| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV DECORRENTE DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DEVIDO A UNI?O NO PROCESSO 0800311-14.2014.4.05.8205, QUE TEM COMO PARTE CONDENADA O MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 937.00 | 00003469442444 | SOLANGEM SALVADOR DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Joao Bezerra de Sales no sitio gaviao neste municipio, durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 937.00 | 00005321455422 | MARIA JOSE DE LIMA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.I.E.F. Jose Benedito da Silveira, no distrito de gameleira neste municipio, durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 6250.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTO, MEMÓRIA DE CALCULO E MEMORIAL DESCRITIVO, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS, NO SITIO CABRAL ZONA RURAL ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 12275.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento do Pasep calculado sobre os recursos próprios referente a competencia novembro/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 1650.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FÚNEBRES DO SENHOR DAVISON GABRIEL DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, INSUMOS UTILIZADOS: URNA, TRANSLADO, ALUGUEL DE CAPELA, ORNAMENTOS FLORAIS E SERVIÇO DE HOMENAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 3370.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FÚNEBRES DO SENHOR JOÃO RAFAEL ALVES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, INSUMOS UTILIZADOS: URNA, TRANSLADO, ALUGUEL DE CAPELA, ORNAMENTOS FLORAIS E SERVIÇO DE HOMENAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 250.00 | 20414681000141 | CLAYTON ALBERTO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CONDENSADOR DE GÁS DO TRATOR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2018 | 937.00 | 00010623900408 | ANA CLARA DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2018 | 500.00 | 00001202402461 | SUELI LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO ANCORA DO SÍTIO GASPAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2018 | 937.00 | 00066571316749 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2018 | 937.00 | 00005396334452 | ANTONIO MARGARETE F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2018 | 937.00 | 00013051570796 | DAYSE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2018 | 937.00 | 00007640444438 | VALQUIRIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2018 | 937.00 | 00001248589459 | ASSIS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2018 | 937.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NO PSF 03 (TRÊS) DO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2018 | 500.00 | 00008244498439 | CASSIO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF ÂNCORA DO SÍTIO BENTA HORA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2018 | 937.00 | 00005474560427 | MARCO MARCEL SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2018 | 937.00 | 00009973600460 | CLEIDJANE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF 02 (DOIS) CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2018 | 937.00 | 00009026599447 | ERIKA MARIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2018 | 1487.00 | 00002525103483 | JAIR CANDIDO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2018 | 937.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2018 | 937.00 | 00010920732488 | GLAUCIA REGINA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2018 | 937.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2018 | 1665.00 | 22402964000107 | JULIANA LIGIA AMORIM DA SILVA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA AS CONFRATERNIZAÇÕES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL E SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2018 | 691.00 | 26389430000130 | ATELIE DOS SALGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO GRUPO DA 3ª IDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2018 | 2850.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISARRECADAÇÃO), DESTINADO A ESTÁ EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2018 | 471.50 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE E-MAILS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/01/2018 | 811.03 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE , LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2018 | 3000.00 | 13571850000191 | SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado no processamento e manutençao e digitaçao do bolsa familia na saude na 2º vigencia de 2017, manutençao do ESUS, CNES,sistemas diversos, na secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 05/01/2018 | 1200.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/01/2018 | 1200.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2018 | 94.95 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | Valor que ora se empenha fornecimentio de material de expediente , destinados a prefeitura Municipal de Mogeiro. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2018 | 35.00 | 00003094779484 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA (1) DIÁRIA PARCIAL PARA REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2018, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2018 | 380.00 | 27667731000141 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DA 3ª IDADE DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2018 | 103.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, E 1 BOTIJÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20L COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV, CRAS, CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2018 | 211.00 | 00070862213410 | JOSE WELLINGSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NA APRESENTAÇAO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2018 | 135.00 | 00071211375420 | LUCAS DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2018 | 650.00 | 00005238748477 | TIHAGO VELOSO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 38 CAMISSAS PARA EVENTOS DO NATAL SOLIDARIO REALIZADO NO DIA 22/12/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2018 | 20.00 | 00010441028454 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinado a compra de alimentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2018 | 6970.00 | 14935042000129 | MEDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE TRÊS AUTOCLAVES, QUATRO CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONCO CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, DOIS COMPRESSORES E TRÊS CONTRA ÂNGULOS ODONTOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2018 | 1042.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de 109 botijao de 20L de agua mineral e 04 glp envasado em botijão de 13kg liquido e 01 butijao de 20L de agua mineral, destinado a unidade mista de saude Maria Herminia da Silveira, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2018 | 100.00 | 00002491436400 | MARCOS BATISTA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS CARNES DO MATADOURO PARA O MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/01/2018 | 1200.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/01/2018 | 937.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2018 | 277.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços realizados na analise bacteriologica e analise fisico-quimico da agua coletada e distribuida a populaçao atraves dos carros pipas , deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | Valor que ora se empenha P/ atender despesa pagamento da ART ref. ao projeto complementar p/ construçao do UBS de gameleira,deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2018 | 937.00 | 00001229642412 | CLAUDIO INOCENCIO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como recepcionista na unidade mista Maria Herminia da Silveira neste municipio, durante o mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2018 | 1537.00 | 00011064216471 | ANIELLY JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2018 | 937.00 | 00007191592451 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA DA SILVEIRA NESTE MUNCPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2018 | 632.00 | 00011831665409 | JOSE LUIZ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2018 | 937.00 | 00002871972478 | JOSE SILVAN FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2018 | 937.00 | 00007588183438 | JOSÉ WARLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2018 | 937.00 | 00011051236428 | VICTOR HUGO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestado como coordenador da central de processo de dados ( CPD )secretaria municipal de saude neste municipio, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2018 | 937.00 | 00011862510423 | LIDIANE CLAUDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2018 | 937.00 | 00010282683437 | GERLANE GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECPCIONISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SITIO PINTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2018 | 500.00 | 00009924007409 | CLAUDIOO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NA AREA DE CONTORNO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF CHÃ DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2018 | 937.00 | 00004818240494 | MANOEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2018 | 937.00 | 00001231728450 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2018 | 967.00 | 00002036079458 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2018 | 1040.07 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2018 | 937.00 | 00009058641406 | MARIA SILVELENE GALDINO SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA ISABEL HERMINIA FERREIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2018 | 937.00 | 00079767630406 | VANDUILSON ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2018 | 937.00 | 00009294301400 | SILVANIA CLEMENTINO SA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como tecnica de enfermagem na unidade mista maria herminia da silveira, neste municipio, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2018 | 937.00 | 00002338872452 | JOSE NOALDO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2018 | 500.00 | 00010155553739 | VALQUIRIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLA NO SITIO CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2018 | 937.00 | 00005181563465 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2018 | 937.00 | 00003793779424 | PAULO VICENTE DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUCIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2018 | 937.00 | 00010758804407 | PAULINA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUCIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2018 | 937.00 | 00007196744411 | ANA LOUIZE MELO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SUPERVISORA EM PACIENTES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2018 | 100.00 | 00008330229467 | JOSE LEONE DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2018 | 200.00 | 00096620579787 | IVANISE SALUSTIANO DE ARAUJO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada para compra de bolsas de colostomia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2018 | 200.00 | 00096620579787 | IVANISE SALUSTIANO DE ARAUJO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada para compra de bolsas de colostomia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2018 | 90.00 | 00006624519452 | ANA CLAUDIA DE SOUZA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINDA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2018 | 89.95 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | Valor que ora se empenha fornecimentio de material de expediente , destinados a prefeitura Municipal de Mogeiro. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2018 | 1054.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESA COM TAXA PARA PUBLICAÇAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇAO 03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2018 | 1270.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/01/2018 | 937.00 | 00071042139458 | ALESSANDRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTO NA E.M.E.F.I. JOÃO AVELINO DA SILVA NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Substituto de Fiscal de Tributos, neste municipio, na feira do dia 06 de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000080 | 09/01/2018 | 900.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2018 | 131.76 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2018 | 120.78 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, AÇÃO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2018 | 16.47 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2018 | 29.28 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2018 | 600.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CLORO GRAMULADO 3 EM 1, ALGICIDA DE CHOQUE, CLARIFICANTE, TABLETE DE CLORO 3 EM 1, SULFATO DE ALUMÍNIO, DESTINADO AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2018 | 159.21 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000079 | 09/01/2018 | 2520.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A DEMARCAÇÃO DA FEIRA DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2018 | 198.60 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COMSUMO DESTINADA A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2018 | 1232.00 | 09646741000119 | ELITU COM. E CONFEC. DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 50 CAMISA BASICA DESTINADA AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000084 | 10/01/2018 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil Específicos na Área da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, relativo ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2018 | 3748.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da primeira cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2018 | 0.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ITR para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2018 | 16574.66 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIRIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2018 | 1027.00 | 00008713923480 | BRENNO JOSE SILVA SOBRAL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2018 | 937.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2018 | 510.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMEIRA NO POSTO ÃNCORA DO SÍTIO AREAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2018 | 937.00 | 00003446665498 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2018 | 937.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2018 | 937.00 | 00008123133480 | MARIA ROSALINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2018 | 1040.07 | 00001296333485 | JOSEILDA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2018 | 500.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ÂNCORA DO SÍTIO GASPAR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2018 | 937.00 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2018 | 937.00 | 00042187516415 | REJANE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MESUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2018 | 1337.00 | 00009631994473 | CLEITON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2018 | 8.08 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | Valor que ora se empenha fornecimentio de materiais de limpeza e generos alimetícios, destinados a prefeitura Municipal de Mogeiro, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2018 | 2500.00 | 06025818000145 | MEDEIROS & GUIMARAES ADVOGADOS S/C | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços advocaticios referente aos serviços prestado na comarca de Itabaiana, referente a dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2018 | 72.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do CID para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2018 | 15.00 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de consumo, destinado a casa do emprededor, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2018 | 220.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM. DE PECAS E IMPLEM.AGRIC. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de filtro comb separador. destinado a manutençao da patrol caterpila pertencente a este municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2018 | 43.00 | 00054875420404 | EDBERG DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 (QUATRO) PORTEIRAS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2018 | 937.00 | 00012879205433 | NAYARA ALVES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO CENTRO DE EVENTOS WALFRIDO DE MELO SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2018 | 180.00 | 00002593772441 | IANO JOSE DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPLEMENTAÇAO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2018 | 100.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de alimentos conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2018 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao veiculo moto de placa mmw - 9365 a servico deste municipio, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2018 | 937.00 | 00008761149403 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. LUCIANO RODRIGUES, NO SITIO GUARAREMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000111 | 12/01/2018 | 349.00 | 26822683000156 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA BIOPLUS 200, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000112 | 12/01/2018 | 895.00 | 26822683000156 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA ABX 60, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2018 | 500.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMPRESSORA PARA SERVIÇOS DE IMPRESÃO E TIRAGEM DE COPIAS, NA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2018 | 1500.00 | 20693548000171 | NG CONSULTORIA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa referente a prestaçao de serviços de consultoria e assessoria tecnica na secretaria de saude, deste municipio, durante o mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2018 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço medico hospitalar referente a complementaçao de uma cirurgia cardiaca do paciente Jose Orlando de Lira, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2018 | 1000.00 | 00004791902750 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA JOSE SILVERA S/N CENTRO NESTA CIDADE PARA ESTADIA DE UM PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVÇO DO MUNICIPIO MOGEIRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2018 | 600.00 | 00032478119404 | JOÃO DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, Nº 02 - BAIRRO MARIA PEIXOTO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF 1,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2018 | 500.00 | 00006840464407 | LUIZ CARLOS DE MELO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL QUE COMPORTA O PSF ANCORA DO SITIO ESTAÇAO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 1- LOT. MARIA PEIXOTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2018 | 600.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SILVEIRA S/N - CENTRO MOGEIRO - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2018 | 1800.00 | 00045762023400 | JOAO EDUARDO LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2018 | 2310.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU REFERENTE A 11 (ONZE) PLANTÕES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2018 | 1735.00 | 00007932005477 | MARCIO FLAVIO DE ARARUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2018 | 2180.00 | 00098145746434 | ADRIANA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2018 | 1260.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU, REFERENTE A 06 (SEIS) PLANTÕES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2018 | 1260.00 | 00010128682493 | ESTEFANY CABRAL DA SILTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU, REFERENTE A 6 (SEIS) PLANTÕES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2018 | 1500.00 | 00009009091457 | AMANDA O. DE ANDRADE HYBERNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2018 | 1892.00 | 00002333345489 | WAGNER CRISTIANO GALVAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2018 | 5000.00 | 00007264931471 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPEHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM PROTESE DENTARIA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2018 | 3600.00 | 00008897286402 | FRANCISCA EMILIA GONÇALVES FERREIRA | MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA URGENCIA E EMERGENCIA DA UNIDADE DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2018 | 2000.00 | 00010128682493 | ESTEFANY CABRAL DA SILTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 10 (DEZ) PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/01/2018 | 1200.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 06 ( SEIS) PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/01/2018 | 3000.00 | 00004932028466 | JONATHAN HENRIQUE HOLANDA LINHARES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MéDICO PLANTONISTA EM 02 (DOIS) PLANTÕES DE 24 HORAS EM FINAIS DE SEMANA, NA UNIDADE DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/01/2018 | 3000.00 | 00007672032402 | JOAO BEZERRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA EM 02 (DOIS) PLANTÕES DE 24 HORAS EM FINAIS DE SEMANA, NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/01/2018 | 387.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/01/2018 | 788.50 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/01/2018 | 466.94 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2018 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIZIÇAO DE GASOLINA COMUM,DESTINA AO VEICULO DE PLACA MOS-2778 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2018 | 100.00 | 00010829124411 | MARCILENE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2018 | 20.00 | 00007255952488 | ANA DEILZA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2018 | 20.00 | 00002594287440 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2018 | 30.00 | 00001217063463 | TACIANA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000115 | 15/01/2018 | 3700.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2018 | 13768.36 | 10890804000167 | SUDENE SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE | Valor que ora se empenha para atender despesa com a devolução de saldo não utilizado referente ao Termo de Compromisso 031/2013. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/01/2018 | 500.00 | 00030867681420 | MARTINHO QUIRINO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO ACORTO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0801159-16.2016.8.031. DO SERVIDOR MARTINHO QUIRINO DE AQUINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2018 | 820.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM. DE PECAS E IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PATROL CATERPILA E RETRO ESCAVADEIRA CATERPILA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/01/2018 | 3550.00 | 00005222454479 | JOICE ROMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EMISSAO DA CERTIDAO CONJUNTA JUNTO A RECEITA FEDERAL NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC PARA FINS DE RECEBIMENTO DE RECURSOS DE CONVENIO PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2018 | 150.00 | 00001305274407 | MANOEL BORGES DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para pagamento de conta de energia eletrica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2018 | 50.00 | 00001290140448 | MARIA JOSÉ AGUIAR | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada para compra de alimentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2018 | 100.00 | 00003250951404 | MARCELO SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio ,para compra de medicamento.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/01/2018 | 70.00 | 00001230712402 | IZAIAS INACIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA A PESSAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/01/2018 | 527.00 | 00004669951483 | ANTONIA GONÇALVES DA S. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS E SCFV, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/01/2018 | 1580.00 | 00008902548422 | ALISON BRUNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 05 (CINCO) COMPUTADORES PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2018 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMW-9365 A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2018 | 4500.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA RECAPAGENS DE 02 (DOIS) PENEUS 19,5X24 VDAGRO, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILHA 416E, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2018 | 9772.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com as contas de consumo de energia eletrica dos predios publicos e da iluminaçao publica deste municipio. ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2018 | 100.00 | 00001236932412 | ROSICLEIDE VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA A PESSAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2018 | 150.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio, destinada a aquisiçao de genero alimenticios.conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2018 | 100.00 | 00013897280485 | GIRLENE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2018 | 60.00 | 00010823659470 | ISAAC MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL: NO DIA 05 OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2018 | 2128.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para atender despesas com serviço de Publicação no Jornal A União nos dias 13 e 14/09/2017 no diario oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2018 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL: NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2018 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL: NOS DIAS 20, 21 E 28 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2018 | 744.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para atender despesas com serviço de Publicação no DOE no dia,29/11/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2018 | 1264.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL: NOS DIAS 5 E 6 JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2018 | 2360.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para atender despesas com serviço de Publicação no Jornal A União nos dias 20,21,26,27 e 29/09/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2018 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL: NO DIA 07 DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL: NO DIA 29 SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2018 | 35.00 | 00008118896455 | TIAGO FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA PARCIAL COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU DO MUNICIPIO DE MOGEIRO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2018 | 1500.00 | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA NQI-9585, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2018 | 5924.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com as contas de consumo de energia eletrica das escolas de encino fundamental e da secretaria de educaçao deste municipio. ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000179 | 17/01/2018 | 11297.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de material didatico destinado as escolas de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2018 | 35.00 | 00042187516415 | REJANE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000188 | 18/01/2018 | 3779.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais medico hospitalar, destinado a unidade de saude da familia, deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2018 | 89.95 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2018 | 522.75 | 14230621000176 | 3A PROJETOS AMBIENTAL EIRELE - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DO FUNDO DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA, CREDITADO NA CONTA DESTA EDILIDADE EM DUPLICIDADE, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2018 | 527.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESA COM TAXA PARA PUBLICAÇAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇAO 03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2018 | 251.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da diferensa do Pasep calculado sobre os recursos próprios referente a competencia novembro/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2018 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELO ATRASO DO ENVIO DA DCTF, REFERENTE A 24 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2018 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELO ATRASO DO ENVIO DA DCTF, REFERENTE A 24 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2018 | 1583.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela referente ao parcelamento de nº 10467-401441/2014-13 contrato com a Recita Federal do Brasil, ref. ao vencimento 28/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2018 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELO ATRASO DO ENVIO DA DCTF, REFERENTE A 24 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2018 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELO ATRASO DO ENVIO DA DCTF, REFERENTE A 24 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2018 | 1031.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela referente ao parcelamento de nº 14751-720066/2015-26 contrato com a Recita Federal do Brasil, ref. ao vencimento 28/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2018 | 20.00 | 00009215947477 | LINDINEY MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2018 | 50.00 | 00006842575486 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2018 | 62.00 | 00001703543424 | LUCIANA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2018 | 80.00 | 00012592542400 | JOAO FLAUZINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2018 | 20.00 | 00014339505455 | MARIA ANALICE MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2018 | 50.00 | 00007811366444 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPLEMENTAÇAO DO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/01/2018 | 180.00 | 00006351704421 | MARIA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0000206 | 19/01/2018 | 2409.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0000207 | 19/01/2018 | 3890.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2018 | 70.00 | 00003309615430 | ANA MARIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA ENTREGA DE DOCUMENTO DE RG NO IML DESTE ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2018 | 1688.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da segunda cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/01/2018 | 1.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ITR para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/01/2018 | 117.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FUNDO ESPECIAL para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2018 | 15.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MEUS SERCIÇOS PRESTADOS NO CAREGAMENTO DE CARTUCHO DE TONE,DESTINADO AO SETO DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços medicos prestados no paciente Jose Eduardo da Silva, referente a uma complementação de uma arteriografia do menbro inferior, paciente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000208 | 19/01/2018 | 1628.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000209 | 19/01/2018 | 5321.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2018 | 42956.98 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com parte da contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mes de novembro de 2017, das folhas dos servidores da secretaria de educaçao pagas com a fonte FUNDEB magisterio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/01/2018 | 200.00 | 00004451656427 | HUMBERTO MARIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UM APOIO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE UM EVENTO RELIGIOSO QUE SE REALIZARÁ NO DIA 19, 20 E 21 DE JANEIRO DE 2018, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROG. BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2018 | 1812.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADA A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/01/2018 | 120.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/01/2018 | 820.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO, COM A TROCA DO LACRE FISCAL E IMPRESSORA DO PRIMA SUPER FÁCIL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 20 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2018 | 510.00 | 02122470000153 | EDSON CARLOS DE VASCONCELOS E CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 8 QUADRO DE COM A FOTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DESTINADO A DISTRIBUIÇAO DAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2018 | 89.95 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2018 | 35.00 | 00003309615430 | ANA MARIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA ENTREGA DE DOCUMENTO DE RG NO IML DESTE ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2018 | 834.72 | 00001095564455 | JOSE WAGNER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª E 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N° 0800980-19.2015.815.0381. DO SERVIDOR JOSE WAGNER DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2018 | 834.72 | 00084020113491 | LUIZ GARCIANO TELECIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª E 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N° 0801186-33.2015.815.0381. DO SERVIDOR LUIZ GARCIANO TELECIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2018 | 834.72 | 00008266025410 | EDINEIDE BENICIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª E 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N° 0801184-63.2015.815.0381. DA SERVIDORA EDINEIDE BENICIO DA SILVA OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2018 | 834.00 | 00007146489493 | NAILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª E 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N° 0800971-57.2015.815.0381. DO SERVIDOR NILTON DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/01/2018 | 813.84 | 00004350033483 | JOSE AILTON H. DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª E 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N° 0800985-41.2015.815.0381. DO SERVIDOR JOSE AILTON HENRIQUE DE ANDRADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/01/2018 | 813.84 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª E 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N° 0800983-71.2015.815.0381. DO SERVIDOR SILVANA ADELINO DA SILVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.PARA SEC.DE ADM E PLANEJAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2018 | 2780.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 ( UM ) NOTEBOOK DELL INSPIRION 15 i3-7100U/8GB-1TB/15 6 TOUCH/WIN10, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SERCRETARIA DE AÇAO GONVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2018 | 400.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento do aluguel social, referente aos meses de outubro e novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2018 | 100.00 | 00012635897409 | ANGELICA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2018 | 80.00 | 00002594287440 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2018 | 310.00 | 00079005101415 | LUZINETE OTILIA DA CRUZ RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU NETO MENOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/01/2018 | 933.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPW-3377/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2018 | 1382.00 | 00001255601418 | ADELSON CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA QFU-2086/PB EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/01/2018 | 1032.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOE DIA 10/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2018 | 1783.00 | 15325765000179 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa como meus serviços prestados no fornecimento de placa,faixas e bannes , destinado a inauguração da praça Joaquim Pereira de Lima no Lot. Maria Peixoto, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2018 | 1050.00 | 00078905648487 | ISAC OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2018 | 1060.00 | 00010427216451 | PAULO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS LATERAIS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BENTA HORA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 29/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2018 | 937.00 | 00008318982401 | ANTONIO VICTOR FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2018 | 1874.00 | 00001247095401 | JOSE VALDEIR M. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2018 | 4911.00 | 15325765000179 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa como meus serviços prestados na reforma de placas em lona e no fornecimento de placas, adesivo, toldo e totem, destinados a unidade basica de saude, deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2018 | 340.00 | 15325765000179 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa como meus serviços prestados no fornecimento de faxas, destinado a secretaria de saude, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2018 | 1050.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA UNIDADE MISTA MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/01/2018 | 1040.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/01/2018 | 483.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFC-5448/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/01/2018 | 760.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OFG-0027/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/01/2018 | 680.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-7489/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2018 | 1524.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OGD-5747/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2018 | 1178.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-7509/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2018 | 8700.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com as contas de consumo de energia eletrica dos posto de saude,hospital e secretaria de saude deste municipio. ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2018 | 1300.00 | 00099861585753 | ADAIZA CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO AVELINO DA SILVA, NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000238 | 23/01/2018 | 2870.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA RECAPAGENS DE 04 (QUATRO) PNEUS 1000R20 G667 E UMA RECAPAGEM DE PNEU 100R20 G358, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-0189, PERTENCENTE À ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000239 | 23/01/2018 | 2500.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA RECAPAGENS DE 05 (CINCO) PNEUS 900X20 CT162, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK-9717, PERTENCENTE À ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000240 | 23/01/2018 | 2000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA RECAPAGENS DE 04 (QUATRO) PNEUS 900X20 CT162, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9134, PERTENCENTE À ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000241 | 23/01/2018 | 690.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA RECAPAGENS DE 02 (DUAS) PNEUS 750X16 CT160, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9092, PERTENCENTE À ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/01/2018 | 16000.00 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com parte da contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mes de novembro de 2017, das folhas dos servidores da secretaria de educaçao pagas com a fonte FUNDEB magisterio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2018 | 1874.00 | 00096429968472 | JOSE NAZARENO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Jose Benedito da Silveiro, no distrito de gameleira, neste municipio, durante os meses de outubro e novembro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/01/2018 | 937.00 | 00096429968472 | JOSE NAZARENO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Jose Benedito da Silveiro, no distrito de gameleira, neste municipio,durante o mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000257 | 24/01/2018 | 4520.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO DE PLACAS QFU-7065 E QFR-3024, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/12/2017 A 22/01/2018, COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO N° 062/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000258 | 24/01/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO DE PLACAS QFR-4584, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/12/2017 A 22/01/2018, COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO N° 062/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/01/2018 | 960.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L380 ECOTANK, DESTINADA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/01/2018 | 4905.00 | 00046815651487 | LUIS JOSE MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE 12,70m DE MARMORE EQUIVALENTE A 9 PEÇAS MONTADAS, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CHA DE AREIA E CENTRO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0000265 | 24/01/2018 | 1967.68 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO AUTOMÓVEL FIAT UNO ANO 2009 PLACA KLN-3802, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADEDE JOÃO PESSOA/PB, EM 13 VIAGENS DE IDA E VOLTA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0000266 | 24/01/2018 | 2875.84 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO AUTOMÓVEL GOL ANO 2004 PLACA KLZ-6042 PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM 19 VIAGENS DE IDA E VOLTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/01/2018 | 30.00 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MANGUEIRA DE JARDIM, DESTINADO AO SANITÁRIO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/01/2018 | 215.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRINALDAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DO CEMITÉRIO, DESDA CIDADE, NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/01/2018 | 64.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO CAMINHÃO F4000 DE PLACA CWG-0155, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2018 | 22.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO CAMINHÃO F4000 DE PLACA CWG-0155, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2018 | 937.00 | 00001878782428 | JOSE ODILON DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA DA PRAÇA OTAVIANO JOAQUIM DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2018 | 937.00 | 00012725450403 | JOAO MARCOS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO MARIA PEIXOTO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/01/2018 | 50.00 | 10554968000113 | PAZ LUCAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOS-2778 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/01/2018 | 530.00 | 00088311767734 | LUIZ GIME DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA PGF-1847 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA REALIZAR O CADASTRAMENTO DOS AGRICULTORES NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.PARA SEC.DE ADM E PLANEJAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/01/2018 | 960.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER HP MONO P1 102W, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE IMPREÇAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/01/2018 | 740.00 | 00005938272440 | JANILTON FERREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na manutençao de rede de internet na sala do IBGE na Sec. de Educaçao, Cultura, Esporte e Lazer,neste municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2018 | 40.00 | 00068481985449 | JOAO ALFREDO DA S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA COMPRA DE MEDIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000254 | 24/01/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO DE PLACA QFU-7025, DESTINADA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/12/2017 A 22/01/2018 COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO N° 062/2017.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/01/2018 | 7400.00 | 12914305000198 | ANDRE GIULIANO BANDEIRA POLARI | VALOR QUE ORA SE EMPENAH P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 37 (TRINTA E SETE) HABILITAÇÕES DE CASAMENTOS RELIGIOSOS COM EFEITOS CIVIS, REALIZADOS NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2017, NA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DAS DORES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2018 | 132.00 | 00007707011406 | MARIA EDICLEIDE DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, deste municipio, destinada a compra de medicamentos para o meu filho jose miguel henrique de andrade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/01/2018 | 65.00 | 00001212199413 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/01/2018 | 100.00 | 00001212258444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada para compra de alimentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/01/2018 | 100.00 | 00032435959400 | CLEONICE R. CAVALCANTE | Valor que ora se empenha P/atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/01/2018 | 100.00 | 00002275550402 | CICERA JOSEFA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para pagamento de contas de energia eletrica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/01/2018 | 100.00 | 00001230712402 | IZAIAS INACIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA A PESSAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/01/2018 | 50.00 | 00009967493496 | GERLANE BERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/01/2018 | 100.00 | 00006619286402 | MARIA DA PENHA BASILINO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atende despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a aquisiçao de genero alimenticios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/01/2018 | 165.00 | 00010796922403 | MARIA PATRICIA INOCENCIO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/01/2018 | 100.00 | 00007042733495 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimento. Conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/01/2018 | 100.00 | 00002109602481 | MARIA LINDACI DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESDE MUNICÍPIO, DETINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/01/2018 | 100.00 | 00009516058442 | JOANA DARC J. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/01/2018 | 100.00 | 00003769075412 | RUTHER VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESDE MUNICÍPIO, DETINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/01/2018 | 50.00 | 00001218785462 | GUILHERME GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/01/2018 | 100.00 | 00001224777409 | SEVERINA EMILIANO REGIS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a complementaçao de pagamento de energia eletrica. conforme o comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/01/2018 | 98.00 | 00010829124411 | MARCILENE SILVA DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada para compra de medicamentos para tratamento de sude. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/01/2018 | 150.00 | 00001705265421 | CAMILA FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empelha P/ atender despesa com ajuda financeira consedia a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de consulta medica . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/01/2018 | 100.00 | 00011913253422 | WILMA MARIA BRAGA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a alimentaçao. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0000297 | 25/01/2018 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-MOGEIRO (CRAS, CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0000300 | 25/01/2018 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, (CADUNICO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0000298 | 25/01/2018 | 2900.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO (SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS COORDENAÇÕES), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/01/2018 | 1400.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0000299 | 25/01/2018 | 2175.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGEIRO (COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS COORDENAÇÕES), DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/01/2018 | 2494.00 | 00007078947436 | JOSÉ CRISTIANO CAMILO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista no transporte de estudante da zona rual para as escolas de educaçao da sede deste municipio, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/01/2018 | 1262.82 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE , LAZER E TURISMO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/01/2018 | 937.00 | 00007892752447 | ERONILDO MARTINS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia no anexo E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio durante o mes de novembro de 2017, . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/01/2018 | 525.00 | 00001218798440 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais substituto na E.M.E.I.E.F. João Avelino da Silva, no Sitio Chã de Areia, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/01/2018 | 1650.00 | 00012874718467 | JOAO MARCOS FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRSTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/01/2018 | 95.00 | 00002203306467 | JOSE FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PESCADOR NA CAPTURA DE PEIXES ( PIABAS) PARA DISTRIBUIÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL DAS RESIDÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, NO COMBATE DA LARVA DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NO MESES DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/01/2018 | 45.00 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CADEADOS, DESTINADO AO MATADOURO, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/01/2018 | 937.00 | 00008113741496 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na limpeza e recolhimento do lixo das ruas desta cidade, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/01/2018 | 1475.00 | 00003979730476 | TARCISICO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços Prestados no aluguel do veiculo de placa MNG-6823, para transportar material para aterro em trechos da estrada vicinal que liga o sitio pintado ao sitio cabral, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/01/2018 | 937.00 | 00002594287440 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como capinador nas vias publicas neste municipio, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/01/2018 | 4250.00 | 08306086000197 | LOWELL MAS CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS GARIS, SERVIDORES PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/01/2018 | 480.00 | 20414681000141 | CLAYTON ALBERTO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO REPARO DO COMPRESSOR DO TRATOR CABINADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/01/2018 | 70.00 | 00084019913404 | MARIA JOSÉ CRUZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/01/2018 | 157.01 | 08778250000169 | SEC. DE EST. DA EDUC. E CULTURA DO EST. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVENIO 236/2017 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/01/2018 | 40.00 | 00092894321449 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE REMÉDIO DE USO CONTÍNUADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/01/2018 | 300.00 | 00007255952488 | ANA DEILZA INOCENCIO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,destinada a compra de uma passagem para a cidade de Sao Paulo-SP. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/01/2018 | 30.00 | 00001241772479 | LUZINETE CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/01/2018 | 120.00 | 00001214364462 | MARIA JOSÉ PAULINO DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinado a compra de leite de soja para filho menor Jose Gabriel da Silva. Conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/01/2018 | 200.00 | 00004159640400 | REINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2018 | 250.00 | 00003257361467 | JOSEFA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2018 | 100.00 | 00070124500455 | FRANCIVALDO BATISTA DE S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2018 | 65.00 | 00010053470427 | MARIA GIRLENE BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2018 | 50.00 | 00005615859466 | ANA RITA MATIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2018 | 150.00 | 00001919658475 | SEVERINA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2018 | 50.00 | 00009967493496 | GERLANE BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE LEITE PARA MINHA FILHA MENOR, MARIA CLARA AMBRÓSIO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2018 | 700.00 | 00003094921493 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2018 | 47.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2018 | 100.00 | 00006250200495 | ELINALDO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para pagamento de energia eletrica. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2018 | 954.00 | 00010125818459 | LEANDRO BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR E ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2018 | 954.00 | 00009631993400 | SABRINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA E ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2018 | 200.00 | 00079005276487 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2018 | 954.00 | 00007205658470 | JOYCIANE VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2018 | 954.00 | 00007105774436 | ANTONIO APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2018 | 2000.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como coordenadora do DCRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2018 | 2000.00 | 00011236230400 | MARIA DE FATIMA VELOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2018 | 2000.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como assistente social no CRAS - Centro de Assistencia Social, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2018 | 954.00 | 00010960378405 | CASSIA XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2018 | 635.00 | 00064597261400 | ALCIONE CRISTINA NUNES OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com mesus serviços prestados como instrutora de recreaçao infatil e de artesanato no CRAS - centro de referencia de assistencia social, neste municipio durante o mes de janeiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2018 | 53.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2018 | 153.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2018 | 47.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2018 | 181.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o SCFV - serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo deste municipio. ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2018 | 17.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio locado pela sec. de administraçao, deste municipio. ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2018 | 17.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio locado pela sec. de administraçao, deste municipio. ref. ao mes de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2018 | 92.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a sec. de agricultura deste municipio. ref. ao mes de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 27 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2018 | 51.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2018 | 42.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a associaçao nova vila sitio areal deste municipio. ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2018 | 30.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2018 | 28.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2018 | 49.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a associaçao nova vila sitio areal deste municipio. ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2018 | 47.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a associaçao nova vila sitio areal deste municipio. ref. ao mes de autubro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2018 | 48.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a associaçao nova vila sitio areal deste municipio. ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2018 | 242.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIOS PÚBLICOS , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2018 | 220.00 | 14265183000181 | MASTER PRINT | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2018 | 700.00 | 00008086250121 | DARLEIS DE LA CRUZ RAMIREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO P.S.F DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2018 | 700.00 | 22402964000107 | JULIANA LIGIA AMORIM DA SILVA MARIA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados de hospedagem para o operador da maquina retroescavadeira a serviços da secretaria de infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2018 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMW-9365 A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000353 | 30/01/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES (SOC.DE ADVOGADOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADO A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2018 | 89.95 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2018 | 2086.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE NÚMERO 799712/2013 - OPERAÇÃO 1013497-38. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2018 | 3795.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2018 | 1.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ITR para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2018 | 724.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2018 | 920.00 | 22402964000107 | JULIANA LIGIA AMORIM DA SILVA MARIA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados de hospedagem para os professores do pre-vestibular em convenio com a UFPB, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2018 | 26861.65 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RENEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL NOS TERMOS DA LEI 12810/2013 RELATIVA A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2018 | 13132.06 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento dos encargos cobrados pelo atraso no recolhimento da contribuição previdenciaria referente a competencia 13/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2018 | 100.00 | 00027904717468 | JOAO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2018 | 333.00 | 00084802901704 | GILBERTO JULIACE SOBRAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2018 | 16980.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2018 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106611-0, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2018 | 37.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2018 | 200.00 | 00001133356443 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2018 | 250.00 | 00002585067416 | CRISTIANE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2018 | 19.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 106609-9, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2018 | 6012.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2018 | 1031.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento referente parcelamento de debito de pasep negociado com a receita federal numero da referencia 14751-720.066/2015-26. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2018 | 1583.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento da parcela referente ao parcelamento de debito de pasep Nº10467-401.441/2014-13, negociado com a Receita Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2018 | 70.00 | 00003309615430 | ANA MARIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA ENTREGA DE DOCUMENTO DE RG NO IML DESTE ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2018 | 66079.08 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2018 | 66.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 4139-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2018 | 85.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 2405-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2018 | 28.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 109595-1, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2018 | 37.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2018 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 24058-3, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2018 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCÁRIA 43-9, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2018 | 580.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2018 | 1008.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2018 | 51.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2018 | 2261.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2018 | 811.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2018 | 10.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2018 | 1024.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2018 | 990.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2018 | 736.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2018 | 626.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2018 | 1005.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2018 | 633.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2018 | 1227.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2018 | 725.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2018 | 2440.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2018 | 1.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ICMS DESONERAÇAO para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2018 | 306.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE À TAXA DE DEVOLUÇAO DE CHEQUE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2018 | 14342.89 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativa ao decimo terceiro salario/2017, das folhas dos servidores pagas com a fonte FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2018 | 16724.61 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com parte da contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativa ao decimo terceiro salario/2017, das folhas dos servidores das secretarias pagas com a fonte fpm. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2018 | 102.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE À TAXA DE DEVOLUÇAO DE CHEQUE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2018 | 9540.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2018 | 11509.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2018 | 8280.00 | 00703157000183 | CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL CONCEDIDA A CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2018 | 11670.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento da 7º parcela do parcelamento previdenciario com base na MP 778/2017 alterada pela lei 13485/2017 negociado com a Receita Federal, relativo ao mes de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2018 | 8646.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE , PESCA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2018 | 5.10 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2018 | 200.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS, DESTINADA AS INAUGURAÇÕES DO DIA 12/12/2018 NAS COMUNIDADES DA ESTAÇÃO E LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2018 | 44936.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2018 | 14123.73 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2018 | 5454.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua dos predios publico, deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2018 | 83811.71 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2018 | 15.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMW-9365 À SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2018 | 3.95 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UNIDADE DE PILHA, PARA O GPS, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2018 | 1040.07 | 00007065673405 | ROSILENE JOSEFA DA CONCEICAO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestado como auxiliar de serviços gerais na unidade mista de saude Maria Herminia da Silveira, neste municipio,durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000371 | 31/01/2018 | 10270.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2018 | 1076.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua dos predios da secretaria de saude, deste municipio, referente a dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2018 | 5682.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2018 | 58198.27 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2018 | 103.80 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624021-0, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2018 | 95.15 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624023-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2018 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 265-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2018 | 9069.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2018 | 43.25 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624090-3, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2018 | 17.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 624024-5 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2018 | 17.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624020-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2018 | 17.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624067-9, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2018 | 25.95 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2018 | 23554.57 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mes de novembro de 2017, das folhas dos servidores da secretaria de saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2018 | 13342.66 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativa a competencia decimo terceiro/2017, das folhas dos servidores da secretaria de saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2018 | 362.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106438-X, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2018 | 41391.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2018 | 14781.87 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIOPAL DE SAUDE, DURANTE MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2018 | 6999.25 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2018 | 7038.83 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2018 | 1600.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DO SERVICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOCIA E AMBIENTAL EM SAUDE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2018 | 64994.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADDOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2018 | 28786.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2018 | 3408.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FAMARCEUTICO , LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2018 | 7919.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2018 | 6583.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2018 | 7897.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2018 | 1087.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua dos predios pertencente a secretaria de educaçao, deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2018 | 92107.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2018 | 173556.08 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2018 | 6360.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2018 | 10608.37 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2018 | 116627.94 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2018 | 5878.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2018 | 1592.90 | 00010410444456 | DHÉBORA CONRADO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.I.E.F. JOÃO VICENTE DE BRITO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2018 | 17000.00 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora nse empenha para atender despesa com parte da contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal relativa ao mes de novembro/2017 referente as folhas dos profissionais do magisterio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2018 | 23488.38 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mes de novembro de 2017, das folhas dos servidores da secretaria de educaçao pagas com a fonte fundeb 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2018 | 58568.49 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativa a competencia decimo terceiro/2017, das folhas dos servidores da secretaria de educaçao profissionais do magisterio pagas com a fonte fundeb. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2018 | 8151.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ,ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2018 | 50.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO, PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2018 | 9613.62 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2018 | 937.00 | 00001214338461 | ANDRE CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA SUBSTITUTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO JOSE DE ANDRADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2018 | 6000.00 | 19022650000166 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DESINSTALAÇÕES E INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS COM LIMPEZA, MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, TROCA DE CAPACITORES NOS MOTORES, COMPRESSORES, CARGA E GÁS REFRIGERANTE R410 E R22 NAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL: IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, MARIA DAS DORES CHAGAS, JOÃO AVELINO DA SILVA, JOÃO VICENTE DE BRITO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/02/2018 | 937.00 | 00007749122435 | CLEANE TOMAS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/02/2018 | 937.00 | 00030895472449 | SEVERINO GALDINO DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de outubro de 2017, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/02/2018 | 525.00 | 00008118929485 | GISLENE FERNANDA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/02/2018 | 525.00 | 00010030520452 | MICAELA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/02/2018 | 650.00 | 00009499169431 | ISAC HENRIQUE DE A. SOBRINHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Vigia na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/02/2018 | 450.00 | 00002059183448 | IRAN FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no Aluguel do Veiculo de placa NYL-9654/RN no transporte de estudantes do ensino fundamental do Sitio Mangueira e Dom Marcelo, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042017 | 0000468 | 01/02/2018 | 2340.15 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de expediente, destinado as unidades de saude da familia deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000469 | 01/02/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO DE PLACA QFT-9735, DESTINA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/12/2017 A 22/01/2018, COMKM LIVRE, CONFORME CONTRATO N° 062/2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042017 | 0000470 | 01/02/2018 | 2368.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de expediente, destinado as unidades de saude da familia deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2018 | 829.01 | 00079908764420 | EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA, PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2018 | 829.01 | 00003731151480 | ELISSANDRO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA, PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2018 | 320.78 | 00006039080477 | JOSE GUSTAVO C. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO DIGITADOR DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2018 | 962.35 | 00008713923480 | BRENNO JOSE SILVA SOBRAL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO DIGITADOR DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2018 | 829.01 | 00003276692414 | EMILIA CABRAL DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA, PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2018 | 962.35 | 00005199421409 | ERICK CISNEIRO DE C. GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO DIGITADOR DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2018 | 829.01 | 00001232035467 | ERILDO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA, PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2018 | 481.17 | 00009859869480 | SEVERINO BRUNO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO DIGITADOR DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2018 | 829.01 | 00002505018480 | FRANCISCA NEVES F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA, PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/02/2018 | 962.35 | 00011051236428 | VICTOR HUGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO DIGITADOR DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2018 | 829.01 | 00002570901423 | GUILHERME CHAGAS DE AMORIM FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA, PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2018 | 962.35 | 00070965547426 | JOAO LUCAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO DIGITADOR DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2018 | 552.67 | 00002276112417 | IARA LUCIA VELOSO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA, PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/02/2018 | 829.01 | 00001218792400 | IRANILDA VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA, PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2018 | 829.01 | 00075356414404 | IVANILDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA, PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2018 | 829.01 | 00001220753408 | ANA PAULA FELIX DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMADE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2018 | 829.01 | 00003179120460 | JANETE HENRIQUES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA, PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2018 | 829.01 | 00009045324458 | GERLANE CAROLINE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMADE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2018 | 829.01 | 00007269010404 | JOÃO BATISTA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA, PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2018 | 829.01 | 00010434374440 | JOSEANE BISPO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMADE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2018 | 1105.35 | 00002999199430 | JOSE ANTONIO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA, PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2018 | 829.01 | 00008247794446 | MARCIELLY MONIK ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMADE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2018 | 829.01 | 00004638893473 | JOSEFA ANGELA A. VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA, PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2018 | 829.01 | 00070410603490 | RAIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMADE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2018 | 829.01 | 00004638893473 | JOSEFA ANGELA A. VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA, PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2018 | 829.01 | 00010860009432 | PETRONILA ANDRESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMADE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2018 | 829.01 | 00009029436425 | TIAGO SILVA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMADE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2018 | 829.01 | 00075280612472 | JOSEFA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA, PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2018 | 829.01 | 00079005160420 | MÕNICA DE LOURDES DE A. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMADE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2018 | 829.01 | 00002584445417 | ODETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMADE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2018 | 829.01 | 00001252521456 | JOSENILDA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA, PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2018 | 829.01 | 00002527424430 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMADE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2018 | 829.01 | 00003529153400 | LISSANDRA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA, PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2018 | 829.01 | 00098030671415 | ROGERIO GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMADE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2018 | 829.01 | 00002166673481 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA, PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/02/2018 | 829.01 | 00050440390478 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMADE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/02/2018 | 829.01 | 00003251661450 | MARIA DO SOCORRO DA S. ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA, PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/02/2018 | 829.01 | 00001213256445 | ZENAIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014,QUE INSTITUI O PROGRAMADE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/02/2018 | 829.01 | 00054876028400 | MARIA INES DA SILVA SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA, PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/02/2018 | 829.01 | 00051107040400 | MARIA JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA, PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/02/2018 | 829.01 | 00001302994484 | MARTA QUIRINO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ/AB, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA, PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2018 | 486.61 | 00009181373490 | SHIRLANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIADO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/02/2018 | 170.28 | 00000776330403 | LUZIANIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIADO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2018 | 486.61 | 00009973600460 | CLEIDJANE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIADO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2018 | 663.57 | 00001852273410 | REJANE ALVES LOPES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIADO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/02/2018 | 811.02 | 00001861309457 | LUCILENE MARTINS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIADO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/02/2018 | 6495.74 | 00016706664847 | MARCELO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ/AB, COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA, PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2018 | 663.57 | 00010282683437 | GERLANE GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIADO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/02/2018 | 6314.70 | 00000802837484 | WAGNER LUIZ EGITO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ/AB, COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA, PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/02/2018 | 540.68 | 00007191592451 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIADO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/02/2018 | 270.34 | 00009181373490 | SHIRLANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIADO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/02/2018 | 3897.44 | 00016059590497 | NELCI JACI DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ/AB, COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA, PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2018 | 7959.35 | 00068972326453 | BEATRIZ DUCLE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ/AB, COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA, PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2018 | 1622.61 | 00001410153495 | DJANE BELMIRA SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AUX. DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2018 | 7959.35 | 00049594877472 | ALMIDSON ALMEIDA A. G. DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ/AB, COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA, PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2018 | 1122.61 | 00009029119454 | YASMIN MAYARA SOBRAL SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AUX. DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2018 | 4775.61 | 00003386691404 | ALEXANDRE JORGE DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ/AB, COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA, PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2018 | 1871.01 | 00001653745436 | MANUELA DO NASCIMENTO MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AUX. DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2018 | 1527.00 | 00030257077634 | REGINA MARIA GUEDES THOMAZELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ/AB, COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA, PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/02/2018 | 500.00 | 00009330056440 | ERIKA CINAIDE PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AUX. DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2018 | 1871.01 | 00064598500468 | SOLANGE MARIA PEREIRA DA S. ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AUX. DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2018 | 1527.30 | 00005741486711 | JOHNNY MICHAEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ/AB, COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA, PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2018 | 500.00 | 00010138258457 | DAYANE GABRYELLE SOBRAL SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AUX. DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2018 | 4775.61 | 00007897524760 | ODNEY LEITE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ/AB, COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA, PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2018 | 2180.34 | 00075992965491 | MARIA JOSE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ/AB, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA, PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/02/2018 | 1907.40 | 00006113953475 | ADRIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ/AB, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA, PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2018 | 7959.35 | 00007459952419 | WALDEGLEIDE BENEVIDES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2018 | 2180.34 | 00009640949752 | JACQUELINE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ/AB, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA, PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2018 | 4775.61 | 00005870796490 | FABIANA DA PENHA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2018 | 2180.34 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ/AB, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA, PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2018 | 7959.35 | 00099184273453 | CARLA PATRICIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2018 | 2180.34 | 00001223508471 | MARIA DA GUIA MAXIMINO DA SILVA BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ/AB, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA, PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2018 | 7959.35 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2018 | 1907.40 | 00003239867494 | MARISE CRISTIANE CRUZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ/AB, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA, PMAQ NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2018 | 7959.35 | 00007196744411 | ANA LOUIZE MELO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2018 | 4775.61 | 00000988994496 | CLENILDA ALVES DE BRITO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2018 | 6200.69 | 00005858600417 | BEVENUTA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO GESTORA DE UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2018 | 3659.54 | 00003300590418 | LUCIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO COORDENADOR DE PREVENÇÃO E IMUNIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUIO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2018 | 622.41 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2018 | 622.41 | 00008984503495 | VANDA MARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2018 | 509.25 | 00046836373400 | LUZIMAR SANTINO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2018 | 373.45 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/02/2018 | 509.25 | 00013051570796 | DAYSE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/02/2018 | 3897.44 | 00008256177403 | MARCELO DANTAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2018 | 6495.74 | 00005200127475 | ALESSANDRA CABRAL LINHARES PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2018 | 6495.74 | 00005804391437 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/02/2018 | 35.00 | 00003673751417 | WELLINGTON SILVA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA PARCIAL COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU DO MUNICIPIO DE MOGEIRO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/02/2018 | 35.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA PARCIAL COMO ENFERMEIRA DO SAMU DO MUNICIPIO DE MOGEIRO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2018 | 1500.00 | 00010222436409 | FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2018 | 1492.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO POÇO DO ACARÁ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/02/2018 | 937.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meu serviços prestados como gari, neste municipio, durante o mes de OUTUBRO de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/02/2018 | 700.00 | 00008638609400 | IVANILDO ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no carregamento da carne do matadouro para o mercado publico neste municipio, durante o mes de OUTUBRO de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/02/2018 | 937.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa como gari no sitio camurim neste municipio, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/02/2018 | 937.00 | 00001220088471 | FLAVIO BAZILIO HILARIO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como capinador neste municipio, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/02/2018 | 700.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no matadouro publico na conduçao de carne bovina para o mercado publico desta cidade, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/02/2018 | 700.00 | 00032418698491 | NOÉ ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/02/2018 | 937.00 | 00003162577454 | VERA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no sanitario publico deste municipio, durante o mes de OUTUBRO de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/02/2018 | 1055.00 | 00002593772441 | IANO JOSE DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/02/2018 | 937.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como na limpeza e recolhimento do lixo das ruas desta cidade durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/02/2018 | 937.00 | 00079005055472 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meu serviços prestados como gari, neste municipio, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/02/2018 | 937.00 | 00002218418495 | MARIA DAS DORES DE LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como zeladora da praça João Hibernon da Silva, no sitio cha de areia neste municipio, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/02/2018 | 700.00 | 00002491436400 | MARCOS BATISTA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARREGAMENTO DE CARNE BOVINA DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/02/2018 | 700.00 | 00009096561775 | JOSE SEVERINO CABRAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no matadouro publico na condução de carne bovina para o mercado publico desta cidade, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/02/2018 | 700.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como ajudante no abate de animais no matadouro publico desta cidade, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/02/2018 | 937.00 | 00008113741496 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na limpeza e recolhimento do lixo das ruas desta cidade, durante o mes de outubro de 2017.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/02/2018 | 937.00 | 00084020776415 | SEVERINO CAMILO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como servente neste municipio durante o mes de outubro de 2017, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/02/2018 | 937.00 | 00049268937468 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no bombeamento de agua para a comunidade do sitio cha de areia, neste municipio, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/02/2018 | 937.00 | 00071042223408 | JOSE RIVAILDO DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como ajudante de eletricista, neste municipio, , durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/02/2018 | 937.00 | 00008031543488 | SEVERINO JOSE PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como capinador neste municipio durante o mes de outubro de 2017, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/02/2018 | 937.00 | 00003487462451 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meu serviços prestados como gari, neste municipio, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/02/2018 | 937.00 | 00085332240449 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/02/2018 | 937.00 | 00084020482420 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEPULTADOR SUBSTITUTO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/02/2018 | 470.00 | 00010823659470 | ISAAC MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO LIXÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/02/2018 | 1087.00 | 00001202762409 | JOSÉ FLAVIO GONÇALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia no predio da prefeitura deste municipio, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2018 | 400.00 | 00096620579787 | IVANISE SALUSTIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2018 | 175.00 | 00001231947411 | MARIA ROSILDA INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DO MEU FILHO MENOR JOÃO VITOR DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2018 | 350.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2018 | 300.00 | 00014676335857 | JOSIVANE MARIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2018 | 525.00 | 00003312109400 | JOSEVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/02/2018 | 937.00 | 00010415533406 | JOSE REINALDO DE ANDRADE FILHO | Valor que ora se emoenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia no predio do SCFV- serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos. neste municipio, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/02/2018 | 175.00 | 00001231947411 | MARIA ROSILDA INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DO MEU FILHO MENOR JOÃO VITOR DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/02/2018 | 200.00 | 00011590650476 | MARIA JULIANA BERTO DA SILVA | valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoas carente deste municipio, para compra de medicamentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/02/2018 | 75.00 | 00007811366444 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/02/2018 | 100.00 | 00067462731487 | SEVERINO BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/02/2018 | 50.00 | 00012775191452 | L?ZARO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA O MEU FILHO RECÉM NASCIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/02/2018 | 100.00 | 00004970619450 | JOSINAL BERTO DA SILVA | valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/02/2018 | 100.00 | 00001471019489 | MARIA DAS GRACAS SILVA | valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/02/2018 | 100.00 | 00070465864465 | DANIELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINDA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/02/2018 | 525.00 | 00007775214406 | JOSENILDO DA SILVA QUIRINO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Porteiro no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, neste municipio, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/02/2018 | 525.00 | 00079004865420 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | Valor que ora se emoenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, neste municipio durante o mes de outubro de 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/02/2018 | 937.00 | 00004807092464 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Cozinheira no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, neste municipio, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/02/2018 | 937.00 | 00023542810487 | JOSE RISOMAR LOURENCO | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na secretaria de açao social neste municipio, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/02/2018 | 650.00 | 00004916668456 | WAGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/02/2018 | 525.00 | 00001213472490 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de Esporte no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, neste municipio, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/02/2018 | 525.00 | 00002241685410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Porteiro no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, neste municipio, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/02/2018 | 937.00 | 00008363187496 | GILMAR CARLOS DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Serviços Prestados como Monitor de transporte, no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, Neste municipio, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/02/2018 | 937.00 | 00004282785403 | MARIA LINDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/02/2018 | 937.00 | 00004122317436 | CLEYDSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/02/2018 | 1500.00 | 00010796913404 | BRUNA CAROLINA DE AQUINO | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados como auxilar administrativo na sec. de assistencia social deste municipio, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/02/2018 | 89.95 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/02/2018 | 1874.00 | 00005371364447 | RIZONEIDE LOPES DA SILVA | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativa nesta repartiçao, durante os meses de outubro e novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/02/2018 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/02/2018 | 1874.00 | 00067521169468 | AURILEIDE GONÇALVES DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados durante o mes de novembro de 2017 pela justiça eleitoral, conforme o que dispoe a lei nº 278 de 02 de dezembro de 2016, atraves da secretaria de administraçao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/02/2018 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMW-9365 À SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/02/2018 | 1168.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/02/2018 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/02/2018 | 937.00 | 00003833975458 | JOSE ANTONIO FERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/02/2018 | 1050.00 | 00009083578429 | JOSE MARCOS FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/02/2018 | 937.00 | 00067521908449 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/02/2018 | 1500.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/02/2018 | 937.00 | 00001707343403 | VALERIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/02/2018 | 937.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ARVORES DAS VIAS PÚBLICAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/02/2018 | 937.00 | 00001259767477 | LUCIENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/02/2018 | 937.00 | 00079909191415 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO DISTRITO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/02/2018 | 510.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/02/2018 | 510.00 | 00004840775460 | JOSE VANUEL REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO SÍTIO CAMURIM, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/02/2018 | 937.00 | 00087378302449 | JOSE FELIX DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO MERCADO PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/02/2018 | 937.00 | 00084018712472 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/02/2018 | 1200.00 | 00020380755491 | SIRLANDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/02/2018 | 700.00 | 00002026224447 | JOSINALDO VALDOMIRO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na apreensao de animais nas vias publica desta cidade, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/02/2018 | 1200.00 | 00008127663425 | RUTINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/02/2018 | 1200.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/02/2018 | 937.00 | 00079005047453 | JOSE CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/02/2018 | 937.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADA E RODAGEM QUE LIGA O ASSENTAMENTO Pe. JOÃO A PB 066, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/02/2018 | 937.00 | 00004281379703 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/02/2018 | 937.00 | 00011995745464 | ANDERSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/02/2018 | 1330.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/02/2018 | 937.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Gari deste municipio, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/02/2018 | 1055.00 | 00044328702491 | JOSE PROCÓPIO DO SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Pedreiro neste municipio, durante o mes outubro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/02/2018 | 1100.00 | 00005450264402 | JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como pintor, neste municipio durante o mes de outubro de 2017, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/02/2018 | 937.00 | 00004310348424 | WIDIMARIO VIEIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia no mercado publico deste municipio, durante o mes de outubro de 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/02/2018 | 1200.00 | 00005376196402 | ADRIANO SILVA DE MENESES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como motorista no caminhão pipa de placa OGE-7717 pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/02/2018 | 937.00 | 00025688814888 | LUIZ HILARIO ALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Vigia no estadio de futebol Aderaldo Gonçalves da Silva, neste municipio durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/02/2018 | 937.00 | 00005630739425 | ELIANE PESSOA BARBOSA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no sanitario publico municipal, neste municipio durante o mes de outubro de 2017, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/02/2018 | 937.00 | 00008521237448 | ANA BEATRIZ SILVA DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa con meus serviços prestados como auxiliar administrativa na sec. de infraestrutura deste municipio, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00007801636481 | JOSE FERNANDO GALDINO FILHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Apontador neste municipio, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/02/2018 | 937.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como gari, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/02/2018 | 1200.00 | 00084020016453 | JOAO LUIS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista na sec. de industria, comercio e infraestrutura nete municipio, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/02/2018 | 15.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao moto do matadouro puplico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/02/2018 | 937.00 | 00012879205433 | NAYARA ALVES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO CENTRO DE EVENTOS WALFRIDO DE MELO SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS B. CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MINHA CASA SITUADA NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATE, DURANTE DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | AQUIS. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000728 | 02/02/2018 | 17800.00 | 06824439000115 | VENEZA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA CARRETA PIPA RD CHASSIS:A-27477/0112 C/PNEUS -CEMAG, ANO FABRIC. 2016, ANO MODELO: 2016 COR:VERDE COMBUST. OUTROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | AQUIS. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000729 | 02/02/2018 | 61500.00 | 06824439000115 | VENEZA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA ROÇADEIRA HARPIA 515 ARTICULADA-MFW CHASSIS:597, ANO FABRIC. 2016, ANO MODELO: 2016 COR:LARANJA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | AQUIS. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000730 | 02/02/2018 | 20800.00 | 06824439000115 | VENEZA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA GRADE HIDRAULICA ARADORA C/REMOTO 16 DIS CHASSIS: 0102440006-32421 ANO 2017, ANO MOD. 2017, COR VERDE MARCA-TATU, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | AQUIS. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0000731 | 02/02/2018 | 23000.00 | 06824439000115 | VENEZA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA PLAINA AGRICOLA DIANTEIRA-M5085E CHASSIS: 60998419001001 PDJD ANO FAB.2018, ANO MOD. 2018 COR: CINZA LAMINA 2400MM, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/02/2018 | 17.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DO SÍTIO ESTAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/02/2018 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DO SÍTIO ESTAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/02/2018 | 1247.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/02/2018 | 937.00 | 00007131531480 | FLAVIA VIEIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como monitora na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/02/2018 | 1874.00 | 00084018828420 | UBIRATAN SOUZA DE ANDRADE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como porteiro na E.M.E.F. Iraci rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mês de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/02/2018 | 525.00 | 00011493729403 | TAMIRES FIGUEIREDO DE PAIVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como monitora/cuidadora na Creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de outubro de 2017. . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/02/2018 | 937.00 | 00011989431496 | FABIO JUNIO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como monitora na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/02/2018 | 1247.00 | 00005792344442 | JOSE PAULO DE MENEZES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestado como motorista da secretaria de educaçao neste municipio, durante o mes de outubro de 2017 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/02/2018 | 937.00 | 00003250177431 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio durante o mes de outubro de 2017, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/02/2018 | 525.00 | 00001220725455 | MARIA JOSE FELIX DE ANDRADE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora/cuidadora na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio,com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/02/2018 | 525.00 | 00008506359422 | REINALDO DE ARUAJO LIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais,durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/02/2018 | 525.00 | 00009726203465 | LEIDJANE FEITOSA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como cuidadora/monitora na creche Municipal Maria Leonardo de Lima, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanaos, neste municipio,durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/02/2018 | 937.00 | 00001248578414 | JOSINALDO ALVES DA COSTA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como porteiro E.M.E.I.F.Maria das Dares Chagas,neste municipio, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/02/2018 | 525.00 | 00001639723463 | TATIANA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO AVELINO DA SILVA, NO SITIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/02/2018 | 937.00 | 00010402924452 | JOSE EDUARDO ALBUQUERQUE SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar Administrativo na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/02/2018 | 525.00 | 00008997882708 | RISONEIDE DOMIGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/02/2018 | 937.00 | 00012040726470 | JEOVA EDUARDO FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus Serviços prestados como Porteiro no anexo da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/02/2018 | 525.00 | 00000874196450 | IVONETE GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de outubro de 2017 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/02/2018 | 525.00 | 00002614793426 | MARIA RUBETÂNIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/02/2018 | 525.00 | 00002094189740 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS, NO SÍTIO ACARA NESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORARIA DE 20(VINTE) HORAS SEMANAIS , DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/02/2018 | 525.00 | 00007188105464 | DANIELLE BARBOSA GONCALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Monitora/Cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/02/2018 | 525.00 | 00007781603435 | MARIA CLARA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/02/2018 | 525.00 | 00008738536447 | MARIA ISABEL DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no anexo II da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas em Mogeiro de baixo, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mesde outubro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/02/2018 | 700.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA NA RUA FIRMINO FLORENTINO S/N CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/02/2018 | 937.00 | 00042187419487 | ROSIBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/02/2018 | 937.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Auxiliar Administrativo na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/02/2018 | 937.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de serviços na Escola Ensino Fundamental João Vicente de Brito no Sitio Cabral, neste municipio, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/02/2018 | 937.00 | 00012030043460 | VALMIR DOMINGOS GONÇALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Porteiro da E.M.E.I.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/02/2018 | 525.00 | 00094139105704 | SEVERINO FLOR DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços ma Escola Ensino Fundamental Francisco Valentin dos Santos do sitio Acara neste municipio, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/02/2018 | 937.00 | 00010799520470 | ROSILANI BEZERRA GOMES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de professora na E.M.E.I.E.F. Joaquim Ferreira de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de outubro de 2017 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/02/2018 | 937.00 | 00006952733450 | RAQUEL DO NASCIMENTO POSSIDONIO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.I.E.F. João Vicente de Brito, neste Municipio, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/02/2018 | 525.00 | 00005480881442 | NILZA CAVALCANTE DE MELO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora/cuidadora na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de outubro de 2017 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/02/2018 | 525.00 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS, NO SÍTIO ACARA NESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORARIA DE 20(VINTE) HORAS SEMANAIS , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/02/2018 | 937.00 | 00044153813400 | NELITO LOURENÇO PEREIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Esc. Ens. Fund. Antonio Jose de Andrade no Sitio Pintado, neste municipio durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/02/2018 | 525.00 | 00098019961453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/02/2018 | 937.00 | 00007823202441 | MICHELLY FABIULA ANDRADE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como professora na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de outubro de 2017, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/02/2018 | 525.00 | 00007481970440 | ANDRESA FERREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/02/2018 | 525.00 | 00006464024477 | CLAUDINEIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/02/2018 | 525.00 | 00012821257457 | DAYANE ALVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/02/2018 | 525.00 | 00004564791478 | MARLUCE DA LUZ DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de outubro de 2017 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/02/2018 | 937.00 | 00001380967406 | EDNEIDE REGIS DA SILVA BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/02/2018 | 525.00 | 00002094039420 | MARLENE IRACI DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Monitora/Cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/02/2018 | 525.00 | 00001754745407 | JOSINEIDE FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/02/2018 | 937.00 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Ensino Fundamental João Vicente de Brito do sitio Cabral neste municipio, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/02/2018 | 525.00 | 00059175133415 | MARIA SONIA GOMES DE BRITO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de outubro de 2017 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/02/2018 | 937.00 | 00001233247425 | MARIA JOSE SILVANO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas , neste municipio durante o mes de outubro de 2017 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/02/2018 | 937.00 | 00003529837440 | MARIA SILVA RODRIGUES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.I.E.F. João Pedro Teixeira no Assentamento João Pedro Teixeira, neste municipio durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/02/2018 | 937.00 | 00010881574406 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUTA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/02/2018 | 525.00 | 00002536871797 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Auxiliar de serviços Gerais na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/02/2018 | 937.00 | 00009959523454 | EDISANDRA LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F. LUCIANO RODRIGUES, NO SÍTIO GUARAREMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/02/2018 | 525.00 | 00001207176460 | MARIA JOSE REGIS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na E.M.E.I.E.F. Otavio Fracisco Regis, no sitio nogueira deste municipio,com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de outubro de 2017, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/02/2018 | 937.00 | 00061507482434 | MARIA IMACULADA F. DE ANDRADE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo,neste municipio,com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/02/2018 | 525.00 | 00001948910462 | AGUINELO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO DO SITIO CABRAL, NESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/02/2018 | 937.00 | 00005564365470 | MARIA ILZA FERREIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.I.E.F. João Paulo II no Sitio Benta Hora, neste municipio durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/02/2018 | 937.00 | 00001253785481 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. 1° DE OUTUBRO NO ASSENTAMENTO DOM MARCELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/02/2018 | 525.00 | 00002563393418 | MARIA HOSANA MARINHO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de outubro de 2017 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/02/2018 | 525.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NO DISTRITO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/02/2018 | 937.00 | 00012731427485 | MARIA EDUARDA ALVES CARNEIRO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como professora na E.M.E.I.F.Joaquim Ferreira de Lima no sitio estaçao, deste municipio, durante o mes de outubro de 2017, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/02/2018 | 525.00 | 00012287006486 | MARIA DO SOCORRO MARIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na E.M.E.I.E.F. no sitio fernandes, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte) horas semanais ,durante o mes de outubro de 2017, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/02/2018 | 525.00 | 00014798914797 | FABRICIA LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/02/2018 | 525.00 | 00005300062430 | MARIA DEÇULINA GONÇASLVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora/cuidadora na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de outubro de 2017 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/02/2018 | 525.00 | 00005612461496 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/02/2018 | 937.00 | 00001703540409 | MARCELO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com serviços prestados como monitor de alunos na E.M.E.I.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/02/2018 | 525.00 | 00009901162475 | JANAINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS NO SÍTIO ACARA, NESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/02/2018 | 525.00 | 00013201521477 | MANOELLA PEREIRA DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de professor na E.M.E.I.E.F. Jose Benedito da Silveira, no distrito de gameleira neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de outubro de 2017 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/02/2018 | 937.00 | 00009970063405 | JOSIANE MATIAS ALBUQUERQUE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Monitora/Cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/02/2018 | 937.00 | 00009669533716 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.I.E.F. Primeiro de Outubro no Assentamento Dom Marcelo, neste Municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/02/2018 | 937.00 | 00003625301490 | JOSAFÁ JOSÉ DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/02/2018 | 1247.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/02/2018 | 937.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Vigia na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste Municipio, durante o mes de outubro de 2017. . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/02/2018 | 1247.00 | 00084020334404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista no transporte de estudante da zona rual para as escolas de educaçao da sede deste municipio, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/02/2018 | 525.00 | 00001215467486 | JOSEFA LUCIA FERREIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de outubro de 2017 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/02/2018 | 937.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/02/2018 | 937.00 | 00073822760404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO VI, NO SÍTIO GRANJEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/02/2018 | 937.00 | 00011060556405 | RAPHAEL LIRA CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 05/02/2018 | 937.00 | 00046119736468 | EDVANDA HENRIQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA E.M.E.I.E.F. ANTÔNIO JOSÉ DE ANDRADE, NO SÍTIO PINTADO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 05/02/2018 | 1602.90 | 00070513803467 | JENIFER RAYANE TORRES CLAUDINO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.I.E.F. Jose Benidito da Silveira, deste municipio,durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 05/02/2018 | 937.00 | 00009542557477 | RAYANE TAVARES CARNEIRO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como auxiliar Administrativa na Sec. de Educação Cultura Esporte Lazer e Turismo, neste municipio, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 05/02/2018 | 525.00 | 00092894534434 | ROSA REGIS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Unidade de Saude da Familia do Sitio Camurim, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/02/2018 | 30.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao veiculo moto de placa NQG-9315 a servico da sec. de agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 05/02/2018 | 650.00 | 00071526323400 | ANA LUCIA ALVES MILANEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 05/02/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Substituto de Fiscal de Tributos, neste municipio, na feira do dia 03 de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 05/02/2018 | 937.00 | 00008239680496 | SIMONE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ZELADORA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 05/02/2018 | 937.00 | 00010484319400 | JOSE RICARDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA FRANCISCA EMILIA GONÇALVES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 05/02/2018 | 937.00 | 00007779843424 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como gari, neste municipio durante o mes de outubro de 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 05/02/2018 | 937.00 | 00003493609442 | MANUEL MILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARPINTEIRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/02/2018 | 25.50 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0000744 | 05/02/2018 | 2850.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISARRECADAÇÃO), DESTINADO A ESTÁ EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 05/02/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 05/02/2018 | 1900.00 | 00087312140459 | MARIA PATRICIA ISIDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNAE, PNATE, PDDE, CAMINHOS DA ESCOLA, BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 05/02/2018 | 100.00 | 00006899984490 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/02/2018 | 702.00 | 00008199964405 | SÔNIA IRINEU PESSOA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de bolsas de colostomia para filho menor João Rafael Vicente Pessoa Neto. Conforme conprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 06/02/2018 | 50.00 | 00001290140448 | MARIA JOSÉ AGUIAR | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada para compra de alimentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 06/02/2018 | 100.00 | 13054122000102 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC. DE INTRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 06/02/2018 | 937.00 | 00007256317409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante o mes de OUTUBRO de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 06/02/2018 | 80.00 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO TRATOR AZUL NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 06/02/2018 | 200.00 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de peças destinada a manutençao do Trator Azul New Holland, pertencente a este municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/02/2018 | 1879.00 | 00011337594407 | JEFERSON RAFAEL VIANA DA SILVA | MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORIST DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA NO TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E REALIZAÇÕES AS VISITAS MÉDICAS DOMICILIARES EM DIVERSA LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. DADOS BANCARIOS: BANCO (001), AGÊNCIA (2563-1), CONTA (510106364-5) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 06/02/2018 | 1337.00 | 00041862953791 | CELSO LUIZ P. NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFG-0027, OGB-7519, OGB-5747 E OEY-0323, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 06/02/2018 | 480.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 06/02/2018 | 464.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERAIS FARMACOLÓGICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 06/02/2018 | 937.00 | 00001214337490 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na E.M.E.I.E.F. Jose Antonio Rodrigues no sitio gaspar neste municipio,durante o mes de OUTUBRO de 2017, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 06/02/2018 | 540.00 | 00012637561408 | ROSILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche municipal Maria Leonardo de Lima neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de OUTUBRO de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 06/02/2018 | 540.00 | 00078946972491 | JOELMA RAMOS BEZERRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais,durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 06/02/2018 | 1200.00 | 00009529994478 | CARINNY NEVES DA SILVA VALENTE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/02/2018 | 937.00 | 00003469442444 | SOLANGEM SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO BEZERRA DE SALES NO SÍTIO GAVIÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 07/02/2018 | 937.00 | 00005321455422 | MARIA JOSE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NO DISTRITO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 07/02/2018 | 937.00 | 00004645087460 | ROSANGELA JULIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 07/02/2018 | 113.46 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA (624021-0) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 07/02/2018 | 958.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 109 BOTIJÃO DE 20L DE ÁGUA MINERAL E 03 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG LÍQUIDO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE E UBS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 07/02/2018 | 460.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) OXIGÊNIO SAMU E 02(DOIS) OXIGÊNIOS 07M3, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062017 | 0000765 | 07/02/2018 | 5595.76 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232014 | 0000774 | 07/02/2018 | 17391.29 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Valor que ora se empenha P/atender despesa com pagamento referente a 3ª medição do contrato nº 01/2015 destinado a construção da academia de saude, neste municipio. | 00162014 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/02/2018 | 1750.00 | 00006196326406 | MANOEL DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SÍTIO CABRAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 07/02/2018 | 496.50 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 07/02/2018 | 1350.00 | 00012936392497 | GUILHERME FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 07/02/2018 | 937.00 | 00002341353444 | EVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO CEMITERIO PÚBLICO MINICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 07/02/2018 | 1004.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA O VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA: OGA-9797, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/02/2018 | 34.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO DE PLACA: CWG-0155 F4000, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/02/2018 | 635.00 | 00087378370444 | JOSE CICERO COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DO SITIO CUMATI, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 07/02/2018 | 277.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA ANALISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLOGICA DA ÁGUA COLETADA E DISTRIBUÍDA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DOS CARROS PIPAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/02/2018 | 100.00 | 00001207175498 | CLEIDE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/02/2018 | 200.00 | 00009639371467 | LUCIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/02/2018 | 50.00 | 23019447000108 | HS PETR?LEO COMERCIO DE COMBUST?VEL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINO AO VEICULO DE PLACA NPW-3377 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/02/2018 | 1000.00 | 00004282785403 | MARIA LINDINALVA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na sec de assistencia social, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2017, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 07/02/2018 | 650.00 | 00008546785490 | JOELSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 07/02/2018 | 89.95 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/02/2018 | 410.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de 02 (dois) cart toner ricoh af sp3510sf ,destinado as impressoras da secretaria de administraçao e planejamento deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/02/2018 | 358.54 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/02/2018 | 227.06 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/02/2018 | 2300.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PALCO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2017, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIAS | DISTRIBUICAO DE PREMIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/02/2018 | 1358.20 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS: MICROONDAS, VENTILADOR DE MESA, FAQUEIRO TRAMONTINA, GARRAFA TERMICA, PANELAS, CHURRASQUEIRA ELETRICA, SANDUICHEIRA, FERRO, ESPREMEDOR E LIQUIDIFICADOR, DESTINADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES, NA FORMA DE SORTEIO COM OS CONTRIBUINTES DO IPTU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/02/2018 | 150.00 | 00007042733495 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/02/2018 | 50.00 | 00046119396420 | TEREZINHA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/02/2018 | 850.00 | 00007134030474 | CLEMILSON LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/02/2018 | 1170.00 | 00004451656427 | HUMBERTO MARIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/02/2018 | 50.00 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW-3377 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/02/2018 | 401.50 | 18246641000196 | JOSE RONALDO DE ALBUQUERQUE - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de material eletricos, destinado ao conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/02/2018 | 50.02 | 09379116000310 | FECHINI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINO AO VEICULO DE PLACA NPW-3377 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/02/2018 | 110.06 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/02/2018 | 155.50 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de peças destinada a manutençao do Trator Azul New Holland, pertencente a este municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/02/2018 | 624.00 | 00011728845440 | UBIRACI DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meu serviços prestados no roço do mato e limpeza do estadio de futebol Aderaldo Gonçalves da Silva, neste municipio, durante o mes de DEZEMBRO de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/02/2018 | 1600.00 | 00008184434723 | JOSE ROBERTO GOMES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA REF. A 21 (VINTE E UMA) HORAS DE CORTE DE TRATOR DE TERRA DOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/02/2018 | 57.35 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA (624021-0) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/02/2018 | 270.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DO CONDENSADOR E COLOCAÇÃO DE GÁS EM UM REFRIGERADOR DA UBS ÂNCORA DO SÍTIO GASPAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/02/2018 | 316.00 | 00007620408401 | NELSON JOSÉ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NO CONSERTO DOS BANCOS DOS AUTOMOVEIS FIAT UNO DE PLACA: OGB-7489 E OGB-7501, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/02/2018 | 1357.00 | 00011025907469 | SAMUEL DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVIEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/02/2018 | 937.00 | 00005474560427 | MARCO MARCEL SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/02/2018 | 1237.00 | 00011064216471 | ANIELLY JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/02/2018 | 2342.50 | 00008127645443 | KELLY CRISTINA DA SILVA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMP AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.I.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000813 | 09/02/2018 | 3228.46 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Combustivel oleo Diesel destinado aos veiculos de placa OFG-9134, OFC-5146, OGE-7190, OGF-0720, pertencente a sec. de educaçao deste municipio. ref. ao periodo de 01/01/2018 a 31/01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/02/2018 | 1602.90 | 00010404217419 | MARIA ELIZETE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.I.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/02/2018 | 937.00 | 00007861830713 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/02/2018 | 1200.00 | 00005288989494 | MARIA GICELY M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS OCUPANDO O CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, COM SIMBOLO CCD-1, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/02/2018 | 400.00 | 00011655940481 | JAMESSON PESSOA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AS FESTIVIDADES CANAVAKESCA NA COMUNIDADE DO SITIO BENTA HORA, NESTE MUNICIPIO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000809 | 09/02/2018 | 1786.10 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Combustivel oleo Diesel destinado ao veiculo trator jonh deere 01,trator jonh deere 02, trator azul new holland pertencente a sec. de agricultura deste municipio. ref. ao periodo 01/01/2018 a 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000811 | 09/02/2018 | 1246.90 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Combustivel oleo Diesel destinado ao veiculo de placa QFQ-2419, a desposiçao do gabinete do prefeiro, deste municipio.no periodo de 01/01/2018 a 31/01/201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000810 | 09/02/2018 | 4246.20 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Combustivel oleo Diesel destinado ao veiculo patrol caterpilha, retroescavadeira caterpila pertencente a sec. de agricultura deste municipio. ref. ao periodo 01/01/2018 a 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000812 | 09/02/2018 | 6106.44 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Combustivel oleo Diesel destinado aos veiculos de placa OGA-9797, OGD-7977 e OGE-7717, pertencente a sec. de infraestrutura deste municipio. ref. ao periodo de 01/01/2018 a 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/02/2018 | 3700.00 | 00003909830471 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/02/2018 | 937.00 | 00001212208420 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO E LIMPEZA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/02/2018 | 1200.00 | 00054875366434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/02/2018 | 8.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO MOTOR DO MATADOURO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/02/2018 | 155.50 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1(UM) KIT DE RETENTORES PARA O CILINDRO DA CAÇAMBA DO TRATOR, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/02/2018 | 100.00 | 00006666415442 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/02/2018 | 1400.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA RESIDÊNCIA NA AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO, MOGEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/02/2018 | 150.00 | 00001292004410 | JOSEFA B. DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a consulta especializada da menor Ana Heloisa Farias da Silva. Conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/02/2018 | 132.00 | 00007707011406 | MARIA EDICLEIDE DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, deste municipio, destinada a compra de medicamentos para o meu filho jose miguel henrique de andrade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/02/2018 | 200.00 | 00005484353408 | BETANIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00001236932412 | ROSICLEIDE VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO SERVIÇO FUNERÁRIO DE MINHA MÃE MARIA JOSÉ VICENTE MEDEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/02/2018 | 737.00 | 00041862953791 | CELSO LUIZ P. NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO DE PLACA NPW-3377, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/02/2018 | 360.00 | 00010553812440 | KEITIANO OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DO TESTE DO OLHINHO DOS SEUS FILHOS GÊMEOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/02/2018 | 50.00 | 09379116000310 | FECHINI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINO AO VEICULO DE PLACA NPW-3377 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/02/2018 | 8743.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/02/2018 | 26861.65 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RENEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL NOS TERMOS DA LEI 12810/2013 RELATIVA A COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/02/2018 | 2500.00 | 06025818000145 | MEDEIROS & GUIMARAES ADVOGADOS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA COMARCA DE ITABAIANA, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/02/2018 | 2000.00 | 00002171388455 | RINALDO GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/02/2018 | 70.00 | 00003309615430 | ANA MARIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA ENTREGA DE DOCUMENTO DE RG NO IML DESTE ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/02/2018 | 3106.71 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGUINADOS DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/02/2018 | 2616.26 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGUINADOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/02/2018 | 100.00 | 00013897280485 | GIRLENE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/02/2018 | 50.00 | 00006619286402 | MARIA DA PENHA BASILINO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atende despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a aquisiçao de genero alimenticios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/02/2018 | 50.00 | 00010829124411 | MARCILENE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/02/2018 | 50.00 | 00004828510400 | MARIA JOSE GOMES DASILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/02/2018 | 100.00 | 00010161056490 | IRONALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/02/2018 | 50.00 | 00001212258444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada para compra de alimentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/02/2018 | 100.00 | 00008451555470 | MARIA DS DORES S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/02/2018 | 50.00 | 00001147156450 | JOSEFA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/02/2018 | 150.00 | 00001533905495 | EVA SEVERINA DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha P/atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinado a compra de medicamentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/02/2018 | 100.00 | 00008113764437 | MARINALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/02/2018 | 250.00 | 00009215947477 | LINDINEY MIGUEL RAMOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de passgem para o Rio de Janeiro/RJ, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/02/2018 | 8.50 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO MOTOR DO MATADOURO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/02/2018 | 525.00 | 00012725450403 | JOAO MARCOS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO MARIA PEIXOTO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/02/2018 | 470.00 | 00010823659470 | ISAAC MARTINS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como gari no lixao neste municipio, durante o mes de NOVEMBRO de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/02/2018 | 530.00 | 00001220088471 | FLAVIO BAZILIO HILARIO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na limpeza urbana desta cidade no periodo de 10 a 14 de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/02/2018 | 530.00 | 00010530572451 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na limpeza urbana desta cidade no periodo de 10 a 14 de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/02/2018 | 530.00 | 00007779843424 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na limpeza urbana desta cidade no periodo de 10 a 14 de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/02/2018 | 530.00 | 00001707343403 | VALERIO JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na limpeza urbana desta cidade no periodo de 10 a 14 de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/02/2018 | 525.00 | 00001878782428 | JOSE ODILON DO NASCIMENTO FILHO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia da praça Otaviano Joaquim da Silveira deste municipio no periodo de 01 a 15 de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/02/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Substituto de Fiscal de Tributos, neste municipio, na feira do dia 10 de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/02/2018 | 937.00 | 00001020578424 | KLEBER LEWSON DE MELO PIRES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como professor na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000848 | 15/02/2018 | 15949.78 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/02/2018 | 136.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a casa de apoio do programa mais medico deste municipio. ref. ao mes de janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/02/2018 | 124.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o PSF Maria Peixoto, deste municipio. ref. ao mes de janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/02/2018 | 28.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o PSF ancora do sitio benta hora, deste municipio. ref. ao mes de janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/02/2018 | 368.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona a casa de apoio moradia mais medico, deste municipio, referente aos meses de março,junho e julho de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/02/2018 | 109.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona a casa de apoio moradia mais medico, deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/02/2018 | 102.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona a casa de apoio moradia mais medico, deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/02/2018 | 37.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o PSF do lot. Maria Peixoto, deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/02/2018 | 625.00 | 00005843234410 | MARIA JOSE ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVIEIRA, NESTE MUNICíPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/02/2018 | 37.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o PSF do lot. Maria Peixoto, deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/02/2018 | 227.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NUMERO (83) 3266-1095 PERTENCENTE À UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/02/2018 | 407.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 3266-1201 pertencente a sec. municipal de saude deste municipio,referente ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 16/02/2018 | 422.00 | 00005494266478 | LEANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado na instalaçao de uma parede de gersso medindo 6,48 metros quadrados na unidade basica de saude do centro, deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/02/2018 | 954.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUZA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista da secretaria de saude deste municipio, durante o mes de janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/02/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com complementação de angioplastia coronariana da paciente Maria de Jesus Carloto, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/02/2018 | 937.00 | 00066571316749 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/02/2018 | 468.50 | 00013051570796 | DAYSE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE BEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/02/2018 | 937.00 | 00007640444438 | VALQUIRIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/02/2018 | 468.50 | 00001248589459 | ASSIS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/02/2018 | 468.50 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NO PSF 03 (TRÊS) DO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/02/2018 | 250.00 | 00008244498439 | CASSIO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF ÂNCORA DO SÍTIO BENTA HORA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/02/2018 | 1337.00 | 00009631994473 | CLEITON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/02/2018 | 937.00 | 00009026599447 | ERIKA MARIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/02/2018 | 250.00 | 00001202402461 | SUELI LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO ANCORA DO SÍTIO GASPAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/02/2018 | 468.50 | 00009973600460 | CLEIDJANE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDRE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF 02 (DOIS) CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000875 | 16/02/2018 | 2480.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisiçao de 02 (dois) pneus PIRELLI CT 65 900X20, 02 (duas) camara de ar 900x20 PIRELLI z 500 e 02 ( dois) protetor aro 20 PIRELLI ,destinado ao Veiculo de placa OFG-9134, pertencente a este municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000876 | 16/02/2018 | 2480.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisiçao de 02 (dois) pneus PIRELLI CT 65 900X20, 02 (duas) camara de ar 900x20 PIRELLI z 500 e 02 ( dois) protetor aro 20 PIRELLI ,destinado ao Veiculo de placa NQK-9717, pertencente a este municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000877 | 16/02/2018 | 3410.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisiçao de 02 (dois) pneus PIRELLI CT 65 1000X20, 02 (duas) camara de ar 1000x20 PIRELLI e 02 ( dois) protetor aro 20 PIRELLI ,destinado ao Veiculo de placa MMY-0189, pertencente a este municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/02/2018 | 1247.00 | 00058012176653 | ANTONIO CARLOS GONCALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Motorista Transportando Estudantes do Ensino Fundamental da Zona Rural para Escolas da sede deste municipio, durante o mes de SETEMBRO de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/02/2018 | 937.00 | 00007892752447 | ERONILDO MARTINS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia no anexo E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio durante o mes de dezembro de 2017, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/02/2018 | 93.90 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ESTRUTURAL UBS CABRAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/02/2018 | 954.00 | 00011614006482 | LUCAS HENRIQUE CABRAL DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na limpeza e roso do mato do estadio de futebol Aderaldo Gonçalves da Silva, neste municipio durante o mes de janeiro de 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/02/2018 | 954.00 | 00011618224450 | JOSE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/02/2018 | 937.00 | 00001247095401 | JOSE VALDEIR M. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA,, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/02/2018 | 122.00 | 00010709344457 | IZADORA THEODORO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 16/02/2018 | 500.00 | 00030867681420 | MARTINHO QUIRINO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO ACORTO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0801159-16.2016.8.031. DO SERVIDOR MARTINHO QUIRINO DE AQUINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/02/2018 | 33.69 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | Valor que ora se empenha fornecimentio de materiais de limpeza e copo descartavel, destinados a esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/02/2018 | 16.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio locado pela sec. de administraçao, deste municipio. ref. ao mes de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/02/2018 | 363.93 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BR IMPORT. E COM. DE PROD. DE INF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ANTIVÍRUS KASPERSKY, DESTINADO AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/02/2018 | 650.00 | 00007022606498 | WLLAME WALKIRIA NOBREGA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/02/2018 | 16.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/02/2018 | 49.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/02/2018 | 93.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV- SERVÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o cras, deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/02/2018 | 147.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o SCFV- SERVIÇO DE CONVIVRNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, deste municipio, referente aos meses de julho,outubro,novembro e dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o SCFV- SERVIÇO DE CONVIVRNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/02/2018 | 37.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o cras, deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/02/2018 | 41.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/02/2018 | 115.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/02/2018 | 148.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/02/2018 | 954.00 | 00007980142454 | LILIANE CARMEM GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/02/2018 | 954.00 | 00007201864475 | SILVAN ALVES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/02/2018 | 1200.00 | 00096435976449 | MARILENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/02/2018 | 954.00 | 00010150107412 | RAYANA GONÇALVES DE LIMA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados como visitadora do programa criança feliz do governo federal deste municipio, durante o mes de janeiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/02/2018 | 300.00 | 00013753846783 | JOAO LUIZ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/02/2018 | 522.00 | 00002166800424 | MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/02/2018 | 28.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a associaçao nova esperança sitio granjeiro deste municipio. ref. ao mes de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/02/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o setor de tributos, deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/02/2018 | 76.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o centro de eventos deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o centro de eventos deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/02/2018 | 2000.00 | 00009461749465 | LETICIA BRENDA FERREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE SUA PROPRIEDADE PARA O ATERRO SANITÁRIO, DESTINADO AO LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/02/2018 | 1110.00 | 00070391738402 | CARLOS ANDRADE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/02/2018 | 45.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o setor de tributos, deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/02/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Substituto de Fiscal de Tributos, neste municipio, na feira do dia 17 de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000955 | 19/02/2018 | 4100.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO SPIN, MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO, COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE) PASSAGEIROS, DE PLACA QRF-3154, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2018, COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO N° 062/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/02/2018 | 63.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a sec. de agricultura deste municipio. ref. ao mes de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/02/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona a sec. de agricultura, deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona a sec de agricultura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/02/2018 | 1400.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA NA RUA FIRMINO FLORENTINO S/N CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/02/2018 | 500.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMPRESSORA PARA SERVIÇOS DE IMPRESÃO E TIRAGEM DE COPIAS, NA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE JANEIREO DE 2018. . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 19/02/2018 | 1000.00 | 00004791902750 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA JOSE SILVERA S/N CENTRO NESTA CIDADE PARA ESTADIA DE UM PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVÇO DO MUNICIPIO MOGEIRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/02/2018 | 600.00 | 00032478119404 | JOÃO DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, Nº 02 - BAIRRO MARIA PEIXOTO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF 1,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/02/2018 | 500.00 | 00006840464407 | LUIZ CARLOS DE MELO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL QUE COMPORTA O PSF ANCORA DO SITIO ESTAÇAO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 1- LOT. MARIA PEIXOTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/02/2018 | 600.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SILVEIRA S/N - CENTRO MOGEIRO - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/02/2018 | 2100.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU REFERENTE A 11 (ONZE) PLANTÕES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 19/02/2018 | 1372.00 | 00007932005477 | MARCIO FLAVIO DE ARARUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/02/2018 | 1970.00 | 00098145746434 | ADRIANA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/02/2018 | 1470.00 | 00010128682493 | ESTEFANY CABRAL DA SILTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU, REFERENTE A 7 (SETE) PLANTÕES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/02/2018 | 1267.00 | 00002333345489 | WAGNER CRISTIANO GALVAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/02/2018 | 600.00 | 00009604126466 | LAIZA REGIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOUDIOLOGA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/02/2018 | 600.00 | 00009969028480 | FRANCIELI DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/02/2018 | 2400.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/02/2018 | 830.00 | 00087261413453 | LUCICLEIDE MOURA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/02/2018 | 900.00 | 00009532859446 | JESSICA HELEN ALCANTARA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM .MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/02/2018 | 600.00 | 00006466624498 | KAMYLA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA NEVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado como fisioterapeuta do NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA) neste municipio durante o mes de janeiro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/02/2018 | 1840.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU, REFERENTE A 08 (OITO) PLANTÕES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/02/2018 | 937.00 | 00010494303441 | ELIANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICIÍO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/02/2018 | 3180.00 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA P/ ATENTER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PSIQUIATARA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/02/2018 | 600.00 | 00007384401402 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado como fisioterapeuta do NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA) neste municipio durante o mes de janeiro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 19/02/2018 | 1117.50 | 00006822354409 | PLIANA ROSSANGELA DE OLIVEIRA MELO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado como assistente social do NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAUDE SA FAMILIA) neste municipio durante o mes de janeiro de 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 19/02/2018 | 3800.00 | 00004609454408 | BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNOUD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 19/02/2018 | 1500.00 | 00009009091457 | AMANDA O. DE ANDRADE HYBERNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/02/2018 | 1800.00 | 00045762023400 | JOAO EDUARDO LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/02/2018 | 3000.00 | 00007672032402 | JOAO BEZERRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA EM 02 (DOIS) PLANTÕES DE 24 HORAS EM FINAIS DE SEMANA, NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 19/02/2018 | 3600.00 | 00008897286402 | FRANCISCA EMILIA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA URGENCIA E EMERGENCIA DA UNIDADE DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 19/02/2018 | 1600.00 | 00010128682493 | ESTEFANY CABRAL DA SILTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 08 (OITO) PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/02/2018 | 1600.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 08 ( SEIS) PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/02/2018 | 2800.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 02 ( DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE A SEMANA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/02/2018 | 270.00 | 00004131868490 | NELSON DA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DO CONDENSADOR E COLOCAÇÃO DE GÁS EM UM REFRIGERADOR DA UBS ÂNCORA DO SÍTIO GASPAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/02/2018 | 323.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 10 (DEZ) LIXEIRA PLASTICA CAP. 15L C/PEDAL (VLB), DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/02/2018 | 1152.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 20 (VINTE) CADEIRA PLASTICA S/BRAÇO BRANCA E 03 (TRES) MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA , DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/02/2018 | 4428.46 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) CARROS MACA EM AÇO PINTADO C/GRADES E SUP. P/ SORO, 08(OITO) LANTERNA CLINICA EM ALUMINIO-INDICE IBPT 38,7%,05 LIXEIRA PLASTICA CAP. 15L C/ PEDAL(VLB) , DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/02/2018 | 3922.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) BIOMBO DUPLO 04 (QUATRO) FOCO DE LUZ AUXILIAR, 03(TRES) NEBULIZADOR COM 1 SAIDA, 01 (UM) AMBUREANIMADOR INFANTIL, 01(UMA) BALANÇA DIG P/ PESAR BEBES MOD. ELP-25BBA, 02 (DOIS) BANCO MOCHO, 02 (DOIS) BRAÇADEIRA PARA INJEÇAO , DESTINADO A UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/02/2018 | 937.00 | 00007456801436 | EDSON DUARTE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia do psf do centro, neste municipio, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/02/2018 | 164.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM COMPUTADOR E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES, INCLUINDO FORMATAÇOES E INSTALAÇAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADORES, DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/02/2018 | 35.00 | 00096442735400 | CACILDA BEZERRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COMO MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MOGEIRO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/02/2018 | 3000.00 | 20693548000171 | NG CONSULTORIA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa referente a prestaçao de serviços de consultoria e assessoria tecnica na secretaria de saude e na atençao basica , deste municipio, durante o mes de janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/02/2018 | 7968.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE, HOSPITAL E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/02/2018 | 1489.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE, HOSPITAL E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/02/2018 | 1592.90 | 00004404215436 | JUCIARA MARIA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ANEXO DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/02/2018 | 1592.00 | 00005537079496 | CYNARA CRISTINA ALVES TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ANEXO DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/02/2018 | 1592.90 | 00002673324402 | JOSE LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ANEXO DA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/02/2018 | 937.00 | 00010603827411 | KALINE BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/02/2018 | 525.00 | 00008738536447 | MARIA ISABEL DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no anexo II da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas em Mogeiro de baixo, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mesde novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/02/2018 | 525.00 | 00001639723463 | TATIANA CABRAL DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Joao Avelino da Silva, no sitio cha de areia neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/02/2018 | 937.00 | 00012040726470 | JEOVA EDUARDO FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus Serviços prestados como Porteiro no anexo da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/02/2018 | 937.00 | 00001248578414 | JOSINALDO ALVES DA COSTA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como porteiro E.M.E.I.F.Maria das Dares Chagas,neste municipio, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/02/2018 | 525.00 | 00008997882708 | RISONEIDE DOMIGOS PEREIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de serviços na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio,com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/02/2018 | 937.00 | 00010402924452 | JOSE EDUARDO ALBUQUERQUE SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar Administrativo na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/02/2018 | 525.00 | 00002614793426 | MARIA RUBETÂNIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/02/2018 | 525.00 | 00007781603435 | MARIA CLARA RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/02/2018 | 525.00 | 00009726203465 | LEIDJANE FEITOSA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como cuidadora/monitora na creche Municipal Maria Leonardo de Lima, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanaos, neste municipio,durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/02/2018 | 525.00 | 00000874196450 | IVONETE GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de novembro de 2017 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/02/2018 | 525.00 | 00007188105464 | DANIELLE BARBOSA GONCALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Monitora/Cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/02/2018 | 525.00 | 00002094189740 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.I.E.F. Valentim Francisco dos Santos no Sitio Acara neste municipio,com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de novembrode 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/02/2018 | 937.00 | 00007749122435 | CLEANE TOMAS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/02/2018 | 525.00 | 00011493729403 | TAMIRES FIGUEIREDO DE PAIVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como monitora/cuidadora na Creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/02/2018 | 525.00 | 00001220725455 | MARIA JOSE FELIX DE ANDRADE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora/cuidadora na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio,com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/02/2018 | 525.00 | 00008506359422 | REINALDO DE ARUAJO LIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais,durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/02/2018 | 937.00 | 00084018828420 | UBIRATAN SOUZA DE ANDRADE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como porteiro na E.M.E.F. Iraci rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/02/2018 | 937.00 | 00003250177431 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio durante o mes de novembro de 2017, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/02/2018 | 937.00 | 00011989431496 | FABIO JUNIO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como monitora na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/02/2018 | 937.00 | 00007131531480 | FLAVIA VIEIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como monitora na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/02/2018 | 1247.00 | 00007078947436 | JOSÉ CRISTIANO CAMILO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista no transporte de estudante da zona rual para as escolas de educaçao da sede deste municipio, durante o mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/02/2018 | 937.00 | 00001214337490 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na E.M.E.I.E.F. Jose Antonio Rodrigues no sitio gaspar neste municipio,durante o mes de novembro de 2017, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/02/2018 | 1247.00 | 00005792344442 | JOSE PAULO DE MENEZES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista no transporte de estudante da zona rual para as escolas de educaçao da sede deste municipio, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/02/2018 | 937.00 | 00005324630489 | ADRIANA JUVENCIO DA SILVA | Meus serviços prestados como Professora no anexo da E.M.E.F.E.I. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/02/2018 | 937.00 | 00010396817432 | ALESKA MILENA SILVA DE ANDRADE | Meus serviços prestados como Professora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/02/2018 | 937.00 | 00012568838752 | AMANDA MARIA DE BRITO | Meus serviços prestados como Professora no anexo da E.M.E.F.E.I. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/02/2018 | 937.00 | 00001519801440 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Meus serviços prestados como Professora na E.M.E.F.E.I. José Antonio Rodrigues, no Sítio Gaspar, neste municipio, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/02/2018 | 937.00 | 00007384396492 | ANA LIGIA FIRMINO DA SILVA | Meus serviços prestados como Professora na E.M.E.F.E.I. José Antonio Rodrigues, no Sítio camurim, neste municipio, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/02/2018 | 937.00 | 00008012224437 | ANDRE JOSE DE MELO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Meus serviços prestados como Professora na E.M.E.F.E.I. José Antonio Rodrigues, no Sítio granjeiro, neste municipio, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/02/2018 | 937.00 | 00007338308462 | ANDREA DA SILVA FELIX FELIPE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Meus serviços prestados como Professora na E.M.E.F.E.I. Joao Vicente de Brito, no Sítio cabral, neste municipio, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/02/2018 | 937.00 | 00002673324402 | JOSE LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ANEXO DA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/02/2018 | 937.00 | 00001380967406 | EDNEIDE REGIS DA SILVA BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ANEXO DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/02/2018 | 937.00 | 00007687962451 | MARCIA NADIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. PRIMEIRO DE OUTUBRO NO ASSENTAMENTO DOM MARCELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/02/2018 | 937.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ANEXO DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/02/2018 | 937.00 | 00011629692450 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOÃO PAULO II, NO SÍTIO BENTA HORA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/02/2018 | 937.00 | 00067520928420 | MARIA DA GLORIA CARDOSO DOMINGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/02/2018 | 1124.40 | 00001252427433 | GERLANE LIGIA CLEMENTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA DA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/02/2018 | 937.00 | 00007641379486 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOÃO AVELINO DA SILVA NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/02/2018 | 1592.00 | 00003221127456 | GILCELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA DA E.M.E.I.E.F. JOAO AVELINO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/02/2018 | 937.00 | 00001303505401 | MARIA JULIANA RAMOS ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/02/2018 | 937.00 | 00001252427433 | GERLANE LIGIA CLEMENTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA DA E.M.E.F. PRIMEIRO DE OUTUBRO NO ASS. DOM MARCELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/02/2018 | 1592.90 | 00010062561480 | MARIA KLECIA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/02/2018 | 937.00 | 00002460179456 | JOZIMERE MOUZINHO PESSOA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA DA E.M.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NO SITIO CABRAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/02/2018 | 937.00 | 00050439065453 | MARIA LUIZA SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/02/2018 | 937.00 | 00004766887441 | LIDIANE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA DA E.M.E.F. JOAO PAULO II, SITIO BENTA HORA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/02/2018 | 937.00 | 00011956447440 | RAFAELLY LOPES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOAQUIM FERREIRA DE LIMA NO SÍTIO ESTAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/02/2018 | 937.00 | 00009655576426 | MARCIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA DA E.M.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NO SITIO CABRAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/02/2018 | 937.00 | 00009015446474 | SILMARA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOÃO VICENTE DE BRITO NO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/02/2018 | 1137.00 | 00001407314408 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/02/2018 | 2248.80 | 00006022216419 | VERONICA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOÃO VICENTE DE BRITO NO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/02/2018 | 937.00 | 00003251983490 | MARIA JOSE RIBEIRO RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA DA E.M.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NO SITIO CABRAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/02/2018 | 937.00 | 00007784428456 | ANGELA MARIA GUEDES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ANEXO DA E.M.E.F.E.I. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/02/2018 | 937.00 | 00001218871466 | MARIA MITIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA DA E.M.E.I.E.F. JOAO AVELINO DA SILVA NO SITIOO CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/02/2018 | 1592.90 | 00087378426415 | AUDRAY MARIA SILVEIRA NEVES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/02/2018 | 937.00 | 00002849947407 | MARISELMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA DA E.M.E.I E. F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/02/2018 | 937.00 | 00006741784403 | AURINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/02/2018 | 937.00 | 00001243248432 | MIRAIDES DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA DA E.M.E.I E. F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/02/2018 | 937.00 | 00002340858437 | CANDIDA NEVES DA SILVA VALENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/02/2018 | 937.00 | 00003494637431 | MIRNA CARDOSO DE FARIAS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JVALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/02/2018 | 937.00 | 00001218667427 | CRISTIANA DA SILVA LIMA SOARES FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOSÉ BENEDITO DA SILVEIRA NO DISTRITO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/02/2018 | 937.00 | 00007145427419 | RIANNY CRISTINE DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA DA E.M.E.I.E.F. IRACI RODRIGURS DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/02/2018 | 937.00 | 00001306615461 | ROBERTA DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOÃO AVELINO DA SILVA NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/02/2018 | 937.00 | 00056881525400 | DILIANE PAULO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOÃO AVELINO DA SILVA NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/02/2018 | 937.00 | 00007641379486 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. SENADOR RUI CARNEIRO NO SITIO CAMURIM, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/02/2018 | 937.00 | 00001231569476 | EDILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA DA E.M.E.I.E.F. JOSÉ ANTONIO RODRIGUES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/02/2018 | 937.00 | 00008344500460 | SILVANIA SILVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. MARIA JOSE VIEIRA NO SITIO AREIAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/02/2018 | 937.00 | 00009441025496 | TIAGO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JUCIANO RODRIGUES NO SITIO GUARAREMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/02/2018 | 937.00 | 00006052813431 | EDVANIA DE MENESES LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. SENADOR RUI CARNEIRO NO SÍTIO CAMURIM, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/02/2018 | 937.00 | 00001231935405 | GILVANDA DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO NO SÍTIO AMARELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/02/2018 | 937.00 | 00003019770467 | VALERIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA DA E.M.E.I E. F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/02/2018 | 937.00 | 00005675660488 | JOAO FELIX DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/02/2018 | 937.00 | 00005514501426 | MARCIA LUIZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA DA E.M.E.I E. F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/02/2018 | 937.00 | 00003681566488 | JOSILENE PAES DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA DA E.M.E.I.E.F. OTÁVIO FRANCISCO REGIS NO SÍTIO NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/02/2018 | 937.00 | 00010521892457 | LINDILZA DOLORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOÃO OAULO II NO SITIO BENTA HORA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/02/2018 | 937.00 | 00010532878442 | JULIANA REGIS DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. SENADOR RUI CARNEIRO NO SÍTIO CAMURIM, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/02/2018 | 937.00 | 00008690558446 | LIZIANE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOÃO VICENTE DE BRITO, NO SITIO CABRAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/02/2018 | 937.00 | 00008310369409 | LUANA ISAURA LIRA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA DA E.M.E.I.E.F. IRACI RODRIGURS DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/02/2018 | 937.00 | 00008546786461 | PRISCILA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/02/2018 | 937.00 | 00004645087460 | ROSANGELA JULIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/02/2018 | 937.00 | 00010389793400 | MANUELA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. OTAVIO FRANCISCO REGIS NO SITIO NOGUEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/02/2018 | 937.00 | 00003250608432 | LUCILEIDE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/02/2018 | 525.00 | 00002094039420 | MARLENE IRACI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/02/2018 | 525.00 | 00001948910462 | AGUINELO FERNANDES DA SILVA NETO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Joao Vicente de Brito do sitio cabral, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/02/2018 | 525.00 | 00004564791478 | MARLUCE DA LUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/02/2018 | 525.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Vigia na E.M.E.I.E.F,Jose Benedito da Silveira no distrito de gameleira neste municipio,com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/02/2018 | 937.00 | 00007823202441 | MICHELLY FABIULA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/02/2018 | 937.00 | 00001253785481 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.I.E.F. 1° de Outubro no Assentamento Dom Marcelo, neste municipio, durante o mes de NOVEMBRO de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/02/2018 | 937.00 | 00001754745407 | JOSINEIDE FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/02/2018 | 525.00 | 00007481970440 | ANDRESA FERREIRA CRUZ | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Monitora/Cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de NOVEMBRO de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/02/2018 | 525.00 | 00098019961453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/02/2018 | 525.00 | 00006464024477 | CLAUDINEIDE ALVES DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora/cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/02/2018 | 937.00 | 00042187419487 | ROSIBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/02/2018 | 525.00 | 00012821257457 | DAYANE ALVES CORREIA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Monitora/Cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/02/2018 | 937.00 | 00044153813400 | NELITO LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.E.F. ANTONIO JOSE DE ANDRADE NO SÍTIO PINTADO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/02/2018 | 937.00 | 00011060556405 | RAPHAEL LIRA CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/02/2018 | 937.00 | 00001380967406 | EDNEIDE REGIS DA SILVA BARBOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como professora na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio durante o mes de novembro de 2017 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/02/2018 | 937.00 | 00006952733450 | RAQUEL DO NASCIMENTO POSSIDONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/02/2018 | 937.00 | 00010799520470 | ROSILANI BEZERRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOAQUIM FERREIRA DE LIMA, NESTE MUNICIPIO COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/02/2018 | 525.00 | 00094139105704 | SEVERINO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS MA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO VALENTIN DOS SANTOS DO SÍTIO ACARA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/02/2018 | 937.00 | 00012030043460 | VALMIR DOMINGOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA E.M.E.I.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/02/2018 | 937.00 | 00009959523454 | EDISANDRA LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F. LUCIANO RODRIGUES, NO SÍTIO GUARAREMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/02/2018 | 937.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO VICENTE DE BRITO NO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/02/2018 | 937.00 | 00010881574406 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUTA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/02/2018 | 937.00 | 00008761149403 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO PAULO II NO SÍTIO BENTA HORA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/02/2018 | 525.00 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS, NO SÍTIO ACARA NESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORARIA DE 20(VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/02/2018 | 525.00 | 00014798914797 | FABRICIA LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/02/2018 | 937.00 | 00073822760404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO VI, NO SÍTIO GRANJEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/02/2018 | 937.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/02/2018 | 525.00 | 00005612461496 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/02/2018 | 937.00 | 00005564365470 | MARIA ILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO PAULO II NO SITIO BENTA HORA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/02/2018 | 1247.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/02/2018 | 937.00 | 00061507482434 | MARIA IMACULADA F. DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/02/2018 | 937.00 | 00003625301490 | JOSAFÁ JOSÉ DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/02/2018 | 525.00 | 00001207176460 | MARIA JOSE REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA E.M.E.I.E.F. OTAVIO FRANCISCO REGIS, NO SÍTIO NOGUEIRA, DESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/02/2018 | 937.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Vigia na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste Municipio, durante o mes de novembro de 2017. . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/02/2018 | 525.00 | 00002536871797 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/02/2018 | 1247.00 | 00084020334404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista no transporte de estudante da zona rual para as escolas de educaçao da sede deste municipio, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/02/2018 | 937.00 | 00003529837440 | MARIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO PEDRO TEIXEIRA NO ASSENTAMENTO JOÃO PEDRO TEIXEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/02/2018 | 937.00 | 00001233247425 | MARIA JOSE SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/02/2018 | 525.00 | 00001215467486 | JOSEFA LUCIA FERREIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de novembro de 2017 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/02/2018 | 525.00 | 00059175133415 | MARIA SONIA GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/02/2018 | 937.00 | 00009669533716 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na E.M.E.I.E.F. Primeiro de Outubro no Assentamento Dom Marcelo, neste Municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/02/2018 | 937.00 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO VICENTE DE BRITO NO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/02/2018 | 937.00 | 00009970063405 | JOSIANE MATIAS ALBUQUERQUE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Monitora/Cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/02/2018 | 525.00 | 00013201521477 | MANOELLA PEREIRA DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de professor na E.M.E.I.E.F. Jose Benedito da Silveira, no distrito de gameleira neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de novembro de 2017 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/02/2018 | 937.00 | 00001703540409 | MARCELO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com serviços prestados como monitor de alunos na E.M.E.I.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/02/2018 | 525.00 | 00012287006486 | MARIA DO SOCORRO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. FERNANDES, NO SÍTIO FERNANDES, NESTE MUNICIPIO COM UMA CARGA HORARIA DE 20 ( VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/02/2018 | 937.00 | 00012731427485 | MARIA EDUARDA ALVES CARNEIRO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como professora na E.M.E.I.F. Joaquim Ferreira de Lima no Sítio Estação, deste município, durante o mês de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/02/2018 | 525.00 | 00002563393418 | MARIA HOSANA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/02/2018 | 998.00 | 07629764000190 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQG-9315 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/02/2018 | 251.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83) 3266-1033, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/02/2018 | 9823.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/02/2018 | 5121.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/02/2018 | 4337.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/02/2018 | 1363.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/02/2018 | 125.00 | 00072746670410 | MARIA DA CONCEICAO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/02/2018 | 100.00 | 00008127653462 | MARICELIA RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedia a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/02/2018 | 250.00 | 00001259771407 | MARIA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/02/2018 | 50.00 | 00002623087466 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedia a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/02/2018 | 50.00 | 00001290140448 | MARIA JOSÉ AGUIAR | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada para compra de alimentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/02/2018 | 250.00 | 00002932757423 | EVERALDO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/02/2018 | 100.00 | 00002109602481 | MARIA LINDACI DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESDE MUNICÍPIO, DETINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/02/2018 | 50.00 | 00085331678491 | LUIZA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESDE MUNICÍPIO, DETINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/02/2018 | 100.00 | 00056795246434 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/02/2018 | 100.00 | 00004977715438 | IVAN MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/02/2018 | 70.00 | 00007771416470 | MARIA JOSÉLIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/02/2018 | 100.00 | 00008540014416 | TACIANA LUCIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/02/2018 | 100.00 | 00004179486466 | MARIA JOS? GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/02/2018 | 100.00 | 00005383629440 | INACIA CRISTIANE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de energia eletrica. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/02/2018 | 35.00 | 00008681001450 | RUBENIG ROBSON PINTO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 01 (uma) diaria parcial como conselheiro tutelar para viagem ao IML de Guarabira-pb acompanhando adolecente para exame de corpo delito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/02/2018 | 35.00 | 00007246613447 | WESLES GUEDES DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 01 (uma) diaria parcial como conselheiro tutelar para viagem ao IML de Guarabira-pb acompanhando adolecente para exame de corpo delito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/02/2018 | 200.00 | 00007477977495 | MARTA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/02/2018 | 1025.00 | 22402964000107 | JULIANA LIGIA AMORIM DA SILVA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CONFECÇÃO DE BOLOS PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/02/2018 | 171.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NUMERO (83) 3266-1094, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/02/2018 | 724.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/02/2018 | 11670.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento da 8º parcela do parcelamento previdenciario com base na MP 778/2017 alterada pela lei 13485/2017 negociado com a Receita Federal, relativo ao mes de fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/02/2018 | 4987.00 | 26018720000178 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NA DISTRIBUIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DO PAA DO GOVERNO DO ESTADO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO E PARAAS EQUIPES DE OPERADORES DE MÁQUINAS E AUXILIARES NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/02/2018 | 243.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83) 3266-1334 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/02/2018 | 387.68 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, AÇÃO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001136 | 21/02/2018 | 3700.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 21/02/2018 | 2250.00 | 00003979706419 | SEVERINO RAMOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KFW-2712, NA DIVULGAÇÃO DE ATOS E NOTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM 45 HORAS DO PERÍODO DE 10 A 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 21/02/2018 | 5666.83 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIRIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 21/02/2018 | 50.00 | 00007811366444 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/02/2018 | 965.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS PARA TRATORES E COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADA A PATROL 120.K CATERPILLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/02/2018 | 2066.20 | 08164121000180 | PETRAL PECAS PARA TRATORES E COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADA A CARREGADEIRA HYUNDAI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/02/2018 | 686.60 | 08164121000180 | PETRAL PECAS PARA TRATORES E COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADA A RETRO 416-E CAT, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/02/2018 | 937.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Gari deste municipio, durante o mes de novemrbo de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 21/02/2018 | 133.20 | 08164121000180 | PETRAL PECAS PARA TRATORES E COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADA A RETRO RANDON, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/02/2018 | 1100.00 | 00005450264402 | JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como pintor, neste municipio durante o mes de novembro de 2017, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/02/2018 | 1330.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/02/2018 | 2264.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS PARA TRATORES E COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA AZUL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/02/2018 | 1330.00 | 00044328702491 | JOSE PROCÓPIO DO SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Pedreiro neste municipio, durante o mes NOVEMBRO de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/02/2018 | 937.00 | 00049268937468 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no bombeamento de agua para a comunidade do sitio cha de areia, neste municipio, durante o mes de NOVEMBRO de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/02/2018 | 1200.00 | 00005376196402 | ADRIANO SILVA DE MENESES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como motorista no caminhão pipa de placa OGE-7717 pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de NOVEMBRO de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/02/2018 | 937.00 | 00079005055472 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meu serviços prestados como gari, neste municipio, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/02/2018 | 937.00 | 00004310348424 | WIDIMARIO VIEIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia no mercado publico deste municipio, durante o mes de novembro de 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/02/2018 | 510.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/02/2018 | 1000.00 | 00007801636481 | JOSE FERNANDO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/02/2018 | 1050.00 | 00009083578429 | JOSE MARCOS FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/02/2018 | 937.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/02/2018 | 937.00 | 00079005047453 | JOSE CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/02/2018 | 1500.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/02/2018 | 937.00 | 00084018712472 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/02/2018 | 937.00 | 00067521908449 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/02/2018 | 510.00 | 00004840775460 | JOSE VANUEL REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO SÍTIO CAMURIM, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/02/2018 | 937.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como gari, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/02/2018 | 937.00 | 00087378302449 | JOSE FELIX DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO MERCADO PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/02/2018 | 1200.00 | 00020380755491 | SIRLANDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/02/2018 | 937.00 | 00008239680496 | SIMONE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ZELADORA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/02/2018 | 937.00 | 00001707343403 | VALERIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/02/2018 | 1200.00 | 00008127663425 | RUTINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/02/2018 | 937.00 | 00001259767477 | LUCIENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/02/2018 | 1200.00 | 00084020016453 | JOAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/02/2018 | 937.00 | 00079909191415 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO DISTRITO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/02/2018 | 937.00 | 00008521237448 | ANA BEATRIZ SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/02/2018 | 1200.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/02/2018 | 937.00 | 00085332240449 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/02/2018 | 937.00 | 00007256317409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/02/2018 | 937.00 | 00084020482420 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEPULTADOR SUBSTITUTO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/02/2018 | 937.00 | 00001220088471 | FLAVIO BAZILIO HILARIO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como capinador neste municipio, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/02/2018 | 937.00 | 00071042223408 | JOSE RIVAILDO DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como ajudante de eletricista, neste município, durante o mês de novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/02/2018 | 937.00 | 00002218418495 | MARIA DAS DORES DE LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como zeladora da praça João Hibernon da Silva, no sítio Chã de Areia, neste município, durante o mês de novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/02/2018 | 937.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa como gari no Sítio Camurim, neste município, durante o mês de novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/02/2018 | 937.00 | 00003162577454 | VERA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no sanitario publico deste municipio, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/02/2018 | 937.00 | 00008113741496 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na limpeza e recolhimento do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/02/2018 | 937.00 | 00005630739425 | ELIANE PESSOA BARBOSA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no sanitario publico municipal, neste municipio durante o mes de novembro de 2017, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 21/02/2018 | 937.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como na limpeza e recolhimento do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 21/02/2018 | 937.00 | 00084020776415 | SEVERINO CAMILO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como servente neste municipio durante o mes de novembro de 2017, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 21/02/2018 | 937.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meu serviços prestados como gari, neste município, durante o mês de novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 21/02/2018 | 937.00 | 00003487462451 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meu serviços prestados como gari, neste municipio, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/02/2018 | 35.00 | 00084020016453 | JOAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA VIAGEM A ALAGOINHA/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/02/2018 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMW-9365 À SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/02/2018 | 35.00 | 00078948428420 | MARIA LEONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 21/02/2018 | 35.00 | 00002206517442 | MARIA CRISTIANE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 21/02/2018 | 350.00 | 12677571000144 | R. S. RAMOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na confcções de 100 talões arrecadação municipal, destinado ao setor de tributos, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 21/02/2018 | 3534.00 | 12677571000144 | R. S. RAMOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na Confcções de 35 Diario de Classe 1° Ano,32 Diario de Classe 3° Ano, 30 Diario de Classe 4° e 5° Ano, 12 Diario de Classe Eja I 1° Segmento e 50 Diario de Classe Eja II 2° Segmento, destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232014 | 0001133 | 21/02/2018 | 6013.83 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Valor que ora se empenha P/atender despesa com pagamento referente a 4ª medição do contrato nº 01/2015 destinado a construção da academia de saude, neste municipio. | 00162014 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 21/02/2018 | 285.00 | 00004131868490 | NELSON DA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DO CONDENSADOR E COLOCAÇÃO DE GÁS EM UM REFRIGERADOR DA UBS ÂNCORA DO SÍTIO GASPAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 21/02/2018 | 863.00 | 00010623900408 | ANA CLARA DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 21/02/2018 | 937.00 | 00007191592451 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA DA SILVEIRA NESTE MUNCPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 21/02/2018 | 300.00 | 00011831665409 | JOSE LUIZ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 21/02/2018 | 937.00 | 00002871972478 | JOSE SILVAN FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 21/02/2018 | 468.50 | 00007588183438 | JOSÉ WARLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 21/02/2018 | 468.50 | 00002525103483 | JAIR CANDIDO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 21/02/2018 | 937.00 | 00010920732488 | GLAUCIA REGINA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/02/2018 | 937.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 21/02/2018 | 937.00 | 00001231728450 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/02/2018 | 468.50 | 00002036079458 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/02/2018 | 937.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/02/2018 | 937.00 | 00009058641406 | MARIA SILVELENE GALDINO SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA ISABEL HERMINIA FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 21/02/2018 | 937.00 | 00011051236428 | VICTOR HUGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO COORDENADOR DA CENTRAL DE PROCESSO DE DADOS (CPD) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 21/02/2018 | 937.00 | 00011862510423 | LIDIANE CLAUDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/02/2018 | 468.50 | 00010282683437 | GERLANE GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO PINTADO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 21/02/2018 | 500.00 | 00009924007409 | CLAUDIOO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NA ÁREA DE CONTORNO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 21/02/2018 | 937.00 | 00004818240494 | MANOEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/02/2018 | 35.00 | 00008118896455 | TIAGO FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA PARCIAL COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU DO MUNICIPIO DE MOGEIRO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/02/2018 | 954.00 | 00001229642412 | CLAUDIO INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 21/02/2018 | 35.00 | 00002525103483 | JAIR CANDIDO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA PARCIAL COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MOGEIRO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 21/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 21/02/2018 | 35.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA PARCIAL COMO ENFERMEIRA DO SAMU DO MUNICIPIO DE MOGEIRO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0001222 | 22/02/2018 | 2175.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGEIRO (COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS COORDENAÇÕES), DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001223 | 22/02/2018 | 16279.79 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACAS: OGB-7489, OGB-7509, QFC-5438, QFC-5448, QFG-0027, OEY-0323, OGD-5747 E NQI-9585 (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001224 | 22/02/2018 | 15132.10 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACAS: QFR-3024, QFU-7065, QFR-4584, QFT-9735, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/02/2018 | 450.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM PARA DUAS PESSOAS DA ONG.: OLHAR PELO PRÓXIMO, COM CAFÉ DA MANHÃ E JANTA. NOS DIAS 21, 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018. HOSPEDES: WILLIANS DONATO ALVES E SUELLEN PEREIRA DA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0001230 | 22/02/2018 | 9637.90 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Aquisição de Gêneros Alimenticios, destinado a unidade mista de saude, deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/02/2018 | 468.50 | 00005181563465 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/02/2018 | 937.00 | 00003793779424 | PAULO VICENTE DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUCIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/02/2018 | 937.00 | 00010758804407 | PAULINA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/02/2018 | 937.00 | 00007196744411 | ANA LOUIZE MELO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SUPERVISORA EM PACIENTES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/02/2018 | 937.00 | 00009294301400 | SILVANIA CLEMENTINO SA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/02/2018 | 468.50 | 00079767630406 | VANDUILSON ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/02/2018 | 468.50 | 00002338872452 | JOSE NOALDO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/02/2018 | 250.00 | 00010155553739 | VALQUIRIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLA NO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/02/2018 | 468.50 | 00003446665498 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/02/2018 | 937.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/02/2018 | 937.00 | 00008123133480 | MARIA ROSALINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/02/2018 | 35.00 | 00083248005491 | ELILIO GONZAGA VIEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 01 (uma) diaria parcial como motorista da secretaria de saude deste municipio em viajem a cidade de Joao Pessoa-PB no dia 22/02/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/02/2018 | 937.00 | 00008713923480 | BRENNO JOSE SILVA SOBRAL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/02/2018 | 977.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/02/2018 | 510.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMEIRA NO POSTO ÃNCORA DO SÍTIO AREAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/02/2018 | 468.50 | 00001296333485 | JOSEILDA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/02/2018 | 468.50 | 00007065673405 | ROSILENE JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/02/2018 | 250.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ÂNCORA DO SÍTIO GASPAR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/02/2018 | 468.50 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/02/2018 | 468.50 | 00042187516415 | REJANE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MESUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/02/2018 | 1970.00 | 00011337594407 | JEFERSON RAFAEL VIANA DA SILVA | MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORIST DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA NO TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E REALIZAÇÕES AS VISITAS MÉDICAS DOMICILIARES EM DIVERSA LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/02/2018 | 468.50 | 00087377349468 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001215 | 22/02/2018 | 1777.73 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE PLACA: QFF-8359, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001216 | 22/02/2018 | 2183.16 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE PLACAS: NQJ-5558, NQK-9717, MOK-9092, MMY-0189 E NQF-9070, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0001228 | 22/02/2018 | 26300.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0001229 | 22/02/2018 | 3100.75 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PRÉ ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0001231 | 22/02/2018 | 6300.95 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/02/2018 | 937.00 | 00030895472449 | SEVERINO GALDINO DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de novembro de 2017, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/02/2018 | 650.00 | 00009499169431 | ISAC HENRIQUE DE A. SOBRINHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Vigia na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/02/2018 | 20.00 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO CONSERTO DA CALHA DA ESCOLA LEOVIGILDA MARTINS, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/02/2018 | 32.00 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO CONSERTO DO TELHADO DA ESCOLA IRACI RODRIGUES, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 22/02/2018 | 937.00 | 00004185605447 | GEONICE DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA E.M.E.I.E.F. JOÃO AVELINO DA SILVA NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/02/2018 | 1200.00 | 00046834915400 | ZENILDO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE SEÇÃO DE ESPORTE COMUNITARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001218 | 22/02/2018 | 5860.40 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: TRATOR AMARELO, TRATOR AZUL, TRATOR AZUL CABINADO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001220 | 22/02/2018 | 10948.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA RANDON E PATROL CASE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001221 | 22/02/2018 | 2675.82 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACA: CWG-0155, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001226 | 22/02/2018 | 2439.03 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMN-6251, NPW-3377 E MNW-6516, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/02/2018 | 937.00 | 00001212208420 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO E LIMPEZA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/02/2018 | 937.00 | 00003493609442 | MANUEL MILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARPINTEIRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/02/2018 | 937.00 | 00010484319400 | JOSE RICARDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA FRANCISCA EMILIA GONÇALVES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/02/2018 | 937.00 | 00008031543488 | SEVERINO JOSE PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como capinador neste municipio durante o mes de novembro de 2017, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/02/2018 | 937.00 | 00002341353444 | EVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPESA DO NATO DO CEMITERIO PUBLICO,ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO E HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/02/2018 | 450.00 | 00002059183448 | IRAN FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no Aluguel do Veiculo de placa NYL-9654/RN no transporte de estudantes do ensino fundamental do Sitio Mangueira e Dom Marcelo, durante o mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/02/2018 | 8.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO MOTOR DO MATADOURO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0001213 | 22/02/2018 | 270.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-MOGEIRO (CRAS, CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001214 | 22/02/2018 | 2610.19 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PLACA: QFU-7025, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0001219 | 22/02/2018 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, (CADUNICO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000482016 | 0001227 | 22/02/2018 | 7091.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/02/2018 | 50.00 | 00013425977458 | SABRINA FRANCO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/02/2018 | 150.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0001217 | 22/02/2018 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO (SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS COORDENAÇÕES), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/02/2018 | 119.24 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BABCÁRIA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EXCLUSÃO DO ECF/CCF DOS CHEQUES DE NÚMEROS: 854363 E 854408, DA CONTA 4139-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/02/2018 | 171.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83) 3266-1334 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/02/2018 | 203.29 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE E-MAILS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/02/2018 | 124.81 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 23/02/2018 | 49.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NUMERO (83) 3266-1094, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 23/02/2018 | 275.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NUMERO (83) 3266-1094, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 23/02/2018 | 232.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO 3266-1094 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 23/02/2018 | 1120.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA LEOVIGILDA MARTINS ( ANEXO MARIA DAS DORES CHAGAS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 23/02/2018 | 106.00 | 00044328702491 | JOSE PROCÓPIO DO SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Pedreiro neste municipio, no dia 12 e 13 de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/02/2018 | 630.00 | 00005450264402 | JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como pintor, neste municipio durante o periodo de 15 a 30 de janeiro de 2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/02/2018 | 954.00 | 00001247095401 | JOSE VALDEIR M. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA,, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/02/2018 | 1025.00 | 00096065338087 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como mecanico neste municipio, durante os meses de junho e julho de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 23/02/2018 | 337.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83) 3266-1033, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/02/2018 | 937.00 | 00012581731400 | DILIANE SALUSTIANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F.E.I. CRENILDA LIRA NO SITIO MANGUEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/02/2018 | 937.00 | 00005321455422 | MARIA JOSE DE LIMA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.I.E.F. Jose Benedito da Silveira, no distrito de gameleira neste municipio, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 23/02/2018 | 540.00 | 00078946972491 | JOELMA RAMOS BEZERRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais,durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 23/02/2018 | 540.00 | 00012637561408 | ROSILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche municipal Maria Leonardo de Lima neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/02/2018 | 700.00 | 00008086250121 | DARLEIS DE LA CRUZ RAMIREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO P.S.F DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/02/2018 | 7718.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/02/2018 | 35.00 | 00042187516415 | REJANE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001293 | 26/02/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO DE PLACAS QFR-4584, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/01/2018 A 22/02/2018, COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO N° 062/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001295 | 26/02/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO DE PLACA QFT-9735, DESTINA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/01/2018 A 22/02/2018, COMKM LIVRE, CONFORME CONTRATO N° 062/2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001297 | 26/02/2018 | 4520.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO DE PLACAS QFU-7065 E QFR-3024, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/01/2018 A 22/02/2018, COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO N° 062/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/02/2018 | 1554.00 | 00011025907469 | SAMUEL DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICíPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/02/2018 | 1650.00 | 00012874718467 | JOAO MARCOS FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/02/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/02/2018 | 937.00 | 00007779843424 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/02/2018 | 16.44 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O MERCADO PÚBLICO, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/02/2018 | 152.00 | 18628276000184 | FACILITA PLOTAGENS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGENS DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/02/2018 | 954.00 | 00012879205433 | NAYARA ALVES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO CENTRO DE EVENTOS WALFRIDO DE MELO SILVEIRA, NESTE MUNICíPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001286 | 26/02/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO DE PLACA QFU-7025, DESTINADA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/01/2018 A 22/02/2018 COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO N° 062/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/02/2018 | 210.00 | 24741298000159 | JOSELITO BESERRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADO A ABERTURA DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/02/2018 | 23.70 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/02/2018 | 41.00 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FECHADURA PARA A PORTA DE TRÁS DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001307 | 27/02/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES (SOC.DE ADVOGADOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADO A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/02/2018 | 8.98 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despasa com o fornecimentio de generos alimetícios, destinados a prefeitura Municipal de Mogeiro, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/02/2018 | 53.97 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/02/2018 | 70.00 | 00084019913404 | MARIA JOSÉ CRUZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/02/2018 | 86.32 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/02/2018 | 1900.00 | 00087312140459 | MARIA PATRICIA ISIDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNAE, PNATE, CAMINHOS DA ESCOLA, BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/02/2018 | 937.00 | 00005371364447 | RIZONEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NESTA REPARTIÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/02/2018 | 700.00 | 00008546785490 | JOELSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/02/2018 | 35.00 | 00023542810487 | JOSE RISOMAR LOURENCO | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com concessao de 01 (uma ) diaria parcial a serviço da Sec. Municipal de Açao social deste municipio, para participar do Seminario Internacional Cidade conectadas CGU/Bolsa Familia. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/02/2018 | 35.00 | 00010125818459 | LEANDRO BATISTA GUEDES | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com concessao de 01 (uma ) diaria parcial a serviço da Sec. Municipal de Açao social deste municipio, para participar do Seminario Internacional Cidade conectadas CGU/Bolsa Familia. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/02/2018 | 35.00 | 00002537424476 | SIMAO PEDRO PATRICIO DE ALBERTINI | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com concessao de 01 (uma ) diaria parcial a serviço da Sec. Municipal de Açao social deste municipio, para participar do Seminario Internacional Cidade conectadas CGU/Bolsa Familia. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/02/2018 | 70.00 | 00001222920492 | MARIA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/02/2018 | 600.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento do aluguel social, referente aos meses de dezembro de 2017, janeiro e fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/02/2018 | 250.00 | 00007834808494 | FABIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/02/2018 | 954.00 | 00009631993400 | SABRINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA E ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/02/2018 | 240.00 | 00037957163491 | JOAO FELIX CAVALCANTE | Valor que ora se empenha P/atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a realizaçao de exames clinicos. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/02/2018 | 954.00 | 00007205658470 | JOYCIANE VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/02/2018 | 954.00 | 00007105774436 | ANTONIO APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/02/2018 | 954.00 | 00010125818459 | LEANDRO BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR E ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/02/2018 | 2000.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/02/2018 | 650.00 | 00064597261400 | ALCIONE CRISTINA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE RECREAÇÃO INFANTIL E DE ARTESANATO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/02/2018 | 954.00 | 00010960378405 | CASSIA XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/02/2018 | 2000.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/02/2018 | 2000.00 | 00011236230400 | MARIA DE FATIMA VELOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/02/2018 | 937.00 | 00004122317436 | CLEYDSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/02/2018 | 525.00 | 00008363187496 | GILMAR CARLOS DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/02/2018 | 937.00 | 00004282785403 | MARIA LINDINALVA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na sec de assistencia social, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/02/2018 | 525.00 | 00001213472490 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESPORTE NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/02/2018 | 937.00 | 00004807092464 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/02/2018 | 937.00 | 00023542810487 | JOSE RISOMAR LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/02/2018 | 937.00 | 00010415533406 | JOSE REINALDO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PRÉDIO DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/02/2018 | 525.00 | 00007775214406 | JOSENILDO DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/02/2018 | 1500.00 | 00010796913404 | BRUNA CAROLINA DE AQUINO | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados como auxilar administrativo na sec. de assistencia social deste municipio, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/02/2018 | 650.00 | 00004916668456 | WAGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/02/2018 | 1400.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA RESIDÊNCIA NA AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO, MOGEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/02/2018 | 2097.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADA A ILUMINAÇAO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/02/2018 | 5909.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADA A ILUMINAÇAO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/02/2018 | 937.00 | 00004281379703 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/02/2018 | 1400.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/02/2018 | 937.00 | 00011995745464 | ANDERSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/02/2018 | 937.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADA E RODAGEM QUE LIGA O ASSENTAMENTO Pe. JOÃO A PB 066, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/02/2018 | 937.00 | 00025688814888 | LUIZ HILARIO ALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Vigia no estadio de futebol Aderaldo Gonçalves da Silva, neste municipio durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/02/2018 | 937.00 | 00003833975458 | JOSE ANTONIO FERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/02/2018 | 700.00 | 00002026224447 | JOSINALDO VALDOMIRO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na apreensao de animais nas vias publica desta cidade, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/02/2018 | 450.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado na remoçao do veiculo caminhao F4000 de placa CWG-0155, pertencente a este municipio, removido de Alagoinha para Mogeiro. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/02/2018 | 5156.00 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | Valor que ora se empeha p/ atender despesa com aquisiçao de 32 (trinta e dois) disco grande 26.00".R 6,00MM 1F 042,86 AR-1,destinada a 02 (duas) grades aradora pertencente a este municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/02/2018 | 530.00 | 00004942476496 | JOSINALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SEC. DE AGRICULTURA NO CORTE DE TERRA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/02/2018 | 1000.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS B. CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MINHA CASA SITUADA NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATE, DURANTE DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062017 | 0001313 | 27/02/2018 | 5008.64 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/02/2018 | 5900.01 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PSF CENTRO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001315 | 27/02/2018 | 3800.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PIRELLI STR 112H,DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA OFB-1831, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/02/2018 | 5839.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRÉ-IMPRESSÃO DE REGISTRO DIÁRIO, RESUMO SEMANAL, FLS ANTI-VETORIAL, BLS DE REQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS, ENVELOPES PRONTUÁRIO FAMILIAR, RESUMO SEMANAL E BLS DE RECEITUÁRIO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/02/2018 | 696.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A PARCIENTE ACOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/02/2018 | 35.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA PARCIAL COMO ENFERMEIRA DO SAMU DO MUNICIPIO DE MOGEIRO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/02/2018 | 1247.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/02/2018 | 937.00 | 00006196326406 | MANOEL DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SÍTIO CABRAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/02/2018 | 880.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRÉ-IMPRESSÃO DE FICHAS INDIVIDUAIS DO ALUNO E HISTÓRICOS ESCOLARES, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/02/2018 | 525.00 | 00014798914797 | FABRICIA LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 15DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/02/2018 | 937.00 | 00003469442444 | SOLANGEM SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO BEZERRA DE SALES NO SÍTIO GAVIÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/02/2018 | 470.00 | 17558716000101 | TRANSGESP- CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços de reparo de conserto e configuraçao do tacografo do veiculo micro onibus iveco de placa NQJ-5558, pertencente a este municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/02/2018 | 98751.07 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/02/2018 | 181990.74 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/02/2018 | 5724.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/02/2018 | 34085.57 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/02/2018 | 11871.19 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/02/2018 | 95175.11 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/02/2018 | 5968.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/02/2018 | 8270.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/02/2018 | 2370.00 | 00088311767734 | LUIZ GIME DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTOFAMENTO DAS CADEIRAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA: MMY-0189, OFC-5146, OGF-0720, NQK-9717, NQJ-5558, OGE-7190, OFG-9134 E NOK-9092, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062017 | 0001442 | 28/02/2018 | 4357.31 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062017 | 0001443 | 28/02/2018 | 2211.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 37225-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/02/2018 | 937.00 | 00001237307406 | DIOCLECIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ANEXO DA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. (REF. AO EMPENHO Nº1034 EMPENHADO NO DIA 20/02/2018 COM O NOME DO CREDOR ERRADO) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/02/2018 | 937.00 | 00003305458410 | SEVERINA IRENE BEZERRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. SENADOR RUI CARNEIRO NO SITIO CAMURIM, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017.(REF. AO EMPENHO Nº1067 EMPENHADO NO DIA 20/02/2018 COM O NOME DOCREDOR ERRADO) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/02/2018 | 937.00 | 00010776663496 | IRIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA DA E.M.E.F. PRIMEIRO DE OUTUBRO NO ASS. DOM MARCELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017.(REF. AO EMPENHO Nº1044 EMPENHADO NO DIA 20/02/2018 COM O NOME DO CREDOR ERRADO) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/02/2018 | 29608.46 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com parte da contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mes de dezembro de 2016, das folhas dos servidores do magisterio da secretaria de educaçao. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/02/2018 | 525.00 | 00009901162475 | JANAINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS NO SÍTIO ACARA, NESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/02/2018 | 30528.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE , LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001363 | 28/02/2018 | 1570.36 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/02/2018 | 344.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A PARCIENTE ACOLOGICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/02/2018 | 525.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA UNIDADE MISTA MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE VINTE HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/02/2018 | 954.00 | 00011051236428 | VICTOR HUGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO COORDENADOR DA CENTRAL DE PROCESSO DE DADOS (CPD) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/02/2018 | 954.00 | 00005474560427 | MARCO MARCEL SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/02/2018 | 35.00 | 00003673751417 | WELLINGTON SILVA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA PARCIAL COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU DO MUNICIPIO DE MOGEIRO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/02/2018 | 5516.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/02/2018 | 60871.62 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/02/2018 | 15111.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/02/2018 | 42293.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/02/2018 | 15630.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/02/2018 | 6610.25 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/02/2018 | 9224.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/02/2018 | 1600.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTEAL, CONTRATADO POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/02/2018 | 63294.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/02/2018 | 29119.93 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/02/2018 | 3408.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAL (FARMACEUTICO), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/02/2018 | 7154.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/02/2018 | 6016.16 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE- MAC, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/02/2018 | 1750.00 | 00006196326406 | MANOEL DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SÍTIO CABRAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/02/2018 | 7220.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/02/2018 | 423.85 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/02/2018 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 265-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/02/2018 | 51.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 265-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/02/2018 | 17.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 624024-5 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/02/2018 | 17.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624020-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/02/2018 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624063-6, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/02/2018 | 17.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624034-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/02/2018 | 223.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106438-X, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/02/2018 | 156.75 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS BANCÁRIOS DA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/02/2018 | 3339.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCONAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PEIODO DE 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/02/2018 | 8346.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE, PESCA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/02/2018 | 42703.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/02/2018 | 300.00 | 12853830000140 | FRANCIMAR GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 20 (VINTE) CAMISAS, DA EQUIPE PARTICIPANTE DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO DO GOVERNO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/02/2018 | 14390.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRTETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/02/2018 | 700.00 | 00002491436400 | MARCOS BATISTA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO E NO TRANSPORTE DAS CARCAÇAS PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/02/2018 | 937.00 | 00085332240449 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/02/2018 | 700.00 | 00008638609400 | IVANILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DA CARNE DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/02/2018 | 700.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/02/2018 | 700.00 | 00009096561775 | JOSE SEVERINO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO NA CONDUÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/02/2018 | 700.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO NA CONDUÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/02/2018 | 700.00 | 00032418698491 | NOÉ ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/02/2018 | 700.00 | 00032418698491 | NOÉ ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/02/2018 | 525.00 | 00078905648487 | ISAC OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/02/2018 | 86747.44 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/02/2018 | 937.00 | 00004281379703 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/02/2018 | 4500.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001439 | 28/02/2018 | 3420.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS PIRELLI 12.5X80 R18, DESTINADOS A RETRO CATERPILLAR, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001440 | 28/02/2018 | 12820.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS PIRELLI 18.4X34, 02 (DUAS) CAMARAS 18.4/15X34 TR-218 AGQ TORTUGA, 02 (DOIS) PNEUS PIRELLI 12.4X24 E 02 (DUAS) CAMARAS 12.4/11X24 TORTUGA, DESTINADOS AO TRATOR AZUL CABINADO, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/02/2018 | 525.00 | 00010484319400 | JOSE RICARDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA FRANCISCA EMILIA GONÇALVES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.(EMPENHO REF. AO EMPEMHAO Nº 739 EMPENHADO COM O VALOR MAIOR DE R$ 937,00 E O VALOR CORRETO E R$ 525,00). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/02/2018 | 120.00 | 00001214364462 | MARIA JOSÉ PAULINO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE LEITE DE SOJA PARA FILHO MENOR JOSE GABRIEL DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/02/2018 | 525.00 | 00079004865420 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/02/2018 | 200.00 | 00003251402439 | MARIA DAS DORES N. GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/02/2018 | 50.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/02/2018 | 525.00 | 00003312109400 | JOSEVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/02/2018 | 1600.00 | 00003763085750 | Levi Francisco Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NO ALUGUEL DO MEU VEÍCULO DE PLACA KHD-6310 PARA TRANSPORTAR ALIMENTOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/02/2018 | 200.00 | 00003909820409 | JOSE ODILON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/02/2018 | 250.00 | 00007797669708 | ADEILDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/02/2018 | 200.00 | 00070410331473 | ROSELI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/02/2018 | 200.00 | 00001269820400 | EDVANDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/02/2018 | 250.00 | 00005250753728 | LUIZ FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/02/2018 | 200.00 | 00008708679460 | HILDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/02/2018 | 40.00 | 00092894321449 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE UM COLÍRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/02/2018 | 16803.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/02/2018 | 4770.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/02/2018 | 525.00 | 00002241685410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE VINTE HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/02/2018 | 800.00 | 00009236044484 | LARISSA REGIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062017 | 0001441 | 28/02/2018 | 137.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/02/2018 | 38.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106611-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/02/2018 | 19.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 106609-9, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 12936-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/02/2018 | 650.00 | 00007022606498 | WLLAME WALKIRIA NOBREGA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/02/2018 | 2601.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/02/2018 | 124.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FUNDO ESPECIAL para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/02/2018 | 1087.00 | 00001202762409 | JOSÉ FLAVIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/02/2018 | 1.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ICMS DESONERAÇAO para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/02/2018 | 2.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ITR para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/02/2018 | 69840.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMAENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/02/2018 | 9540.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/02/2018 | 11509.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/02/2018 | 1874.00 | 00067521169468 | AURILEIDE GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 PELA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME O QUE DISPÕE A LEI Nº 278 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/02/2018 | 427.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83) 3266-1020 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/02/2018 | 466.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83) 3266-1020 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/02/2018 | 387.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83) 3266-1020 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/02/2018 | 145.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83) 3266-1020 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/02/2018 | 636.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/02/2018 | 729.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/02/2018 | 995.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/02/2018 | 1012.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/02/2018 | 2452.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/02/2018 | 629.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/02/2018 | 741.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/02/2018 | 1010.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/02/2018 | 1233.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/02/2018 | 1029.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/02/2018 | 583.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/02/2018 | 10.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/02/2018 | 2274.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/02/2018 | 52.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/02/2018 | 816.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/02/2018 | 426.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 2405-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/02/2018 | 38.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 4139-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/02/2018 | 38.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 109595-1, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/02/2018 | 58.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 4008-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/02/2018 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCÁRIA 43-9, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/02/2018 | 1589.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP Nº 10467-401.441/2014-13, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/02/2018 | 1035.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL DE Nº 14751-720.066/2015-26. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/02/2018 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 31/01/2018 E 07,09/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/02/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TALONÁRIO DE CHEQUE DA CONTA 4139-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/02/2018 | 167.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE À TAXA DE DEVOLUÇAO DE CHEQUE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/02/2018 | 36.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO DA CONTA BANCÁRIA 43-9, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/03/2018 | 936.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 02, 07, 10, 22/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/03/2018 | 1900.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/03/2018 | 470.00 | 00004927132439 | HELOISA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUTA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 01 A 16 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/03/2018 | 100.00 | 00001215498446 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/03/2018 | 250.00 | 00002956440446 | JOÃO FRANCISCO NETO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de remedios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062017 | 0001500 | 01/03/2018 | 1098.63 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001503 | 01/03/2018 | 2598.52 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PLACA: QFU-7025, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/03/2018 | 100.00 | 00008540014416 | TACIANA LUCIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/03/2018 | 150.00 | 00004924214477 | MARIA DA LUZ SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/03/2018 | 400.00 | 00096620579787 | IVANISE SALUSTIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/03/2018 | 200.00 | 00006619286402 | MARIA DA PENHA BASILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/03/2018 | 50.00 | 00096444495415 | MARTA ROCHA NICOLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/03/2018 | 100.00 | 00004828510400 | MARIA JOSE GOMES DASILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/03/2018 | 100.00 | 00006784481402 | MARIA ISABELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/03/2018 | 100.00 | 00001197732446 | ANA PAULA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/03/2018 | 200.00 | 00001256395463 | MARIA CRISTINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/03/2018 | 465.00 | 00005943841415 | DIONISIO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KLZ-6042, EM VIAGENS COM OS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE ITABAIANA/PB E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/03/2018 | 6400.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO POÇO DO SÍTIO PINTADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001498 | 01/03/2018 | 12500.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS PIRELLI 19.5X24, 02 (DUAS) 12X16.5 GOODYEAR SEM CAMARA, DESTINADOS A RETRO RANDON 406 RBK, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001501 | 01/03/2018 | 8050.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA RANDON, PATROL CASE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001504 | 01/03/2018 | 1894.43 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMN-6251, NPW-3377 E MNW-6516, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001506 | 01/03/2018 | 1387.82 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACA: CWG-0155, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/03/2018 | 7.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO MOTOR DO MATADOURO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/03/2018 | 10.55 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASSOURA PARA O MATADOURO PÚBLICO, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/03/2018 | 7895.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO EM DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/03/2018 | 937.00 | 00006305447438 | MANOEL NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/03/2018 | 1500.00 | 00010222436409 | FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/03/2018 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, PARA O MOTOR DO CARRO PIPA, PARA LIMPEZA DA FOSSA DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/03/2018 | 270.00 | 00001214356443 | LENILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS COMO SECRETARIO DE ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL, PARA VIAGENS AS CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da ART PB20180177154 ref. a fiscalizaçao da UBS do cabral,deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001499 | 01/03/2018 | 12820.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS PIRELLI 18.4X34 VA R1, 02 (DUAS) CAMARAS 18.4/15X34 TR-218 AGQ TORTUGA, 02 (DOIS) PNEUS PIRELLI 12.4X24 E 02 (DUAS) CAMARAS 12.4/11X24 TORTUGA, DESTINADOS AO TRATOR AZUL NOVO, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001505 | 01/03/2018 | 5087.60 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AO VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: TRATOR AMARELO, TRATOR AZUL, TRATOR AZUL CABINADO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/03/2018 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMW-9365 À SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/03/2018 | 50.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOS-2778 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001524 | 01/03/2018 | 13840.62 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACAS: QFR-3024, QFU-7065, QFR-4584, QFT-9735, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001525 | 01/03/2018 | 13991.46 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DIESEL S500 DC, FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PSL 5SL 55 TECFIL, LUBRAX ESSENCIAL SL SAE 20W50 1 LITRO, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACAS: OGB-7489, OGB-7509, QFC-5438, QFC-5448, OEY-0323, OGD-5747 E NQI-9585 (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001537 | 01/03/2018 | 347.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) JG PASTILHA FREIO TRAS RENALT MASTER ATE 12 E 01 (UM) ROLAMENTO RODA TRASEIRA RENALT MASTER, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER AMB. (RONTAN ) DE PLACA NQI-9585, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001538 | 01/03/2018 | 391.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de peças destinada a manutençao do veiculo AMAROK de placa OFB-1831, pertencente a este municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001539 | 01/03/2018 | 70.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com os meus serviços prestados na manutençao do veiculo AMAROK de placa OFB-1831, pertencente a este municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001540 | 01/03/2018 | 132.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com os meus serviços prestados na manutençao do veiculo MASTER AMB.(RONTAN) de placa NQI-9585, pertencente a este municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/03/2018 | 1600.00 | 00009529994478 | CARINNY NEVES DA SILVA VALENTE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001502 | 01/03/2018 | 8597.40 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE PLACAS: NQJ-5558, NQK-9717, MOK-9092, MMY-0189 E NQF-9070, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/03/2018 | 1600.00 | 00007883310437 | MARIA ELIZANGELA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA ESCOLAR, NA E.M.E.I.E.F. SENADOR RUI CARNEIRO NO SÍTIO CAMURIM, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001529 | 01/03/2018 | 1704.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS ELETRICAS 150 AMP, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGE-7190, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001530 | 01/03/2018 | 3440.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PARAFUSOS, 04 (QUATRO) BATERIAS ELETRICAS 150 AMP DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS VOLARE DE PLACA MOK-9092, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001531 | 01/03/2018 | 530.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA DÁGUA IVECO DAILY DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5558, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001532 | 01/03/2018 | 1500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT DE EMBREAGEM VOLARE A8 V8 W8 W9 330MM S-ROL E 01 (UM) COLAR EMB VOLARE A6 A8, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGE-7190, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/03/2018 | 525.00 | 00011834282438 | RAYANNE KARLA MAXIMINO SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora/cuidadora na creche municipal Maria Leonardo de Lima, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, neste municipio, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/03/2018 | 1874.00 | 00009026598475 | EDNA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como professora substituta na E.M.E.I.E.F. Joao Avelino da Silva,sitio cha de areia, neste municipio, durante os meses outubro e novembro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/03/2018 | 525.00 | 00008118929485 | GISLENE FERNANDA SOUZA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche municipal Maria Leonardo de Lima, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, neste municipio, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/03/2018 | 1592.00 | 00010801837448 | RICARLA GLAUCIELLY GOMES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativa na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Caneiro, neste municipio, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/03/2018 | 525.00 | 00010030520452 | MICAELA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora/cuidadora na creche municipal Maria Leonardo de Lima, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, neste municipio, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/03/2018 | 421.00 | 00075959461404 | LUIZ CARLOS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS GRADES DE FERRO DO MURO DA E.M.E.I.F. JOÃO AVELINO DA SILVA, NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001552 | 02/03/2018 | 5060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO VW/AMBULÂNCIA TIPO A, DE PLACA: QFR-3114, PARA PRIMEIRO SOCORRO, MOTOR 1.6, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, COM KM LIVRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001557 | 02/03/2018 | 7180.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMIONETA NISSAN FRONTIER LEATX4, A DIESEL DE PLACA OFY-9331, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2018, COM KM LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/03/2018 | 64.00 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LÂMPADAS TASCHIBRA, PARA A RUA DA FEIRA DA BANANA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/03/2018 | 1055.00 | 00030895405415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no rosso do mato que liga a estrada do sitio pintado ao sitio benta hora neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/03/2018 | 82.00 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS REFLETORES DO PÁTIO DO MERCADO PÚBLICO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/03/2018 | 223.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona a biblioteca municipal, deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/03/2018 | 65.70 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/03/2018 | 193.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona a biblioteca municipal, deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/03/2018 | 300.00 | 00001212166400 | MARIA CICERA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra demedicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/03/2018 | 160.00 | 00092894089449 | LUIZ AGRIPINO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada acompra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/03/2018 | 100.00 | 00010053470427 | MARIA GIRLENE BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/03/2018 | 200.00 | 00009650935495 | ROCHENIA GABRIELA DA SILVA RUFINO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de energia eletrica, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/03/2018 | 200.00 | 00002365832474 | JOSÉ RAMOS ALVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada acompra de alimentos, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/03/2018 | 350.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/03/2018 | 333.00 | 00084802901704 | GILBERTO JULIACE SOBRAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/03/2018 | 50.00 | 00005833937485 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada acompra de alimentos, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/03/2018 | 300.00 | 00001226948480 | SILVANA CANDIDO RIBEIRO LIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada acompra de medicamentos, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/03/2018 | 30.00 | 00010796922403 | MARIA PATRICIA INOCENCIO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/03/2018 | 70.00 | 00003309615430 | ANA MARIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA ENTREGA DE DOCUMENTO DE RG NO IML DESTE ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001558 | 02/03/2018 | 4100.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO SPIN, MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO, COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE) PASSAGEIROS, DE PLACA QRF-3154, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2018, COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO N° 062/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 05/03/2018 | 150.00 | 00002438710748 | LUIZ JOAO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de conta de agua, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 05/03/2018 | 50.00 | 00001247171442 | TACIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/03/2018 | 100.00 | 00001229829407 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira para pessoa carente deste municipio,destinada a aquisiçao de generos alimenticio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/03/2018 | 200.00 | 00002585067416 | CRISTIANE DANTAS PEREIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessao carente deste municipio,para compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/03/2018 | 50.00 | 00013615112490 | MAIARA FERREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de energia eletrica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/03/2018 | 250.00 | 00001549965484 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de conta de agua, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/03/2018 | 50.00 | 00003229375408 | MARIA JOANA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 05/03/2018 | 150.00 | 00004745555423 | JOSEFA FEITOSA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 05/03/2018 | 200.00 | 00005248687438 | ANA CRISTINA ALVES DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedido a apessoa carente deste municipio, destinada para compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 05/03/2018 | 100.00 | 00006784482484 | MARIA APARECIDA BATISTA LUNA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 05/03/2018 | 50.00 | 00011755932499 | RENATA SILVA DE SANTANA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 05/03/2018 | 100.00 | 00011852117486 | MARIA DAS DORES IRIS MARTINS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de agua. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/03/2018 | 100.00 | 00004667791438 | MARIA DAS GRACAS FRANCISCA B. DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/03/2018 | 50.00 | 00007520559416 | ROSIMERY RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de conta de agua. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/03/2018 | 70.00 | 00008113754474 | JEANY MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/03/2018 | 70.00 | 00004938311429 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/03/2018 | 65.00 | 00003769075412 | RUTHER VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESDE MUNICÍPIO, DETINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/03/2018 | 65.00 | 00008170498430 | JULIANA MARIA DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 05/03/2018 | 100.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 05/03/2018 | 100.00 | 00007255952488 | ANA DEILZA INOCENCIO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de alimentos. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/03/2018 | 100.00 | 00008127653462 | MARICELIA RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedia a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 05/03/2018 | 100.00 | 00012775191452 | L?ZARO ANDRADE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/03/2018 | 100.00 | 00071526323400 | ANA LUCIA ALVES MILANEZ | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamento, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/03/2018 | 100.00 | 00001703543424 | LUCIANA GOMES DE ANDRADE | Valor que ora se empenha P/atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/03/2018 | 100.00 | 00006842575486 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/03/2018 | 200.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/03/2018 | 250.00 | 00002036986498 | MARIA EUNICE GONCALVES DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/03/2018 | 100.00 | 00089160908491 | SOLANGE PEREIRA DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/03/2018 | 100.00 | 00001265262497 | JOSINETE DA SILVA MATIAS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/03/2018 | 100.00 | 00001214320414 | JOSELIA DANTAS DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/03/2018 | 80.00 | 00001471019489 | MARIA DAS GRACAS SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/03/2018 | 100.00 | 00001214477402 | MARIA LUIZA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,destinada a compra de alimentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/03/2018 | 150.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio, destinada a aquisiçao de genero alimenticios.conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/03/2018 | 100.00 | 00007811366444 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE AGUA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/03/2018 | 150.00 | 00004879070432 | MÁRCIO JOSÉ ALVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/03/2018 | 100.00 | 00008984504467 | MANUELLA LENIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/03/2018 | 65.00 | 00002218675463 | MARIA LENIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de medicamentos. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/03/2018 | 100.00 | 00004506606485 | MARIA JOSE DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio, destinada a aquisiçao de genero alimenticios.conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/03/2018 | 50.00 | 00002623087466 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedia a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/03/2018 | 50.00 | 00085331678491 | LUIZA FIRMINO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/03/2018 | 150.00 | 00004479493735 | ROSA ARAUJO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de energia eletrica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/03/2018 | 200.00 | 00001151247480 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 05/03/2018 | 400.00 | 00005244298470 | ALDENICE DA SILVA SATURNO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de 45 pacotes de fralda,segundo prescriçao medica. conforme conprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/03/2018 | 100.00 | 00079005276487 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a realizaçao de exames clinicos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/03/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Substituto de Fiscal de Tributos, neste municipio, na feira do dia 03 de março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 05/03/2018 | 354.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83) 3266-120,1 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/03/2018 | 1027.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 91 BOTIJÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL E 06 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG LÍQUIDO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE E UBS DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 06/03/2018 | 1275.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com servicoa prestados na confecçoes de 50 carimbos destinados aos agentes comunitario de saude, deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 06/03/2018 | 460.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 06/03/2018 | 799.02 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 06/03/2018 | 1440.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de 06 (seis) Oxigenio PPU ONU. 04(quatro) Oxigenio SAMU ONU e 01 (um) oxigenio 07M3 ONU , destinado a Unidade Mista de Saude e SAMU, Deste Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/03/2018 | 105.00 | 00006164355419 | ALCIONE RODRIGUES GOMES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 03 (tres) diaria parciais para a formaçao do PNAIC (Plano Nacional de Alfabetizaçao na Idade Certa) que acontecera no periodo de 07 a 09 de março de 2018 na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 06/03/2018 | 105.00 | 00084019271453 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 03 (tres) diaria parciais para a formaçao do PNAIC (Plano Nacional de Alfabetizaçao na Idade Certa) que acontecera no periodo de 07 a 09 de março de 2018 na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 06/03/2018 | 105.00 | 00084019875472 | MARIA EMILIA GALDINO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 03 (tres) diaria parciais para a formaçao do PNAIC (Plano Nacional de Alfabetizaçao na Idade Certa) que acontecera no periodo de 07 a 09 de março de 2018 na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/03/2018 | 105.00 | 00002643270479 | MARIA FERNANDA D SILVA SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 03 (tres) diaria parciais para a formaçao do PNAIC (Plano Nacional de Alfabetizaçao na Idade Certa) que acontecera no periodo de 07 a 09 de março de 2018 na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/03/2018 | 105.00 | 00054875196415 | SANDRA MARIA REGIS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 03 (tres) diaria parciais para a formaçao do PNAIC (Plano Nacional de Alfabetizaçao na Idade Certa) que acontecera no periodo de 07 a 09 de março de 2018 na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 06/03/2018 | 50.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM S500 B DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOS-2778 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/03/2018 | 1060.00 | 00096065338087 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/03/2018 | 8.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO MOTOR DO MATADOURO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 06/03/2018 | 63.99 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DO ESGOTO DA CRECHE, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 06/03/2018 | 10.00 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DO ESGOTO DA CRECHE, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 06/03/2018 | 3071.40 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/03/2018 | 20.00 | 00001212258444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/03/2018 | 400.00 | 00007134030474 | CLEMILSON LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/03/2018 | 200.00 | 00004159640400 | REINALDO LIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 06/03/2018 | 310.00 | 00079005101415 | LUZINETE OTILIA DA CRUZ RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU NETO MENOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 06/03/2018 | 700.00 | 00087377390425 | GERTRUDES EUDOCIA DA S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA COMPLEMENTAÇÃO PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 06/03/2018 | 35.00 | 00008681001450 | RUBENIG ROBSON PINTO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 01 (uma) diaria parcial como conselheiro tutelar para viagem ao IML de Guarabira-pb a serviço do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 06/03/2018 | 35.00 | 00007246613447 | WESLES GUEDES DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 01 (uma) diaria parcial como conselheiro tutelar para viagem ao IML de Guarabira-pb a serviços do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 06/03/2018 | 1045.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA QFU-7740/PB, EM VIAGENS COM OS CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL EM VISITAS DOMICILIARES RURAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/03/2018 | 53.97 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 06/03/2018 | 273.73 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.( REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 06/03/2018 | 210.48 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.( REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/03/2018 | 290.00 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BOMBA AQUAFORTE SUBMERSA 2000 220V, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 07/03/2018 | 375.00 | 12380396000129 | RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA CONFECÇÃO DE 250 CHAVEIROS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DO EVENTO DO DIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 07/03/2018 | 465.00 | 00010847161439 | ANTONIEL ERIVALDO DE LUNA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de leite para seu filho recem-nascido, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 07/03/2018 | 200.00 | 00048468800449 | JOSE EDSON LOURENCO | Valor que ora se empenha P/atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamento. Conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 07/03/2018 | 1991.60 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESDE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 07/03/2018 | 146.70 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO POÇO DO SÍTIO PINTADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 07/03/2018 | 290.00 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA AQUAFORTE SUBMERSA, DESTINADA AO MATADOURO, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 07/03/2018 | 454.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) TONERS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, IRACI RODRIGUES E MARIA DAS DORES CHAGAS, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 07/03/2018 | 400.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) TONERS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, IRACI RODRIGUES E MARIA DAS DORES CHAGAS, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/03/2018 | 3514.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) MONITOR LG LCD DE VID.DE 19,5 MOD. 20M37AA, 01(UM) ESTAB. ELET P ELETRO. 500VA, 02(DUAS) FONTE C3TECH PS-200V2 MT-21BK, 01 (UMA) PLACA MAE ASUS HB1M-CSBR LGA 1150, 02(DUAS) PLACA MAE 1151 PCWARE IPMH110G DOR4, 02(DOIS) PROC. INTEL CORE i3-7100 3 9GHZ 3MB CACHE LGA 1151 E 02(DUAS) MEMORIA DORA 4GB OC4-19200 MULTILASER, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO E MARIA DAS DORES CHAGAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 07/03/2018 | 1970.00 | 00011337594407 | JEFERSON RAFAEL VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA NO TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E REALIZAÇÕES AS VISITAS MÉDICAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DADOS BANCARIOS: BANCO (001), AGÊNCIA (2563-1), CONTA (510106364-5) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 07/03/2018 | 369.00 | 00002550151437 | LUCIANO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 1(UM) APARELHO DE TV PERTENCENTE A POLICLÍNICA MUNICIPAL E DE 1 (UM) APARELHO DE DVD, PERTENCENTE AO PSF DO CAMURIM, AMBOS SITUADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/03/2018 | 937.00 | 00042187516415 | REJANE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MESUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/03/2018 | 988.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE DE COM. DE ART. LAB. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/03/2018 | 80.52 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624021-0 CEF, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/03/2018 | 135.42 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624021-0 CEF, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/03/2018 | 140.91 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624021-0 CEF, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/03/2018 | 1500.00 | 00009009091457 | AMANDA O. DE ANDRADE HYBERNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/03/2018 | 450.00 | 00003949551450 | GRACIELE DO CARMO S. MONTEIRO | Valor que ora se empenha P/atender despesa com concessão de 06 (seis) diarias parciais e 02 (duas) integrais como secretaria de saude em viagens a cidade de Campina Grande e João pessoa a serviço deste municipio, no mes de janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/03/2018 | 1800.00 | 00045762023400 | JOAO EDUARDO LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/03/2018 | 1600.00 | 00010128682493 | ESTEFANY CABRAL DA SILTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 08 (OITO) PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/03/2018 | 1100.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM PARA 10(DEZ) PESSOAS DA ONG.: OLHAR PELO PRÓXIMO, NOS DIAS 05 E 06/03/2018, SENDO 5 APARTAMENTO DUPLO COM REFEIÇAO ( JANTAR ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/03/2018 | 1267.00 | 00007932005477 | MARCIO FLAVIO DE ARARUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 08/03/2018 | 1267.00 | 00002333345489 | WAGNER CRISTIANO GALVAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/03/2018 | 800.00 | 00011756116466 | JOAO MARCOS VELOSO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO EM 04 (QUATRO) PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 08/03/2018 | 1970.00 | 00098145746434 | ADRIANA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/03/2018 | 1050.00 | 00010128682493 | ESTEFANY CABRAL DA SILTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU, REFERENTE A 5 (CINCO) PLANTÕES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 08/03/2018 | 2100.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU REFERENTE A 10 (DEZ) PLANTÕES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 08/03/2018 | 800.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 04 (QUATRO) PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/03/2018 | 2800.00 | 00008897286402 | FRANCISCA EMILIA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA URGENCIA E EMERGENCIA DA UNIDADE DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/03/2018 | 3000.00 | 00007672032402 | JOAO BEZERRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA EM 02 (DOIS) PLANTÕES DE 24 HORAS EM FINAIS DE SEMANA, NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/03/2018 | 5000.00 | 00007264931471 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPEHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM PROTESE DENTARIA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/03/2018 | 1470.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU, REFERENTE A 07 (SETE) PLANTÕES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/03/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da ART PB20180178658 ref. ao projeto pavimentaçao das ruas Osvaldo da Silva e Severino gomes,deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/03/2018 | 15.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQG-9315 À SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/03/2018 | 25.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | Valor que ora se empenha P/atender despesa com aquisição de materiais de consumo, destinado a sec. de açao social para a festa en comemoraçao ao dia internacional da mulher, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/03/2018 | 600.00 | 00004745559410 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE MARIA DAS DORES PERPETUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/03/2018 | 600.00 | 00095123938400 | MARIA JOSE HERINQUES DE CARVALHO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementaçao do pagamento dos serviços funerarios de Jose Sandro da Silva Arruda, conforme o comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/03/2018 | 71.96 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/03/2018 | 17.50 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/03/2018 | 4214.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/03/2018 | 26861.65 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RENEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL NOS TERMOS DA LEI 12810/2013 RELATIVA A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/03/2018 | 5434.55 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIRIA DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/03/2018 | 120.00 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/03/2018 | 100.00 | 00010829124411 | MARCILENE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINDA A PAGAMENTO DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/03/2018 | 50.00 | 00002151394450 | MARIA DA CONCEICAO MATIAS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/03/2018 | 50.00 | 00006774791409 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/03/2018 | 1399.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/03/2018 | 350.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/03/2018 | 2138.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/03/2018 | 150.00 | 00001292004410 | JOSEFA B. DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a consulta especializada da menor Ana Heloisa Farias da Silva. Conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/03/2018 | 200.00 | 00003407150490 | ERONILDES EDUARDO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/03/2018 | 200.00 | 00003468484402 | JORGE ABEL JOAQUIM | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste município, destinada a compra de alimentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/03/2018 | 200.00 | 00002417744465 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/03/2018 | 7691.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/03/2018 | 2970.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A BOMBA DO POÇO DO SÍTIO PINTADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/03/2018 | 2107.00 | 00018717365449 | JORGE ALEXANDRE GOMES BARBOSA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados no fornecimento de 27 (vinte e sete) Pipas de Agua de 12000 (doze mil) Litros para as Comunidades Rurais, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/03/2018 | 142.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA ANALISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA COLETADA E DISTRIBUÍDA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DOS CARROS PIPAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/03/2018 | 135.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA ANALISE BACTERIOLOGICA DA ÁGUA COLETADA E DISTRIBUÍDA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DOS CARROS PIPAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/03/2018 | 888.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CARROÇÃO DO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/03/2018 | 127.00 | 00002203306467 | JOSE FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PESCADOR NA CAPTURA DE PEIXES ( PIABAS) PARA DISTRIBUIÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL DAS RESIDÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, NO COMBATE DA LARVA DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/03/2018 | 610.00 | 35508589000118 | ROBÉRIO XAVIER RODRIGUES - ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de peças para manutençao do veicolo motociclets bross de placa MMW-6516, pertencente a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/03/2018 | 1600.00 | 00010404217419 | MARIA ELIZETE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.I.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/03/2018 | 2370.00 | 00088311767734 | LUIZ GIME DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTOFAMENTO DAS CADEIRAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA: MMY-0189, OFC-5146, OGF-0720, NQK-9717, NQJ-5558, OGE-7190, OFG-9134 E NOK-9092, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/03/2018 | 536.10 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADIATAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CELIA FERREIRA CAMPOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO , CULTURA , EPORTE , LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/03/2018 | 740.00 | 00005938272440 | JANILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE REDE DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IRACI RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/03/2018 | 950.00 | 00008015094402 | ALOIZIO BARBOSA LEITE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na revisao da instalaçao dos veiculos (onibus) placa- OFC-5146 e OFG-9134, deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/03/2018 | 954.00 | 00005843234410 | MARIA JOSE ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVIEIRA, NESTE MUNICíPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/03/2018 | 895.00 | 26822683000156 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA ABX 60, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/03/2018 | 895.00 | 26822683000156 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA ABX 60, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/03/2018 | 596.67 | 26822683000156 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA ABX 60, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/03/2018 | 349.00 | 26822683000156 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA BIOPLUS 200, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/03/2018 | 349.00 | 26822683000156 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA BIOPLUS 200, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/03/2018 | 232.67 | 26822683000156 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA BIOPLUS 200, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/03/2018 | 500.00 | 00001202402461 | SUELI LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO ANCORA DO SÍTIO GASPAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/03/2018 | 954.00 | 00007191592451 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESDE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/03/2018 | 954.00 | 00007640444438 | VALQUIRIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/03/2018 | 1200.00 | 00005474560427 | MARCO MARCEL SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/03/2018 | 954.00 | 00009631994473 | CLEITON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/03/2018 | 1304.00 | 00011064216471 | ANIELLY JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/03/2018 | 954.00 | 00002871972478 | JOSE SILVAN FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/03/2018 | 954.00 | 00003793779424 | PAULO VICENTE DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUCIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/03/2018 | 954.00 | 00010758804407 | PAULINA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/03/2018 | 954.00 | 00001231728450 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/03/2018 | 954.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/03/2018 | 954.00 | 00009058641406 | MARIA SILVELENE GALDINO SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/03/2018 | 954.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/03/2018 | 994.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/03/2018 | 954.00 | 00008123133480 | MARIA ROSALINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/03/2018 | 954.00 | 00011862510423 | LIDIANE CLAUDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/03/2018 | 954.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/03/2018 | 500.00 | 00009924007409 | CLAUDIOO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NA ÁREA DE CONTORNO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/03/2018 | 954.00 | 00009294301400 | SILVANIA CLEMENTINO SA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/03/2018 | 510.00 | 00010155553739 | VALQUIRIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLA NO SITIO CABRAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/03/2018 | 954.00 | 00001219056405 | FLAVIANA MARIA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/03/2018 | 250.00 | 00005214843402 | ZELIA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLA NO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/03/2018 | 954.00 | 00008675513488 | JOSEILSON ARAÚJO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/03/2018 | 3000.00 | 20693548000171 | NG CONSULTORIA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa referente a prestaçao de serviços de consultoria e assessoria na secretaria de saude nas diversas arias no mes de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/03/2018 | 954.00 | 00007196744411 | ANA LOUIZE MELO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SUPERVISAO DE CURATIVOS EM PACIENTES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/03/2018 | 954.00 | 00004818240494 | MANOEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/03/2018 | 954.00 | 00066571316749 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/03/2018 | 860.00 | 00005938272440 | JANILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE REDE DE INTERNET BANDA LARGA NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/03/2018 | 1500.00 | 00008521237448 | ANA BEATRIZ SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/03/2018 | 50.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM S500 B DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOS-2778 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA LEVAR A ÁGUA PARA ANÁLISE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/03/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 10 DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/03/2018 | 1000.00 | 00003769075412 | RUTHER VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESDE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA CIRURGIA NA VESÍCULA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/03/2018 | 100.00 | 00002594287440 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/03/2018 | 80.00 | 00007477977495 | MARTA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/03/2018 | 50.00 | 00004755088402 | ANTONIA TEREZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/03/2018 | 50.00 | 00009967493496 | GERLANE BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/03/2018 | 200.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/03/2018 | 132.00 | 00007707011406 | MARIA EDICLEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO JOSE MIGUEL HENRIQUE DE ANDRADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0001707 | 12/03/2018 | 2850.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISARRECADAÇÃO), DESTINADO A ESTÁ EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0001713 | 12/03/2018 | 2850.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISARRECADAÇÃO), DESTINADO A ESTÁ EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/03/2018 | 250.00 | 01698175000187 | DANIELLA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de de 01 (um) ventilador arno 40cm turbo silencioso MAXX, destinado a esta edilidade, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/03/2018 | 2500.00 | 06025818000145 | MEDEIROS & GUIMARAES ADVOGADOS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA COMARCA DE ITABAIANA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/03/2018 | 94.95 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/03/2018 | 1900.00 | 00087312140459 | MARIA PATRICIA ISIDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNAE, PNATE,BRASIL ALFABETIZADO, CAMINHOS DA ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/03/2018 | 1200.00 | 00005288989494 | MARIA GICELY M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DA SEÇAO DE CONTRATOS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 13/03/2018 | 150.00 | 00008127705446 | JOSEFA DA SILVA ANDRADE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio,destinado para compra de medicamentos.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 13/03/2018 | 50.00 | 00001184978476 | FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/03/2018 | 868.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CLORO GRAMULADO 3 EM 1, TABLETE DE CLORO 3 EM 1, SULFATO DE ALUMÍNIO, CALCARIO, RODO ASPIRADOR E ALGICIDA DE CHOQUE DESTINADO AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/03/2018 | 2383.03 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 13/03/2018 | 2028.00 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/03/2018 | 468.50 | 00008318982401 | ANTONIO VICTOR FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 19 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 13/03/2018 | 1200.00 | 00012003496440 | JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/03/2018 | 1632.00 | 00010476618452 | JOSE DAVID DA SILVA NETO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no roço do mato da laterais da estrada de rodagem que liga o sitio pintado aos sitios cabral e gaspar neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 13/03/2018 | 937.00 | 00006351672473 | PAULO ROBERTO DE O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 19 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/03/2018 | 954.00 | 00070124500455 | FRANCIVALDO BATISTA DE S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/03/2018 | 1275.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com servicoa prestados na confecçoes de 50 carimbos destinados aos agentes comunitario de saude, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/03/2018 | 1050.00 | 00092894534434 | ROSA REGIS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Unidade de Saude da Familia do Sitio Camurim, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante os meses de outubro e novembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/03/2018 | 2755.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADA AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 13/03/2018 | 937.00 | 00007709132456 | GILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/03/2018 | 800.00 | 00009066771496 | SANDRELIO REGIS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel de uma casa residencial no sitio camurim para funcionar o programa mais educaçao da E.M.E.I.E.F Senador Rui Carneiro, neste municipio, durante o mes de julho e agosto de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/03/2018 | 937.00 | 00005756495428 | LEONI DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NO SITIO CABRAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 14/03/2018 | 937.00 | 00007468532460 | ADNA RAQUEL JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/03/2018 | 937.00 | 00006457848427 | MARIA CRISTINA FERREIRA MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/03/2018 | 954.00 | 00003681566488 | JOSILENE PAES DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. OTÁVIO FRANCISCO REGIS NO SÍTIO NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/03/2018 | 954.00 | 00010389793400 | MANUELA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. ANTONIO JOSÉ DE ANDRADE NO SÍTIO PINTADO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/03/2018 | 937.00 | 00009018672416 | RAQUEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NO SITIO CABRAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/03/2018 | 937.00 | 00009717635420 | MONICA QUIRINO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/03/2018 | 937.00 | 00008904457459 | MARINA DE OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NO SITIO CABRAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/03/2018 | 1609.90 | 00001343569427 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 14/03/2018 | 472.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PARAFUSOS CENTRO, 01 (UMA) MOLA 2 DIANT AGRALE/VOLARE E 01 (UM) PARAFUSO 12X80, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS VOLARE DE PLACA MOK-9092, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 14/03/2018 | 954.00 | 00004404215436 | JUCIARA MARIA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ANEXO DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 14/03/2018 | 3800.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de 01(um) parabrisa completo para o onibus de placa OFC-5146, pertencente a este municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 14/03/2018 | 4000.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de 01(um) parabrisa completo para o onibus de placa OFG-9134, pertencente a este municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 14/03/2018 | 954.00 | 00001229642412 | CLAUDIO INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 14/03/2018 | 70.00 | 00083248005491 | ELILIO GONZAGA VIEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 01 (uma) diaria parcial como motorista da secretaria de saude deste municipio em viajem a Recife-PE no dia 14/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 14/03/2018 | 1650.00 | 00012874718467 | JOAO MARCOS FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 14/03/2018 | 662.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 14/03/2018 | 35.00 | 00010623900408 | ANA CLARA DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL COMO INSPETORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 14/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0001841 | 14/03/2018 | 10006.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de material medico hopitalar,destinado as unidades de saude da familia, deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0001842 | 14/03/2018 | 14143.35 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de material medico hopitalar,destinado as unidades de saude da familia, deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/03/2018 | 1200.00 | 00005376196402 | ADRIANO SILVA DE MENESES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como motorista no caminhão pipa de placa OGE-7717 pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/03/2018 | 937.00 | 00049268937468 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no bombeamento de agua para a comunidade do sitio cha de areia, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/03/2018 | 580.00 | 00079005055472 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meu serviços prestados como gari, neste municipio, durante o periodo de 01 a16 de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 14/03/2018 | 468.50 | 00004310348424 | WIDIMARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/03/2018 | 500.00 | 00005450264402 | JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como pintor, neste municipio no periodo de 01 a 15 de dezembro de 2017, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 14/03/2018 | 665.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 14/03/2018 | 665.00 | 00044328702491 | JOSE PROCÓPIO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 14/03/2018 | 468.50 | 00009477679402 | WELLIGHTON LUIZ DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como pedreiro, neste municipio no periodo de 02 a 19 de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 14/03/2018 | 1200.00 | 00084020016453 | JOAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 14/03/2018 | 525.00 | 00009083578429 | JOSE MARCOS FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 14/03/2018 | 510.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 14/03/2018 | 468.50 | 00008239680496 | SIMONE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ZELADORA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES, NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 14/03/2018 | 510.00 | 00004840775460 | JOSE VANUEL REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO SÍTIO CAMURIM, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/03/2018 | 468.50 | 00005630739425 | ELIANE PESSOA BARBOSA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no sanitario publico municipal, neste municipio no periodo de 01 a 15 de dezembro de 2017, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 14/03/2018 | 468.50 | 00003162577454 | VERA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no sanitario publico deste municipio,no periodo de 01 a 15 de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 14/03/2018 | 468.50 | 00087378302449 | JOSE FELIX DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO MERCADO PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 14/03/2018 | 750.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 14/03/2018 | 468.50 | 00084018712472 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 14/03/2018 | 468.50 | 00079909191415 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO DISTRITO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/03/2018 | 468.50 | 00079005047453 | JOSE CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 14/03/2018 | 1200.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 14/03/2018 | 1200.00 | 00020380755491 | SIRLANDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 14/03/2018 | 468.50 | 00001259767477 | LUCIENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 14/03/2018 | 1200.00 | 00008127663425 | RUTINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 14/03/2018 | 937.00 | 00007256317409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 14/03/2018 | 937.00 | 00001707343403 | VALERIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 14/03/2018 | 937.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 14/03/2018 | 937.00 | 00008031543488 | SEVERINO JOSE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 14/03/2018 | 937.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO SÍTIO CAMURIM, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 14/03/2018 | 468.50 | 00002218418495 | MARIA DAS DORES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA PRAÇA JOÃO HIBERNON DA SILVA, NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 14/03/2018 | 937.00 | 00084020776415 | SEVERINO CAMILO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como servente neste municipio, durante o mes de dezembro de 2017, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 14/03/2018 | 235.00 | 00010823659470 | ISAAC MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO LIXÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 14/03/2018 | 1000.00 | 00007801636481 | JOSE FERNANDO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 14/03/2018 | 2500.00 | 00084019743487 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR/MONTADOR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 14/03/2018 | 468.50 | 00003493609442 | MANUEL MILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARPINTEIRO NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 14/03/2018 | 468.50 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 14/03/2018 | 468.50 | 00002341353444 | EVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DO MATO DO CEMITERIO PÚBLICO, ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO E HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 14/03/2018 | 937.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 14/03/2018 | 937.00 | 00085332240449 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 14/03/2018 | 937.00 | 00084020482420 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEPULTADOR SUBSTITUTO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 14/03/2018 | 468.50 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 14/03/2018 | 468.50 | 00067521908449 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 14/03/2018 | 937.00 | 00008113741496 | JOSE WILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 14/03/2018 | 468.50 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como na limpeza e recolhimento do lixo das ruas desta cidade, no periodo de 01 a 15 de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 14/03/2018 | 468.50 | 00001220088471 | FLAVIO BAZILIO HILARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 14/03/2018 | 303.00 | 13054122000102 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC. DE INTRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/03/2018 | 50.00 | 00001217063463 | TACIANA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 14/03/2018 | 95.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 14/03/2018 | 2704.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 10,16,17,21,28/02 e 01,02,06/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 15/03/2018 | 2808.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de expediente, destinado ao SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO ) deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 15/03/2018 | 150.00 | 00001256741477 | PATRICIA MARIA REGIS | Valor que ora se empenha p/ adender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de 01 (uma) ultasonografia, conforme declaraçao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 15/03/2018 | 103.12 | 13054122000102 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC. DE INTRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 15/03/2018 | 70.00 | 00083248005491 | ELILIO GONZAGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A RECIFE-PE, NO DIA 15/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 15/03/2018 | 35.00 | 00006248147426 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAU | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 01 (uma) diaria parcial como coordenador da vigilancia ambiental e sanitaria, deste municipio em viagem a Joao Pessoa no dia 14/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 15/03/2018 | 289.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE DE COM. DE ART. LAB. E HOSPITALARES LTDA | Valor que ora se emoenha p/ atender despesa com aquisiçao de material de consumo destinado aos servfiços da vigilancia ambiental, deste municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 15/03/2018 | 2360.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-0189, PERTENCENTE À ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 16/03/2018 | 1400.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA NA RUA FIRMINO FLORENTINO S/N CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 16/03/2018 | 1750.00 | 00006196326406 | MANOEL DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SÍTIO CABRAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/03/2018 | 1750.00 | 00006196326406 | MANOEL DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SÍTIO CABRAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 16/03/2018 | 90.00 | 00003949551450 | GRACIELE DO CARMO S. MONTEIRO | Valor que ora se empenha P/atender despesa com concessão de 01 (uma) diaria integral como secretaria de saude em viagens a cidade de João pessoa, para participar do seminario de financiamento da saude no dia 16/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/03/2018 | 70.00 | 00003300590418 | LUCIANO GALDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 01 (uma) diaria integral como coordenador de prevençao e imunizaçao do municipio de mogeiro em viagem a cidade de Joao Pessoa, para participar do seminario de financiamento da saude no dia 16/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 16/03/2018 | 468.50 | 00010484319400 | JOSE RICARDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA FRANCISCA EMILIA GONÇALVES, NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 16/03/2018 | 235.00 | 00001220088471 | FLAVIO BAZILIO HILARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/03/2018 | 1500.00 | 00010222436409 | FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 16/03/2018 | 468.50 | 00003487462451 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meu serviços prestados como gari, neste municipio, no periodo de 01 a 15 de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 16/03/2018 | 1270.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 16/03/2018 | 193.59 | 13054122000102 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC. DE INTRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 16/03/2018 | 135.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA ANALISE BACTERIOLOGICA DA ÁGUA COLETADA E DISTRIBUÍDA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DOS CARROS PIPAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 16/03/2018 | 954.00 | 00001247095401 | JOSE VALDEIR M. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA,, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 16/03/2018 | 30.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQG-9315 À SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 16/03/2018 | 954.00 | 00007201864475 | SILVAN ALVES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 16/03/2018 | 954.00 | 00010150107412 | RAYANA GONÇALVES DE LIMA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com meus serviços prestados como visitadora do programa criança feliz do governo federal deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 16/03/2018 | 1200.00 | 00096435976449 | MARILENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 16/03/2018 | 954.00 | 00007980142454 | LILIANE CARMEM GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/03/2018 | 100.00 | 00001533905495 | EVA SEVERINA DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha P/atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinado a compra de alimentos, conforme declaraçao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 16/03/2018 | 50.00 | 00001306434408 | SILVAN FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de conta de energia , conforme declaraçao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 16/03/2018 | 200.00 | 00004331302458 | CANDIDA ALESSANDRA DA SILVA | Valor que ora se empemha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio. para aquisiçao de uma cesta basica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 16/03/2018 | 553.32 | 00007302032475 | Ruther Fagundes da Silva | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de curativos biologicos. conforme declaraçao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 16/03/2018 | 150.00 | 00002151394450 | MARIA DA CONCEICAO MATIAS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 16/03/2018 | 110.00 | 00002439211443 | ADAILTON H. DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que ora se empemha p/ atender despesa com meus serviços prestados no fornecimento de sorvete para as crianças e adolecentes do SCFV - Sentro de Convivencia e Fortalecimento de Finculos,neste municipio na abertura das atividades do ano de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 16/03/2018 | 70.00 | 00003309615430 | ANA MARIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA ENTREGA DE DOCUMENTO DE RG NO IML DESTE ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 16/03/2018 | 744.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 06 E 07/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 19/03/2018 | 99.95 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/03/2018 | 60.00 | 00006619286402 | MARIA DA PENHA BASILINO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atende despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a aquisiçao de genero alimenticios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 19/03/2018 | 500.00 | 00003457774412 | ANTONIO ROBSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL NO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 19/03/2018 | 50.00 | 00005534713410 | JOSÉ BELO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio. para compra de medicamentos, conforme declaraçao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 19/03/2018 | 500.00 | 00071252443439 | WANDESON EDVALDO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FLAUTA NO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VENTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 19/03/2018 | 500.00 | 00010813394465 | MICHEL MURILO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA NO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VENTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/03/2018 | 300.00 | 00011887099417 | ANA MUNIQUE BERNARDO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio. para realizaçao de consulta medica, conforme declaraçao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 19/03/2018 | 500.00 | 00006351715466 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATOS NO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VENTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 19/03/2018 | 70.00 | 00085331678491 | LUIZA FIRMINO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 19/03/2018 | 954.00 | 00008843644459 | MARIA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 19/03/2018 | 954.00 | 00001275407412 | ISABELLE LIVIA BARBOSA SILVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 19/03/2018 | 50.00 | 00008262274733 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio. para compra de medicamentos, conforme declaraçao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 19/03/2018 | 500.00 | 00001703458400 | WORIK BRUNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLÃO NO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 19/03/2018 | 50.00 | 00001207163481 | MARIA DA PENHA BARBOSA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio. para compra de medicamentos, conforme declaraçao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 19/03/2018 | 954.00 | 00001020578424 | KLEBER LEWSON DE MELO PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 19/03/2018 | 80.00 | 00001132861470 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio. para compra de medicamentos, conforme declaraçao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 19/03/2018 | 4500.00 | 00008902548422 | ALISON BRUNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE BRINDES DAS ATIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NAS AÇÕES DESTINADAS AS MULHERES ATENDIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/03/2018 | 50.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOS-2778 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 19/03/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 17 DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 19/03/2018 | 1060.00 | 00013897280485 | GIRLENE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUTA NO CENTRO DE EVENTOS, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 19/03/2018 | 55.00 | 00001212208420 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 19/03/2018 | 1200.00 | 00009604126466 | LAIZA REGIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOUDIOLOGA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 19/03/2018 | 1200.00 | 00009969028480 | FRANCIELI DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/03/2018 | 2400.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 19/03/2018 | 1500.00 | 00009532859446 | JESSICA HELEN ALCANTARA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM .MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 19/03/2018 | 1200.00 | 00006466624498 | KAMYLA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/03/2018 | 954.00 | 00010494303441 | ELIANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 19/03/2018 | 3180.00 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PSIQUIATRA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 19/03/2018 | 1200.00 | 00007384401402 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 19/03/2018 | 2235.00 | 00006822354409 | PLIANA ROSSANGELA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/03/2018 | 3800.00 | 00004609454408 | BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNOUD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/03/2018 | 1200.00 | 00087261413453 | LUCICLEIDE MOURA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/03/2018 | 346.50 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADE MISTA), DESDE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/03/2018 | 500.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMPRESSORA PARA SERVIÇOS DE IMPRESÃO E TIRAGEM DE COPIAS, NA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/03/2018 | 600.00 | 00032478119404 | JOÃO DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, Nº 02 - BAIRRO MARIA PEIXOTO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF 1, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/03/2018 | 500.00 | 00006840464407 | LUIZ CARLOS DE MELO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL QUE COMPORTA O PSF ANCORA DO SITIO ESTAÇAO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 1 - LOT. MARIA PEIXOTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/03/2018 | 1000.00 | 00004791902750 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA JOSE SILVERA S/N CENTRO NESTA CIDADE PARA ESTADIA DE UM PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVÇO DO MUNICIPIO MOGEIRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 19/03/2018 | 600.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SILVEIRA S/N - CENTRO MOGEIRO - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/03/2018 | 2562.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/03/2018 | 2486.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 19/03/2018 | 1400.00 | 00012675798460 | VALESKA MARIA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/03/2018 | 3000.00 | 00005794236469 | MARIA ISABEL FERREIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como secretaria executiva de esporte, turismo e lazer, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/03/2018 | 1592.00 | 00008429780467 | MATHEUS NEVES BARBOSA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.I.E.F. Joao Avelino da Silva neste municipio, durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/03/2018 | 1592.90 | 00009529997493 | WAGNER BERTONY DE MORAIS VALENTE JÚNIOR | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.I.E.F. Joao Vicente de Brito neste municipio, durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/03/2018 | 1592.90 | 00010410444456 | DHÉBORA CONRADO BARBOSA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.I.E.F. Joao Vicente de Brito, deste municipio,durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/03/2018 | 477.25 | 23500833000117 | LUIZ MARQUES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de pão de sal, destinado a Creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/03/2018 | 500.00 | 23500833000117 | LUIZ MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES DE SAL, DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/03/2018 | 500.00 | 23500833000117 | LUIZ MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES DE SAL, DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/03/2018 | 1400.00 | 00075959461404 | LUIZ CARLOS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES DE FERRO PARA OS SANITÁRIOS DA QUADRA DA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NO CONSERTO DO PORTÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA ENO CONSERTO DO PORTÃO E GRADE DE FERRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/03/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: FELIX JOSE DE FREITAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/03/2018 | 450.00 | 09578720000103 | SMART SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER (AMBULÂNCIA) DE PLACA NQI-9585, DA CIDADE DE SALGADO DE SÃO FÉLIX/PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 20/03/20189. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/03/2018 | 2750.00 | 00007264931471 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPEHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM PROTESE DENTARIA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/03/2018 | 2000.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços presatados na limpezas de fossas nos predios publicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/03/2018 | 40.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO APARADOR DE GRAMA DO ESTADIO DE FULTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/03/2018 | 1060.00 | 00002593772441 | IANO JOSE DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NAS RUAS PRESIDENTE JOÃO PESSOA E JOSÉ SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/03/2018 | 500.00 | 00004779059437 | ANA CRISTINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPLEMENTAÇÃO DE 01 (UMA) CIRURGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/03/2018 | 400.00 | 00042187133400 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E EXAMES CLINICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/03/2018 | 100.00 | 00002988679401 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/03/2018 | 100.00 | 00010843411406 | JOSE NILTON CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/03/2018 | 48.00 | 00002623087466 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/03/2018 | 60.00 | 00011875133429 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/03/2018 | 250.00 | 00010828802483 | JOSE PAULO JEFFERSON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/03/2018 | 500.00 | 00005132645402 | IRANILDO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/03/2018 | 200.00 | 00005480806408 | MARIA BETÂNIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/03/2018 | 250.00 | 00002533241490 | ANTONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/03/2018 | 1060.00 | 00011747620475 | CAMILA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/03/2018 | 1060.00 | 00084020806420 | JOAO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/03/2018 | 35.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMW-9365 A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/03/2018 | 725.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001945 | 20/03/2018 | 3700.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/03/2018 | 38.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/03/2018 | 6496.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 07, 09, 13, 14, 15/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/03/2018 | 200.00 | 00064598233400 | JOSE FELICIANO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AQUISIÇAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 21/03/2018 | 380.00 | 00005333608466 | MARIA APARECIDA DA S. GONÇALVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na confecçao de 127 ovos de chocolate com 100G destinadas as crianças assistidas pelo programa criança feliz nas festividades da pascoa neste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/03/2018 | 320.00 | 00005333608466 | MARIA APARECIDA DA S. GONÇALVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na confecçao de 105 ovoc de chocolate de 100G, para os alunos da creche municipal Maria Leonardo de Lima,nas festifidades da pascoa, neste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/03/2018 | 100.00 | 00087043041791 | SEVERINA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇAO DE UMA CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/03/2018 | 45.00 | 00013283033498 | GEOVANE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que ora se em penha p/ atender despesa com meus serviços prestados na limpeza do mato no terreno da agencia dos correios de gameleira, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/03/2018 | 660.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/03/2018 | 3000.00 | 00005794236469 | MARIA ISABEL FERREIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como secretaria executiva de esporte, turismo e lazer, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/03/2018 | 937.00 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS, NO SÍTIO ACARA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001953 | 21/03/2018 | 36180.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de 60 kit 2 camisetas e 1 short 2 anos,300 kit 2 camisetas e 1 short 3 a 4 anos e 310 kit 2 camisetas e 1 short 5 a 6 anos, destinados aos fardamentos dos alunos da rede fundamental de ensino, deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/03/2018 | 62.00 | 09299892000148 | REGINA COLEI RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado referente ao Registro de 01 (uma) ATA, destinado a Escola E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, deste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001964 | 22/03/2018 | 10421.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/03/2018 | 1500.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A ADIANTAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LUCIANO GALDIO DA SILVA, DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/03/2018 | 1554.06 | 01568077001440 | Stericycle Gestão Ambiental LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despes com serviços prestados na coleta, transporte, tratamento e disposição final de residuos,conforme licença de operação N°526/2016 e N°1384/2014, expedida pela SUDEMA-PB, durante o periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/03/2018 | 1063.29 | 01568077001440 | Stericycle Gestão Ambiental LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despes com serviços prestados na coleta, transporte, tratamento e disposição final de residuos,conforme licença de operação N°526/2016 e N°1384/2014, expedida pela SUDEMA-PB, durante o periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/03/2018 | 157.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a casa de apoio do programa mais medico deste municipio. ref. ao mes de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/03/2018 | 199.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a casa de apoio do programa mais medico deste municipio. ref. ao mes de março de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/03/2018 | 1200.00 | 00054875366434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/03/2018 | 468.50 | 00007779843424 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/03/2018 | 126.00 | 26018720000178 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS OPERADORES DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/03/2018 | 8.00 | 22080365000106 | MAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) BROXAS RETANGULARES 18X8 ATLAS, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/03/2018 | 20.00 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/03/2018 | 100.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOS-2778 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA UMA REUNIAO EM NATUBA SOBRE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/03/2018 | 95.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/03/2018 | 35.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0001974 | 23/03/2018 | 2900.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO (SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS COORDENAÇÕES), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0001972 | 23/03/2018 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, (CADUNICO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0001973 | 23/03/2018 | 270.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-MOGEIRO (CRAS, CONSELHO TUTELAR, CENTRO DE CONVIVÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0001975 | 23/03/2018 | 2175.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGEIRO (COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS COORDENAÇÕES), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001976 | 23/03/2018 | 17251.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de 46 camisa uv, 97 camisa polo com serigrafia, 23 bones arabe, 20 bones americano, 30 mochilas, 40 botas cano baixo e 7 calça(calças confec em brim policotom) destinado, aos agentes comunitario de saude e ace, deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/03/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: MANOEL JOÃO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/03/2018 | 700.00 | 00008086250121 | DARLEIS DE LA CRUZ RAMIREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO P.S.F DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 26/03/2018 | 30.00 | 00001241772479 | LUZINETE CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/03/2018 | 50.00 | 00018673389712 | Joell Jose de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/03/2018 | 954.00 | 00007105774436 | ANTONIO APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/03/2018 | 954.00 | 00010125818459 | LEANDRO BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR E ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/03/2018 | 954.00 | 00007205658470 | JOYCIANE VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/03/2018 | 954.00 | 00009631993400 | SABRINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA E ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/03/2018 | 2000.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/03/2018 | 2000.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/03/2018 | 954.00 | 00010960378405 | CASSIA XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/03/2018 | 650.00 | 00064597261400 | ALCIONE CRISTINA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE RECREAÇÃO INFANTIL E DE ARTESANATO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/03/2018 | 2000.00 | 00011236230400 | MARIA DE FATIMA VELOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001992 | 26/03/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES (SOC.DE ADVOGADOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADO A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/03/2018 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMW-9365 A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 26/03/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 24 DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/03/2018 | 55.00 | 00070410616478 | DJALMA CABRAL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/03/2018 | 136.08 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de material para o conserto do portao da sec. de educaçao, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/03/2018 | 937.00 | 00025688814888 | LUIZ HILARIO ALVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Vigia no estadio de futebol Aderaldo Gonçalves da Silva, neste municipio durante o mes de desembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/03/2018 | 954.00 | 00012879205433 | NAYARA ALVES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EVENTOS WALFRIDO DE MELO SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/03/2018 | 1527.00 | 00008015094402 | ALOIZIO BARBOSA LEITE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no conserto do motor de partida e instalação do veículo (pipa) de placa OGE-7717, pertencente a secretaria de infraestrutura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/03/2018 | 1080.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO POÇO DO SÍTIO AREIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/03/2018 | 3287.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/03/2018 | 6821.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/03/2018 | 1389.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE, HOSPITAL E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/03/2018 | 7034.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE, HOSPITAL E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/03/2018 | 2108.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESA COM TAXA PARA PUBLICAÇAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS E HOMOLOGAÇÕES, REFERENTE AS TOMADAS DE PREÇO n° 012 E 013/2017, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO SEÇÃO 03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/03/2018 | 700.00 | 00001265283494 | LUCIANA RITA FEITOSA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carenete deste municipio, para realizaçao de procedimento ambulatorial, conforme parecer e declaraçao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/03/2018 | 450.00 | 00084802901704 | GILBERTO JULIACE SOBRAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos e exames de laboratorio. conforme declaraçao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/03/2018 | 120.00 | 00001214364462 | MARIA JOSÉ PAULINO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE LEITE DE SOJA PARA FILHO MENOR JOSE GABRIEL DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/03/2018 | 150.00 | 00042214718400 | JOSE MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/03/2018 | 1707.00 | 00009973600460 | CLEIDJANE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF 02 (DOIS) CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/03/2018 | 1707.00 | 00009973600460 | CLEIDJANE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF 02 (DOIS) CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/03/2018 | 800.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na recuperaçao da caixa de direçao hidraulica do carro onibus de placa OGF-0720, pertencente a este municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/03/2018 | 1592.90 | 00006022216419 | VERONICA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOÃO VICENTE DE BRITO NO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/03/2018 | 937.00 | 00046119736468 | EDVANDA HENRIQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA E.M.E.I.E.F. ANTÔNIO JOSÉ DE ANDRADE, NO SÍTIO PINTADO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/03/2018 | 937.00 | 00009542557477 | RAYANE TAVARES CARNEIRO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como auxiliar Administrativa na Sec. de Educação Cultura Esporte Lazer e Turismo, neste municipio, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/03/2018 | 1602.90 | 00070513803467 | JENIFER RAYANE TORRES CLAUDINO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.I.E.F. Jose Benidito da Silveira, deste municipio, durante o mês de novembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/03/2018 | 2860.00 | 00008015094402 | ALOIZIO BARBOSA LEITE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no conserto e manutençao da parte eletrica dos veiculos (onibus) de placa OGE-7190, OGF-0720,NQJ-5558, MOK-9092 e MMY-0189,pertecentes a sec. de educaçao, deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/03/2018 | 1212.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/03/2018 | 3222.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/03/2018 | 2660.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA SAMSUNG LASER MONO MULT SL M4075FR E 01 (UM) ESTABILISADOR ELET P ELETRODOMESTICOS 1000VA, DESTINADO A E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/03/2018 | 2001.03 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUNO, DESTINADO A E.M.E.F IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 37225-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/03/2018 | 422.00 | 00069193320434 | ELIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO DA ENFERMARIA (UNIDADE MISTA) E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) E NO REPARO DAS TUBULAÇÕES DO AR CONDICIONADO DO REPOUSO DAS ENFERMEIRAS, NESTE MUNICÍPIO, NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/03/2018 | 453.00 | 00069193320434 | ELIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA PLACA E CONSERTO DO CONTROLE DO AR CONDICIONADO DA UBS 4 DO SÍTIO PINTADO, NESTE MUNICÍPIO, NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/03/2018 | 525.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA UNIDADE MISTA MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE VINTE HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/03/2018 | 35.00 | 00042187516415 | REJANE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/03/2018 | 458.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS BANCÁRIOS DA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o PSF do lot. Maria Peixoto, deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/03/2018 | 102.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona a casa de apoio moradia mais medico, deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/03/2018 | 47.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o PSF ancora do sitio areal, deste municipio. ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/03/2018 | 342.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83)3266-1201 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/03/2018 | 249.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83)3266-1095 PERTENCENTE À UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/03/2018 | 47.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o PSF ancora do sitio areal, deste municipio. ref. ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/03/2018 | 24.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DO SÍTIO BENTA HORA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/03/2018 | 52.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o PSF ancora do sitio areal, deste municipio. ref. ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/03/2018 | 212.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/03/2018 | 16.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DO SÍTIO ESTAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/03/2018 | 213.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DO SÍTIO ESTAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/03/2018 | 200.00 | 00009273325408 | CLECIO GABRIEL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/03/2018 | 522.00 | 00002166800424 | MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/03/2018 | 400.00 | 00007798791477 | MARIA SUELI DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementaçao do pagamento de uma cirurgia de parto cesariana. conforme declaraçao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/03/2018 | 400.00 | 00001256399450 | JOSÉ RIVALDO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste município, destinada a exames clínicos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/03/2018 | 59.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados referente as txas de cartorios cobrada para lavrar uma escritura publica de compra e venda, referente a doaçao de uma aria de terreno com autorizaçao do poder legislativo para costruçao de 64 unidade abitacional, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/03/2018 | 1922.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados referente as txas de cartorios cobrada para lavrar uma escritura publica de compra e venda, referente a doaçao de uma aria de terreno com autorizaçao do poder legislativo para costruçao de 64 unidade abitacional, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/03/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 12936-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/03/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106611-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/03/2018 | 48.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/03/2018 | 95.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/03/2018 | 2804.61 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com encargos cobrados pelo atraso no pagamento das parcelas de emprestimos consignados referente ao mes de dezembro/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/03/2018 | 87.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/03/2018 | 232.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 2405-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/03/2018 | 38.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 109595-1, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/03/2018 | 155.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 4139-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/03/2018 | 3907.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | Valor que ora se empenah p/ atender despesa com meus serviços prestados como mecanico ma montagem do chassi e eixo da caçamba conduzida com o trator, pertencente a este municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/03/2018 | 55.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS JOSÉ SILVEIRA, PRESIDENTE JOÃO PESSOA E PRAÇA OTAVIANO JOAQUIM DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/03/2018 | 8.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO MOTOR DO MATADOURO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/03/2018 | 44.10 | 13054122000102 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADO AO CONSERTO DO SANITÁRIO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/03/2018 | 525.00 | 00078905648487 | ISAC OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/03/2018 | 89002.44 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/03/2018 | 14311.06 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/03/2018 | 8419.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. MEIO AMBIENTE , PESCA E PECUARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/03/2018 | 35011.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/03/2018 | 16.47 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/03/2018 | 82.35 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/03/2018 | 10.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/03/2018 | 52.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/03/2018 | 1238.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/03/2018 | 2462.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE DÉBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/03/2018 | 111.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 4139-4, REFERENTE À TAXA DE DEVOLUÇAO DE CHEQUE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/03/2018 | 3187.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/03/2018 | 131.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FUNDO ESPECIAL para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/03/2018 | 1.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ICMS DESONERAÇAO para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/03/2018 | 2.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ITR para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/03/2018 | 11670.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento da 8º parcela do parcelamento previdenciario com base na MP 778/2017 alterada pela lei 13485/2017 negociado com a Receita Federal, relativo ao mes de março/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/03/2018 | 68481.01 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 2405-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/03/2018 | 9540.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/03/2018 | 11509.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/03/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TALONÁRIO DE CHEQUE DA CONTA 2405-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/03/2018 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO DA CONTA BANCÁRIA 43-9, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/03/2018 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO DA CONTA BANCÁRIA 40-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/03/2018 | 75.03 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/03/2018 | 16803.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/03/2018 | 4770.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/03/2018 | 19.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 106609-9, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/03/2018 | 5476.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/03/2018 | 62023.84 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/03/2018 | 504.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106438-X, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/03/2018 | 15128.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, CONTRTADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/03/2018 | 41106.59 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/03/2018 | 20514.30 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/03/2018 | 6631.25 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMETO MOVEL DE URGENCIA -SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/03/2018 | 9424.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/03/2018 | 3508.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/03/2018 | 6868.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/03/2018 | 63311.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/03/2018 | 29475.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/03/2018 | 3408.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FAMARCEUTICO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/03/2018 | 6851.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/03/2018 | 6016.16 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/03/2018 | 5627.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/03/2018 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 265-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/03/2018 | 25.95 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624090-3, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/03/2018 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 624024-5 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/03/2018 | 449.80 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS BANCÁRIOS DA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/03/2018 | 126782.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRTARIA DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/03/2018 | 212307.36 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRTARIA DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/03/2018 | 5724.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SECRTARIA DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/03/2018 | 44477.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRTARIA DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/03/2018 | 15866.02 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRTARIA DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/03/2018 | 38526.34 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/03/2018 | 99361.27 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRTARIA DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/03/2018 | 5894.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/03/2018 | 6635.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRTARIA DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/03/2018 | 11132.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/04/2018 | 500.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ÂNCORA DO SÍTIO GASPAR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/04/2018 | 100.00 | 00003250951404 | MARCELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/04/2018 | 350.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/04/2018 | 210.00 | 00046119396420 | TEREZINHA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/04/2018 | 400.00 | 00096620579787 | IVANISE SALUSTIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/04/2018 | 300.00 | 00001241936412 | JOSELI MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NEUROLÓGICOS PARA MINHA FILHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/04/2018 | 95.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0002125 | 02/04/2018 | 2500.00 | 06025818000145 | MEDEIROS & GUIMARAES ADVOGADOS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA COMARCA DE ITABAIANA, REFERENTE A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/04/2018 | 100.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOS-2778 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/04/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 01 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/04/2018 | 957.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM. DE PECAS E IMPLEM.AGRIC. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de 3(tres) oleo freios mineral de 1 litro e 02(dois) oleo multi funcional hidro-19 ypf 10w30 bal 20 lt. destinado a manutençao do trator azul pertencente a este municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/04/2018 | 65.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESDE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002128 | 03/04/2018 | 7180.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMIONETA NISSAN FRONTIER LEATX4, A DIESEL DE PLACA OFY-9331, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2018, COM KM LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/04/2018 | 937.00 | 00007861830713 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/04/2018 | 310.00 | 00079005101415 | LUZINETE OTILIA DA CRUZ RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU NETO MENOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002129 | 03/04/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO DE PLACA QFU-7025, DESTINADA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/02/2018 A 22/03/2018 COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO N° 062/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/04/2018 | 930.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 75 BOTIJÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, 01 BITIJÃO DE ÁGUA MINERAL 20L COMPLETO E 03 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG LÍQUIDO, DESTINADO AO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/04/2018 | 1073.68 | 00005932089431 | RAFAELA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DO CENTRO DE EVENTOS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORAÇAO A PASCOA PARA AS CRIANÇAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/04/2018 | 2000.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIA DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PARCIENTE ROSIBERIO MARCOLINO DOS SANTOS, RESIDENTE NA PRAÇA 12 DE DEZEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/04/2018 | 6700.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DE 03(TRES) GABINETES ODONTOLOGICOS, 01(UM) COMPRESSOR, 01(UM) APARELHO DE ULTRASSOM E PROFILAXIA, 01(UM) AUTOCLAVE DE ESTERILIZAÇAO E 01 (UM) MOTOR E 01(UM) MOTOR DE ALTA ROTAÇAO COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DO CIRCUITO ELETRICO,CIRCUITO PNEUMATICO E SISTEMA DE COMPREENSAO, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO.REF. AO MES DE MARÇO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002139 | 03/04/2018 | 4100.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO SPIN, MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO, COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE) PASSAGEIROS, DE PLACA QRF-3154, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2018, COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO N° 062/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002140 | 03/04/2018 | 5060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO VW/AMBULÂNCIA TIPO A, DE PLACA: QFR-3114, PARA PRIMEIRO SOCORRO, MOTOR 1.6, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, COM KM LIVRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002141 | 03/04/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO DE PLACAS QFR-4584, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/02/2018 A 22/03/2018, COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO N° 062/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002142 | 03/04/2018 | 4520.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO DE PLACAS QFW-7186 E QFR-3024, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/02/2018 A 22/03/2018, COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO N° 062/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/04/2018 | 1008.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 144 BOTIJÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A UNIDADE MISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/04/2018 | 2250.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 68 BOTIJÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, 01 BITIJÃP DE ÁGUA MINERAL 20L COMPLETO E 27 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG LÍQUIDO, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/04/2018 | 4000.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETE PARA SER USADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, DOS PROFESSORES E ORIENTADORES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/04/2018 | 3100.00 | 00003417474400 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel do veiculo de placa KFF-9071/PB no transporte de estudantes do ensino fundamental do assentamento nova vida para as escolas da sede do municipio, durante o mes fevereiro de 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 04/04/2018 | 525.00 | 00098019961453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 04/04/2018 | 2225.00 | 00003574203497 | GERALDINO CABRAL DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados no Aluguel do veiculo de placa HVK-9380, no Transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sitio Camurim para as Escolas da sede deste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2018. . | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 04/04/2018 | 2325.00 | 00006438855448 | DANIEL DA SILVA NOGUEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel do veiculo de placa KJT-3478/PB no transporte de estudantes do ensino fundamental dos sitio tamandua para a escola Joao Vicente de Brito no sitio cabral neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 04/04/2018 | 4050.00 | 00043778747487 | JOAO CAETANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KKI-0072, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS GRANJEIRO E MANGUEIRA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 04/04/2018 | 4050.00 | 00001236926447 | EDERALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMV-1539/PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS GRANJEIRO E MANGUEIRA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 04/04/2018 | 3100.00 | 00080642225400 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel do veiculo de placa JSG-3176 no transporte de estudantes do ensino fundamental dos sitios volta, piraua e covao para as escolas da sede deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 04/04/2018 | 3690.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMV-7451/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS BENTA HORA E GUARAREMA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 04/04/2018 | 3965.00 | 00091729939449 | Geraldo Gomes Domingos | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel do veiculo de placa DJB-4158/PB no transporte de estudantes do ensino regular do sitio gaviao e assentamento Joao Pedro Texeira para as escolas da sede deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 04/04/2018 | 4880.00 | 00060124830404 | Manoel Vicente da Silva Neto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LBB-4961/PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAMURIM, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 04/04/2018 | 2375.00 | 00035042087400 | JOAO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel do veiculo de placa NGB-7664/PB no transporte de estudantes do ensino fundamental dos sitio novo para a escola Joao Vicente de Brito no sitio cabarl deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 04/04/2018 | 6380.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KIT-1360/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS RITA, CIPUÁ E DO ASSENTAMENTO PADRE JOÃO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 04/04/2018 | 2730.00 | 00002290527467 | Josinaldo Abilio da Silva | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados no Aluguel do veiculo de placa KIK-4883/PE, no Transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sitio Cabral para as Escolas da sede deste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 04/04/2018 | 2480.00 | 00003510507444 | ANTONIO ABILIO DA S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA AEB-9625/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GASPAR, PARA A ESCOLAS E.M.E.I.E.F. JOÃO VICENTE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 04/04/2018 | 7110.00 | 00001362728780 | Ernandi da Silva Monteiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA AEB-9625/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS GUARAREMA E BENTA HORA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 04/04/2018 | 3030.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados no Aluguel do veiculo de placa NQD-9137/PB, no Transporte de estudantes do Ensino Fundamental dos Sitios Areal e Lagoa de Velho para as Escolas da sede deste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 04/04/2018 | 2625.00 | 00009445463404 | ANTONIO OLEGARIO DOS SANTOS | Valor que ora de empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel do veiculo de placa KIN-4340/PE no transporte de estudantes do ensino fundamental dos sitios cumati, nogueira e pedra branca para as escolas da sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/04/2018 | 2355.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados no Aluguel do veiculo de placa EAK-9208/PB, no Transporte de Estudantes do Ensino Fundamental do Assentamento Dom Marcelo para as Escolas da sede deste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2018. . | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/04/2018 | 2795.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel do veiculo de placa MMT-4933/PB no transporte de estudantes do ensino fundamental dos sitios novo e cabral para as escolas da sede deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/04/2018 | 2720.00 | 00073819026487 | GILVAN DE ANDRADE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel do veiculo de placa BHK-8686/PB no transporte de estudantes do ensino fundamental dos sitios jua e areal para as escolas da sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP.PARA UNIDADE DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/04/2018 | 2350.00 | 04926110000130 | EKYART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de 10 (dez) ventiladores arge parede 60cm,destinado as Iraci Rodrigue de Farias Melo, Centro de educação infantil e Maria das Dores Chagas, deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 04/04/2018 | 10.00 | 00013226166476 | Marcelo Lima da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 04/04/2018 | 180.00 | 00001229638490 | CLEIDE INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM O MÉDICO OTORINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/04/2018 | 344.00 | 00004955965407 | MARIA DA CONCEIÇÃO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA COMPRA DE 20 (VINTE) BOLSAS DE COLOSTOMIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/04/2018 | 3776.00 | 09299892000148 | REGINA COLEI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CERTIDÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 04/04/2018 | 17.18 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 04/04/2018 | 126.26 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/04/2018 | 750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS NO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA, COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA DE 17.000 LITROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/04/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 017/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP.PARA O GABINETE DA PREFEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/04/2018 | 1800.00 | 04926110000130 | EKYART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de 01 (uma) cadeiro enjoy pres. extra lumi 34100 cromo,destinado ao gabinete do Prefeiro, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 04/04/2018 | 50.01 | 09379116000310 | FECHINI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINO AO VEÍCULO DE PLACA MOS-2778 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA LEVAR A ÁGUA DA OPERAÇÃO CARRO PIPA PARA ANÁLISE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/04/2018 | 1580.00 | 00006655555477 | CARLOS CESAR PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO DE FERRO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CENTRO COMUNITÁRIO DO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 05/04/2018 | 450.00 | 00001214356443 | LENILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS COMO SECRETARIO DE ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL, PARA VIAGENS AS CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 05/04/2018 | 937.00 | 00011995745464 | ANDERSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 05/04/2018 | 937.00 | 00003833975458 | JOSE ANTONIO FERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 05/04/2018 | 4500.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 05/04/2018 | 937.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADA E RODAGEM QUE LIGA O ASSENTAMENTO Pe. JOÃO A PB 066, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 05/04/2018 | 1790.00 | 00096065338087 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 05/04/2018 | 1400.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 05/04/2018 | 1300.00 | 00007779843424 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA NA LIMPEZA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28 A 31 DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 05/04/2018 | 8.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO MOTOR DO MATADOURO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 05/04/2018 | 28.89 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de materiais de consumo, destinados a sec. de infraestrutura, deste municipio.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 05/04/2018 | 4500.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 05/04/2018 | 480.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 05/04/2018 | 306.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) TONER COMP. SAMSUNG D204E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 05/04/2018 | 460.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de 02 (dois) cart toner ricoh af sp3510sf ,destinado as impressoras da secretaria de administraçao e planejamento deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 05/04/2018 | 300.00 | 00002313592413 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio ,para pogamento de conta de energia eletrica.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 05/04/2018 | 200.00 | 00002585067416 | CRISTIANE DANTAS PEREIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessao carente deste municipio,para compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 05/04/2018 | 954.00 | 00084018828420 | UBIRATAN SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 05/04/2018 | 954.00 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 05/04/2018 | 1654.00 | 00011025907469 | SAMUEL DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICíPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 05/04/2018 | 1650.00 | 00012874718467 | JOAO MARCOS FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 05/04/2018 | 954.00 | 00011051236428 | VICTOR HUGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA CENTRAL DE PROCESSO DE DADOS (CPD) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 05/04/2018 | 1200.00 | 00005474560427 | MARCO MARCEL SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 05/04/2018 | 892.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADE MISTA), DESDE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 05/04/2018 | 1060.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) OXIGÊNIOS PPU ONU NA 1072, 03 (TRÊS) OXIGÊNIOS SAMU ONU NA 1072 E 01 (UM) OXIGÊNIO 07M3 ONU NA 1072, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092017 | 0002182 | 05/04/2018 | 23157.33 | 15002982000128 | J.E. CONSTRUTORA SERVICOS E LIMPEZA LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento referente a 1º medição do contrato 67/2017, destinado a construção da UBS no sitio cabral, neste municipio. | 01102018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 05/04/2018 | 829.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA DA AMBULÂNCIA DE COR BRANCA, DE PLACA NQI-9585, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 05/04/2018 | 211.00 | 00009904362416 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA ÁREA DE CONTORNO DO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 5 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 05/04/2018 | 211.00 | 00001876362499 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA ÁREA DE CONTORNO DO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 5 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 06/04/2018 | 127.00 | 00002203306467 | JOSE FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PESCADOR NA CAPTURA DE PEIXES (PIABAS) PARA DISTRIBUIÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL DAS RESIDÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, NO COMBATE DA LARVA DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NO MÊSDE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002226 | 06/04/2018 | 238.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROTEADOR E SWITCH, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/04/2018 | 500.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ÂNCORA DO SÍTIO GASPAR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002228 | 06/04/2018 | 800.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 06/04/2018 | 440.30 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 06/04/2018 | 467.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 06/04/2018 | 7900.00 | 00002684383405 | DANIEL COSME GUIMARAES GONÇALVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados de consultoria e capacitação de professores na semana pedagogica sistema municipal de educaçao, neste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 06/04/2018 | 2367.50 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADA AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 06/04/2018 | 543.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADA A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 06/04/2018 | 40.00 | 00092894321449 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE UM COLÍRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 06/04/2018 | 10.00 | 00006939124489 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 06/04/2018 | 702.00 | 00008199964405 | SÔNIA IRINEU PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA FILHO MENOR JOÃO RAFAEL VICENTE PESSOA NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 06/04/2018 | 30.00 | 00032944012487 | WILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 06/04/2018 | 100.00 | 00008330229467 | JOSE LEONE DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 06/04/2018 | 169.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADO AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 06/04/2018 | 150.80 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADO AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/04/2018 | 1067.00 | 00004282785403 | MARIA LINDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 06/04/2018 | 76.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 06/04/2018 | 19.20 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM, DIGITALIZAÇÃO E PLOTAGEM COLORIDA 2,4m X 8,0m PROJETO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 1013497/2013 SICONV 799712 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 06/04/2018 | 948.00 | 00091803667400 | JOSE ROBERTO PEREIRA BARBOSA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado no transporte de um chassi para a caçanba rebocada pelo trator pertencente a sec. de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 06/04/2018 | 10.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMW-9365 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 06/04/2018 | 44.00 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA PAULO VI NO GRANJEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 06/04/2018 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A LIMPEZA DAS FOSSAS DA CRECHE E DO ANEXO MARIA DAS DORES CHAGAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/04/2018 | 135.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA ANALISE BACTERIOLOGICA DA ÁGUA COLETADA E DISTRIBUÍDA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DOS CARROS PIPAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/04/2018 | 142.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA ANALISE FISICO-QUIMICA DA ÁGUA COLETADA E DISTRIBUÍDA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DOS CARROS PIPAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/04/2018 | 3320.00 | 00003979730476 | TARCISICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNG-6823, NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 06/04/2018 | 3320.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MYL-0145, NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/04/2018 | 300.00 | 13054122000102 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE FURADEIRA IMP. BOSCH GSB550 OF 220V, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC. DE INTRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 09/04/2018 | 165.98 | 13054122000102 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADO A ILUMINAÇAO PUBLICA DO SITIO GUARAREMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/04/2018 | 185.00 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADA A RETRO RANDON, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/04/2018 | 24.00 | 13054122000102 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTEÇAO DA ESCOLA PAULO VI NO SITIO GRANJEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/04/2018 | 50.00 | 10554968000113 | PAZ LUCAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINO AO VEÍCULO DE PLACA MOS-2778 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA LEVAR A ÁGUA DA OPERAÇÃO CARRO PIPA PARA ANÁLISE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/04/2018 | 2000.00 | 09543892000141 | JOAO ALVES PINHEIRO ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços na reproduçao de foto aerea do municipio com CD digital com objetivo de alciliar no interesse publico, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/04/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 07 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 09/04/2018 | 1900.00 | 00087312140459 | MARIA PATRICIA ISIDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNAE, PNATE,BRASIL ALFABETIZADO, CAMINHOS DA ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/04/2018 | 50.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇAO, DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/04/2018 | 100.00 | 00005858597440 | ERINALDO LUIZ DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 09/04/2018 | 60.00 | 00002623087466 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 09/04/2018 | 30.00 | 00006840588475 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/04/2018 | 500.00 | 00012948826438 | NAYRA ALVES VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/04/2018 | 590.00 | 00001292004410 | JOSEFA B. DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a consulta especializada e a realizaçao de exames clinicos da menor Ana Heloisa Farias da Silva. Conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/04/2018 | 700.00 | 00087377390425 | GERTRUDES EUDOCIA DA S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA COMPLEMENTAÇÃO PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/04/2018 | 370.00 | 00005943841415 | DIONISIO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KLZ-6042, NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E GUARABIRA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/04/2018 | 200.00 | 00007151562764 | VALMIR GALDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste munnicipio, destinada a realizaçao de exames, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/04/2018 | 250.00 | 00002956440446 | JOÃO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/04/2018 | 3000.00 | 00034299920449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA NPU-1216, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS CABRAL E GASPAR, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/04/2018 | 600.00 | 20414681000141 | CLAYTON ALBERTO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA DE GÁS, HIGIENIZAÇÃO, TROCA DE FILTRO DE CABINE E ESCOVAS DO VENTILADOR, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEY-0323 A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/04/2018 | 800.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OGD-5747/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/04/2018 | 1210.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA ADVENTURE DE PLACA OEY-0323-PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/04/2018 | 1200.00 | 00009969028480 | FRANCIELI DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/04/2018 | 70.00 | 00007426522466 | ANTONIO JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel de 10 mesas e 50 cadeiras para o evento: feira de saude em parceiria com a olhar pelo proximo e 5 mesas e 20 cadeiras para o evento: capacitaçao em saude para ACS e ACE,neste municipio, nos meses de março e abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/04/2018 | 360.00 | 00008731453481 | JAILTON COSTA DA SILVA | Valor que ora se empena p/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel do carro pipa para o abastecimento de agua na unidade basica de saude do sitio cha de areia, neste municipio, no ano de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/04/2018 | 210.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM COMPUTADOR E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES, INCLUINDO FORMATAÇOES E INSTALAÇAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADORES, DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/04/2018 | 1200.00 | 00010623900408 | ANA CLARA DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/04/2018 | 500.00 | 00001202402461 | SUELI LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO ANCORA DO SÍTIO GASPAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/04/2018 | 954.00 | 00066571316749 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/04/2018 | 954.00 | 00007640444438 | VALQUIRIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/04/2018 | 895.00 | 00046815651487 | LUIS JOSE MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UMA BANCADA DE MARMORE MEDINDO 2,33 METROS DE COMPRIMENTO POR 57 CM DE LARGURA, PARA A COZINHA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO,NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/04/2018 | 4000.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI-ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de 01(um) parabrisa para o onibus de placa NQK-9717, pertencente a este municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002283 | 10/04/2018 | 1940.00 | 00002122021462 | JOSÉ ORLANDO R. LEITE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de 200 kg de polpa de caja, destinado as escolas da rede municipal de ensino fundamental, deste municipio | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/04/2018 | 50.00 | 00002218675463 | MARIA LENIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/04/2018 | 100.00 | 00001229667407 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/04/2018 | 132.00 | 00007707011406 | MARIA EDICLEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO JOSE MIGUEL HENRIQUE DE ANDRADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/04/2018 | 250.00 | 00013250970476 | BRUNO VENICIO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro/RJ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/04/2018 | 200.00 | 00010370400402 | JOSE RENAN MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a éssoa carente deste municipio,destinada a compra de alimentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/04/2018 | 300.00 | 00007733880440 | ADAILTON BELARMINO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/04/2018 | 4201.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/04/2018 | 6935.21 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIRIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/04/2018 | 35.97 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ESTA EDILIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002254 | 10/04/2018 | 2850.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISARRECADAÇÃO), DESTINADO A ESTÁ EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/04/2018 | 105.00 | 00003309615430 | ANA MARIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REUNIAO SOBRE ASSUNTOS DA EMISSAO DE IDENTIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/04/2018 | 3350.00 | 00003979706419 | SEVERINO RAMOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KFW-2712, TOTALIZADO 67 (SESSENTA E SEM 45 HORAS DO PERÍODO DE 10 A 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/04/2018 | 1908.00 | 00067521169468 | AURILEIDE GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018 PELA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME O QUE DISPÕE A LEI Nº 278 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/04/2018 | 23341.67 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RENEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL NOS TERMOS DA LEI 12810/2013 RELATIVA A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/04/2018 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 24 E 28/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/04/2018 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMW-9365 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/04/2018 | 370.00 | 00007205656427 | EDIVANDO JOAO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como operador de maquinas na recuperaçao das estradas vicinais nete municipio, no periodo de 02 a 06 de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/04/2018 | 78.00 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO TRATOR AZUL NOVO, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/04/2018 | 250.00 | 13054122000102 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADO A ILUMINAÇAO E MANUTENÇÃO DA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/04/2018 | 250.00 | 13054122000102 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA RUA CORDULA VELOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/04/2018 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMW-9365 A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/04/2018 | 40.00 | 13054122000102 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/04/2018 | 700.00 | 00010564431460 | ANTONIO JOSE FRANCISCO NETO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na apreensao de animais nas vias publica desta cidade, durante o mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/04/2018 | 700.00 | 00008638609400 | IVANILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DA CARNE DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/04/2018 | 700.00 | 00009096561775 | JOSE SEVERINO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO NA CONDUÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/04/2018 | 700.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/04/2018 | 700.00 | 00002491436400 | MARCOS BATISTA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO E NO TRANSPORTE DAS CARCAÇAS PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/04/2018 | 700.00 | 00002026224447 | JOSINALDO VALDOMIRO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na apreensao de animais nas vias publica desta cidade, durante o mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/04/2018 | 700.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO NA CONDUÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/04/2018 | 954.00 | 00004281379703 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/04/2018 | 954.00 | 00001212208420 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/04/2018 | 400.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇA DA IMPRESSORA HP 1132 DO SETOR DE LICITAÇÃO, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/04/2018 | 650.00 | 00007022606498 | WLLAME WALKIRIA NOBREGA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/04/2018 | 520.00 | 00003576824405 | SHEILA VANESSA SANTOS DE ALBERTINI | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestado como digitadora no cadastro dos beneficiarios do programa bolsa familia, neste municipio no periodo de 01 a 15 de março de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/04/2018 | 200.00 | 00070862213410 | JOSE WELLINGSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/04/2018 | 80.00 | 00007042733495 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/04/2018 | 450.00 | 00006714348452 | JOSELY DA SILVA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a realizaçao de exames clinicos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/04/2018 | 525.00 | 00001639723463 | TATIANA CABRAL DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Joao Avelino da Silva, no sitio cha de areia neste municipio,no periodo de 01 a 15 de dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/04/2018 | 525.00 | 00001248578414 | JOSINALDO ALVES DA COSTA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como porteiro E.M.E.I.F.Maria das Dares Chagas,neste municipio, no periodo de 01 a 15 de dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/04/2018 | 937.00 | 00012040726470 | JEOVA EDUARDO FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus Serviços prestados como Porteiro no anexo da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio durante o mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/04/2018 | 1602.27 | 00003046472412 | MARIA DA GLORIA DE MELO SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como diretora adjunta da E.M.E.I.E.F. Joao Avelino da Silva, no sitio cha de areia neste municipio, durante o mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/04/2018 | 937.00 | 00007709132456 | GILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/04/2018 | 937.00 | 00009018672416 | RAQUEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NO SITIO CABRAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/04/2018 | 937.00 | 00009717635420 | MONICA QUIRINO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/04/2018 | 937.00 | 00008904457459 | MARINA DE OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NO SITIO CABRAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/04/2018 | 937.00 | 00007468532460 | ADNA RAQUEL JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/04/2018 | 937.00 | 00002849947407 | MARISELMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA DA E.M.E.I E. F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/04/2018 | 937.00 | 00005756495428 | LEONI DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NO SITIO CABRAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/04/2018 | 937.00 | 00006457848427 | MARIA CRISTINA FERREIRA MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/04/2018 | 1247.00 | 00005792344442 | JOSE PAULO DE MENEZES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista no transporte de estudante da zona rual para as escolas de educaçao da sede deste municipio, durante o mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/04/2018 | 525.00 | 00001220725455 | MARIA JOSE FELIX DE ANDRADE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora/cuidadora na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, no periodo de 01 a 15 de dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/04/2018 | 525.00 | 00099861585753 | ADAIZA CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO AVELINO DA SILVA, NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/04/2018 | 1247.00 | 00007078947436 | JOSÉ CRISTIANO CAMILO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como motorista no transporte de estudante da zona rual para as escolas de educaçao da sede deste municipio, durante o mes de janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/04/2018 | 525.00 | 00005321455422 | MARIA JOSE DE LIMA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.I.E.F. Jose Benedito da Silveira, no distrito de gameleira neste municipio, durante o mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/04/2018 | 1621.80 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS, NO SÍTIO ACARA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/04/2018 | 740.00 | 00009499169431 | ISAC HENRIQUE DE A. SOBRINHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados no aluguel do veiculo (moto) de placa MOW 0130-PB, no transporte de professor da sede deste municipio, para a E.M.E.I.E.F. Joao Vicente de Brito no sitio cabral, durante o mes de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/04/2018 | 1500.00 | 00002491406403 | MARCIA REGINA DA CRUZ RIBEIRO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como chefe de seçao de planejamento da merenda escolar, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/04/2018 | 1100.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VIDROS DA JANELA LATERIAL PARA O ÔNIBUS DE PLACA NQK-9717, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/04/2018 | 1200.00 | 00008384203466 | EVERARDO VIEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DA SEÇAO DE TURISMO DA SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/04/2018 | 1842.61 | 00005564368495 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DA E.M.E.I.E.F. JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE E PAULO VI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/04/2018 | 740.00 | 00096531070463 | EDMILSON VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO (MOTO) DE PLACA KFM 5240-PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO NO SITIO CABRAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/04/2018 | 1842.61 | 00002783276488 | LEDA MARIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA ESCOLAR DA E.M.E.I.E.F. JOÃO PEDRO TEIXEIRA NO ASSENTAMENTO JOÃO PEDRO TEIXEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/04/2018 | 1842.61 | 00004493803436 | LINDALVA MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA ESCOLAR NA E.M.E.I.F. LUCIANO RODRIGUES E JOÃO PAULO II, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/04/2018 | 2563.63 | 00006887474425 | FATIMA REGINA CARDOSO DOMINGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORAA DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/04/2018 | 1842.61 | 00017477774802 | ROSÂNGELA DE MELO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIRETORA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/04/2018 | 2082.95 | 00005323888440 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA ESCOLAR DA E.M.E.F. PRIMEIRO DE OUTUBRO NO ASS. DOM MARCELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/04/2018 | 2563.63 | 00014334309755 | FERNANDA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA ESCOLAR NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/04/2018 | 1602.27 | 00029950562449 | ÂNGELA MARIA G. FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA ESCOLAR , NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/04/2018 | 2723.85 | 00005214612435 | GLÁUCIO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/04/2018 | 1602.27 | 00096444851491 | DAGMAR DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA ESCOLAR , NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/04/2018 | 1602.27 | 00001293909416 | MARIA JOSE DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA ESCOLAR , NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/04/2018 | 2082.00 | 00001246204428 | JOEDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/04/2018 | 1602.27 | 00002028134445 | VILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA ESCOLAR , NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/04/2018 | 525.00 | 00008761149403 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO PAULO II NO SÍTIO BENTA HORA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/04/2018 | 525.00 | 00073822760404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO VI, NO SÍTIO GRANJEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/04/2018 | 937.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/04/2018 | 1247.00 | 00084020334404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/04/2018 | 937.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/04/2018 | 937.00 | 00003625301490 | JOSAFÁ JOSÉ DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/04/2018 | 1247.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/04/2018 | 525.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO VICENTE DE BRITO NO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/04/2018 | 525.00 | 00012030043460 | VALMIR DOMINGOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA E.M.E.I.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/04/2018 | 525.00 | 00003469442444 | SOLANGEM SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO BEZERRA DE SALES NO SÍTIO GAVIÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/04/2018 | 525.00 | 00094139105704 | SEVERINO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS MA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO VALENTIN DOS SANTOS DO SÍTIO ACARA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/04/2018 | 525.00 | 00010799520470 | ROSILANI BEZERRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOAQUIM FERREIRA DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/04/2018 | 525.00 | 00044153813400 | NELITO LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.E.F. ANTONIO JOSE DE ANDRADE NO SÍTIO PINTADO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/04/2018 | 525.00 | 00003529837440 | MARIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO PEDRO TEIXEIRA NO ASSENTAMENTO JOÃO PEDRO TEIXEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/04/2018 | 525.00 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO VICENTE DE BRITO NO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/04/2018 | 525.00 | 00001233247425 | MARIA JOSE SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/04/2018 | 525.00 | 00001207176460 | MARIA JOSE REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA E.M.E.I.E.F. OTAVIO FRANCISCO REGIS, NO SÍTIO NOGUEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/04/2018 | 525.00 | 00005564365470 | MARIA ILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO PAULO II NO SITIO BENTA HORA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/04/2018 | 525.00 | 00012731427485 | MARIA EDUARDA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.F. JOAQUIM FERREIRA DE LIMA NO SÍTIO ESTAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/04/2018 | 525.00 | 00001253785481 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. 1° DE OUTUBRO NO ASSENTAMENTO DOM MARCELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/04/2018 | 525.00 | 00012821257457 | DAYANE ALVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/04/2018 | 525.00 | 00001380967406 | EDNEIDE REGIS DA SILVA BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 11/04/2018 | 525.00 | 00010881574406 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUTA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/04/2018 | 525.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 11/04/2018 | 525.00 | 00009901162475 | JANAINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS NO SÍTIO ACARA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/04/2018 | 525.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NO DISTRITO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/04/2018 | 525.00 | 00001948910462 | AGUINELO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO DO SITIO CABRAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/04/2018 | 937.00 | 00007456801436 | EDSON DUARTE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia do psf do centro, neste municipio, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 12/04/2018 | 3660.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de 01(um) compressor ar 30L mod. impuse 1030 60hz portugues, 20 (vinte) mang. ar pressao compressor, destinado a unidade basica de saude da familia, deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 12/04/2018 | 954.00 | 00002525103483 | JAIR CANDIDO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA EM SAUDE DA FAMILIA NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS PARA POSTOS DE SAUDE E REALIZAÇOES DAS VISITAS MEDICAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 12/04/2018 | 600.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SILVEIRA S/N - CENTRO MOGEIRO - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 12/04/2018 | 600.00 | 00032478119404 | JOÃO DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, Nº 02 - BAIRRO MARIA PEIXOTO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF 1, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 12/04/2018 | 500.00 | 00006840464407 | LUIZ CARLOS DE MELO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL QUE COMPORTA O PSF ANCORA DO SITIO ESTAÇAO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 1 - LOT. MARIA PEIXOTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 12/04/2018 | 1000.00 | 00004791902750 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA JOSE SILVERA S/N CENTRO NESTA CIDADE PARA ESTADIA DE UM PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVÇO DO MUNICIPIO MOGEIRO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 12/04/2018 | 500.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMPRESSORA PARA SERVIÇOS DE IMPRESÃO E TIRAGEM DE COPIAS, NA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 12/04/2018 | 2129.00 | 00011337594407 | JEFERSON RAFAEL VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA NO TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E REALIZAÇÕES AS VISITAS MÉDICAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. DADOS BANCARIOS: BANCO (001), AGÊNCIA (2563-1), CONTA (510106364-5) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 12/04/2018 | 1750.00 | 24741298000159 | JOSELITO BESERRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 50 ALMOÇOS E COFFE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇAO DOS ACS ( AGENTES COMINITARIO DE SAUDE ) E ACE ( AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS ), REALIZADO NO DIA 06/04/2018, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 12/04/2018 | 3503.50 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPESA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 12/04/2018 | 1200.00 | 00006351685451 | LUCIANA MARIA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DA SEÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 12/04/2018 | 500.00 | 00002059183448 | IRAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NYL-9654/RN NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUEIRA E DOM MARCELO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 12/04/2018 | 1602.27 | 00005121403402 | RAQUEL DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/04/2018 | 525.00 | 00003250177431 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 12/04/2018 | 1500.00 | 00010796913404 | BRUNA CAROLINA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/04/2018 | 200.00 | 00002275550402 | CICERA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 12/04/2018 | 20.00 | 00010161056490 | IRONALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/04/2018 | 154.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 12/04/2018 | 68.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002366 | 12/04/2018 | 3700.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 12/04/2018 | 790.00 | 00010729705463 | MARIA CRISTIANE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 300 OVOS DE PÁSCOA PARA AS CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES CHAGAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/04/2018 | 16.10 | 13054122000102 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 (DUAS) TOMADAS, DESTINADAS A SALA DE EMPENHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 12/04/2018 | 1104.00 | 00001202762409 | JOSÉ FLAVIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 12/04/2018 | 15.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio locado pela sec. de administraçao, deste municipio. ref. ao mes de março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 12/04/2018 | 2208.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 27,28,29/03/2018 E 04/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/04/2018 | 291.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o telecentro e a biblioteca deste municipio. ref. ao mes de março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/04/2018 | 27.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a associaçao nova esperança sitio granjeiro deste municipio. ref. ao mes de março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 12/04/2018 | 47.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 12/04/2018 | 42.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 12/04/2018 | 60.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a sec. de agricultura deste municipio. ref. ao mes de março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/04/2018 | 67.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a sec. de agricultura deste municipio. ref. ao mes de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/04/2018 | 65.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESDE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 13/04/2018 | 1312.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o posto de saude do centro, na rua Pres. Joao Pessoa, 65, deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 13/04/2018 | 1324.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o posto de saude do centro, na rua Pres. Joao Pessoa, 65, deste municipio, referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/04/2018 | 8.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO MOTOR DO MATADOURO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 13/04/2018 | 700.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA NA RUA FIRMINO FLORENTINO S/N CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 13/04/2018 | 1054.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESA COM TAXA PARA PUBLICAÇAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇAO 03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 13/04/2018 | 500.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA DE CARRO IVECO, DE PLACA NQJ-5558, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 13/04/2018 | 1125.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MILA LAMINADA, 01(UMA) MOLA LAMINADA, 01(UMA) MOLA LAMINADA, 01(UMA) MOLA LAMINADA, 01 (UMA) MOLA LAMINADA,02 (DOIS) PARAFUSOS CENTRO 8.8 9/16X9 CB E 05 (CINCO) ADITIVO PARA RADIADOR VERMELHO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQK-9717, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 13/04/2018 | 678.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LONA DE FREIO, 05 (CINCO) TRAPOS GR, 02 (DUAS) PORCAS CUBO, 01 (UMA) ARANHA CUBO, 10 (DEZ) TERMINAIS DE BATERIA, 02 (DUAS) COLAS DE SILICONE ALTA TEMP. E 04 (QUATRO) PARAFUSOS CENTRO,DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFG-0720, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0002405 | 13/04/2018 | 7513.60 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 13/04/2018 | 2730.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU REFERENTE A 13 (TREZE) PLANTÕES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0002407 | 13/04/2018 | 10312.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0002408 | 13/04/2018 | 5528.73 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/04/2018 | 1267.00 | 00007932005477 | MARCIO FLAVIO DE ARARUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0002410 | 13/04/2018 | 6644.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/04/2018 | 1267.00 | 00002333345489 | WAGNER CRISTIANO GALVAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/04/2018 | 1942.24 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO PSF CENTRO UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 13/04/2018 | 560.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PSF CENTRO E PSF CHÃ DE AREIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 13/04/2018 | 1260.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU, REFERENTE A 06 (SEIS) PLANTÕES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/04/2018 | 1260.00 | 00010128682493 | ESTEFANY CABRAL DA SILTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU, REFERENTE A 6 (SEIS) PLANTÕES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/04/2018 | 170.00 | 00003446665498 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 05 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/04/2018 | 170.00 | 00005181563465 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 05 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 13/04/2018 | 2180.00 | 00098145746434 | ADRIANA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 16/04/2018 | 1500.00 | 00009009091457 | AMANDA O. DE ANDRADE HYBERNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 16/04/2018 | 5000.00 | 00007264931471 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPEHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM PROTESE DENTARIA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 16/04/2018 | 1800.00 | 00045762023400 | JOAO EDUARDO LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 16/04/2018 | 1600.00 | 00011756116466 | JOAO MARCOS VELOSO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO EM 08 (OITO) PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 16/04/2018 | 1600.00 | 00010128682493 | ESTEFANY CABRAL DA SILTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 08 (OITO) PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/04/2018 | 2400.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 16/04/2018 | 1200.00 | 00087261413453 | LUCICLEIDE MOURA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 16/04/2018 | 1500.00 | 00009532859446 | JESSICA HELEN ALCANTARA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM .MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/04/2018 | 1200.00 | 00006466624498 | KAMYLA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/04/2018 | 954.00 | 00010494303441 | ELIANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 16/04/2018 | 1200.00 | 00007384401402 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 16/04/2018 | 2235.00 | 00006822354409 | PLIANA ROSSANGELA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 16/04/2018 | 3800.00 | 00004609454408 | BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNOUD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 16/04/2018 | 3180.00 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PSIQUIATRA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 16/04/2018 | 817.94 | 01568077001440 | Stericycle Gestão Ambiental LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENÇA DE OPERAÇÃO N°526/2016 E N°1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 16/04/2018 | 817.94 | 01568077001440 | Stericycle Gestão Ambiental LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENÇA DE OPERAÇÃO N°526/2016 E N°1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 16/04/2018 | 654.34 | 01568077001440 | Stericycle Gestão Ambiental LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENÇA DE OPERAÇÃO N°526/2016 E N°1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 16/04/2018 | 440.00 | 00010920732488 | GLAUCIA REGINA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 16/04/2018 | 32.17 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 16/04/2018 | 95.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 16/04/2018 | 43.20 | 10741619000100 | AURELIO JOSE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO LOCAL QUE REALIZOU-SE O PROGRAMA CIDADAO DO GOVERNO ESTADO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO NO DIA 13/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 16/04/2018 | 1020.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP Nº 10467-401917/2015-99, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 16/04/2018 | 1002.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP Nº 10467-400676/2015-61, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 16/04/2018 | 1600.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP Nº 10467-401441/2014-13, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 16/04/2018 | 641.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP Nº 10467-402291/2015-38, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 16/04/2018 | 735.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP Nº 10467-402639/2015-97, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 16/04/2018 | 588.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP Nº 10467-401965/2016-68, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 16/04/2018 | 635.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP Nº 10467-402934/2017-13, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 16/04/2018 | 748.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP Nº 10467-402512/2017-30, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 16/04/2018 | 823.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP Nº 10467-401994/2017-19, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 16/04/2018 | 1043.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL DE Nº 14751-720066/2015-26. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 16/04/2018 | 1037.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP Nº 10467-401328/2015-19, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 16/04/2018 | 232.41 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 16/04/2018 | 1019.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP Nº 10467-402359/2016-60, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 16/04/2018 | 25.00 | 10741619000100 | AURELIO JOSE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AO LOCAL QUE REALIZOU-SE O PROGRAMA CIDADAO DO GOVERNO ESTADO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO NO DIA 13/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 16/04/2018 | 954.00 | 00007201864475 | SILVAN ALVES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 16/04/2018 | 1200.00 | 00096435976449 | MARILENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 16/04/2018 | 954.00 | 00007980142454 | LILIANE CARMEM GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 16/04/2018 | 954.00 | 00010150107412 | RAYANA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALIMENTOS PARA DIGNIDADE | DIST. DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 16/04/2018 | 48.72 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de 01 cesta basica destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 16/04/2018 | 200.00 | 00010829396411 | JOSE UILDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 16/04/2018 | 500.00 | 00007855650431 | PATRICIA GONÇALVES DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a complementaçao de una cirugia para minha filha menor Maria Iasmin Gonçalves da Silva. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002422 | 16/04/2018 | 3622.96 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DS10, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACA: OGA-9797 E OGE-7717, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002423 | 16/04/2018 | 5656.40 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DS10, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RETRO CATERPILLAR, PATROL CATERPILLA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 16/04/2018 | 30.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMW-9365 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 16/04/2018 | 26.40 | 13054122000102 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA CISTERNA DA ESCOLA MARIA DAS DORES CHAGAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 16/04/2018 | 170.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Peças destinada a manutenção do veiculo caçamba agrale de Placa OGA-9797, pertencente a este municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002424 | 16/04/2018 | 3356.20 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: TRATOR AZUL, TRATOR AZUL CABINADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 16/04/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 14 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002485 | 17/04/2018 | 5692.20 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DS10, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: TRATOR AZUL NOVO, TRATOR JONH DEERE 01, TRATOR JONH DEERE 02, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/04/2018 | 50.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO CORTADO DE GRAMA DO ESTADIO DE FULTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/04/2018 | 7204.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002484 | 17/04/2018 | 6297.20 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA RANDON, PATROL CASE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/04/2018 | 130.00 | 00001133356443 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/04/2018 | 80.00 | 00030148669468 | JOSE BONIFACIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/04/2018 | 200.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/04/2018 | 500.00 | 00003824211408 | FRANCISCA DO CARMO S. DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a complementaçao de consulta medica e exames clinicos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 17/04/2018 | 397.50 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 53KG DE SACOLAS MIXADAS BRANCAS, DESTINADA A DESTRIBUIÇAO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA PAA DO GOVERNO DO ESTADO, . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 17/04/2018 | 59.00 | 09299892000148 | REGINA COLEI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CERTIDÃO ATUALIZADA DA MATRICULA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022018 | 0002490 | 17/04/2018 | 2402.58 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de expediente, destinado ao SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO ) deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022018 | 0002491 | 17/04/2018 | 1962.38 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de expediente, destinado ao CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ) deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/04/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 12/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 17/04/2018 | 1019.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP Nº 10467-402359/2016-60, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/04/2018 | 3000.00 | 00008897286402 | FRANCISCA EMILIA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA URGENCIA E EMERGENCIA DA UNIDADE DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/04/2018 | 1000.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 05 (CINCO) PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/04/2018 | 4500.00 | 00070091750636 | YANDIRA STEPHANI ANGULO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA EM 03 (TRÊS) PLANTÕES DE 24 HORAS DURANTE A SEMANA, NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/04/2018 | 4000.00 | 00037278380430 | MARCIO CARTAXO QUEIROGA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPEHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/04/2018 | 8153.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE, HOSPITAL E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/04/2018 | 7350.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | Valor que ora se empemha p/ atender despesa com meus serviços prestado de ploriferaçao nas escolas municipais de mogeiro, para ratos, baratas, mosquitos, escorpioes, destinado as escolas da rede municipal, Joao Paulo II, 1º de Outubro, Jose L. R., MariaJose Vieira, J.V. Brito, J. Avelino da Silva, Paulo VI, Antonio de A. Sobrinho, Valentim F. dos Santos, J. Benedito da Silveira, J.Antonio Rodrigues, Senador Rui Carneiro, Cremilda Lira, J. B. Sales e Otavio Regis, deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/04/2018 | 7333.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002486 | 17/04/2018 | 10476.88 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO: DE PLACA: NQJ-5558, NQK-9717,MOK-9092, MMY-0189,NQF-9070, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002487 | 17/04/2018 | 17291.40 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO: DE PLACA: OGE-7190,OGF-0720,OFG-9134,OFC-5146, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 18/04/2018 | 1640.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS - Comércio de Peças e Acessórios para Vei | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de peças destinado ao veiculo onibus de placa: OGF-0720, pertencente a este municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/04/2018 | 468.50 | 00012568838752 | AMANDA MARIA DE BRITO | Meus serviços prestados como Professora no anexo da E.M.E.F.E.I. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o periodo de 01 a 15 de dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 18/04/2018 | 525.00 | 00008506359422 | REINALDO DE ARUAJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/04/2018 | 796.45 | 00087378426415 | AUDRAY MARIA SILVEIRA NEVES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 18/04/2018 | 468.50 | 00056881525400 | DILIANE PAULO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOÃO AVELINO DA SILVA NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 18/04/2018 | 468.50 | 00001237307406 | DIOCLECIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ANEXO DA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/04/2018 | 796.45 | 00011956447440 | RAFAELLY LOPES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOAQUIM FERREIRA DE LIMA NO SÍTIO ESTAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/04/2018 | 468.50 | 00001231569476 | EDILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA DA E.M.E.I.E.F. JOSÉ ANTONIO RODRIGUES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/04/2018 | 468.50 | 00007145427419 | RIANNY CRISTINE DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA DA E.M.E.I.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 18/04/2018 | 468.50 | 00001306615461 | ROBERTA DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOÃO AVELINO DA SILVA NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 18/04/2018 | 468.50 | 00001380967406 | EDNEIDE REGIS DA SILVA BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ANEXO I E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 18/04/2018 | 468.50 | 00003305458410 | SEVERINA IRENE BEZERRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. SENADOR RUI CARNEIRO NO SÍTIO CAMURIM, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 18/04/2018 | 468.50 | 00006052813431 | EDVANIA DE MENESES LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. SENADOR RUI CARNEIRO NO SÍTIO CAMURIM, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 18/04/2018 | 468.50 | 00008344500460 | SILVANIA SILVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. MARIA JOSE DE BRITO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 18/04/2018 | 468.50 | 00009959523454 | EDISANDRA LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F. LUCIANO RODRIGUES, NO SÍTIO GUARAREMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 18/04/2018 | 468.50 | 00009441025496 | TIAGO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA E.M.E.I.E.F. LUCIANO RODRIGUES NO SÍTIO GUARAREMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 18/04/2018 | 937.00 | 00030895472449 | SEVERINO GALDINO DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2017, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 18/04/2018 | 468.50 | 00005675660488 | JOAO FELIX DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÓPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 18/04/2018 | 468.50 | 00001231935405 | GILVANDA DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO NO SÍTIO AMARELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 18/04/2018 | 468.50 | 00010776663496 | IRIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA DA E.M.E.F. PRIMEIRO DE OUTUBRO NO ASS. DOM MARCELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 18/04/2018 | 468.50 | 00007641379486 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOÃO AVELINO DA SILVA NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 18/04/2018 | 468.50 | 00004766887441 | LIDIANE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA DA E.M.E.F. JOAO PAULO II, SITIO BENTA HORA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/04/2018 | 796.45 | 00010062561480 | MARIA KLECIA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/04/2018 | 468.50 | 00008310369409 | LUANA ISAURA LIRA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA DA E.M.E.I.E.F. IRACI RODRIGURS DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 18/04/2018 | 468.50 | 00067520928420 | MARIA DA GLORIA CARDOSO DOMINGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 18/04/2018 | 468.50 | 00050439065453 | MARIA LUIZA SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 18/04/2018 | 468.50 | 00001407314408 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 18/04/2018 | 468.50 | 00003494637431 | MIRNA CARDOSO DE FARIAS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 18/04/2018 | 468.50 | 00003251983490 | MARIA JOSE RIBEIRO RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOÃO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 18/04/2018 | 2296.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP Nº 10467-402509/2017-16, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 18/04/2018 | 513.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 18/04/2018 | 505.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002529 | 18/04/2018 | 788.50 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPW-3377 E MNW-6516, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022018 | 0002492 | 18/04/2018 | 1865.72 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de expediente, destinado ao CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ) deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 18/04/2018 | 250.00 | 00001624552404 | TATIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 18/04/2018 | 150.00 | 17446596000150 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 18/04/2018 | 250.00 | 00092894402449 | NADIR FELIX CAVALCANTE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para aquisiçao de uma cesta basica. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002531 | 18/04/2018 | 2672.60 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PLACA: QFU-7025, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 18/04/2018 | 961.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A PRAÇA DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002530 | 18/04/2018 | 2248.24 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 Ds10, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DE PLACA: OFY-9331, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002533 | 19/04/2018 | 102.10 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADO AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002535 | 19/04/2018 | 240.10 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADO AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/04/2018 | 954.00 | 00010212804456 | MARIA SABRINA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 19/04/2018 | 954.00 | 00001020578424 | KLEBER LEWSON DE MELO PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 19/04/2018 | 954.00 | 00001275407412 | ISABELLE LIVIA BARBOSA SILVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 19/04/2018 | 535.00 | 00001703458400 | WORIK BRUNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLÃO NO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 19/04/2018 | 535.00 | 00006351715466 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATOS NO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 19/04/2018 | 535.00 | 00071252443439 | WANDESON EDVALDO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FLAUTA NO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VENTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 19/04/2018 | 1070.00 | 00001213472490 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESPORTE NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 19/04/2018 | 535.00 | 00003457774412 | ANTONIO ROBSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL NO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 19/04/2018 | 535.00 | 00010813394465 | MICHEL MURILO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 19/04/2018 | 1070.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEIÇAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE CORTE DE CABELOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 19/04/2018 | 18.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados referente as txas de cartorios para desmembramento do terreno que sera construida de 64 unidade abitacional, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 19/04/2018 | 18.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AS TAXAS DE CARTÓRIO PARA DESMEMBRAMENTO DO TERRENO QUE SERÁ CONSTRUIDO 64 UNIDADES HABITACIONAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 19/04/2018 | 102.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados referente as txas de cartorios para desmembramento do terreno que sera construida de 64 unidade abitacional, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 19/04/2018 | 18.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AS TAXAS DE CARTÓRIO PARA DESMEMBRAMENTO DO TERRENO QUE SERÁ CONSTRUIDO 64 UNIDADES HABITACIONAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 19/04/2018 | 102.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados referente as txas de cartorios para desmembramento do terreno que sera construida de 64 unidade abitacional, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 19/04/2018 | 102.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AS TAXAS DE CARTÓRIO PARA DESMEMBRAMENTO DO TERRENO QUE SERÁ CONSTRUIDO 64 UNIDADES HABITACIONAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 19/04/2018 | 59.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 19/04/2018 | 7.32 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 19/04/2018 | 43.51 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AO LOCAL QUE REALIZOU-SE O PROGRAMA CIDADAO DO GOVERNO ESTADO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO NO DIA 19/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002532 | 19/04/2018 | 620.50 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002534 | 19/04/2018 | 950.50 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002536 | 19/04/2018 | 368.80 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 19/04/2018 | 143.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002537 | 19/04/2018 | 295.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0002551 | 19/04/2018 | 14900.99 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de material medico hopitalar,destinado a unidade mista de saude, deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0002552 | 19/04/2018 | 8095.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de material medico hopitalar,destinado a unidade basica de saude , deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 19/04/2018 | 3000.00 | 00005804391437 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA EM 02 (DOIS) PLANTÕES DE 24 HORAS DURANTE A SEMANA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/04/2018 | 1500.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO DE SALARIO, DO SERVIDOR LOTADO NO SERVICO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/04/2018 | 1250.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços no exame de tomografia comp. de abdome total (superrior e pelve) e torax com . contraste realisado na parciente Gertrudes Eudocia Silva Santos, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/04/2018 | 110.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NO PSF 03 (TRÊS) DO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 03 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/04/2018 | 250.00 | 00008244498439 | CASSIO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF ÂNCORA DO SÍTIO BENTA HORA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/04/2018 | 954.00 | 00009631994473 | CLEITON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/04/2018 | 954.00 | 00007191592451 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESDE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/04/2018 | 954.00 | 00002871972478 | JOSE SILVAN FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/04/2018 | 500.00 | 00005214843402 | ZELIA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/04/2018 | 700.00 | 00008546785490 | JOELSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/04/2018 | 954.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/04/2018 | 954.00 | 00001231728450 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/04/2018 | 954.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/04/2018 | 954.00 | 00009058641406 | MARIA SILVELENE GALDINO SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/04/2018 | 954.00 | 00011862510423 | LIDIANE CLAUDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/04/2018 | 954.00 | 00004818240494 | MANOEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/04/2018 | 954.00 | 00003793779424 | PAULO VICENTE DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUCIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/04/2018 | 954.00 | 00010758804407 | PAULINA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/04/2018 | 954.00 | 00009294301400 | SILVANIA CLEMENTINO SA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/04/2018 | 954.00 | 00001219056405 | FLAVIANA MARIA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/04/2018 | 954.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/04/2018 | 222.60 | 00002291693417 | MARIA JOSE ERNESTODA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVIEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/04/2018 | 954.00 | 00008123133480 | MARIA ROSALINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/04/2018 | 230.00 | 00087377349468 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/04/2018 | 954.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/04/2018 | 954.00 | 00008675513488 | JOSEILSON ARAÚJO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/04/2018 | 510.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMEIRA NO POSTO ÃNCORA DO SÍTIO AREAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/04/2018 | 230.00 | 00007065673405 | ROSILENE JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/04/2018 | 500.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ÂNCORA DO SÍTIO GASPAR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/04/2018 | 1621.80 | 00042187516415 | REJANE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MESUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/04/2018 | 240.00 | 00001876362499 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE DO CAPS E SAMU, NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2018,NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/04/2018 | 230.00 | 00013585090427 | PATRICIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/04/2018 | 954.00 | 00011064216471 | ANIELLY JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002610 | 20/04/2018 | 4140.70 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DIESEL S500 DC, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACAS: OGB-7509, OEY-0323, OGD-5747 E NQI-9585 (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002611 | 20/04/2018 | 2459.46 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DC, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA: OFB-1831, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002612 | 20/04/2018 | 22260.60 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLACAS: QFR-3024, QFR-3154, QFR-4584, QFR-3114 E QFW-7186, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/04/2018 | 46.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o PSF ancora do sitio areal, deste municipio. ref. ao mes de março de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002614 | 20/04/2018 | 5730.90 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P /ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE MISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/04/2018 | 27.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o PSF ancora do sitio benta hora, deste municipio. ref. ao mes de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/04/2018 | 272.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a casa de apoio do programa mais medico deste municipio. ref. ao mes de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/04/2018 | 14.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DO SÍTIO ESTAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/04/2018 | 38.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o PSF do lot. Maria Peixoto, deste municipio, referente ao mes de março de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/04/2018 | 146.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona a casa de apoio moradia mais medico, deste municipio, referente ao mes de março de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0002620 | 20/04/2018 | 7473.60 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/04/2018 | 954.00 | 00007196744411 | ANA LOUIZE MELO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA SUPERVISAO DE CURATIVOS EM PACIENTES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROG. BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/04/2018 | 110.00 | 00002732792462 | JOSE EDISON REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DOS VIDROS DAS JANELAS DA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/04/2018 | 3000.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/04/2018 | 1621.80 | 00010404217419 | MARIA ELIZETE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.I.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/04/2018 | 954.00 | 00092910181472 | ROSA GOMES DE ANDRADE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.F. Senador Rui Carneiro, no sitio camurim neste municipio durante o mes de fevereiro de 2018 . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/04/2018 | 954.00 | 00001214338461 | ANDRE CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA SUBSTITUTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO JOSE DE ANDRADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/04/2018 | 954.00 | 00010799520470 | ROSILANI BEZERRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. SENADOR RUY CARNEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP.PARA UNIDADE DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/04/2018 | 1038.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS P/FOGOES LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despes com aquisiçao de 01 (um) fogao alta pressao 2/b j c brey econo e 01(um) fogao alta pressao 4/b j c brey econ. destinado as escolas Joao Vicente de Brito e Maria das Dores Chagas deste monucipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002621 | 20/04/2018 | 3800.07 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002622 | 20/04/2018 | 23925.07 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002623 | 20/04/2018 | 3200.19 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRÉ ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002627 | 20/04/2018 | 145.36 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO AEE-DADOS , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002628 | 20/04/2018 | 900.87 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO EJA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/04/2018 | 861.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/04/2018 | 11270.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento da 8º parcela do parcelamento previdenciario com base na MP 778/2017 alterada pela lei 13485/2017 negociado com a Receita Federal, relativo ao mes de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/04/2018 | 64.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do CID para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/04/2018 | 105.00 | 00003309615430 | ANA MARIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE RG NO IML DESTE ESTADO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/04/2018 | 73.20 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002624 | 20/04/2018 | 2666.01 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/04/2018 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao veiculo moto de placa mmw - 9365 a servico deste municipio, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/04/2018 | 1900.00 | 00096065338087 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/04/2018 | 3250.00 | 00005785422425 | PAULO MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/04/2018 | 2700.00 | 00084020423415 | JOÃO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-7453/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/04/2018 | 480.00 | 00042189489415 | JOSE ANTONIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA DA PRAÇA MARIA ROSA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/04/2018 | 954.00 | 00001247095401 | JOSE VALDEIR M. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA,, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/04/2018 | 8.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao motor do matadouro puplico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 23/04/2018 | 130.91 | 13054122000102 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC. DE INTRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 23/04/2018 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao veiculo moto de placa mmw - 9365 a servico deste municipio, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 23/04/2018 | 30.00 | 13054122000102 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO VESTIÁRIO DA ESCOLA IRACI RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 23/04/2018 | 50.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO CORTADO DE GRAMA DO ESTADIO DE FULTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 23/04/2018 | 56.08 | 13054122000102 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) CADEADOS, DESTINADOS AO VESTIÁRIO DA ESCOLA IRACI RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 23/04/2018 | 50.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO CORTADO DE GRAMA DO ESTADIO DE FULTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 23/04/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 21 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 23/04/2018 | 3500.00 | 00005009051427 | PAULO PAIVA BARRETO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA SOBRE EMPREGABILIDADE E MARKETING PESSOAL (PERSPECTIVA PARA INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO) PARA OS USUARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002636 | 23/04/2018 | 8960.55 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de generos alimenticios destinada as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 23/04/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACO DO PACIENTE: JOAO FRANCISCO BELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 23/04/2018 | 220.00 | 22402964000107 | JULIANA LIGIA AMORIM DA SILVA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS PARA ATIVIDADES EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DO NASF, SOBRE O USO DOS CHÁS (BENEFICIOS E CONTRAINDICAÇÕES DOS FITOTERAPICOS) NAS UNIDADES DESAÚDE DE CHÃ DE AREIA E CAMURIM NOS DIAS 16 A 18 DE ABRIL DE 2018, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 24/04/2018 | 477.00 | 00002291693417 | MARIA JOSE ERNESTODA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVIEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 24/04/2018 | 700.00 | 00008086250121 | DARLEIS DE LA CRUZ RAMIREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO P.S.F DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 24/04/2018 | 3150.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 78 EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADES MÓVEIS, DESTIDADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 24/04/2018 | 1650.00 | 00012874718467 | JOAO MARCOS FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 24/04/2018 | 1854.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE, HOSPITAL E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 24/04/2018 | 45873.48 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com parte da contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mes de fevereiro de 2017, das folhas dos servidores da secretaria de educaçao pagas com a fonte fundeb magisterio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 24/04/2018 | 1711.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 24/04/2018 | 186.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83) 3266-1334 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 24/04/2018 | 165.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83) 3266-1334 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 24/04/2018 | 165.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83) 3266-1020 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 24/04/2018 | 18.39 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS, DEVIDO AO ATRASO DE PAGAMENTO DE FATURAS, REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS POSTAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 24/04/2018 | 429.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83) 3266-1033, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 24/04/2018 | 374.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83) 3266-1033, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 24/04/2018 | 1500.00 | 00010222436409 | FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 24/04/2018 | 90.06 | 13054122000102 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DO GRANJEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 24/04/2018 | 2761.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE, HOSPITAL E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/04/2018 | 845.00 | 00072697156453 | ANTONIO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM, PINTURA E RECUPERAÇÃO DO PARACHOQUE DO VEÍCULO DE PLACA MMN-6251, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/04/2018 | 1060.00 | 00008745394474 | ROBERTO SILVA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMINHÃO F4000 DE PLACA KHJ-7743, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 25/04/2018 | 38.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/04/2018 | 38.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/04/2018 | 625.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/04/2018 | 2640.06 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento de encargos cobrados pelo atraso no repasse das parcelas de emprestimos consignados do mes de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/04/2018 | 516.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/04/2018 | 376.74 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/04/2018 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022018 | 0002683 | 25/04/2018 | 1452.76 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de expediente, destinado a sec. de admisistraçao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/04/2018 | 383.00 | 00028557247400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de bolsas de colostomia. conforme parecer em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 25/04/2018 | 200.00 | 00009443614472 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/04/2018 | 45.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 25/04/2018 | 1880.00 | 22402964000107 | JULIANA LIGIA AMORIM DA SILVA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CURSO DE DOCES PARA OS PARTICIPANTES DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/04/2018 | 1389.00 | 01698175000187 | DANIELLA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLCHÃO D20, DESTINADO A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/04/2018 | 525.00 | 00006952733450 | RAQUEL DO NASCIMENTO POSSIDONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022018 | 0002682 | 25/04/2018 | 4425.98 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS REDES DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/04/2018 | 105.00 | 00011051236428 | VICTOR HUGO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestado na concessao de 3 (tres) diarias parciais como coordenador do centro de processamento de dados em viagem a Joao Pessoa -PB para participar de uma capacitaçao do sistema de informaçao sobre agravos de notificaçao-SINSN, no periodo de 25 a 27 de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 25/04/2018 | 973.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO E PSF CHÃ DE AREIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/04/2018 | 35.00 | 00010623900408 | ANA CLARA DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL COMO INSPETORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A ITABAIANA/PB NO DIA 25/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/04/2018 | 35.00 | 00007191592451 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL COMO DIGITADORA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CPD), DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A ITABAIANA/PB PARA UMA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DA ATENÇÃO BÁSICA (E-SUS), NO DIA 25/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/04/2018 | 1247.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/04/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço medico hospitalar referente a complementaçao de um procedimento cateterismo cardiaco do paciente Jose Iran de Andrade, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/04/2018 | 945.00 | 35508589000118 | ROBÉRIO XAVIER RODRIGUES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNW-6516, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/04/2018 | 525.00 | 00007775214406 | JOSENILDO DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 26/04/2018 | 954.00 | 00009631993400 | SABRINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA E ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/04/2018 | 954.00 | 00007205658470 | JOYCIANE VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/04/2018 | 2000.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/04/2018 | 954.00 | 00010960378405 | CASSIA XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/04/2018 | 954.00 | 00007105774436 | ANTONIO APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/04/2018 | 2000.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/04/2018 | 2000.00 | 00011236230400 | MARIA DE FATIMA VELOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 26/04/2018 | 954.00 | 00010125818459 | LEANDRO BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR E ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/04/2018 | 937.00 | 00023542810487 | JOSE RISOMAR LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/04/2018 | 525.00 | 00002241685410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE VINTE HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 26/04/2018 | 525.00 | 00004807092464 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 26/04/2018 | 650.00 | 00004916668456 | WAGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/04/2018 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 06,12,13 E 14/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/04/2018 | 1500.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aluguel de um Imovel situado na Rua Presidente João Pessoa, destinado ao funcionamento do setor de Tributos da Secretaria de Finanças deste municipio, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/04/2018 | 90.00 | 17446596000150 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) TORTA E 100 (CEM) SALGADOS PARA LANCHE NA ENTREGA DOA PREMIOS DOS CONTRIBUINTES SORTEADOS NO IPTU, NESTE MUNICÍPIO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2018, NO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 26/04/2018 | 1000.00 | 00009461749465 | LETICIA BRENDA FERREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE SUA PROPRIEDADE PARA O ATERRO SANITÁRIO, DESTINADO AO LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 27/04/2018 | 1700.00 | 00084020016453 | JOAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 27/04/2018 | 1000.00 | 00009461749465 | LETICIA BRENDA FERREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE SUA PROPRIEDADE PARA O ATERRO SANITÁRIO, DESTINADO AO LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 27/04/2018 | 525.00 | 00010484319400 | JOSE RICARDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA FRANCISCA EMILIA GONÇALVES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 27/04/2018 | 954.00 | 00011995745464 | ANDERSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 27/04/2018 | 700.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 27/04/2018 | 1200.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/04/2018 | 1200.00 | 00020380755491 | SIRLANDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/04/2018 | 954.00 | 00025688814888 | LUIZ HILARIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/04/2018 | 1200.00 | 00008127663425 | RUTINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/04/2018 | 954.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADA E RODAGEM QUE LIGA O ASSENTAMENTO Pe. JOÃO A PB 066, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/04/2018 | 700.00 | 00002026224447 | JOSINALDO VALDOMIRO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na apreensao de animais nas vias publica desta cidade, durante o mes de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 27/04/2018 | 1200.00 | 00005376196402 | ADRIANO SILVA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGE-7717, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 27/04/2018 | 700.00 | 00010564431460 | ANTONIO JOSE FRANCISCO NETO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na apreensao de animais nas vias publica desta cidade, durante o mes de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 27/04/2018 | 954.00 | 00049268937468 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 27/04/2018 | 954.00 | 00001707343403 | VALERIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/04/2018 | 954.00 | 00007256317409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 27/04/2018 | 1405.00 | 00004310348424 | WIDIMARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/04/2018 | 954.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/04/2018 | 954.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 27/04/2018 | 1405.00 | 00003162577454 | VERA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no sanitario publico deste municipio,durante o mes de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/04/2018 | 1405.00 | 00005630739425 | ELIANE PESSOA BARBOSA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no sanitario publico municipal, neste municipio durante o mes de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/04/2018 | 954.00 | 00008521237448 | ANA BEATRIZ SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 27/04/2018 | 1562.00 | 00012936392497 | GUILHERME FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/04/2018 | 1000.00 | 00007801636481 | JOSE FERNANDO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/04/2018 | 510.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/04/2018 | 510.00 | 00004840775460 | JOSE VANUEL REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO SÍTIO CAMURIM, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/04/2018 | 1405.00 | 00087378302449 | JOSE FELIX DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO MERCADO PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/04/2018 | 954.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO SÍTIO CAMURIM, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/04/2018 | 700.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO NA CONDUÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/04/2018 | 700.00 | 00009096561775 | JOSE SEVERINO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO NA CONDUÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 27/04/2018 | 700.00 | 00002491436400 | MARCOS BATISTA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO E NO TRANSPORTE DAS CARCAÇAS PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 27/04/2018 | 954.00 | 00084020776415 | SEVERINO CAMILO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como servente neste municipio, durante o mes de janeiro de 2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 27/04/2018 | 954.00 | 00008031543488 | SEVERINO JOSE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 27/04/2018 | 1080.00 | 00006305447438 | MANOEL NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 27/04/2018 | 8.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao motor do matadouro puplico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0002704 | 27/04/2018 | 2900.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO (SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS COORDENAÇÕES), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002708 | 27/04/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES (SOC.DE ADVOGADOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADO A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/04/2018 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO DA CONTA BANCÁRIA 43-9, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/04/2018 | 7.32 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 27/04/2018 | 1272.00 | 00005371364447 | RIZONEIDE LOPES DA SILVA | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativa nesta repartiçao, durante o mes de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 27/04/2018 | 460.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de 02 (dois) cart toner ricoh af sp3510sf ,destinado as impressoras da secretaria de administraçao e planejamento deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0002705 | 27/04/2018 | 270.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-MOGEIRO (CRAS, CONSELHO TUTELAR, CENTRO DE CONVIVÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0002706 | 27/04/2018 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, (CADUNICO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 27/04/2018 | 650.00 | 00004916668456 | WAGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 27/04/2018 | 954.00 | 00023542810487 | JOSE RISOMAR LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/04/2018 | 1500.00 | 00010796913404 | BRUNA CAROLINA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0002707 | 27/04/2018 | 2175.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGEIRO (COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS COORDENAÇÕES), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/04/2018 | 70.00 | 00004818240494 | MANOEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA INTEGRAL COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A RECIFE-PE NO DIA 25/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 27/04/2018 | 1247.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 27/04/2018 | 2000.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENCIAS ORTOPEDICAS LTDA-ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços medico hospitalar no procedimento cirurgico de biopsia realizada no perciente, Ademir Ferreira de Oliveira, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/04/2018 | 318.00 | 00001248578414 | JOSINALDO ALVES DA COSTA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como porteiro E.M.E.I.F.Maria das Dares Chagas,neste municipio, no periodo de 19 a 28 de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 27/04/2018 | 954.00 | 00012040726470 | JEOVA EDUARDO FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus Serviços prestados como Porteiro no anexo da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio durante o mes de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 27/04/2018 | 954.00 | 00012040726470 | JEOVA EDUARDO FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus Serviços prestados como Porteiro no anexo II ( anos iniciais do esino fundamental) da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio durante o mes de janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 27/04/2018 | 318.00 | 00001639723463 | TATIANA CABRAL DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Joao Avelino da Silva, no sitio cha de areia neste municipio,no periodo de 19 a 28 de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 27/04/2018 | 318.00 | 00001220725455 | MARIA JOSE FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NO ANEXO II (ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/04/2018 | 318.00 | 00003250177431 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/04/2018 | 318.00 | 00007861830713 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/04/2018 | 1247.00 | 00005792344442 | JOSE PAULO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/04/2018 | 1247.00 | 00007078947436 | JOSÉ CRISTIANO CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 27/04/2018 | 1247.00 | 00007078947436 | JOSÉ CRISTIANO CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/04/2018 | 318.00 | 00011667703463 | JESSICA BEATRIZ MUNIZ SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO II (ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 27/04/2018 | 318.00 | 00012169702466 | KAROLAYNE MARIA APARECIDA ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOÃO AVELINO DA SILVA NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/04/2018 | 318.00 | 00001948910462 | AGUINELO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO DO SITIO CABRAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 27/04/2018 | 318.00 | 00007477977495 | MARTA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO I (EDUCAÇAO INFATIL) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 27/04/2018 | 318.00 | 00001258734419 | ODICEIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.F. Senador Rui Carneiro no sitio camurim,neste municipio,no periodo de 19 a 28 de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 27/04/2018 | 318.00 | 00044153813400 | NELITO LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.E.F. ANTONIO JOSE DE ANDRADE NO SÍTIO PINTADO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/04/2018 | 318.00 | 00073822760404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F.I. PAULO VI, NO SÍTIO GRANJEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/04/2018 | 318.00 | 00003257361467 | JOSEFA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F JOAO AVELINO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 27/04/2018 | 1247.00 | 00084020334404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 27/04/2018 | 318.00 | 00012731427485 | MARIA EDUARDA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NO ANEXO II (ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/04/2018 | 1254.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Vigia na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/04/2018 | 318.00 | 00006952733450 | RAQUEL DO NASCIMENTO POSSIDONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/04/2018 | 1247.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/04/2018 | 318.00 | 00010881574406 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUTA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/04/2018 | 1247.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/04/2018 | 318.00 | 00008761149403 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO PAULO II NO SÍTIO BENTA HORA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/04/2018 | 477.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Auxiliar Administrativo na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio no periodo de 19 a 28 de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 27/04/2018 | 318.00 | 00003529837440 | MARIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO PEDRO TEIXEIRA NO ASSENTAMENTO JOÃO PEDRO TEIXEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 27/04/2018 | 318.00 | 00009959523454 | EDISANDRA LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F. LUCIANO RODRIGUES, NO SÍTIO GUARAREMA, NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/04/2018 | 318.00 | 00087377349468 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/04/2018 | 477.00 | 00012821257457 | DAYANE ALVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ANEO I DE EDUCAÇAO INFATIL DA E.M.E.I.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 15 A 29 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/04/2018 | 318.00 | 00001219666408 | MARIA LUCIENE JOAQUIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/04/2018 | 318.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO VICENTE DE BRITO NO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/04/2018 | 318.00 | 00001253785481 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. 1° DE OUTUBRO NO ASSENTAMENTO DOM MARCELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/04/2018 | 318.00 | 00012030043460 | VALMIR DOMINGOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA E.M.E.I.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/04/2018 | 477.00 | 00012568838752 | AMANDA MARIA DE BRITO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como Professora no anexo I anos iniciais do encino fundamental da E.M.E.F.E.I. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o periodo de 15 a 28 de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/04/2018 | 318.00 | 00094139105704 | SEVERINO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS MA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO VALENTIN DOS SANTOS DO SÍTIO ACARA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/04/2018 | 318.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NO DISTRITO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/04/2018 | 477.00 | 00003305458410 | SEVERINA IRENE BEZERRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NO ANEXO II (ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/04/2018 | 954.00 | 00003625301490 | JOSAFÁ JOSÉ DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 27/04/2018 | 954.00 | 00003625301490 | JOSAFÁ JOSÉ DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 27/04/2018 | 477.00 | 00010776663496 | IRIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA DA E.M.E.F. PRIMEIRO DE OUTUBRO NO ASS. DOM MARCELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/04/2018 | 447.00 | 00011784649465 | MARIA LAIANE CORREIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com servicos prestados como auxiliar de professora no anexo I ( educaçao infatil) da E.M.E.I.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, no periodo de 15 a 28 de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 27/04/2018 | 318.00 | 00003469442444 | SOLANGEM SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO BEZERRA DE SALES NO SÍTIO GAVIÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/04/2018 | 318.00 | 00005564365470 | MARIA ILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO PAULO II NO SÍTIO BENTA HORA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/04/2018 | 636.00 | 00007861830713 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/04/2018 | 318.00 | 00001233247425 | MARIA JOSE SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/04/2018 | 525.00 | 00011493729403 | TAMIRES FIGUEIREDO DE PAIVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados como monitora/cuidadora na Creche Maria Leonardo de Lima, neste município, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mês de março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/04/2018 | 954.00 | 00011834282438 | RAYANNE KARLA MAXIMINO SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora/cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, neste município, durante o mês de março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/04/2018 | 954.00 | 00007749122435 | CLEANE TOMAS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mês de março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/04/2018 | 954.00 | 00030895472449 | SEVERINO GALDINO DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2018, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/04/2018 | 954.00 | 00030895472449 | SEVERINO GALDINO DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2018, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/04/2018 | 954.00 | 00030895472449 | SEVERINO GALDINO DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de março de 2018, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/04/2018 | 1300.00 | 00009499169431 | ISAC HENRIQUE DE A. SOBRINHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Vigia na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/04/2018 | 954.00 | 00007823202441 | MICHELLY FABIULA ANDRADE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/04/2018 | 954.00 | 00007641379486 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/04/2018 | 954.00 | 00002530950423 | LUCIANA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Monitora/Cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/04/2018 | 954.00 | 00009970063405 | JOSIANE MATIAS ALBUQUERQUE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Monitora/Cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/04/2018 | 954.00 | 00010801837448 | RICARLA GLAUCIELLY GOMES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/04/2018 | 525.00 | 00098019961453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/04/2018 | 525.00 | 00059175133415 | MARIA SONIA GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/04/2018 | 525.00 | 00002536871797 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/04/2018 | 525.00 | 00002563393418 | MARIA HOSANA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/04/2018 | 525.00 | 00001754745407 | JOSINEIDE FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/04/2018 | 525.00 | 00001215467486 | JOSEFA LUCIA FERREIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais durante o mes de março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/04/2018 | 525.00 | 00014798914797 | FABRICIA LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/04/2018 | 525.00 | 00006464024477 | CLAUDINEIDE ALVES DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora/cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/04/2018 | 525.00 | 00007481970440 | ANDRESA FERREIRA CRUZ | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Monitora/Cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/04/2018 | 525.00 | 00004564791478 | MARLUCE DA LUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/04/2018 | 525.00 | 00002614793426 | MARIA RUBETÂNIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/04/2018 | 525.00 | 00007781603435 | MARIA CLARA RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/04/2018 | 525.00 | 00009726203465 | LEIDJANE FEITOSA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como cuidadora/monitora na creche Municipal Maria Leonardo de Lima, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanaos, neste municipio,durante o mes de março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/04/2018 | 525.00 | 00000874196450 | IVONETE GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/04/2018 | 525.00 | 00007188105464 | DANIELLE BARBOSA GONCALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Monitora/Cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/04/2018 | 954.00 | 00008997882708 | RISONEIDE DOMIGOS PEREIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de serviços na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio,durante o mes de março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/04/2018 | 850.00 | 00010829108483 | BEATRIZ DOS SANTOS SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO II DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO E DE 01 A 20 DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/04/2018 | 5575.00 | 19624510000168 | BARBARA ELLEN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/04/2018 | 937.00 | 00009499169431 | ISAC HENRIQUE DE A. SOBRINHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Vigia na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/04/2018 | 1891.00 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO VICENTE DE BRITO NO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/04/2018 | 111118.73 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, ESPORTE , LAZER E TURISMO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/04/2018 | 197940.23 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, ESPORTE , LAZER E TURISMO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/04/2018 | 6042.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, ESPORTE , LAZER E TURISMO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/04/2018 | 41687.84 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, ESPORTE , LAZER E TURISMO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/04/2018 | 12652.50 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, ESPORTE , LAZER E TURISMO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/04/2018 | 41578.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, ESPORTE , LAZER E TURISMO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/04/2018 | 100786.01 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, ESPORTE , LAZER E TURISMO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106335-9, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/04/2018 | 8165.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, ESPORTE , LAZER E TURISMO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/04/2018 | 8270.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCINAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, ESPORTE , LAZER E TURISMO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 37225-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/04/2018 | 450.00 | 00003949551450 | GRACIELE DO CARMO S. MONTEIRO | Valor que ora se empenha P/atender despesa com concessão de 06 (seis) diarias parciais e 02 (duas) integrais como secretaria de saude em viagens a cidade de Campina Grande e João pessoa a serviço deste municipio, no mes de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/04/2018 | 679.75 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS BANCÁRIOS DA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/04/2018 | 223.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106438-X, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/04/2018 | 5556.64 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/04/2018 | 61738.65 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/04/2018 | 15128.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/04/2018 | 43590.53 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/04/2018 | 21870.66 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/04/2018 | 6650.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/04/2018 | 9424.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/04/2018 | 2554.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/04/2018 | 7822.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/04/2018 | 62751.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/04/2018 | 31954.50 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/04/2018 | 3587.53 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAL, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/04/2018 | 6851.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/04/2018 | 6333.27 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/04/2018 | 6997.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106438-X, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/04/2018 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624067-9, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/04/2018 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 265-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/04/2018 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624021-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/04/2018 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 624024-5 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/04/2018 | 8.65 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624090-3, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/04/2018 | 31.91 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO LANCHE DA TERCEIRA IDADE, NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 12936-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/04/2018 | 19.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 106609-9, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106611-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/04/2018 | 77.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETÔNICO DA CONTA 106612-9, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/04/2018 | 18180.03 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/04/2018 | 4770.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DETE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/04/2018 | 112.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FUNDO ESPECIAL para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/04/2018 | 1.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ICMS DESONERAÇAO para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/04/2018 | 0.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ITR para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/04/2018 | 647.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/04/2018 | 700.00 | 00008546785490 | JOELSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/04/2018 | 1020.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/04/2018 | 2296.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/04/2018 | 1244.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/04/2018 | 1037.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/04/2018 | 735.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/04/2018 | 10.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/04/2018 | 2473.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/04/2018 | 823.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/04/2018 | 1002.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/04/2018 | 748.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/04/2018 | 588.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/04/2018 | 52.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/04/2018 | 635.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/04/2018 | 1019.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/04/2018 | 641.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 4008-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/04/2018 | 213.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 2405-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/04/2018 | 48.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 4139-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/04/2018 | 97.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/04/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 19/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/04/2018 | 66600.44 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJANEMTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 14196-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/04/2018 | 9540.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/04/2018 | 11509.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/04/2018 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMW-9365 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/04/2018 | 130.00 | 00003493609442 | MANUEL MILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, NA SEGURANÇA DE LOTES LEILOADOS, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART PB20180188086, REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES MSD, CONVÊNIO 0499/2016 - FUNASA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART PB20180188086, REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES MSD, CONVÊNIO 0242/2015 - FUNASA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/04/2018 | 88492.84 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/04/2018 | 43703.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/04/2018 | 8419.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , MEIO AMBIENTE, PESCA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/04/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/04/2018 | 10462.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 02/05/2018 | 127.00 | 00016532414468 | JOSE REINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO EM 03 (TRÊS) HORAS DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DE INAUGURAÇÕES DOS PSF´s DO CENTRO E COMUNIDADE DE CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 02/05/2018 | 630.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Peças destinada a manutenção do trator, pertencente a este municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/05/2018 | 1400.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 02/05/2018 | 1300.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 02/05/2018 | 1300.00 | 00005450264402 | JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como pintor, neste município, durante o mês de março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/05/2018 | 954.00 | 00008239680496 | SIMONE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ZELADORA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 02/05/2018 | 1475.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 02/05/2018 | 2976.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO EDIÇAO DE 17,22/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 02/05/2018 | 400.00 | 00096620579787 | IVANISE SALUSTIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 02/05/2018 | 35.00 | 00012948826438 | NAYRA ALVES VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 02/05/2018 | 152.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR TP LINK, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022018 | 0002917 | 02/05/2018 | 4024.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de expediente, destinado ao CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ) deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 02/05/2018 | 899.02 | 08995631003204 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE SAMSUNG E 02 (DOIS) CHIPS TIM INFINITY, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 02/05/2018 | 333.00 | 00084802901704 | GILBERTO JULIACE SOBRAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/05/2018 | 1050.00 | 00092894534434 | ROSA REGIS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Unidade de Saude da Familia do Sitio Camurim, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante os meses de dezembro de 2017e janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022018 | 0002930 | 02/05/2018 | 2250.32 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022018 | 0002931 | 02/05/2018 | 1997.06 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de expediente, destinado a sec. de saude, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 02/05/2018 | 318.00 | 00001218798440 | MARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.I. JOÃO AVELINO DA SILVA NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 02/05/2018 | 525.00 | 00061507482434 | MARIA IMACULADA F. DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/05/2018 | 525.00 | 00012293622401 | ALINE BARBOSA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços como auxiliar de serviços gerais na creche municipal Maria Leonardo de Lima, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, neste municipio, durante o mes de março de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 03/05/2018 | 954.00 | 00070391738402 | CARLOS ANDRADE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VICENTE DE BRITO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002957 | 03/05/2018 | 3200.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na Locação de Veiculo tipo car/caminhao, ford/F4700 placa NPU-1216/PB destinado ao transporte estudantes (Escolar) destinado a sec. de educaçao, deste municipio.ref. ao periodo de 09/04/2018 a 30/04/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002958 | 03/05/2018 | 4080.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO F4000 DE PLACA MMV-1539, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/04/2018 A 30/04/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002959 | 03/05/2018 | 2880.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na Locação de Veiculo tipo ford/F4000, placa KFW-4101/PB destinado ao transporte estudantes (Escolar) destinado a sec. de educaçao, deste municipio.ref. ao periodo de 09/04/2018 a 30/04/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002960 | 03/05/2018 | 7120.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MERCEDES BENS/COMIL DE PLACA MOC-7505/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/04/2018 A 30/04/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002961 | 03/05/2018 | 2640.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na Locação do Veiculo tipo ford/350 de placa NGB-7664/PB destinado ao transporte estudantes (Escolar) destinado a sec. de educaçao, deste municipio.ref. ao periodo de 09/04/2018 a 30/04/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002962 | 03/05/2018 | 2720.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD/F4000 DE PLACA AEB-9625/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/04/2018 A 30/04/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002963 | 03/05/2018 | 4080.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD DE PLACA KKI-0072/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/04/2018 A 30/04/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002964 | 03/05/2018 | 3280.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA JSG-3176/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR) DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/04/2018 A 30/04/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002965 | 03/05/2018 | 4080.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VW NEOBUS THUNDER DE PLACA DJB-4158/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR) DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/04/2018 A 30/04/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002966 | 03/05/2018 | 6640.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FORD/F4000 NPR-6380/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR) DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/04/2018 A 30/04/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002967 | 03/05/2018 | 3280.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na Locação de Veiculo tipo GM brasinca andaluz placa KFF-9071/PB destinado ao transporte estudantes (Escolar) destinado a sec. de educaçao, deste municipio.ref. ao periodo de 09/04/2018 a30/04/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002968 | 03/05/2018 | 2720.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FORD/F4000 DE PLACA KIN-4340/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR) DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/04/2018 A 30/04/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002969 | 03/05/2018 | 4560.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na Locação de Veiculo tipo M.BENZ/OF620, placa LBB-4961/PB destinado ao transporte estudantes (Escolar) destinado a sec. de educaçao, deste municipio.ref. ao periodo de 09/04/2018 a 30/04/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002970 | 03/05/2018 | 3200.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FORD/F4000 DE PLACA KFH-2066/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR) DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/04/2018 A 30/04/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002971 | 03/05/2018 | 2480.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na Locação de Veiculo tipo M.BENZ/LO814, placa HVK-9380/PB destinado ao transporte estudantes (Escolar) destinado a sec. de educaçao, deste municipio.ref. ao periodo de 09/04/2018 a 30/04/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002972 | 03/05/2018 | 3040.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FORD/F4000 DE PLACA MMT-4933/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR) DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/04/2018 A 30/04/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002973 | 03/05/2018 | 3280.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FORD/F4000 DE PLACA MMV-7451/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR) DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/04/2018 A 30/04/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002974 | 03/05/2018 | 3008.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na Locação de Veiculo tipo FORD/F4000, placa KIK-4883/PB destinado ao transporte estudantes (Escolar) destinado a sec. de educaçao, deste municipio.ref. ao periodo de 09/04/2018 a 30/04/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002975 | 03/05/2018 | 1680.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE VW COMBI DE PLACA EAK-9208/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR) DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/04/2018 A 30/04/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002976 | 03/05/2018 | 2720.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CHEVROLET D20 DE PLACA BRA-9492/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR) DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/04/2018 A 30/04/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 03/05/2018 | 35.00 | 00042187516415 | REJANE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 03/05/2018 | 954.00 | 00011051236428 | VICTOR HUGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA CENTRAL DE PROCESSO DE DADOS (CPD) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 03/05/2018 | 954.00 | 00002525103483 | JAIR CANDIDO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA EM SAUDE DA FAMILIA NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS PARA POSTOS DE SAUDE E REALIZAÇOES DAS VISITAS MEDICAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 03/05/2018 | 3465.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços no exames de ultrossonografia realizados no mes de março de 2018, destinado aos parcientes deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 03/05/2018 | 2104.00 | 00011337594407 | JEFERSON RAFAEL VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA NO TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E REALIZAÇÕES AS VISITAS MÉDICAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/05/2018 | 200.00 | 00001552640442 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoas carentes deste municipio, destinada a compra de dedicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 03/05/2018 | 300.00 | 00005749835464 | CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoas carentes deste municipio, destinada a compra de vacina para seu filho menor Claudio Gabriel da Silva Lima, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 03/05/2018 | 170.00 | 00079005101415 | LUZINETE OTILIA DA CRUZ RIBEIRO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a tretamento de saude do seu neto menor. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 03/05/2018 | 522.00 | 00002166800424 | MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/05/2018 | 350.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/05/2018 | 120.00 | 00001214364462 | MARIA JOSÉ PAULINO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE LEITE DE SOJA PARA FILHO MENOR JOSE GABRIEL DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/05/2018 | 250.00 | 00009639371467 | LUCIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/05/2018 | 150.00 | 00001292004410 | JOSEFA B. DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a consulta especializada da menor Ana Heloisa Farias da Silva. Conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/05/2018 | 250.00 | 00012710239469 | JULIANA LUIZA BEZERRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoas carentes deste municipio, destinada a realizaçao de exames clinicos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/05/2018 | 50.00 | 00011742989446 | ERICA BARBOSA ROCHA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoas carentes deste municipio, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/05/2018 | 250.00 | 00012538631483 | JAYARA CAROLINE DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a consulta medica e exames clenicos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/05/2018 | 60.00 | 22402964000107 | JULIANA LIGIA AMORIM DA SILVA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) TORTAS PARA O LANCHE DA EQUIPE DO PROGRAMA CIDADANIA DO GOVERNO DO ESTADO, NA TIRAGEM DE DOCUMENTOS, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 03/05/2018 | 3171.59 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FERIAS TRABALHADAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0002948 | 03/05/2018 | 2500.00 | 06025818000145 | MEDEIROS & GUIMARAES ADVOGADOS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA COMARCA DE ITABAIANA, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 03/05/2018 | 20.13 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇAO (FOLPAG) , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/05/2018 | 8.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de combustivivel gasolina, destinado ao motor do matadouro puplico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 03/05/2018 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQG-9315 À SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002983 | 04/05/2018 | 7180.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMIONETA NISSAN FRONTIER LEATX4, A DIESEL DE PLACA OFY-9331, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2018, COM KM LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 04/05/2018 | 954.00 | 00011614006482 | LUCAS HENRIQUE CABRAL DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na limpeza e roso do mato do estadio de futebol Aderaldo Gonçalves da Silva, neste municipio durante o mes de fevereiro de 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 04/05/2018 | 954.00 | 00011618224450 | JOSE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 04/05/2018 | 954.00 | 00012879205433 | NAYARA ALVES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EVENTOS WALFRIDO DE MELO SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 04/05/2018 | 643.00 | 00010705966470 | IVO INOCENCIO DE SOUZA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços Prestados como Pedreiro neste municipio, durante o mes de março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 04/05/2018 | 954.00 | 00071042223408 | JOSE RIVAILDO DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como ajudante de eletricista, neste município, durante o mês de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002982 | 04/05/2018 | 2850.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISARRECADAÇÃO), DESTINADO A ESTÁ EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002984 | 04/05/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO DE PLACA QFU-7025, DESTINADA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/03/2018 A 22/04/2018 COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO N° 062/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092017 | 0002977 | 04/05/2018 | 50071.37 | 15002982000128 | J.E. CONSTRUTORA SERVICOS E LIMPEZA LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento referente a 2º medição do contrato 67/2017, destinado a construção da UBS no sitio cabral, neste municipio. | 01102018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002978 | 04/05/2018 | 4100.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO SPIN, MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO, COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE) PASSAGEIROS, DE PLACA QRF-3154, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002979 | 04/05/2018 | 5060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO VW/AMBULÂNCIA TIPO A, DE PLACA: QFR-3114, PARA PRIMEIRO SOCORRO, MOTOR 1.6, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, COM KM LIVRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002980 | 04/05/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO DE PLACAS QFR-4584, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/03/2018 A 22/04/2018, COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO N° 062/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002981 | 04/05/2018 | 4520.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO DE PLACAS QFW-7186 E QFR-3024, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/03/2018 A 22/04/2018, COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO N° 062/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002995 | 04/05/2018 | 562.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002996 | 04/05/2018 | 328.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 04/05/2018 | 1750.00 | 00006196326406 | MANOEL DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SÍTIO CABRAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 04/05/2018 | 3100.00 | 00005695764408 | AGEMILSON APARECIDO A. DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na locaçao de um veiculo RENALT SANDERO 1.0 2015 de placa QFF-8359 , com motorista destinado ao trasporte de supervisores em visitas as escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, referente ao periodo de março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 04/05/2018 | 3100.00 | 00005695764408 | AGEMILSON APARECIDO A. DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na locaçao de um veiculo RENALT SANDERO 1.0 2015 de placa QFF-8359 , com motorista destinado ao trasporte de supervisores em visitas as escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, referente ao periodo de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 04/05/2018 | 1592.00 | 00010801837448 | RICARLA GLAUCIELLY GOMES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativa na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Caneiro, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 04/05/2018 | 1400.00 | 00001122559496 | MARILUCE MARIA LOURENÇO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F.do sitio cumati, durante o mes de março de 2018. conforme NF 35793. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 04/05/2018 | 845.00 | 00001122559496 | MARILUCE MARIA LOURENÇO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F.do sitio cumati, durante o mes de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002993 | 04/05/2018 | 1117.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO.PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002994 | 04/05/2018 | 644.50 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADA A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO.PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002997 | 04/05/2018 | 254.80 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS ÀS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, PAGA COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 04/05/2018 | 1590.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SERVIÇO DE SOM PARA ACOMPANHAR O BLOCO CARNAVALESCO TIMBÚ ELÉTRICO DO BAIRRO MARIA PEIXOTO, NESTE MUNICÍPIO, QUE APRESENTOU NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | APOIO A REALIZACAO FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 04/05/2018 | 320.00 | 00080638759404 | DAVI OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS, DENOMINADA ARRASTÁ FÉ, À PADROERA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 04/05/2018 | 530.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO DESTINADA A APRESENTAÇÃO DE QUADRINHA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO JUNINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROG. BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 07/05/2018 | 530.00 | 00006351623421 | SAMUEL MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 07/05/2018 | 510.00 | 17558716000101 | TRANSGESP- CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços de reparo de conserto e configuraçao do tacografo do veiculo onibus de placa NQK-9717, pertencente a este municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 07/05/2018 | 570.00 | 17558716000101 | TRANSGESP- CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de peças destinado a manutençao do veiculo onibus de placa NQK-9717, pertencente a este municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 07/05/2018 | 16.78 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003011 | 07/05/2018 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 07/05/2018 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMW-9365 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 07/05/2018 | 43.00 | 00054875420404 | EDBERG DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA DO CARRO PIPA, PARA A LIMPEZA DO MATADOURI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 07/05/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 05 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 08/05/2018 | 115.11 | 13054122000102 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PRAÇA DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO E PARA A RUA PRINCIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 08/05/2018 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMW-9365 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 08/05/2018 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO EDIÇAO DE 18 E 24/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 08/05/2018 | 500.00 | 00009428692492 | JOAO PAULO VELOSO BORGES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio. destinada a realizaçao de exames laboratorias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 08/05/2018 | 300.00 | 00002742289470 | IVONETE MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇAO DE CURATRIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 08/05/2018 | 327.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com pagamento da conta telefonica de numero 186-1743 pertencente ao programa bolsa familia, deste municipio,referente ao mes de abril de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 08/05/2018 | 2799.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, 65 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG LÍQUIDO E 1 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV, CRAS, CONSELHO TUTELAR), DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 08/05/2018 | 1621.80 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS, NO SÍTIO ACARA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 08/05/2018 | 1200.00 | 00010623900408 | ANA CLARA DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 08/05/2018 | 500.00 | 00001202402461 | SUELI LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO ANCORA DO SÍTIO GASPAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 08/05/2018 | 954.00 | 00066571316749 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 08/05/2018 | 954.00 | 00007640444438 | VALQUIRIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 08/05/2018 | 35.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA PARCIAL COMO ENFERMEIRA DO SAMU DO MUNICIPIO DE MOGEIRO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 08/05/2018 | 954.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NO PSF 03 (TRÊS) DO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 08/05/2018 | 35.00 | 00003673751417 | WELLINGTON SILVA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA PARCIAL COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU DO MUNICIPIO DE MOGEIRO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 08/05/2018 | 500.00 | 00008244498439 | CASSIO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF ÂNCORA DO SÍTIO BENTA HORA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 08/05/2018 | 954.00 | 00009973600460 | CLEIDJANE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF 02 (DOIS) CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 08/05/2018 | 954.00 | 00009631994473 | CLEITON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 08/05/2018 | 3600.00 | 16722952000159 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇAO, RECARGA E INSTALAÇAO DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADOS DA UBS DE CHA DE AREIA, E INSTALAÇAO DE 04(QUATRO) NOVOS AR CONDICIONADOS PARA A UBS 2 CENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 08/05/2018 | 954.00 | 00009026599447 | ERIKA MARIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 08/05/2018 | 954.00 | 00011064216471 | ANIELLY JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 08/05/2018 | 954.00 | 00007191592451 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESDE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 08/05/2018 | 1044.00 | 00002871972478 | JOSE SILVAN FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 08/05/2018 | 350.00 | 16722952000159 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NA INSTALAÇAO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADOS DE 9000 BTUs NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 08/05/2018 | 954.00 | 00013585090427 | PATRICIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 08/05/2018 | 180.00 | 00002203306467 | JOSE FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PESCADOR NA CAPTURA DE PEIXES (PIABAS) PARA DISTRIBUIÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL DAS RESIDÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, NO COMBATE DA LARVA DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NO MÊSDE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 08/05/2018 | 700.00 | 00008546785490 | JOELSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 08/05/2018 | 954.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 08/05/2018 | 954.00 | 00001229642412 | CLAUDIO INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 08/05/2018 | 954.00 | 00001231728450 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 08/05/2018 | 400.00 | 00002036079458 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 08/05/2018 | 500.00 | 00005214843402 | ZELIA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 08/05/2018 | 760.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atende despesa com Aquisiçao de 05 (cinco) Oxigenio PPU ONU NA 1072 e 01 (um) oxigenio 07M3 ONU , destinado a Unidade Mista de Saude e SAMU, Deste Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 08/05/2018 | 1431.30 | 26822683000156 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA ABX 60, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 08/05/2018 | 581.66 | 26822683000156 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA BIOPLUS, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 08/05/2018 | 1788.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 194 BOTIJÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, 06 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG LIQUIDO E 02 AGUA MINERAL BOTIJAO 20L COMPLETO DESTINADO A UNIDADE MISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 09/05/2018 | 954.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0003049 | 09/05/2018 | 6309.10 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 09/05/2018 | 954.00 | 00009058641406 | MARIA SILVELENE GALDINO SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 09/05/2018 | 954.00 | 00008675513488 | JOSEILSON ARAÚJO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 09/05/2018 | 954.00 | 00011862510423 | LIDIANE CLAUDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 09/05/2018 | 510.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMEIRA NO POSTO ÃNCORA DO SÍTIO AREAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 09/05/2018 | 954.00 | 00007065673405 | ROSILENE JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 09/05/2018 | 1654.00 | 00011025907469 | SAMUEL DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICíPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 09/05/2018 | 954.00 | 00010282683437 | GERLANE GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 09/05/2018 | 500.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ÂNCORA DO SÍTIO GASPAR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 09/05/2018 | 1044.00 | 00004818240494 | MANOEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 09/05/2018 | 954.00 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 09/05/2018 | 558.00 | 00002036079458 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 09/05/2018 | 500.00 | 00001218582430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ÂNCORA DO SITIO BENTA HORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 09/05/2018 | 954.00 | 00003793779424 | PAULO VICENTE DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUCIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 09/05/2018 | 954.00 | 00009441025496 | TIAGO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO ANCORA DO SÍTIO GASPAR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 09/05/2018 | 954.00 | 00010758804407 | PAULINA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 09/05/2018 | 954.00 | 00002291693417 | MARIA JOSE ERNESTODA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVIEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 09/05/2018 | 954.00 | 00007196744411 | ANA LOUIZE MELO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA SUPERVISAO DE CURATIVOS EM PACIENTES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 09/05/2018 | 954.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 09/05/2018 | 954.00 | 00009294301400 | SILVANIA CLEMENTINO SA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 09/05/2018 | 954.00 | 00008123133480 | MARIA ROSALINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 09/05/2018 | 954.00 | 00079767630406 | VANDUILSON ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 09/05/2018 | 954.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 09/05/2018 | 954.00 | 00002338872452 | JOSE NOALDO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 09/05/2018 | 954.00 | 00001219056405 | FLAVIANA MARIA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 09/05/2018 | 655.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de material de expediente destinado a secretaria de educaçao, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 09/05/2018 | 4624.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO EDIÇAO DE 18,21 E 27/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 09/05/2018 | 135.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA ANALISE BACTERIOLOGICA DA ÁGUA COLETADA E DISTRIBUÍDA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DOS CARROS PIPAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 09/05/2018 | 142.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA ANALISE FISICO-QUIMICA DA ÁGUA COLETADA E DISTRIBUÍDA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DOS CARROS PIPAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/05/2018 | 1525.00 | 00002341353444 | EVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DO MATO DO CEMITERIO PÚBLICO, ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO E HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/05/2018 | 954.00 | 00085332240449 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/05/2018 | 700.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/05/2018 | 1525.00 | 00012936392497 | GUILHERME FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/05/2018 | 954.00 | 00008521237448 | ANA BEATRIZ SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/05/2018 | 1200.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/05/2018 | 954.00 | 00005630739425 | ELIANE PESSOA BARBOSA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no sanitario publico municipal, neste municipio durante o mes de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/05/2018 | 1600.00 | 00084020016453 | JOAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/05/2018 | 954.00 | 00087378302449 | JOSE FELIX DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO MERCADO PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/05/2018 | 954.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/05/2018 | 525.00 | 00010484319400 | JOSE RICARDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA FRANCISCA EMILIA GONÇALVES, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE ) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/05/2018 | 525.00 | 00004840775460 | JOSE VANUEL REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO SITIO CAMURIM, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE ) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/05/2018 | 525.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO SITIO CABRAL, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE ) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/05/2018 | 954.00 | 00007256317409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/05/2018 | 1200.00 | 00008127663425 | RUTINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/05/2018 | 1200.00 | 00020380755491 | SIRLANDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/05/2018 | 954.00 | 00001707343403 | VALERIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/05/2018 | 954.00 | 00003162577454 | VERA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no sanitario publico deste municipio,durante o mes de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/05/2018 | 700.00 | 00010564431460 | ANTONIO JOSE FRANCISCO NETO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na apreensao de animais nas vias publica desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/05/2018 | 2000.00 | 00009461749465 | LETICIA BRENDA FERREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE SUA PROPRIEDADE PARA O ATERRO SANITÁRIO, DESTINADO AO LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/05/2018 | 700.00 | 00002026224447 | JOSINALDO VALDOMIRO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na apreensao de animais nas vias publica desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/05/2018 | 954.00 | 00008113741496 | JOSE WILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/05/2018 | 954.00 | 00001220088471 | FLAVIO BAZILIO HILARIO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como capinador neste municipio, durante o mes de março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/05/2018 | 954.00 | 00008521237448 | ANA BEATRIZ SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/05/2018 | 1525.00 | 00012936392497 | GUILHERME FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00007801636481 | JOSE FERNANDO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/05/2018 | 700.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/05/2018 | 700.00 | 00002026224447 | JOSINALDO VALDOMIRO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na apreensao de animais nas vias publica desta cidade, durante o mes de março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/05/2018 | 700.00 | 00010564431460 | ANTONIO JOSE FRANCISCO NETO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na apreensao de animais nas vias publica desta cidade, durante o mes de março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/05/2018 | 954.00 | 00003162577454 | VERA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no sanitario publico deste municipio,durante o mes de março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/05/2018 | 954.00 | 00001707343403 | VALERIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/05/2018 | 1200.00 | 00020380755491 | SIRLANDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/05/2018 | 1200.00 | 00008127663425 | RUTINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/05/2018 | 954.00 | 00007779843424 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/05/2018 | 954.00 | 00007256317409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/05/2018 | 954.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/05/2018 | 525.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO SITIO CABRAL, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE ) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/05/2018 | 525.00 | 00004840775460 | JOSE VANUEL REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO SITIO CAMURIM, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE ) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/05/2018 | 525.00 | 00010484319400 | JOSE RICARDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA FRANCISCA EMILIA GONÇALVES, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE ) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/05/2018 | 954.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/05/2018 | 1500.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/05/2018 | 954.00 | 00087378302449 | JOSE FELIX DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO MERCADO PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/05/2018 | 954.00 | 00079005047453 | JOSE CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/05/2018 | 954.00 | 00005630739425 | ELIANE PESSOA BARBOSA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no sanitario publico municipal, neste municipio durante o mes de março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/05/2018 | 1200.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/05/2018 | 954.00 | 00085332240449 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/05/2018 | 954.00 | 00001247095401 | JOSE VALDEIR M. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA,, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/05/2018 | 1600.00 | 00084020016453 | JOAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/05/2018 | 700.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO NA CONDUÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/05/2018 | 700.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO NA CONDUÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/05/2018 | 954.00 | 00006305447438 | MANOEL NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/05/2018 | 954.00 | 00006305447438 | MANOEL NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/05/2018 | 700.00 | 00070410616478 | DJALMA CABRAL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO NA CONDUÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/05/2018 | 954.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como na limpeza e recolhimento do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/05/2018 | 1579.00 | 00008015094402 | ALOIZIO BARBOSA LEITE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no reparo e manutençao do sistema eletrico do veículo de placa OGE-7717, pertencente a secretaria de infraestrutura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/05/2018 | 954.00 | 00084020776415 | SEVERINO CAMILO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como servente neste município, durante o mês de março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/05/2018 | 954.00 | 00084020776415 | SEVERINO CAMILO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como servente neste município, durante o mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/05/2018 | 1350.00 | 00084020423415 | JOÃO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-7453/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/05/2018 | 700.00 | 00009096561775 | JOSE SEVERINO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO NA CONDUÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/05/2018 | 700.00 | 00009096561775 | JOSE SEVERINO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO NA CONDUÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/05/2018 | 954.00 | 00003487462451 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meu serviços prestados como gari, neste município, durante o mês de março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/05/2018 | 954.00 | 00008031543488 | SEVERINO JOSE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/05/2018 | 954.00 | 00008031543488 | SEVERINO JOSE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/05/2018 | 954.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO SÍTIO CAMURIM, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/05/2018 | 954.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO SÍTIO CAMURIM, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/05/2018 | 700.00 | 00002491436400 | MARCOS BATISTA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABATE E NO CARREGAMENTO DE ANIMAIS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/05/2018 | 700.00 | 00002491436400 | MARCOS BATISTA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABATE E NO CARREGAMENTO DE ANIMAIS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/05/2018 | 954.00 | 00071251728499 | JOSE ANDERSON AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/05/2018 | 1500.00 | 00010222436409 | FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/05/2018 | 1500.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aluguel de um Imovel situado na Rua Presidente João Pessoa, destinado ao funcionamento do setor de Tributos da Secretaria de Finanças deste municipio, durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/05/2018 | 2050.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS B. CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MINHA CASA SITUADA NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/05/2018 | 1908.00 | 00067521169468 | AURILEIDE GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 PELA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME O QUE DISPÕE A LEI Nº 278 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/05/2018 | 908.51 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PETRONIO BATISTA CIRILO,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/05/2018 | 6890.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/05/2018 | 7556.54 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIRIA DO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/05/2018 | 22541.07 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RENEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL NOS TERMOS DA LEI 12810/2013 RELATIVA A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/05/2018 | 4320.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP.ref. aos dia 20 e 30 de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/05/2018 | 11270.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento da 8º parcela do parcelamento previdenciario com base na MP 778/2017 alterada pela lei 13485/2017 negociado com a Receita Federal, relativo ao mes de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/05/2018 | 810.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) PLACA MAEH110MHC LGA 1151 BIOSTAR, 01 (UM) PROCESSADOR INTEL CELERON G3900 2 8GHZ 2MB LGA1151 E 01 (UMA) MEMORIA 4GB DDR4 2400MHZ MM414BU MULTLASER, DESTINADO AO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/05/2018 | 200.00 | 00042187346404 | SEVERINA VICTOR DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/05/2018 | 350.00 | 17446596000150 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O GRUPO DA 3ª IDADE DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/05/2018 | 1500.00 | 00010796913404 | BRUNA CAROLINA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/05/2018 | 954.00 | 00023542810487 | JOSE RISOMAR LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/05/2018 | 2800.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA RESIDÊNCIA NA AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO, MOGEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, DURANTE OS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/05/2018 | 650.00 | 00004916668456 | WAGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/05/2018 | 650.00 | 00004916668456 | WAGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/05/2018 | 954.00 | 00023542810487 | JOSE RISOMAR LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/05/2018 | 1500.00 | 00010796913404 | BRUNA CAROLINA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE março DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/05/2018 | 1030.99 | 01698175000187 | DANIELLA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SEC. DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/05/2018 | 250.00 | 00004395334490 | CLAUDIA EMILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/05/2018 | 100.00 | 00010709344457 | IZADORA THEODORO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/05/2018 | 382.50 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TRABALHOS GRAFICOS PARA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/05/2018 | 500.00 | 00001748267450 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA USG MORFOLOGICA, TRANSVAGINAL E USG COM DOPPLER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/05/2018 | 132.00 | 00007707011406 | MARIA EDICLEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO JOSE MIGUEL HENRIQUE DE ANDRADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/05/2018 | 1232.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços mecanicos prestados no veiculo onibus VW de placa OFC-5146, pertencente a este municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/05/2018 | 1635.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços mecanicos prestados no veiculo VOLARE de placa OGF-0720, pertencente a este municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/05/2018 | 2135.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços mecanicos prestados no veiculo IVECO de placa NQJ-5558, pertencente a este municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/05/2018 | 1980.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços mecanicos prestados no veiculo onibus VOLARE de placa OGE-9092, pertencente a este municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/05/2018 | 257.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços mecanicos prestados no veiculo de placa NQI-9585, pertencente a este municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/05/2018 | 954.00 | 00010776663496 | IRIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA DA E.M.E.F. PRIMEIRO DE OUTUBRO NO ASS. DOM MARCELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/05/2018 | 954.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/05/2018 | 525.00 | 00007477977495 | MARTA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO II (EDUCAÇAO INFATIL) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/05/2018 | 954.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO VICENTE DE BRITO NO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/05/2018 | 954.00 | 00012030043460 | VALMIR DOMINGOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO ANEXO II ( SDUCAÇAO INFANTIL) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/05/2018 | 525.00 | 00003469442444 | SOLANGEM SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO BEZERRA DE SALES NO SÍTIO GAVIÃO, ,COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE ) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/05/2018 | 525.00 | 00094139105704 | SEVERINO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS MA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO VALENTIN DOS SANTOS DO SÍTIO ACARA,COM UMA CARGA HORARIA DE 20(VINTE) HORAS SEMANAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/05/2018 | 954.00 | 00003305458410 | SEVERINA IRENE BEZERRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/05/2018 | 954.00 | 00010799520470 | ROSILANI BEZERRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/05/2018 | 954.00 | 00092910181472 | ROSA GOMES DE ANDRADE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.F. Senador Rui Carneiro, no sitio camurim neste municipio durante o mes de MARÇO de 2018 . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/05/2018 | 954.00 | 00087377349468 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/05/2018 | 525.00 | 00006952733450 | RAQUEL DO NASCIMENTO POSSIDONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICIPIO,COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE ) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/05/2018 | 525.00 | 00001258734419 | ODICEIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.F. Senador Rui Carneiro no sitio camurim,neste municipio, com uma carga horaria de 20 ( vinte ) horas semanais,durante o mes de março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/05/2018 | 954.00 | 00044153813400 | NELITO LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.E.F. ANTONIO JOSE DE ANDRADE NO SÍTIO PINTADO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/05/2018 | 954.00 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO VICENTE DE BRITO NO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/05/2018 | 954.00 | 00003529837440 | MARIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO PEDRO TEIXEIRA NO ASSENTAMENTO JOÃO PEDRO TEIXEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/05/2018 | 525.00 | 00008761149403 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO PAULO II NO SÍTIO BENTA HORA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE ) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/05/2018 | 1255.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Vigia na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste Municipio, durante o mes de março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/05/2018 | 954.00 | 00012568838752 | AMANDA MARIA DE BRITO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como Professora no anexo (I anos iniciais) da E.M.E.F.E.I. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/05/2018 | 525.00 | 00001219666408 | MARIA LUCIENE JOAQUIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F. JOÃO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE ) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/05/2018 | 954.00 | 00073822760404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO VI, NO SÍTIO GRANJEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/05/2018 | 954.00 | 00005564365470 | MARIA ILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO PAULO II NO SÍTIO BENTA HORA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/05/2018 | 525.00 | 00012731427485 | MARIA EDUARDA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NO ANEXO I (ANOS INICIAIS ) DA E.M.E.I.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/05/2018 | 1247.00 | 00084020334404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/05/2018 | 954.00 | 00003625301490 | JOSAFÁ JOSÉ DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/05/2018 | 1247.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAR DA SEDE,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/05/2018 | 954.00 | 00010881574406 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.I.E.F.I ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/05/2018 | 954.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como Auxiliar Administrativo na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio durante o mes de março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/05/2018 | 954.00 | 00009959523454 | EDISANDRA LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F. JOSE LUCIANO RODRIGUES, NO SÍTIO GUARAREMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/05/2018 | 954.00 | 00012821257457 | DAYANE ALVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ANEXO II ( EDUCAÇAO INFATIL ) DA E.M.E.I.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/05/2018 | 954.00 | 00001948910462 | AGUINELO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO DO SITIO CABRAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/05/2018 | 954.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NO DISTRITO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/05/2018 | 954.00 | 00001253785481 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. 1° DE OUTUBRO NO ASSENTAMENTO DOM MARCELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/05/2018 | 740.00 | 00058155600491 | EDMILSON INOCÊNCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFM-5240-PB NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/05/2018 | 954.00 | 00007861830713 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/05/2018 | 954.00 | 00084018828420 | UBIRATAN SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/05/2018 | 954.00 | 00084018828420 | UBIRATAN SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/05/2018 | 1247.00 | 00005792344442 | JOSE PAULO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/05/2018 | 525.00 | 00011667703463 | JESSICA BEATRIZ MUNIZ SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO I (ANOS INICIAIS ) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE ) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018... | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/05/2018 | 500.00 | 00002059183448 | IRAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NYL-9654/RN NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUEIRA E DOM MARCELO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/05/2018 | 954.00 | 00003250177431 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANDE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/05/2018 | 954.00 | 00012169702466 | KAROLAYNE MARIA APARECIDA ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOÃO AVELINO DA SILVA NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/05/2018 | 1621.00 | 00010404217419 | MARIA ELIZETE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.I.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/05/2018 | 600.00 | 00001220725455 | MARIA JOSE FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NO ANEXO I (ANOS INICIAIS) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/05/2018 | 954.00 | 00011784649465 | MARIA LAIANE CORREIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com servicos prestados como professora no anexo II ( educaçao infatil) da E.M.E.I.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/05/2018 | 954.00 | 00001218798440 | MARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.I. JOÃO AVELINO DA SILVA NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/05/2018 | 954.00 | 00003257361467 | JOSEFA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F JOAO AVELINO DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/05/2018 | 900.00 | 00013848111411 | MARIA RAQUEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F.E.I. CRENILDA LIRA NO SÍTIO MANGUEIRA, NESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0003191 | 10/05/2018 | 1375.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADO AS UNIDADES MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/05/2018 | 2880.00 | 24741298000159 | JOSELITO BESERRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 600 SALGADINHOS, 02 (DUAS) TORTAS, REFRIGERANTES, SUCOS E 300 KITS DE LANCHES, CONTENDO EM CADA KIT 01 (UMA) FATIA DE BOLO, SALGADINHOS E REFRIGERANTE PARA OS EVENTOS DE INAUGURAÇÃO DAS UBS 2 (CENTRO) E UBS 3 (CHÃ DE AREIA), REALIZADO NO DIA 01/05/2018, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/05/2018 | 2153.00 | 00005943841415 | DIONISIO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KLZ-6042, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, ITABAIANA/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 03/03/2018 A 05/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/05/2018 | 1160.00 | 00005943841415 | DIONISIO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KLZ-6042, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, ITABAIANA/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/05/2018 | 350.00 | 00003237588431 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA PGG-2540, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL OSVALDO SILVA DA CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 21/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 11/05/2018 | 1654.00 | 00011025907469 | SAMUEL DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICíPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/05/2018 | 954.00 | 00011064216471 | ANIELLY JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 11/05/2018 | 1200.00 | 00005474560427 | MARCO MARCEL SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 11/05/2018 | 954.00 | 00001229642412 | CLAUDIO INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 11/05/2018 | 600.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SILVEIRA S/N - CENTRO MOGEIRO - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 11/05/2018 | 600.00 | 00032478119404 | JOÃO DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, Nº 02 - BAIRRO MARIA PEIXOTO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF 1, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/05/2018 | 500.00 | 00006840464407 | LUIZ CARLOS DE MELO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL QUE COMPORTA O PSF ANCORA DO SITIO ESTAÇAO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 1 - LOT. MARIA PEIXOTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 11/05/2018 | 500.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMPRESSORA PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E TIRAGEM DE COPIAS, NA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 11/05/2018 | 1000.00 | 00004791902750 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA JOSE SILVERA S/N CENTRO NESTA CIDADE PARA ESTADIA DE UM PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVÇO DO MUNICIPIO MOGEIRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003242 | 11/05/2018 | 20115.05 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLACAS: QFR-3024, QFR-3154, QFR-4584, QFR-3114 E QFW-7186, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 11/05/2018 | 355.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM COMPUTADOR E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, INCLUINDO FORMATAÇÕES E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADORES, DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003244 | 11/05/2018 | 2821.04 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DC, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA: OFB-1831, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003246 | 11/05/2018 | 8709.93 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DIESEL S500 DC, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACAS OEY-0323, OGD-5747 E NQI-9585 (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 11/05/2018 | 70.00 | 00002525103483 | JAIR CANDIDO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA PARCIAL COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MOGEIRO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 11/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 11/05/2018 | 954.00 | 00011051236428 | VICTOR HUGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA CENTRAL DE PROCESSO DE DADOS (CPD) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 11/05/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇAO JOSE FEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NO PARCIENTE ARGEMIRO COSME DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 11/05/2018 | 477.00 | 00002546738488 | MARIA INES RENOVATO | MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTORA NA PINTURA DE PAREDES E PORTAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO CENTRO E CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 11/05/2018 | 240.00 | 00070862213410 | JOSE WELLINGSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UBS DE CHA DE AREIA E CENTRO, NESTE MUNICIPIO.NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 11/05/2018 | 525.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA UNIDADE MISTA MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE VINTE HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 11/05/2018 | 1247.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 11/05/2018 | 1247.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003253 | 11/05/2018 | 13200.40 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. PAGO COM O RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 11/05/2018 | 327.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFG-9134, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 11/05/2018 | 525.00 | 00001639723463 | TATIANA CABRAL DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no anexo (anos iniciais) da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes demarço. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 11/05/2018 | 954.00 | 00001248578414 | JOSINALDO ALVES DA COSTA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como porteiro E.M.E.I.F.Maria das Dares Chagas,neste municipio, durante o mes de março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 11/05/2018 | 954.00 | 00004404215436 | JUCIARA MARIA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ANEXO II DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/05/2018 | 954.00 | 00012040726470 | JEOVA EDUARDO FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus Serviços prestados como Porteiro no anexo I ( anos iniciais) da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio durante o mes de março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 11/05/2018 | 954.00 | 00007709904440 | CRISTIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PROFESSOR NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 11/05/2018 | 525.00 | 00008506359422 | REINALDO DE ARUAJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 11/05/2018 | 1864.00 | 00008015094402 | ALOIZIO BARBOSA LEITE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no reparo e manutençao do sistema eletrico do veiculo micro onibus de placa MOK-9092,pertecentes a sec. de educaçao, deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/05/2018 | 360.13 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 11/05/2018 | 59.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 11/05/2018 | 2491.58 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO DAS PARCELAS DE CONSIGNADO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 11/05/2018 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO EDIÇAO NOS DIAS 01 E 03/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 11/05/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 03/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 11/05/2018 | 1104.00 | 00001202762409 | JOSÉ FLAVIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 11/05/2018 | 1104.00 | 00001202762409 | JOSÉ FLAVIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 11/05/2018 | 1950.00 | 00007022606498 | WLLAME WALKIRIA NOBREGA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/05/2018 | 1900.00 | 00087312140459 | MARIA PATRICIA ISIDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNAE, PNATE,BRASIL ALFABETIZADO, CAMINHOS DA ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003245 | 11/05/2018 | 12888.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: TRATOR AZUL NOVO, TRATOR JONH DEERE 01, TRATOR JONH DEERE 02, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003248 | 11/05/2018 | 8027.20 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: TRATOR AZUL, TRATOR AZUL CABINADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003247 | 11/05/2018 | 4117.40 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: RETROESCAVADEIRA RANDON E PATROL CASE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003250 | 11/05/2018 | 3938.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DS10, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: RETRO CATERPILLAR E PATROL CATERPILLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003252 | 11/05/2018 | 1829.38 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DS10, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACA: OGA-9797, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 11/05/2018 | 8.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO MOTOR DO MATADOURO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 11/05/2018 | 81.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM COLORIDA 10,2m X 8,0m PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 11/05/2018 | 1000.00 | 00007801636481 | JOSE FERNANDO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/05/2018 | 700.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA NA RUA FIRMINO FLORENTINO S/N CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 11/05/2018 | 954.00 | 00049268937468 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/05/2018 | 1200.00 | 00005376196402 | ADRIANO SILVA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGE-7717, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 11/05/2018 | 1400.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 11/05/2018 | 1300.00 | 00005450264402 | JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como pintor, neste município, durante o mês de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 11/05/2018 | 954.00 | 00004281379703 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/05/2018 | 954.00 | 00079005055472 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 11/05/2018 | 954.00 | 00011995745464 | ANDERSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 11/05/2018 | 954.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 11/05/2018 | 2500.00 | 00084019743487 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR/MONTADOR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 11/05/2018 | 954.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADA E RODAGEM QUE LIGA O ASSENTAMENTO Pe. JOÃO A PB 066, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 11/05/2018 | 954.00 | 00004310348424 | WIDIMARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 11/05/2018 | 477.00 | 00025688814888 | LUIZ HILARIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE MARÇO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 11/05/2018 | 1300.00 | 00044328702491 | JOSE PROCÓPIO DO SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Pedreiro neste municipio, durante o mes de março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 11/05/2018 | 954.00 | 00025688814888 | LUIZ HILARIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 11/05/2018 | 954.00 | 00004310348424 | WIDIMARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 11/05/2018 | 954.00 | 00011995745464 | ANDERSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 11/05/2018 | 1200.00 | 00005376196402 | ADRIANO SILVA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGE-7717, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 11/05/2018 | 954.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADA E RODAGEM QUE LIGA O ASSENTAMENTO Pe. JOÃO A PB 066, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 11/05/2018 | 954.00 | 00004281379703 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 11/05/2018 | 954.00 | 00049268937468 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 11/05/2018 | 954.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 14/05/2018 | 1500.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 14/05/2018 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMW-9365 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 14/05/2018 | 471.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM. DE PECAS E IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINAS PATROL CATERPILA , PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 14/05/2018 | 250.00 | 00010800489446 | JOAO LENNON LINS ALVES TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DAS MÁQUINAS E TRATORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003308 | 14/05/2018 | 2838.94 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DS10, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DE PLACA: OFY-9331, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 14/05/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 12 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 14/05/2018 | 2806.35 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003311 | 14/05/2018 | 962.80 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMN-6251 E MNW-6516, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 14/05/2018 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS NO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA E NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 14/05/2018 | 34.69 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 14/05/2018 | 35.00 | 00003300590418 | LUCIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DO 2° CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2017-2020, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 14 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 14/05/2018 | 35.00 | 00011064216471 | ANIELLY JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DO 2° CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2017-2020, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 14 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 14/05/2018 | 70.00 | 00007105774436 | ANTONIO APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL PARA PARTICIPAR DO 2° CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2017-2020, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 14 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/05/2018 | 1067.00 | 00004282785403 | MARIA LINDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 14/05/2018 | 1067.00 | 00004282785403 | MARIA LINDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 14/05/2018 | 50.00 | 00006351656435 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003305 | 14/05/2018 | 2440.20 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PLACA: QFU-7025, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003306 | 14/05/2018 | 10134.34 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE PLACAS: NQJ-5558, NQK-9717,MOK-9092, MMY-0189, NQF-9070, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003310 | 14/05/2018 | 23828.48 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DS10, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE PLACAS: OGE-7190,OGF-0720,OFG-9134,OFC-5146 E QFG-0063 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 14/05/2018 | 3000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, IRACI RODRIGUES, MARIA DAS DORES CHAGAS, LEOVIGILDA MARTINS E CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 14/05/2018 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 04 (QUATRO) TENDAS 05X05 METROS, MOD. CHAPEL DE BRUXA , DESTINADOS A FESTIVIDADE DA PADROEIRA DO SITIO MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 14/05/2018 | 276.50 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 14/05/2018 | 2100.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 04 (QUATRO) SANITARIOS QUIMICOS E 06 (SEIS) TENDAS 05X05 METROS, MOD. CHAPEL DE BRUXA , DESTINADOS AS INAUGURAÇOES DO PSF CENTRO E PCF CHA DE AREIA, NO DIA 01 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 14/05/2018 | 3420.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços no exames de ultrossonografia realizados no mes de abril de 2018, destinado aos parcientes deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 14/05/2018 | 1470.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU, REFERENTE A 07 (SETE) PLANTÕES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 14/05/2018 | 1470.00 | 00098145746434 | ADRIANA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU REFERENTE A 07 (SETE) PLANTOES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 14/05/2018 | 1680.00 | 00010128682493 | ESTEFANY CABRAL DA SILTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU, REFERENTE A 8 (OITO) PLANTÕES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 14/05/2018 | 2310.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU REFERENTE A 11 (ONZE) PLANTÕES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 14/05/2018 | 1322.00 | 00007932005477 | MARCIO FLAVIO DE ARARUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 14/05/2018 | 1372.00 | 00002333345489 | WAGNER CRISTIANO GALVAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 14/05/2018 | 1200.00 | 00009969028480 | FRANCIELI DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 14/05/2018 | 1200.00 | 00087261413453 | LUCICLEIDE MOURA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 14/05/2018 | 1700.00 | 00009532859446 | JESSICA HELEN ALCANTARA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 14/05/2018 | 4900.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA - ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na manutençao no setor do compressor,filtro, secador,condensador, evaporador com gas do ar condicionador da R. MASTER-BRANCA de placa NQI-9585, pertencente a este municipio conforme. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0003333 | 14/05/2018 | 678.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 14/05/2018 | 1200.00 | 00006466624498 | KAMYLA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 14/05/2018 | 954.00 | 00010494303441 | ELIANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 14/05/2018 | 1200.00 | 00007384401402 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 14/05/2018 | 2235.00 | 00006822354409 | PLIANA ROSSANGELA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 14/05/2018 | 1200.00 | 00010920732488 | GLAUCIA REGINA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 14/05/2018 | 1790.00 | 00009604126466 | LAIZA REGIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOUDIOLOGA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 14/05/2018 | 2400.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 15/05/2018 | 60.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER BROTHER,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 15/05/2018 | 110.00 | 00007426522466 | ANTONIO JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 10 MESAS E 100 CADEIRAS PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA UBS DE CHÃ DE AREIA E UBS DO CENTRO, NPO DIA 01/05/2018, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 15/05/2018 | 1500.00 | 00071346882401 | BIANCA RIBEIRO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como professora na E.M.E.I.E.F. João Vicente de Brito, neste municipio, durante o mês de março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 15/05/2018 | 954.00 | 00001233247425 | MARIA JOSE SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 15/05/2018 | 250.00 | 19104445000140 | DANILO SOUZA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENAH P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE 1 NOTEBOOK, PERTENCENTE A E.M.E.I.F. JOAO VICENTE DE BRITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 15/05/2018 | 954.00 | 00007201864475 | SILVAN ALVES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 15/05/2018 | 954.00 | 00010150107412 | RAYANA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 15/05/2018 | 1200.00 | 00096435976449 | MARILENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 15/05/2018 | 954.00 | 00007980142454 | LILIANE CARMEM GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 15/05/2018 | 863.05 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COMSUMO PARA DESTRIBUIÇAO GRATUITA, DESTINADO A FESTIVIDADE DO DIA DAS MAE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 15/05/2018 | 1950.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COMSUMO PARA DESTRIBUIÇAO GRATUITA, DESTINADO A FESTIVIDADE DO DIA DAS MAE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003357 | 15/05/2018 | 3700.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 15/05/2018 | 1320.00 | 00005552500407 | JOSÉ ALBERTO FERREIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com com Concessão de 04 (quatro) diarias integral como Prefeito, para viagem a Brasilia - DF, a serviço da prefeitura municipal de mogeiro. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 15/05/2018 | 1330.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 15/05/2018 | 3200.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MYL-0145, NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 15/05/2018 | 660.00 | 00001214356443 | LENILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS COMO SECRETARIO DE ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL, PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003351 | 15/05/2018 | 20.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMW-9365 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 15/05/2018 | 7848.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 16/05/2018 | 1032.00 | 00005932089431 | RAFAELA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO PARA AS INAUGURAÇOES DOS PSFs CENTRO E CHA DE AREIA, NESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO DIA 01 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 16/05/2018 | 700.00 | 00008546785490 | JOELSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 16/05/2018 | 414.00 | 00064556310482 | FRANCISCO DE ASSIS S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 16/05/2018 | 140.91 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 16/05/2018 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 10/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 16/05/2018 | 2400.00 | 00003979706419 | SEVERINO RAMOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KFW-2712, NA DIVULGAÇAO DE ATOS E NOTAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 46 HARAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 16/05/2018 | 971.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CLORO GRANULADO ECONOMICO, CLORO GRANULADO PREMIUM , TABLETE DE CLORO 3 EM 1, SULFATO DE ALUMÍNIO, CABO TELESCOPICO, ALGICIDA DE CHOQUE E MANGUEIRA FLUTUANTE, DESTINADO AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 16/05/2018 | 1301.23 | 09223967000107 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 16/05/2018 | 6500.00 | 27667731000141 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO BUFFET COMPLETO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 16/05/2018 | 50.00 | 00078744164734 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 16/05/2018 | 2309.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 42 BOTIJÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, 31 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG LÍQUIDO, DESTINADO AS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003361 | 16/05/2018 | 1940.00 | 00002122021462 | JOSÉ ORLANDO R. LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 200 KG DE POLPA DE CAJA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PAGA COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 16/05/2018 | 1161.10 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | Valor que ora se empenha P/atender despesa com aquisição de materiais de consumo, destinado a creche Maria Leonardo de Lima, deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 16/05/2018 | 937.00 | 00009542557477 | RAYANE TAVARES CARNEIRO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como auxiliar Administrativa na Sec. de Educação Cultura Esporte Lazer e Turismo, neste municipio, durante o mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 16/05/2018 | 954.00 | 00071042139458 | ALESSANDRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTO NA E.M.E.F.I. JOÃO AVELINO DA SILVA NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 16/05/2018 | 525.00 | 00002657318444 | IVANILDA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 16/05/2018 | 954.00 | 00001231569476 | EDILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA DA E.M.E.I.E.F. JOSÉ ANTONIO RODRIGUES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 16/05/2018 | 1602.92 | 00070513803467 | JENIFER RAYANE TORRES CLAUDINO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.I.E.F. Jose Benidito da Silveira, deste municipio, durante o mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 16/05/2018 | 937.00 | 00046119736468 | EDVANDA HENRIQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA E.M.E.I.E.F. ANTÔNIO JOSÉ DE ANDRADE, NO SÍTIO PINTADO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROG. BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 16/05/2018 | 360.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados na manutençao da Impressora da creche Maria Leonardo de Lima,deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 16/05/2018 | 1580.00 | 00041862953791 | CELSO LUIZ P. NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OEY-0323, OGB-5747 E OEY-0323, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 16/05/2018 | 870.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO R M DA PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA FRANCISCA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 17/05/2018 | 1491.63 | 26822683000156 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA ABX 60, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 17/05/2018 | 70.00 | 00002643270479 | MARIA FERNANDA D SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA A FORMAÇÃO DO PNAIC (PLANO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) REALIZADA NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 17/05/2018 | 70.00 | 00054875196415 | SANDRA MARIA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA A FORMAÇÃO DO PNAIC (PLANO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) REALIZADA NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 17/05/2018 | 70.00 | 00084019271453 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA A FORMAÇÃO DO PNAIC (PLANO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) REALIZADA NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 17/05/2018 | 70.00 | 00006164355419 | ALCIONE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA A FORMAÇÃO DO PNAIC (PLANO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) REALIZADA NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 17/05/2018 | 70.00 | 00084019875472 | MARIA EMILIA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA A FORMAÇÃO DO PNAIC (PLANO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) REALIZADA NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 17/05/2018 | 35.00 | 00023542810487 | JOSE RISOMAR LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (Um) DIÁRIA PARCIAL DO 2° CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2017-2020, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 17/05/2018 | 4000.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETE PARA SER USADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, DOS PROFESSORES E ORIENTADORES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022018 | 0003390 | 17/05/2018 | 863.68 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 17/05/2018 | 200.00 | 00001225858445 | MARIA DAS DORES CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 17/05/2018 | 47.94 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE BALÕES PARA A FESTA DAS MÃES DA AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 17/05/2018 | 700.00 | 00087377390425 | GERTRUDES EUDOCIA DA S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA COMPLEMENTAÇÃO PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 17/05/2018 | 35.00 | 00003309615430 | ANA MARIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 17/05/2018 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMW-9365 À SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 17/05/2018 | 2619.69 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS FERIAS TRABALHADAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 17/05/2018 | 670.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA NA LIMPEZA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, NO FERIADO DO DIA 01 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 18/05/2018 | 9.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO MOTOR DO MATADOURO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 18/05/2018 | 2880.00 | 24741298000159 | JOSELITO BESERRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 600 SALGADINHOS, 02 (DUAS) TORTAS, REFRIGERANTES, SUCOS E 300 KITS DE LANCHES, CONTENDO EM CADA KIT 01 (UMA) FATIA DE BOLO, SALGADINHOS E REFRIGERANTE PARA OS EVENTOS DE INAUGURAÇÃO DAS UBS 2 (CENTRO) E UBS 3 (CHÃ DE AREIA), REALIZADO NO DIA 01/05/2018, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 18/05/2018 | 1800.00 | 18804447000189 | AGS ELETRO MOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO POÇO DO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 18/05/2018 | 844.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 18/05/2018 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 10/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 18/05/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 11/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 18/05/2018 | 11270.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento da 9º parcela do parcelamento previdenciario com base na MP 778/2017 alterada pela lei 13485/2017 negociado com a Receita Federal, relativo ao mes de maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 18/05/2018 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 12 E 15/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 18/05/2018 | 300.00 | 00001208415417 | JOSE FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ÓCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 18/05/2018 | 50.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a aquisição de gêneros alimentícios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 18/05/2018 | 150.00 | 00008127645443 | KELLY CRISTINA DA SILVA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINDA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 18/05/2018 | 954.00 | 00001275407412 | ISABELLE LIVIA BARBOSA SILVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 18/05/2018 | 954.00 | 00001020578424 | KLEBER LEWSON DE MELO PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 18/05/2018 | 530.00 | 00001703458400 | WORIK BRUNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLÃO NO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 18/05/2018 | 530.00 | 00006351715466 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATOS NO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 18/05/2018 | 530.00 | 00003457774412 | ANTONIO ROBSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL NO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 18/05/2018 | 530.00 | 00010813394465 | MICHEL MURILO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 18/05/2018 | 954.00 | 00010212804456 | MARIA SABRINA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003413 | 18/05/2018 | 301.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADO AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 18/05/2018 | 530.00 | 00005641346438 | NATALIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE SAÚDE E BELEZA NO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 18/05/2018 | 525.00 | 00007269190470 | ANGELA NUBIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO BEZERRA DE SALES NO SÍTIO GAVIÃO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003414 | 18/05/2018 | 946.10 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO.PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003416 | 18/05/2018 | 461.80 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADA A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO.PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 18/05/2018 | 1113.00 | 00011714351424 | ROZIMERE ROSILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 14 DE MARÇO A 17 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 18/05/2018 | 3152.41 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE ,LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003425 | 18/05/2018 | 405.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS ÀS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, PAGA COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0003420 | 18/05/2018 | 12580.90 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0003421 | 18/05/2018 | 12065.20 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0003422 | 18/05/2018 | 21404.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0003423 | 18/05/2018 | 5895.90 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 18/05/2018 | 150.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM RADIOLOGIA NO PACIENTE ELISSANDRO ASSIS DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 18/05/2018 | 3250.00 | 00007264931471 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPEHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM PROTESE DENTARIA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 18/05/2018 | 4000.00 | 00037278380430 | MARCIO CARTAXO QUEIROGA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPEHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 18/05/2018 | 3420.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 02 (DOIS) PLANTÕES DE 24 HORAS DURANTE A SEMANA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 18/05/2018 | 800.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 04 (QUATRO) PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 18/05/2018 | 3000.00 | 00005804391437 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA EM 02 (DOIS) PLANTÕES DE 24 HORAS DURANTE A SEMANA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 18/05/2018 | 1600.00 | 00010128682493 | ESTEFANY CABRAL DA SILTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 08 (OITO) PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 18/05/2018 | 2400.00 | 00011756116466 | JOAO MARCOS VELOSO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO EM 12 (DOAE) PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 18/05/2018 | 3860.00 | 00098145746434 | ADRIANA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA URGENCIA E EMERGENCIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 18/05/2018 | 1500.00 | 00009009091457 | AMANDA O. DE ANDRADE HYBERNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 18/05/2018 | 3500.00 | 00016706664847 | MARCELO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 05 (CINCO) PLANTÕES DE 12 HORAS DURANTE A SEMANA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003437 | 18/05/2018 | 356.40 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 18/05/2018 | 550.00 | 09578720000103 | SMART SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEÍCULO VW AMAROK DE PLACA OFB-1831, DA CIDADE DE ITABAIANA/PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 17/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 21/05/2018 | 3180.00 | 00067643523487 | ADRIANA DA COSTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 21/05/2018 | 1800.00 | 00045762023400 | JOAO EDUARDO LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROG. BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 21/05/2018 | 470.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COMSUMO, DESTINADO A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 21/05/2018 | 525.00 | 00001213472490 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESPORTE NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 21/05/2018 | 375.00 | 17446596000150 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA AS FESTIFIDADES DOS DIAS DAS MAES NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 21/05/2018 | 120.00 | 00001229638490 | CLEIDE INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM O MÉDICO OTORINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 21/05/2018 | 40.00 | 00092894321449 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE UM COLÍRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 21/05/2018 | 525.00 | 00071252443439 | WANDESON EDVALDO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FLAUTA NO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 21/05/2018 | 68.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 21/05/2018 | 66.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 21/05/2018 | 195.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV- SERVÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 21/05/2018 | 180.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV- SERVÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 21/05/2018 | 2280.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COMSUMO PARA DESTRIBUIÇAO GRATUITA, DESTINADO A FESTIVIDADE DO DIA DAS MAE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 21/05/2018 | 118.57 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE E-MAILS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 21/05/2018 | 523.67 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 21/05/2018 | 16.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio locado pela sec. de administraçao, deste municipio. ref. ao mes de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 21/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona a biblioteca municipal, deste municipio, referente ao mes de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 21/05/2018 | 307.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o telecentro e a biblioteca deste municipio. ref. ao mes de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 21/05/2018 | 28.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a associaçao nova esperança sitio granjeiro deste municipio. ref. ao mes de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 21/05/2018 | 1875.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 25 METROS CUBICOS DE PEDRA BRITADA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 21/05/2018 | 8.45 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 21/05/2018 | 37.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona a sec de agricultura deste municipio, referente ao mes de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 21/05/2018 | 48.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a sec. de agricultura deste municipio. ref. ao mes de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 21/05/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 19 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 21/05/2018 | 30.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 22/05/2018 | 6372.40 | 29182440000199 | ELOIZA SOUTO DE QUEIROZ | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na confecçao de bandeiras destinadas a ornamentaçao das ruas deste municipio para o periodo junino. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 22/05/2018 | 1060.00 | 00010854608435 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NA ESTRADA QUE LIGA MANGUEIRA AO SÍTIO GRANJEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 22/05/2018 | 3200.00 | 00003979730476 | TARCISICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNG-6823, NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 22/05/2018 | 525.00 | 00078905648487 | ISAC OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 22/05/2018 | 954.00 | 00010097496413 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 22/05/2018 | 1060.00 | 00003407150490 | ERONILDES EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NA ESTRADA QUE LIGA MANGUEIRA AO SÍTIO GRANJEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 22/05/2018 | 1060.00 | 00070410341436 | JOSE INALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NA ESTRADA QUE LIGA MANGUEIRA AO SÍTIO GRANJEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 22/05/2018 | 530.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 22/05/2018 | 535.00 | 00096065338087 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 22/05/2018 | 954.00 | 00004906982476 | JOSÉ MÁRCIO DE ARAÚJO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços Prestados como Tratorista na Secretaria de Infraestrutura, neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 22/05/2018 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMW-9365 À SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 22/05/2018 | 240.00 | 00010053470427 | MARIA GIRLENE BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 22/05/2018 | 400.00 | 00001900418460 | JURACI REGIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA SUBSEQUENTE GENTICA DA SUA NETA MENOR,EVELLYN VITORIA REGIS DE ASSIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 22/05/2018 | 100.00 | 00010829124411 | MARCILENE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 22/05/2018 | 250.00 | 00002585067416 | CRISTIANE DANTAS PEREIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessao carente deste municipio,para compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 22/05/2018 | 100.00 | 00011536635464 | JEFFERSON JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINDA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 22/05/2018 | 1060.00 | 00083583122704 | MARIA VALDERICE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUTA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 22/05/2018 | 1200.00 | 00009352037456 | JOSILENE SIMAO DE MELO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a auxilio funeral para sua avo Antonia Caetano da Silva. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 22/05/2018 | 57525.51 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com parte da contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mes de março de 2018, das folhas dos servidores da secretaria de educaçao pagas com a fonte fundeb magisterio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 22/05/2018 | 1400.00 | 00012675798460 | VALESKA MARIA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 22/05/2018 | 525.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA UNIDADE MISTA MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE VINTE HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 23/05/2018 | 700.00 | 00008086250121 | DARLEIS DE LA CRUZ RAMIREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO P.S.F DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 23/05/2018 | 3000.00 | 00070091750636 | YANDIRA STEPHANI ANGULO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA EM 02 (DOIS) PLANTÕES DE 24 HORAS DURANTE A SEMANA, NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 23/05/2018 | 400.00 | 00002338872452 | JOSE NOALDO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM 05 (CINCO) PLANTÕES DE 12 HORAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 23/05/2018 | 3180.00 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PSIQUIATRA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | AQUIS. EQUIP.E MOVEIS PARA UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 23/05/2018 | 2850.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 ( UMA ) MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SL-M4075FR, DESTINADA AO PSF 2 DO CENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 23/05/2018 | 1247.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 23/05/2018 | 1711.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE, HOSPITAL E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 23/05/2018 | 8360.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE, HOSPITAL E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 23/05/2018 | 1750.00 | 00006196326406 | MANOEL DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SÍTIO CABRAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 23/05/2018 | 35.00 | 00003300590418 | LUCIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL COMO COORDENADOR DE PREVENÇÃO E IMUNIZAÇÃO DO MUNICIPIO DE MOGEIRO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CAMARA TÉCNICA DO CIB (COMISSÃO DE INTERGESTORESBIPARTITE/SES), NO DIA 30/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 23/05/2018 | 780.00 | 00008731453481 | JAILTON COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO CHÃ DE AREIA (UBS 3), SÍTIO PINTADO (UBS 4), SÍTIO CAMURIM (UBS 5) E COMPLEXO DE SAÚDE, NESTEMUNICÍPIO, NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 23/05/2018 | 308.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83)3266-1201 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 23/05/2018 | 321.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83)3266-1201 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 23/05/2018 | 366.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83)3266-1095 PERTENCENTE À UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 23/05/2018 | 190.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83)3266-1095 PERTENCENTE À UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 23/05/2018 | 37.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o PSF do lot. Maria Peixoto, deste municipio, referente ao mes de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 23/05/2018 | 105.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona a casa de apoio moradia mais medico, deste municipio, referente ao mes de ABRIL de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 23/05/2018 | 237.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 23/05/2018 | 27.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o PSF ancora do sitio benta hora, deste municipio. ref. ao mes de MAIO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 23/05/2018 | 261.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a casa de apoio do programa mais medico deste municipio. ref. ao mes de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 23/05/2018 | 3800.00 | 00004609454408 | BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNOUD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 23/05/2018 | 525.00 | 00006464024477 | CLAUDINEIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 23/05/2018 | 525.00 | 00007481970440 | ANDRESA FERREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 23/05/2018 | 525.00 | 00012293622401 | ALINE BARBOSA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços como auxiliar de serviços gerais na creche municipal Maria Leonardo de Lima, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, neste municipio, durante o mês de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 23/05/2018 | 1450.00 | 00007188105464 | DANIELLE BARBOSA GONCALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Monitora/Cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mês de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 23/05/2018 | 954.00 | 00007749122435 | CLEANE TOMAS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mês de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 23/05/2018 | 1350.00 | 00009499169431 | ISAC HENRIQUE DE A. SOBRINHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus Serviços prestados como Vigia na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mês de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 23/05/2018 | 525.00 | 00014798914797 | FABRICIA LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 23/05/2018 | 525.00 | 00000874196450 | IVONETE GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mês de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 23/05/2018 | 525.00 | 00001215467486 | JOSEFA LUCIA FERREIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche Maria Leonardo de Lima, neste municipio com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mês de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 23/05/2018 | 525.00 | 00007781603435 | MARIA CLARA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 23/05/2018 | 525.00 | 00001754745407 | JOSINEIDE FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 23/05/2018 | 954.00 | 00007641379486 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 23/05/2018 | 954.00 | 00007823202441 | MICHELLY FABIULA ANDRADE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como professora na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 23/05/2018 | 954.00 | 00010801837448 | RICARLA GLAUCIELLY GOMES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como professora na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 23/05/2018 | 954.00 | 00011834282438 | RAYANNE KARLA MAXIMINO SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de professora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste município, durante o mês de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 23/05/2018 | 954.00 | 00008997882708 | RISONEIDE DOMIGOS PEREIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 23/05/2018 | 1621.80 | 00030895472449 | SEVERINO GALDINO DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de abril de 2018, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 23/05/2018 | 954.00 | 00002530950423 | LUCIANA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Monitora/Cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 23/05/2018 | 525.00 | 00009726203465 | LEIDJANE FEITOSA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como cuidadora/monitora na creche Municipal Maria Leonardo de Lima, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanaos, neste municipio,durante o mes de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 23/05/2018 | 525.00 | 00011493729403 | TAMIRES FIGUEIREDO DE PAIVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados como monitora/cuidadora na Creche Maria Leonardo de Lima, neste município, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mês de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 23/05/2018 | 525.00 | 00008118929485 | GISLENE FERNANDA SOUZA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche municipal Maria Leonardo de Lima, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, neste municipio, durante o mes de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 23/05/2018 | 525.00 | 00059175133415 | MARIA SONIA GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 23/05/2018 | 525.00 | 00002536871797 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 23/05/2018 | 525.00 | 00002563393418 | MARIA HOSANA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 23/05/2018 | 525.00 | 00002614793426 | MARIA RUBETÂNIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 23/05/2018 | 525.00 | 00004564791478 | MARLUCE DA LUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 23/05/2018 | 954.00 | 00009970063405 | JOSIANE MATIAS ALBUQUERQUE SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Monitora/Cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mês de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 23/05/2018 | 525.00 | 00098019961453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 23/05/2018 | 954.00 | 00003625301490 | JOSAFÁ JOSÉ DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 23/05/2018 | 954.00 | 00010881574406 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.I.E.F.I ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 23/05/2018 | 954.00 | 00009959523454 | EDISANDRA LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F. JOSE LUCIANO RODRIGUES, NO SÍTIO GUARAREMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 23/05/2018 | 954.00 | 00001253785481 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. 1° DE OUTUBRO NO ASSENTAMENTO DOM MARCELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 23/05/2018 | 525.00 | 00001219666408 | MARIA LUCIENE JOAQUIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F. JOÃO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE ) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 23/05/2018 | 525.00 | 00008761149403 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO PAULO II NO SÍTIO BENTA HORA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE ) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 23/05/2018 | 954.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 23/05/2018 | 954.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 23/05/2018 | 954.00 | 00001948910462 | AGUINELO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO DO SITIO CABRAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 23/05/2018 | 954.00 | 00003305458410 | SEVERINA IRENE BEZERRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ANEXO I (ANOS INICIAIS) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 23/05/2018 | 954.00 | 00010799520470 | ROSILANI BEZERRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. SENADOR RUY CARNEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 23/05/2018 | 525.00 | 00012731427485 | MARIA EDUARDA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA E.M.E.I.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 23/05/2018 | 954.00 | 00012821257457 | DAYANE ALVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ANEXO II (EDUCAÇAO INFATIL) DA E.M.E.I.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 23/05/2018 | 954.00 | 00007709904440 | CRISTIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PROFESSOR NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 23/05/2018 | 1500.00 | 00071346882401 | BIANCA RIBEIRO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como professora na E.M.E.I.E.F. João Vicente de Brito, neste municipio, durante o mês de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 23/05/2018 | 555.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. E REP. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na recarga 03 ( tres ) extintor PQS 06 KGS-ABC, 05 (cinco) recarga extintor PQS 04 KGS-ABC e 02 (duas) reposiçao de manometro-indicador de pressao, destinados aos veiculos de placa OFG-9134, OFC-5146, MMY-0189, NQJ-5558,NQK-9717,OGF-0720, MOK-9092 e OGE-7190, pertencente a este municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 23/05/2018 | 525.00 | 00094139105704 | SEVERINO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO VALENTIN DOS SANTOS DO SÍTIO ACARA, COM UMA CARGA HORARIA DE 20(VINTE) HORAS SEMANAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 23/05/2018 | 525.00 | 00003469442444 | SOLANGEM SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO BEZERRA DE SALES NO SÍTIO GAVIÃO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 23/05/2018 | 954.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO VICENTE DE BRITO NO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 23/05/2018 | 525.00 | 00006952733450 | RAQUEL DO NASCIMENTO POSSIDONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 23/05/2018 | 954.00 | 00010776663496 | IRIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA DA E.M.E.F. PRIMEIRO DE OUTUBRO NO ASS. DOM MARCELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 23/05/2018 | 954.00 | 00092910181472 | ROSA GOMES DE ANDRADE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.F. Senador Ruy Carneiro, no sítio Camurim, neste município, durante o mês de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 23/05/2018 | 954.00 | 00012568838752 | AMANDA MARIA DE BRITO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de Professora no anexo (I anos iniciais) da E.M.E.F.E.I. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 23/05/2018 | 525.00 | 00001258734419 | ODICEIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.F. Senador Ruy Carneiro no sítio Camurim, neste município, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mês de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 23/05/2018 | 1383.00 | 00007477977495 | MARTA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO II (EDUCAÇAO INFATIL) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 23/05/2018 | 954.00 | 00003529837440 | MARIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO PEDRO TEIXEIRA NO ASSENTAMENTO JOÃO PEDRO TEIXEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 23/05/2018 | 954.00 | 00001231569476 | EDILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA DA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 23/05/2018 | 954.00 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO VICENTE DE BRITO NO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 23/05/2018 | 954.00 | 00087377349468 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 23/05/2018 | 740.00 | 00058155600491 | EDMILSON INOCÊNCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFM-5240-PB NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 23/05/2018 | 954.00 | 00044153813400 | NELITO LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.E.F. ANTONIO JOSE DE ANDRADE NO SÍTIO PINTADO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 23/05/2018 | 954.00 | 00005564365470 | MARIA ILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO PAULO II NO SÍTIO BENTA HORA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 23/05/2018 | 954.00 | 00073822760404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO VI, NO SÍTIO GRANJEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 23/05/2018 | 954.00 | 00007192138436 | ROBERVAL DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO ANEXO II (EDUCAÇAO INFANTIL) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 23/05/2018 | 954.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NO DISTRITO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 23/05/2018 | 954.00 | 00012030043460 | VALMIR DOMINGOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO ANEXO II ( SDUCAÇAO INFANTIL) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 23/05/2018 | 1254.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Vigia na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste Municipio, durante o mes de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 23/05/2018 | 954.00 | 00001233247425 | MARIA JOSE SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 23/05/2018 | 1247.00 | 00084020334404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 23/05/2018 | 1621.80 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS NO SÍTIO ACARA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 23/05/2018 | 954.00 | 00010573010439 | JANDERSON PAREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 23/05/2018 | 600.00 | 00013848111411 | MARIA RAQUEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F.E.I. CRENILDA LIRA NO SÍTIO MANGUEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 23/05/2018 | 954.00 | 00003257361467 | JOSEFA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F JOAO AVELINO DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 23/05/2018 | 954.00 | 00001218798440 | MARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.I. JOÃO AVELINO DA SILVA NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 23/05/2018 | 954.00 | 00001248578414 | JOSINALDO ALVES DA COSTA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como porteiro E.M.E.I.F. Maria das Dares Chagas, neste município, durante o mês de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 23/05/2018 | 525.00 | 00001639723463 | TATIANA CABRAL DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no anexo (anos iniciais) da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas neste municipio, durante o mes de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 23/05/2018 | 954.00 | 00012040726470 | JEOVA EDUARDO FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus Serviços prestados como Porteiro no anexo I ( anos iniciais) da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio durante o mes de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 23/05/2018 | 525.00 | 00007269190470 | ANGELA NUBIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO BEZERRA DE SALES NO SÍTIO GAVIÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 23/05/2018 | 1368.00 | 00002094189740 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS, NO SÍTIO ACARA NESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORARIA DE 20(VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 23/05/2018 | 954.00 | 00004404215436 | JUCIARA MARIA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ANEXO II (EDUCAÇÃO INFANTIL) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 23/05/2018 | 525.00 | 00002657318444 | IVANILDA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 23/05/2018 | 525.00 | 00001234780496 | JOSEANA REGIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 23/05/2018 | 1247.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAR DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 23/05/2018 | 954.00 | 00084018828420 | UBIRATAN SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 23/05/2018 | 954.00 | 00007131531480 | FLAVIA VIEIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como auxiliar de professora na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mês de março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 23/05/2018 | 954.00 | 00007861830713 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 23/05/2018 | 954.00 | 00003250177431 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANDE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 23/05/2018 | 954.00 | 00012169702466 | KAROLAYNE MARIA APARECIDA ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOÃO AVELINO DA SILVA NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 23/05/2018 | 1247.00 | 00005792344442 | JOSE PAULO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 23/05/2018 | 525.00 | 00002059183448 | IRAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NYL-9654/RN NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUEIRA E DOM MARCELO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 23/05/2018 | 954.00 | 00011784649465 | MARIA LAIANE CORREIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com servicos prestados como professora no anexo II (ensino infantil) da E.M.E.I.F. Maria das Dores Chagas, neste município, durante o mês de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 23/05/2018 | 600.00 | 00001220725455 | MARIA JOSE FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 23/05/2018 | 9458.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 23/05/2018 | 1567.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 23/05/2018 | 1247.00 | 00007078947436 | JOSÉ CRISTIANO CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 23/05/2018 | 1621.00 | 00010404217419 | MARIA ELIZETE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.I.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 23/05/2018 | 525.00 | 00003312109400 | JOSEVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 23/05/2018 | 2500.00 | 27862117000130 | BRUNO BEZERRA BRILHANTE EIRELI-ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços medicos prestado no procedimento cirurgico no pe do SR. Gabriel Victor Silveira Gonçalves. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 23/05/2018 | 238.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AO CRA - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 23/05/2018 | 280.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 23/05/2018 | 100.00 | 00006351723485 | WELLINGTON CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINDA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 23/05/2018 | 200.00 | 00009516058442 | JOANA DARC J. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 23/05/2018 | 50.00 | 00009967493496 | GERLANE BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 23/05/2018 | 650.00 | 00064597261400 | ALCIONE CRISTINA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE RECREAÇÃO INFANTIL E DE ARTESANATO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 23/05/2018 | 100.00 | 00067462731487 | SEVERINO BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DA PARCELA DO ÓCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 23/05/2018 | 525.00 | 00079004865420 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 23/05/2018 | 1400.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA RESIDÊNCIA NA AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO, MOGEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, DURANTE OS MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 23/05/2018 | 1500.00 | 00010796913404 | BRUNA CAROLINA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 23/05/2018 | 5838.00 | 23042670000176 | PATRICIA DA SILVA SANTOS REGIS | Valor que ora se empena p/ atender despesa com aquisiçao de 4 (quatro) armario de aço 2,00 x 0,92 x 0,40, 04 (quatro) ventilador ventisol 60cm parede preto grande de ferro premium, ventilador ventisol 60cm coluna preta grande ferro, destinado ao SCFV- serviços de convivencia e fortalecimento de vincolos, CRAS e sec. de Açao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 23/05/2018 | 250.00 | 00008734086404 | MACIEL LUIZ DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 23/05/2018 | 954.00 | 00004807092464 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANDE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 23/05/2018 | 1908.00 | 00004807092464 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANDE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 23/05/2018 | 954.00 | 00023542810487 | JOSE RISOMAR LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 23/05/2018 | 650.00 | 00004916668456 | WAGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 23/05/2018 | 1150.00 | 00001202762409 | JOSÉ FLAVIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 23/05/2018 | 650.00 | 00007022606498 | WLLAME WALKIRIA NOBREGA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 23/05/2018 | 123.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FUNDO ESPECIAL para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 23/05/2018 | 635.79 | 00003550269455 | ADERLINDO TEOTONIO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA BASE DE FERRO GALVARIZADO PARA BASE DE ADUTORA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CAMURIM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 23/05/2018 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO MOTO DO PIPA DO TRATOR PARA LIMPEZA DA FOSSA DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 23/05/2018 | 1300.00 | 00005450264402 | JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como pintor, neste município, durante o mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 23/05/2018 | 954.00 | 00002341353444 | EVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DO MATO DO CEMITERIO PÚBLICO, ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO E HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 23/05/2018 | 700.00 | 00070410616478 | DJALMA CABRAL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO NA CONDUÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 23/05/2018 | 954.00 | 00001212208420 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 23/05/2018 | 700.00 | 00010564431460 | ANTONIO JOSE FRANCISCO NETO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na apreensão de animais nas vias publica desta cidade, durante o mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 23/05/2018 | 954.00 | 00008031543488 | SEVERINO JOSE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 23/05/2018 | 954.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 23/05/2018 | 700.00 | 00002491436400 | MARCOS BATISTA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATE E NO CARREGAMENTO DE ANIMAIS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 23/05/2018 | 954.00 | 00084020776415 | SEVERINO CAMILO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como servente neste município, durante o mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 23/05/2018 | 954.00 | 00006305447438 | MANOEL NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 23/05/2018 | 954.00 | 00071251728499 | JOSE ANDERSON AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 23/05/2018 | 954.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 23/05/2018 | 954.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO SÍTIO CAMURIM, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 23/05/2018 | 700.00 | 00009096561775 | JOSE SEVERINO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO NA CONDUÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 23/05/2018 | 954.00 | 00011995745464 | ANDERSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 23/05/2018 | 954.00 | 00049268937468 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 23/05/2018 | 954.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 23/05/2018 | 954.00 | 00004281379703 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 23/05/2018 | 954.00 | 00079005055472 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 23/05/2018 | 1300.00 | 00044328702491 | JOSE PROCÓPIO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 23/05/2018 | 954.00 | 00004310348424 | WIDIMARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 23/05/2018 | 954.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADA E RODAGEM QUE LIGA O ASSENTAMENTO Pe. JOÃO A PB 066, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 23/05/2018 | 1200.00 | 00005376196402 | ADRIANO SILVA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGE-7717, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 23/05/2018 | 2676.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 23/05/2018 | 700.00 | 00002026224447 | JOSINALDO VALDOMIRO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na apreensão de animais nas vias pública desta cidade, durante o mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 23/05/2018 | 1000.00 | 00009461749465 | LETICIA BRENDA FERREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE SUA PROPRIEDADE PARA O ATERRO SANITÁRIO, DESTINADO AO LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 23/05/2018 | 525.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO SITIO CABRAL, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 23/05/2018 | 954.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 23/05/2018 | 1908.00 | 00003493609442 | MANUEL MILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARPINTEIRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 23/05/2018 | 954.00 | 00007256317409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 23/05/2018 | 954.00 | 00001220088471 | FLAVIO BAZILIO HILARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 23/05/2018 | 1525.00 | 00012936392497 | GUILHERME FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 23/05/2018 | 1600.00 | 00084020016453 | JOAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 23/05/2018 | 954.00 | 00003487462451 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEU SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 23/05/2018 | 954.00 | 00008521237448 | ANA BEATRIZ SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 23/05/2018 | 1200.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 23/05/2018 | 954.00 | 00005630739425 | ELIANE PESSOA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SANITÁRIO PUBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 23/05/2018 | 1000.00 | 00007801636481 | JOSE FERNANDO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 23/05/2018 | 954.00 | 00087378302449 | JOSE FELIX DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO MERCADO PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 23/05/2018 | 700.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 23/05/2018 | 954.00 | 00079005047453 | JOSE CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 23/05/2018 | 954.00 | 00008239680496 | SIMONE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ZELADORA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 23/05/2018 | 1908.00 | 00008239680496 | SIMONE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ZELADORA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 23/05/2018 | 954.00 | 00085332240449 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 23/05/2018 | 954.00 | 00007779843424 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 23/05/2018 | 954.00 | 00008113741496 | JOSE WILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 23/05/2018 | 525.00 | 00004840775460 | JOSE VANUEL REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO SITIO CAMURIM, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE ) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 23/05/2018 | 1200.00 | 00008127663425 | RUTINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 23/05/2018 | 954.00 | 00010484319400 | JOSE RICARDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA FRANCISCA EMILIA GONÇALVES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 23/05/2018 | 954.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 23/05/2018 | 1500.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 23/05/2018 | 1500.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 23/05/2018 | 954.00 | 00001707343403 | VALERIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 23/05/2018 | 954.00 | 00003162577454 | VERA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SANITÁRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 23/05/2018 | 1200.00 | 00020380755491 | SIRLANDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 23/05/2018 | 1000.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS B. CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MINHA CASA SITUADA NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATE, DURANTE OS MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 23/05/2018 | 500.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 24/05/2018 | 8.50 | 13054122000102 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA REPAROS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 24/05/2018 | 9.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO MOTOR DO MATADOURO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 24/05/2018 | 160.00 | 00000940498405 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR DE PORTAS E PAREDES DE 03 SALAS DE AULAS DA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 24/05/2018 | 1350.00 | 00084020423415 | JOÃO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-7453/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 24/05/2018 | 2900.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO (SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS COORDENAÇÕES), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 24/05/2018 | 200.00 | 00005480806408 | MARIA BETÂNIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 24/05/2018 | 150.00 | 00008127705446 | JOSEFA DA SILVA ANDRADE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinado para compra de alimentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 24/05/2018 | 100.00 | 00008984504467 | MANUELLA LENIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 24/05/2018 | 20.00 | 00001229829407 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 24/05/2018 | 270.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-MOGEIRO (CRAS, CONSELHO TUTELAR, CENTRO DE CONVIVÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 24/05/2018 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, (CADUNICO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003706 | 24/05/2018 | 4262.62 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 24/05/2018 | 1854.00 | 00003417474400 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados no aluguel do veiculo de placa KFF-9071/PB no transporte de estudantes do ensino fundamental do Assentamento Nova Vida para as escolas da sede do municipio, no período de 01 a 18 de março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 24/05/2018 | 954.00 | 00001214337490 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na E.M.E.I.E.F. Jose Antonio Rodrigues no Sítio Gaspar, neste municipio, durante o mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 24/05/2018 | 810.59 | 00009529997493 | WAGNER BERTONY DE MORAIS VALENTE JÚNIOR | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.I.E.F. Joao Vicente de Brito, neste município, no período de 15 a 28 de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 24/05/2018 | 810.59 | 00010410444456 | DHÉBORA CONRADO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.I.E.F. JOÃO VICENTE DE BRITO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 24/05/2018 | 810.59 | 00008429780467 | MATHEUS NEVES BARBOSA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.I.E.F. Joao Avelino da Silva, neste municipio, no período de 15 a 28 de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003698 | 24/05/2018 | 1552.00 | 00002122021462 | JOSÉ ORLANDO R. LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 160 KG DE POLPA DE CAJA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PAGA COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 24/05/2018 | 1621.18 | 00009529997493 | WAGNER BERTONY DE MORAIS VALENTE JÚNIOR | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.I.E.F. Joao Vicente de Brito, neste município, durante o mês de março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 24/05/2018 | 1621.18 | 00008429780467 | MATHEUS NEVES BARBOSA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.I.E.F. Joao Avelino da Silva, neste municipio,durante o mês de março de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 24/05/2018 | 1621.18 | 00010410444456 | DHÉBORA CONRADO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.I.E.F. JOÃO VICENTE DE BRITO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003708 | 24/05/2018 | 4101.04 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003709 | 24/05/2018 | 23979.99 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003710 | 24/05/2018 | 3420.42 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRÉ ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003711 | 24/05/2018 | 911.03 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO EJA , DESTE MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 24/05/2018 | 2175.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGEIRO (COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS COORDENAÇÕES), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0003703 | 24/05/2018 | 12007.90 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0003704 | 24/05/2018 | 7193.60 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003705 | 24/05/2018 | 6931.74 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P /ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE MISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0003707 | 24/05/2018 | 9313.30 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0003722 | 25/05/2018 | 3000.00 | 20693548000171 | NG CONSULTORIA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa referente a prestaçao de serviços de consultoria e assessoria tecnica na secretaria de saude e na atençao basica , deste municipio, durante o mes de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 25/05/2018 | 1050.00 | 00092894534434 | ROSA REGIS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Unidade de Saude da Familia do Sitio Camurim, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante os meses de fevereiro e março de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 25/05/2018 | 555.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. E REP. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na recarga 03 ( tres ) extintor PQS 06 KGS-ABC, 05 (cinco) recarga extintor PQS 04 KGS-ABC e 02 (duas) reposiçao de manometro-indicador de pressao, destinados aos veiculos de placa OFG-9134, OFC-5146, MMY-0189, NQJ-5558,NQK-9717,OGF-0720, MOK-9092 e OGE-7190, pertencente a este municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 25/05/2018 | 525.00 | 00011667703463 | JESSICA BEATRIZ MUNIZ SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO I (ANOS INICIAIS) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊSDE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 25/05/2018 | 1500.00 | 00009924007409 | CLAUDIOO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE/CUIDADOR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 25/05/2018 | 200.00 | 00003909820409 | JOSE ODILON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 25/05/2018 | 150.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 25/05/2018 | 200.00 | 00004159640400 | REINALDO LIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 25/05/2018 | 100.00 | 00003769075412 | RUTHER VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESDE MUNICÍPIO, DETINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 25/05/2018 | 200.00 | 00016878102731 | MARIA JOSE SALVINO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,destinada a realizaçao de consulta e exames medicos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 25/05/2018 | 1120.00 | 00005333608466 | MARIA APARECIDA DA S. GONÇALVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na confecçao de 300 almochaveiros e 30 blusas para as festividades do dia maes da secretaria de açao social, neste municipio, no ano de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 25/05/2018 | 184.50 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais de consumo destinado a esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 25/05/2018 | 300.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 25/05/2018 | 10.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ENTRADA DO MATADOURO, DESDE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 25/05/2018 | 1900.00 | 00087312140459 | MARIA PATRICIA ISIDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNAE, PNATE, BRASIL ALFABETIZADO, CAMINHOS DA ESCOLA, PDDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 25/05/2018 | 10087.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o pagamento de 1% das receitas propias, ICMS, FNS, FNAS, FUNDEB e FNDE referente ao mes de abril de 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003731 | 25/05/2018 | 972.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AO PESSOAL DA CIDADANIA, NOS DIAS 13 E 18 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 25/05/2018 | 15.00 | 13054122000102 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ENTRADA DO MATADOURO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 25/05/2018 | 954.00 | 00082433780497 | SEVERINO ROSA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na limpeza publica deste municipio, durante o mes de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 25/05/2018 | 258.00 | 18628276000184 | FACILITA PLOTAGENS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE PRANCHAS REFERENTE AO CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/05/2018 | 1300.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 28/05/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 26 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/05/2018 | 954.00 | 00010960378405 | CASSIA XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/05/2018 | 954.00 | 00010125818459 | LEANDRO BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR E ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 28/05/2018 | 954.00 | 00009631993400 | SABRINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA E ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/05/2018 | 954.00 | 00007105774436 | ANTONIO APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/05/2018 | 954.00 | 00007205658470 | JOYCIANE VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/05/2018 | 650.00 | 00064597261400 | ALCIONE CRISTINA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE RECREAÇÃO INFANTIL E DE ARTESANATO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 28/05/2018 | 2000.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 28/05/2018 | 2000.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/05/2018 | 2000.00 | 00011236230400 | MARIA DE FATIMA VELOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 28/05/2018 | 100.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/05/2018 | 333.00 | 00084802901704 | GILBERTO JULIACE SOBRAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/05/2018 | 50.00 | 00002151394450 | MARIA DA CONCEICAO MATIAS LIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 28/05/2018 | 50.00 | 00001265262497 | JOSINETE DA SILVA MATIAS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 28/05/2018 | 38.25 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE LANCHE PARA O PESSOAL DA TERCEIRA IDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/05/2018 | 100.00 | 00009230958450 | LUCINEIDE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/05/2018 | 50.00 | 00003229375408 | MARIA JOANA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/05/2018 | 200.00 | 00001290140448 | MARIA JOSÉ AGUIAR | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada para compra de alimentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 28/05/2018 | 100.00 | 00006351649498 | ELIANE MARIA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESDE MUNICÍPIO, DETINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 28/05/2018 | 50.00 | 00012775191452 | L?ZARO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE LEITE DO MEU FILHO MENOR JOÃO GUILHERME ANDRADE DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/05/2018 | 1247.00 | 00004818240494 | MANOEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/05/2018 | 370.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços medicos de TC DO CRANIO, realizado na parciente, ELIZAMA CRISTINA XAVIER, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 29/05/2018 | 3129.82 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALCADOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/05/2018 | 1000.00 | 00030867690410 | JOSE DOMINGOS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE UMA PRÓTESE (PERNA DIREITA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/05/2018 | 100.00 | 00010649061411 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/05/2018 | 100.00 | 00002873312459 | MANOEL GIVANILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/05/2018 | 200.00 | 00010176792406 | KANANDA RANIELLY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 29/05/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES (SOC.DE ADVOGADOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADO A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/05/2018 | 1000.00 | 00084020806420 | JOAO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA SUBSTITUTO NO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/05/2018 | 1000.00 | 00011747620475 | CAMILA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/05/2018 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 16 E 17/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/05/2018 | 10.00 | 13054122000102 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/05/2018 | 80.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOS-2778 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/05/2018 | 350.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO IPVA 2018 - COTA ÚNICA, DO VEÍCULO, MOTO DE PLACA NQG-9815, A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/05/2018 | 8419.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE PESCA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/05/2018 | 44657.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/05/2018 | 10844.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/05/2018 | 480.00 | 00042189489415 | JOSE ANTONIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA DA PRAÇA MARIA ROSA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/05/2018 | 1060.00 | 00002593772441 | IANO JOSE DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS VIAS PÚBLICAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/05/2018 | 159.08 | 13054122000102 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A EXECUÇÃO DE REPAROS NA ESCOLA DA ESTAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/05/2018 | 89799.03 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/05/2018 | 500.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS, DESTINADA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/05/2018 | 2723.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/05/2018 | 1.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ICMS DESONERAÇAO para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/05/2018 | 519.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/05/2018 | 643.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/05/2018 | 2308.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/05/2018 | 521.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/05/2018 | 10.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/05/2018 | 827.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/05/2018 | 738.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/05/2018 | 1006.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/05/2018 | 639.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/05/2018 | 1041.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/05/2018 | 1250.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/05/2018 | 590.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/05/2018 | 2484.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/05/2018 | 1024.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/05/2018 | 752.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/05/2018 | 1024.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/05/2018 | 52.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/05/2018 | 527.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/05/2018 | 494.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 2405-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/05/2018 | 38.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 4139-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/05/2018 | 48.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/05/2018 | 67.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 109595-1, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/05/2018 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO DA CONTA BANCÁRIA 43-9, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/05/2018 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TARIFA REFERENTE A EMISSÃO DE TED/DOC DA CONTA BANCÁRIA 43-9, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/05/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 4068-1, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/05/2018 | 71120.36 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/05/2018 | 9540.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/05/2018 | 11509.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/05/2018 | 650.00 | 00002819470408 | PEDRO JOSE DA SILVA1.971.069 ssp/pb | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) CAMISAS DESTINADA AOS FUNCIONÁRIOS DOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/05/2018 | 100.00 | 00003250951404 | MARCELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/05/2018 | 50.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/05/2018 | 240.00 | 00001549965484 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/05/2018 | 200.00 | 00006250200495 | ELINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/05/2018 | 400.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento do aluguel social, referente aos meses de março e abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/05/2018 | 310.00 | 00070410520446 | DIOMEDES HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/05/2018 | 350.00 | 00005890247441 | MARIA JOSE DE ARAUJO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoas carente deste municipio, destinada para compra de medicamentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/05/2018 | 280.00 | 00070410612480 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KKT-4772 NO TRANSPORTE DOS DIGITADORES EM VISITAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NAS COMUNIDADES RURAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/05/2018 | 20.31 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DA REUNIAO DOS CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/05/2018 | 67.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/05/2018 | 29.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETÔNICO DA CONTA 106612-9, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106611-0, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 12936-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/05/2018 | 19.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 106609-9, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/05/2018 | 17291.06 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/05/2018 | 5088.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/05/2018 | 532.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/05/2018 | 4353.45 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/05/2018 | 64682.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/05/2018 | 475.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106438-X, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/05/2018 | 15700.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL CONTRATRADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/05/2018 | 43281.13 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/05/2018 | 15235.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/05/2018 | 7370.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/05/2018 | 9424.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/05/2018 | 3054.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE, CONTRATRADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/05/2018 | 8213.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATRADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/05/2018 | 67481.59 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/05/2018 | 25901.88 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/05/2018 | 3587.53 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FARMACEUTICO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/05/2018 | 7361.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/05/2018 | 6333.27 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/05/2018 | 7097.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA POR, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/05/2018 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 265-2, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/05/2018 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624067-9, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/05/2018 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624090-3, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/05/2018 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624063-6, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/05/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 37225-0, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/05/2018 | 1220.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/05/2018 | 115044.56 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/05/2018 | 203640.49 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/05/2018 | 5724.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/05/2018 | 40787.84 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/05/2018 | 13127.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/05/2018 | 44037.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/05/2018 | 103958.42 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/05/2018 | 7707.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/05/2018 | 9224.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000022018 | 0003860 | 04/06/2018 | 116870.00 | 06982873000123 | EUREKA - SOLUCOES PEDAGOGICAS LTDA - ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de 1.300,00 livros didatico ( todos contra as drogas inclusive nos), destinados aos alunos da rede fundamental de ensino deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003864 | 04/06/2018 | 430.00 | 00079005292415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa como meus serviços prestados no fornecimento de carne bovina,destinado aos alunos da creche de ensino, deste municipio.pago com o recursos do PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003867 | 04/06/2018 | 1185.00 | 00079005292415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa como meus serviços prestados no fornecimento de carne bovina,destinado aos alunos da rede fundamental de ensino, deste municipio pago com o recursos do PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 04/06/2018 | 1790.00 | 00080485367491 | EDINEIDE DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA E CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO STRADA DE PLACA OEY-0323, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 04/06/2018 | 2222.76 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados com um pacote de viagens, destinada a secretaria de saude deste municipio para participar do 34º congresso nacional de secretarios de saude e do 6º congresso norte e nordeste, no periodo de 24/07/2018 a 28/07/2018 em Belem do Pará/PA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 04/06/2018 | 370.00 | 00001151247480 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra complementaçao de uma passagem para Blumenau-SC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 04/06/2018 | 250.00 | 00011559172436 | NATALINE CAVALCANTE FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ ateder despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio.destinada acompra de alimentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 04/06/2018 | 200.00 | 00001269820400 | EDVANDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 04/06/2018 | 200.00 | 00008708679460 | HILDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 04/06/2018 | 150.00 | 00002533241490 | ANTONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 04/06/2018 | 140.00 | 00007105774436 | ANTONIO APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - V7 NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2018, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 04/06/2018 | 140.00 | 00010796913404 | BRUNA CAROLINA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - V7 NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2018, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 04/06/2018 | 700.00 | 00008902548422 | ALISON BRUNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOE-8165 NO TRANSPORTE DOS CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NAS COMUNIDADES RURAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0003861 | 04/06/2018 | 2500.00 | 06025818000145 | MEDEIROS & GUIMARAES ADVOGADOS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA COMARCA DE ITABAIANA, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003862 | 04/06/2018 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 04/06/2018 | 95.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 04/06/2018 | 5.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 04/06/2018 | 1185.63 | 03769753000154 | CREATIVE COPIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TONERS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, FINANÇAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 05/06/2018 | 126.27 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 05/06/2018 | 700.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA NA RUA FIRMINO FLORENTINO S/N CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 05/06/2018 | 400.00 | 00096620579787 | IVANISE SALUSTIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 05/06/2018 | 19.14 | 01870018000107 | FERNANDO MARQUES FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 05/06/2018 | 1197.60 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 195MT DE TECIDO OXFORDINE LAR. DE 1,50 E 63,60MT DE CETIM CHARMEUSSE BRANCO, DESTINADO A ROUPA DA QUADRILHA DO GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 05/06/2018 | 598.30 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ROUPA DA QUADRILHA DO GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 05/06/2018 | 200.00 | 00002623087466 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 05/06/2018 | 200.00 | 00002417744465 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 05/06/2018 | 250.00 | 00007797669708 | ADEILDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 05/06/2018 | 50.00 | 00092894321449 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE UM COLÍRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 05/06/2018 | 200.00 | 00003468484402 | JORGE ABEL JOAQUIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 05/06/2018 | 100.00 | 00018673389712 | Joell Jose de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 05/06/2018 | 50.00 | 00089160908491 | SOLANGE PEREIRA DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 05/06/2018 | 2852.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO AS ATIVIDADES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 05/06/2018 | 150.00 | 00001214364462 | MARIA JOSÉ PAULINO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE LEITE DE SOJA PARA FILHO MENOR JOSE GABRIEL DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 05/06/2018 | 150.00 | 00001292004410 | JOSEFA B. DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a consulta especializada da menor Ana Heloisa Farias da Silva. Conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 05/06/2018 | 954.00 | 00004122317436 | CLEYDSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 05/06/2018 | 300.00 | 00005250753728 | LUIZ FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 05/06/2018 | 124.00 | 00008496947440 | RENATA MARIA DA CONCEICAO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinado a compra de medicamentos para seu filho menor Alessandro Francisco Ferreira da Conceiçao, conforme parecer em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 05/06/2018 | 700.00 | 00087377390425 | GERTRUDES EUDOCIA DA S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA COMPLEMENTAÇÃO PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 05/06/2018 | 200.00 | 00070410331473 | ROSELI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 05/06/2018 | 4500.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 05/06/2018 | 4500.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 05/06/2018 | 3000.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO AS ORNAMENTAÇOES DO POSTO ANCORA DO SITIO ESTAÇAO E DA PRAÇA JOAQUIM PEREIRA DA SILVA DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO PARA INAUGURAÇAO DO DIA 12/12/2017 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 05/06/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 02 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232014 | 0003874 | 05/06/2018 | 84785.97 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | Valor que ora se empenha P/atender despesa com pagamento referente a 5ª medição do contrato nº 01/2015 destinado a construção da academia de saude, neste municipio. | 00162014 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003890 | 05/06/2018 | 118.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO PAJERO FULL 00-07, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT DE PLACA NQI-9585, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003891 | 05/06/2018 | 92.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASTILHA FREIO DIANT RANGER DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMAROK OFB-1831, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 05/06/2018 | 750.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 30KL DE BOLO, 40KL DE PÃES DE SAL E 35KL DE PÃES DE SEDA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2018, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 05/06/2018 | 1940.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Aquisição de 06 (seis) Oxigenio PPU ONU, 06 (seis) Oxigênio SAMU ONU e 01 (um) regulador de pressão c fluxometro, destinado a Unidade Mista de Saúde e SAMU, deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 05/06/2018 | 450.00 | 00003949551450 | GRACIELE DO CARMO S. MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARCIAIS E 02 (DUAS) INTEGRAIS COMO SECRETÁRIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 05/06/2018 | 226.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83)3266-1095 PERTENCENTE À UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 05/06/2018 | 1050.00 | 00009995701456 | AVANI MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na creche municipal Maria Leonardo de Lima, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, neste municipio, durante os meses de março e abril de2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 05/06/2018 | 525.00 | 00008506359422 | REINALDO DE ARUAJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003883 | 05/06/2018 | 1737.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW DE PLACA NOK-9717, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003884 | 05/06/2018 | 2419.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICROÔNIBUS VOLARE DE PLACA MOK-9092, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003885 | 05/06/2018 | 1688.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-7190, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003886 | 05/06/2018 | 1830.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGE-7190, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003887 | 05/06/2018 | 1055.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGF-0720, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003888 | 05/06/2018 | 1055.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5558, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003889 | 05/06/2018 | 250.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, MICROÔNIBUS VOLARE DE PLACA MOK-9092, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003903 | 05/06/2018 | 12000.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. PAGO COM O RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 05/06/2018 | 1621.00 | 00010404217419 | MARIA ELIZETE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.I.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 06/06/2018 | 3000.00 | 03963880000190 | CLÍNICA JOSÉ PINTO BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA CIRUGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL, REALIZADA NA PARCIENTE : AUREA DA SILVA FERREIRA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0003925 | 06/06/2018 | 15123.10 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0003926 | 06/06/2018 | 13820.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 06/06/2018 | 35.00 | 00002525103483 | JAIR CANDIDO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA PARCIAL COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MOGEIRO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 06/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 06/06/2018 | 35.00 | 00008118896455 | TIAGO FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA PARCIAL COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU DO MUNICIPIO DE MOGEIRO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA-PB, NO DIA 06/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0004028 | 06/06/2018 | 11055.58 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0004032 | 06/06/2018 | 5888.06 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADA MISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0004033 | 06/06/2018 | 23644.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADA MISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 06/06/2018 | 954.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 06/06/2018 | 954.00 | 00012879205433 | NAYARA ALVES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EVENTOS WALFRIDO DE MELO SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 06/06/2018 | 1500.00 | 00010222436409 | FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 06/06/2018 | 550.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Peça, 01 (uma) junta cabecote iveco TL7 destinada a manutenção do trator azul cabinado, pertencente a este municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 06/06/2018 | 120.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA - ME | Valor que ora se empenha p/ atespesa com meus serviços prestados de retifaca no trator azul cabinado, pertencente a este municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 06/06/2018 | 702.00 | 00008199964405 | SÔNIA IRINEU PESSOA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de bolsas de colostomia para filho menor João Rafael Vicente Pessoa Neto. Conforme conprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 06/06/2018 | 600.00 | 00005244298470 | ALDENICE DA SILVA SATURNO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de fralda e para a realizaçao de exames do meus filho menor Joao Miguel da Silva. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 06/06/2018 | 150.00 | 00016878102731 | MARIA JOSE SALVINO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,destinada a compra de medicamentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 06/06/2018 | 130.00 | 00005477142464 | ANTONIA BATISTA FRANCO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeiro concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos. comforme declaraçao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 06/06/2018 | 230.00 | 00001705265421 | CAMILA FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empelha P/ atender despesa com ajuda financeira consedia a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de consulta medica . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 06/06/2018 | 100.00 | 00013425977458 | SABRINA FRANCO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 06/06/2018 | 200.00 | 00001202785450 | MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 06/06/2018 | 150.00 | 00010727180495 | ADAILSA KARLA FRANCO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 06/06/2018 | 100.00 | 00011329455428 | MARIA JOSE MEIRELESDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 06/06/2018 | 100.00 | 00001703543424 | LUCIANA GOMES DE ANDRADE | Valor que ora se empenha P/atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 06/06/2018 | 150.00 | 00002218675463 | MARIA LENIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 06/06/2018 | 100.00 | 00002218675463 | MARIA LENIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 06/06/2018 | 150.00 | 00010441028454 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinado a complementaçao de aluguel social, conforme declaraçao em anexo.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 06/06/2018 | 150.00 | 00001197732446 | ANA PAULA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 06/06/2018 | 200.00 | 00001194792499 | ADENICE GABRIEL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 06/06/2018 | 100.00 | 00007255952488 | ANA DEILZA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 06/06/2018 | 200.00 | 00001919658475 | SEVERINA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 06/06/2018 | 150.00 | 00011852117486 | MARIA DAS DORES IRIS MARTINS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 06/06/2018 | 200.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a realizaçao de exames clinicos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 06/06/2018 | 150.00 | 00008540014416 | TACIANA LUCIA DOS SANTOS/OUTROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 06/06/2018 | 150.00 | 00008127653462 | MARICELIA RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedia a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de energia eletrica. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 06/06/2018 | 200.00 | 00003824211408 | FRANCISCA DO CARMO S. DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a complementaçao de consulta medica e exames clinicos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 06/06/2018 | 100.00 | 00004695306425 | LUZINETE FELICIANO DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 06/06/2018 | 100.00 | 00007787373490 | MARIA VIVIANE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESDE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 06/06/2018 | 200.00 | 00050144979420 | EDUARDO MARTINS DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 06/06/2018 | 150.00 | 00001673457452 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a complementaçao de aluguel social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 06/06/2018 | 200.00 | 00052625036400 | PEDRO BORGES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 06/06/2018 | 150.00 | 00006113951421 | JOSEANE BERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 06/06/2018 | 100.00 | 00010527440442 | ANA CARLA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a complementaçao de pagamento de energia eletrica. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 06/06/2018 | 100.00 | 00012635897409 | ANGELICA MARIA BARBOSA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 06/06/2018 | 100.00 | 00012085885403 | ELIZANGELA DE LIMA FERREIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio para compra de alimentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 06/06/2018 | 200.00 | 00006931865420 | ROSILENE BERNARDO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 06/06/2018 | 100.00 | 00001241785457 | LEIDJANE MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 06/06/2018 | 150.00 | 00006842575486 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 06/06/2018 | 100.00 | 00006351723485 | WELLINGTON CABRAL DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada acompra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 06/06/2018 | 200.00 | 00001162467401 | FABIO DOMINGOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 06/06/2018 | 200.00 | 00002313592413 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio ,destinado a compra de alimentos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 06/06/2018 | 150.00 | 00008262274733 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio. para compra de medicamentos, conforme declaraçao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 06/06/2018 | 150.00 | 00012413857427 | CAMILA ALEXANDRINA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 06/06/2018 | 150.00 | 00098017225415 | JOSEFA CAETANO DE L. FERREIRA/OUTROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de energia eletrica. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 06/06/2018 | 250.00 | 00004891049405 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a realizaçao de exames clinicos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 06/06/2018 | 250.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 06/06/2018 | 250.00 | 00007042733495 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamento. Conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 06/06/2018 | 250.00 | 00002956440446 | JOÃO FRANCISCO NETO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 06/06/2018 | 220.00 | 00004479493735 | ROSA ARAUJO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 06/06/2018 | 82.00 | 00009134112723 | ELENILZA MARTINIANO DE SALES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 06/06/2018 | 150.00 | 00000678846790 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira a pessoa carente destre municipio,destinada ao pagamento do aluguel social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 06/06/2018 | 100.00 | 00079909043491 | FRANCISCO JOSE JERONIMO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 06/06/2018 | 150.00 | 00006774791409 | MARIA DAS DORES SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,com aquisiçao de uma cesta basica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 06/06/2018 | 100.00 | 00050703102400 | LUZIMAR BATISTA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE UMA CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 06/06/2018 | 100.00 | 00004447868482 | LUCIANA JUVINO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para aquisiçao de uma cesta basica, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 06/06/2018 | 150.00 | 00008343434447 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para aquisiçao de medicamentos, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 06/06/2018 | 120.00 | 00001241798435 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a aquisiçao de uma cesta basica . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 06/06/2018 | 100.00 | 00009154227437 | COSMA VIEIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 06/06/2018 | 150.00 | 00004880752460 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 06/06/2018 | 100.00 | 00080642527415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 06/06/2018 | 100.00 | 00008496947440 | RENATA MARIA DA CONCEICAO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 06/06/2018 | 142.00 | 00007562652740 | RENATO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 06/06/2018 | 150.00 | 00001222920492 | MARIA VERONICA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a a realisaçao de exames clinicos. Conforme Certidão de Obito em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 06/06/2018 | 150.00 | 00001218776471 | MARIA VALDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 06/06/2018 | 250.00 | 00078871417453 | JOSÉ LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 06/06/2018 | 200.00 | 00009024146402 | MARIA EDINALVA FRANCISCA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de energia eletrica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 06/06/2018 | 200.00 | 00042216370487 | MARIA FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 06/06/2018 | 250.00 | 00087433605487 | MARIA ANGELA DE LOURDES NASCIMENTO SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 06/06/2018 | 250.00 | 00002365832474 | JOSÉ RAMOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 06/06/2018 | 50.00 | 00067462154404 | MARIA DA PENHA XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 06/06/2018 | 200.00 | 00009845164765 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 06/06/2018 | 150.00 | 00009798092406 | ELISANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 06/06/2018 | 200.00 | 00009172071494 | DANILO FAGNER FERREIRA ARAÚJO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 06/06/2018 | 250.00 | 00007919543401 | MARIA SILVANICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 06/06/2018 | 100.00 | 00005959564408 | IRACI MARTINS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para aquisiçao de alimentos, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 06/06/2018 | 100.00 | 00004980299482 | MARIA ALEXANDRINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 06/06/2018 | 250.00 | 00002697276475 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A EXAMES CLÍNICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 06/06/2018 | 100.00 | 00054854261404 | JOAO BATISTA PATRICIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 06/06/2018 | 100.00 | 00007004465403 | ANA CARLA LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 06/06/2018 | 200.00 | 00001382262450 | ANA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 06/06/2018 | 250.00 | 00004619556440 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 06/06/2018 | 100.00 | 00009639371467 | LUCIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 06/06/2018 | 150.00 | 00007911766495 | FRANCINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 06/06/2018 | 100.00 | 00045728020410 | MARIA DE LOURDES SANATOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 06/06/2018 | 100.00 | 00007010618470 | MARIA DA PENHA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 06/06/2018 | 100.00 | 00009230958450 | LUCINEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 06/06/2018 | 100.00 | 00010203671481 | JOSE ADAILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 06/06/2018 | 250.00 | 00071481559400 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a realizaçao de axames laboratorias, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 06/06/2018 | 200.00 | 00005653206458 | PEDRO DIAS DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de energia eletrica, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 06/06/2018 | 100.00 | 00011565627407 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 06/06/2018 | 100.00 | 00071042215499 | RENATA CASSIANO DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 06/06/2018 | 200.00 | 00008764012484 | RAFAEL SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 06/06/2018 | 150.00 | 00001236932412 | ROSICLEIDE VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 06/06/2018 | 200.00 | 00010502843489 | JEFFERSON KENNEDY MARINHO DE MELO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinado a consulta medica, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 06/06/2018 | 175.00 | 00008451555470 | MARIA DS DORES S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 06/06/2018 | 150.00 | 00001224777409 | SEVERINA EMILIANO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 06/06/2018 | 100.00 | 00002109602481 | MARIA LINDACI DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESDE MUNICÍPIO, DETINADA A COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 06/06/2018 | 150.00 | 00006351691427 | ADRIANA PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATÓRIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 06/06/2018 | 120.00 | 00003929719410 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 06/06/2018 | 150.00 | 00001290140448 | MARIA JOSÉ AGUIAR | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada para compra de alimentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 06/06/2018 | 19.43 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 06/06/2018 | 100.00 | 00070488796458 | TAMIRES MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 06/06/2018 | 6.49 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 06/06/2018 | 125.00 | 00004879070432 | MÁRCIO JOSÉ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 06/06/2018 | 200.00 | 00007151562764 | VALMIR GALDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste munnicipio, destinada a realizaçao de exames, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 06/06/2018 | 988.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA RENOVAÇAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PALIO FIRE 1,0 DE PLACA QFG-0027, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 06/06/2018 | 59.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 06/06/2018 | 140.91 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 07/06/2018 | 95.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 07/06/2018 | 71.37 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES INATIVOS DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 07/06/2018 | 100.00 | 00001648398448 | NATANAEL SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004041 | 07/06/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO DE PLACA QFU-7025, DESTINADA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/04/2018 A 22/05/2018 COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO N° 062/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 07/06/2018 | 522.00 | 00002166800424 | MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 07/06/2018 | 41.56 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004042 | 07/06/2018 | 7180.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMIONETA NISSAN FRONTIER LEATX4, A DIESEL DE PLACA OFY-9331, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2018, COM KM LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 07/06/2018 | 1400.00 | 09578720000103 | SMART SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE UM TRATOR MARCA JOHN DEERE, DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB PARA A CONCESSIONÁRIA JOHN DEERE (VENEZA MÁQUINAS) NA CIDADE DE BAYEUX/PB, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004034 | 07/06/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO DE PLACAS QFR-4584, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/04/2018 A 22/05/2018, COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO N° 062/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004035 | 07/06/2018 | 4100.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO SPIN, MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO, COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE) PASSAGEIROS, DE PLACA QRF-3154, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004036 | 07/06/2018 | 5060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO VW/AMBULÂNCIA TIPO A, DE PLACA: QFR-3114, PARA PRIMEIRO SOCORRO, MOTOR 1.6, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, COM KM LIVRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004037 | 07/06/2018 | 4520.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO DE PLACAS QFW-7186 E QFR-3024, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/04/2018 A 22/05/2018, COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO N° 062/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 07/06/2018 | 1340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/65R14 ASSURANCE 86T, DESTINADO A AMBULÂNCIA OGD-5747, PERTENCENTE À ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 07/06/2018 | 3100.00 | 00008723452463 | PEDRO THIAGO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 07/06/2018 | 3100.00 | 00008723452463 | PEDRO THIAGO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 07/06/2018 | 90.00 | 26134608000100 | CAMILA PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETINA DO PONTO ELETRONICO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 07/06/2018 | 1384.00 | 00002525103483 | JAIR CANDIDO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA EM SAUDE DA FAMILIA NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS PARA POSTOS DE SAUDE E REALIZAÇOES DAS VISITAS MEDICAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 07/06/2018 | 1684.00 | 00011337594407 | JEFERSON RAFAEL VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA NO TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E REALIZAÇÕES AS VISITAS MÉDICAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 07/06/2018 | 1300.00 | 00010623900408 | ANA CLARA DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 07/06/2018 | 1194.00 | 00013051570796 | DAYSE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 07/06/2018 | 954.00 | 00007640444438 | VALQUIRIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 07/06/2018 | 1200.00 | 00005474560427 | MARCO MARCEL SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 07/06/2018 | 954.00 | 00009973600460 | CLEIDJANE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF 02 (DOIS) CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 07/06/2018 | 1154.00 | 00009631994473 | CLEITON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 07/06/2018 | 500.00 | 00001187046485 | EZIR MUNIZ SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF ÂNCORA DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 07/06/2018 | 954.00 | 00009026599447 | ERIKA MARIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO DA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 07/06/2018 | 954.00 | 00011064216471 | ANIELLY JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 07/06/2018 | 954.00 | 00007191592451 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESDE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 07/06/2018 | 954.00 | 00002871972478 | JOSE SILVAN FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 07/06/2018 | 500.00 | 00005214843402 | ZELIA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 07/06/2018 | 954.00 | 00013585090427 | PATRICIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 07/06/2018 | 1100.00 | 00008546785490 | JOELSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 07/06/2018 | 1054.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 07/06/2018 | 1254.00 | 00001231728450 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 07/06/2018 | 954.00 | 00002036079458 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 07/06/2018 | 954.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 07/06/2018 | 1621.80 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS NO SÍTIO ACARA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004079 | 08/06/2018 | 501.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS ÀS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, PAGA COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004080 | 08/06/2018 | 350.50 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADA A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO.PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004081 | 08/06/2018 | 809.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO.PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 08/06/2018 | 35.00 | 00005300006440 | FLAVIANO C. ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL COMO ASSESOR ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 08/06/2018 | 1229.38 | 01568077001440 | Stericycle Gestão Ambiental LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENÇA DE OPERAÇÃO N°526/2016 E N°1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 08/06/2018 | 500.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMPRESSORA PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E TIRAGEM DE COPIAS, NA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 08/06/2018 | 600.00 | 00032478119404 | JOÃO DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, Nº 02 - BAIRRO MARIA PEIXOTO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF 1, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 08/06/2018 | 500.00 | 00006840464407 | LUIZ CARLOS DE MELO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL QUE COMPORTA O PSF ANCORA DO SITIO ESTAÇAO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 1 - LOT. MARIA PEIXOTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 08/06/2018 | 1650.00 | 00012874718467 | JOAO MARCOS FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004082 | 08/06/2018 | 737.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004083 | 08/06/2018 | 315.50 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 08/06/2018 | 954.00 | 00007196744411 | ANA LOUIZE MELO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA SUPERVISAO DE CURATIVOS EM PACIENTES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 08/06/2018 | 954.00 | 00001219056405 | FLAVIANA MARIA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 08/06/2018 | 954.00 | 00002291693417 | MARIA JOSE ERNESTODA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVIEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 08/06/2018 | 954.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 08/06/2018 | 1154.00 | 00008123133480 | MARIA ROSALINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 08/06/2018 | 1151.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 08/06/2018 | 954.00 | 00008675513488 | JOSEILSON ARAÚJO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 08/06/2018 | 510.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMEIRA NO POSTO ÃNCORA DO SÍTIO AREAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 08/06/2018 | 954.00 | 00007065673405 | ROSILENE JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 08/06/2018 | 1054.00 | 00001229642412 | CLAUDIO INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 08/06/2018 | 954.00 | 00009058641406 | MARIA SILVELENE GALDINO SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 08/06/2018 | 954.00 | 00011051236428 | VICTOR HUGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA CENTRAL DE PROCESSO DE DADOS (CPD) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 08/06/2018 | 954.00 | 00011862510423 | LIDIANE CLAUDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 08/06/2018 | 954.00 | 00010282683437 | GERLANE GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 08/06/2018 | 1126.00 | 00003793779424 | PAULO VICENTE DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 08/06/2018 | 500.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ÂNCORA DO SÍTIO GASPAR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 08/06/2018 | 954.00 | 00010758804407 | PAULINA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 08/06/2018 | 954.00 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 08/06/2018 | 954.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NO PSF 03 (TRÊS) DO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 08/06/2018 | 500.00 | 00008244498439 | CASSIO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF ÂNCORA DO SÍTIO BENTA HORA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 08/06/2018 | 954.00 | 00001248589459 | ASSIS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 08/06/2018 | 954.00 | 00079767630406 | VANDUILSON ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 08/06/2018 | 1154.00 | 00009294301400 | SILVANIA CLEMENTINO SA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 08/06/2018 | 1654.00 | 00011025907469 | SAMUEL DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICíPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 08/06/2018 | 700.00 | 00011051236428 | VICTOR HUGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS INTEGRAIS COMO REPRESENTANTE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA MESA TÉCNICA AMPLIADA EM OFICINAS DE TRABALHO INTERSETORIAL E INTERFEDERATIVO, CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE JUNHO DE 2018 NA CIDADE DE BRASILIA - DF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 08/06/2018 | 315.00 | 00070410612480 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KKT-4772 NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 08/06/2018 | 1740.00 | 00005943841415 | DIONISIO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KLZ-6042, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB,NO PERÍODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 08/06/2018 | 1790.00 | 00079812481400 | ITALO CHIANCA ARAGAO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na apresentaçao musical de Natan Vinicius no circuito junino no patio do mercado ,deste municipio.durante o dia 08 de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 08/06/2018 | 850.00 | 00004176488476 | JOSE CARLOS DANTAS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na apresentaçao musical nas festividades do circuito junino no dia 08 de junho de 2018 no patio do mercado, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 08/06/2018 | 215.00 | 00010564431460 | ANTONIO JOSE FRANCISCO NETO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na apresentaçao musical nas festividades do circuito junino no dia 08 de junho de 2018 no patio do mercado e 09/06/2018 no sitio cha de areia, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 08/06/2018 | 1790.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PALCO, SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇAO PARA AS FESTIVIDADES DO CIRCUITO JUNINO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018, NO PATIO DO MERCADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 08/06/2018 | 146.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA ANALISE FISICO-QUIMICA DA ÁGUA COLETADA E DISTRIBUÍDA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DOS CARROS PIPAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 08/06/2018 | 139.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA ANALISE BACTERIOLOGICA DA ÁGUA COLETADA E DISTRIBUÍDA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DOS CARROS PIPAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 08/06/2018 | 77.01 | 01870018000107 | FERNANDO MARQUES FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CAIBROS PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA IRACI RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 08/06/2018 | 200.00 | 00010370400402 | JOSE RENAN MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a péssoa carente deste municipio,destinada a compra de alimentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 08/06/2018 | 200.00 | 00010829396411 | JOSE UILDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 08/06/2018 | 300.00 | 00013809383414 | GUSTAVO FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora de empenha p/ atender despesa com ajuda finsnceira concedida a pessoa carente teste municipio, destinada a realizaçao de axames ea compra de medicamentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 08/06/2018 | 200.00 | 00012592542400 | JOAO FLAUZINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 08/06/2018 | 20.00 | 00008030153724 | MARIA GORETTI BERTO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIREA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 08/06/2018 | 50.00 | 00032944012487 | WILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 08/06/2018 | 50.00 | 00010709344457 | IZADORA THEODORO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 08/06/2018 | 250.00 | 00009639371467 | LUCIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 08/06/2018 | 700.00 | 00007105774436 | ANTONIO APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS INTEGRAIS COMO REPRESENTANTE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA MESA TÉCNICA AMPLIADA EM OFICINAS DE TRABALHO INTERSETORIAL E INTERFEDERATIVO, CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE JUNHO DE 2018 NA CIDADE DE BRASILIA - DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 08/06/2018 | 1155.00 | 00002537424476 | SIMAO PEDRO PATRICIO DE ALBERTINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS INTEGRAIS COMO COMO GERENTE DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA MESA TÉCNICA AMPLIADA EM OFICINAS DE TRABALHO INTERSETORIAL E INTERFEDERATIVO, CADASTRO ÚNICOE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 16 DE JUNHO DE 2018 NA CIDADE DE BRASILIA - DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 08/06/2018 | 95.16 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 08/06/2018 | 4923.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 08/06/2018 | 7193.39 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIRIA DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 08/06/2018 | 22541.07 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RENEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL NOS TERMOS DA LEI 12810/2013 RELATIVA A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 11/06/2018 | 700.00 | 00084020296472 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCEÇAO DE 05 (CINCO) DIARIA INTEGRAL COMO REPRESENTANTE DA SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA MESA TECNICA AMPLIADA EM (OFICIO DE TRABALHO E INTERFEDERATIVO. CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA) NO PERIODO DE 10 A 14 DE JUNHO DE 2018. NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 11/06/2018 | 127.69 | 04892707000100 | DNIT DEPARTAMENTO NAC DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUTO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE NÚMERO D009125901, DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFC-5448, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 11/06/2018 | 127.69 | 04892707000100 | DNIT DEPARTAMENTO NAC DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUTO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE NÚMERO E023206985, DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFC-5448, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 11/06/2018 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT DEPARTAMENTO NAC DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUTO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE NÚMERO E016447536, DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFC-5448, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 11/06/2018 | 672.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS, PRF DE NÚMERO: R343287129 / R344066541 E STTP DE NÚMERO RE02000865 / TE02017912, DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFC-5448, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 11/06/2018 | 200.00 | 00042187168468 | GENILDA MARIA DA S. NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de energia eletrica. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALIMENTOS PARA DIGNIDADE | DIST. DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 11/06/2018 | 49.78 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de 01 cesta basica destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 11/06/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ANUIDADE AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 11/06/2018 | 6500.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE ENXOVAIS DE BEBÊ, DESTINADOS AS MÃES GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 11/06/2018 | 740.00 | 00012064888403 | MATEUS NEGREIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL FORRÓ FILÉ NAS FESTIVIDADES DO CIRCUITO JUNINO, NA COMUNIDADE DO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNÍCIPIO, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 11/06/2018 | 100.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINO AO VEÍCULO DE PLACA MOS-2778 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA LEVAR A ÁGUA DA OPERAÇÃO CARRO PIPA PARA ANÁLISE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 11/06/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 11/06/2018 | 900.00 | 00005938272440 | JANILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE REDE DE INTERNET BANDA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICÍPIO, NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0004143 | 11/06/2018 | 6800.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, DETECTOR FETAL, TENCIOMETRO, MACA GINECOLÓGICA, MESA CLÍNICA, APARELHO DE NEBULIZADOR, ESTETOSCÓPIO, ELETROCARDIÓGRAFO, MICROSCÓPIO LABORATORIAL E FOCO GINECOLÓGICO, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0004144 | 11/06/2018 | 3000.00 | 20693548000171 | NG CONSULTORIA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa referente a prestaçao de serviços de consultoria e assessoria em saude no mes de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 11/06/2018 | 2900.00 | 24709095000185 | ADRIANO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NA INSTALAÇAO ELETRICA DE ILUMINAÇAO DO GINASIO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 12/06/2018 | 954.00 | 00009542557477 | RAYANE TAVARES CARNEIRO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como auxiliar Administrativa na Sec. de Educação Cultura Esporte Lazer e Turismo, neste municipio, durante o mes de fevereireo de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 12/06/2018 | 954.00 | 00046119736468 | EDVANDA HENRIQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA E.M.E.I.E.F. ANTÔNIO JOSÉ DE ANDRADE, NO SÍTIO PINTADO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 12/06/2018 | 1621.80 | 00070513803467 | JENIFER RAYANE TORRES CLAUDINO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.I.E.F. Jose Benidito da Silveira, deste municipio, durante o mês de FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 12/06/2018 | 954.00 | 00070391738402 | CARLOS ANDRADE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VICENTE DE BRITO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004155 | 12/06/2018 | 2420.10 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO. PAGA COM RECURSOS DP PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 12/06/2018 | 540.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 24KL DE BOLO E 50KL DE PÃES DE SEDA, DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 12/06/2018 | 1002.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 30KL DE BOLO, 60KL DE PÃES DE SEDA E 57KL DE PAO DE SAL, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 12/06/2018 | 1300.00 | 00003293480438 | CICERO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AMERIA CIRCO NA APRESENTAÇAO DO ESPETACULO PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 12/06/2018 | 145.00 | 00002203306467 | JOSE FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PESCADOR NA CAPTURA DE PEIXES (PIABAS) PARA DISTRIBUIÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL DAS RESIDÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, NO COMBATE DA LARVA DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NO MÊSDE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 12/06/2018 | 120.00 | 11183038000163 | JR. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS DAS IMPRESSORAS DO CPD (CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS) E DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 12/06/2018 | 70.00 | 00002525103483 | JAIR CANDIDO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA PARCIAL COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MOGEIRO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 12/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 12/06/2018 | 937.00 | 00007456801436 | EDSON DUARTE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia do psf do centro, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 12/06/2018 | 954.00 | 00007456801436 | EDSON DUARTE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia do psf do centro, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 12/06/2018 | 1540.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO SETOR DA POLIA, CORREIA, GÁS, MANGUEIRA DO AR CONDICIONADOR DA R. MASTER-BRANCA DE PLACA NQI-9585, DESTINADO A VIATURA DO SAMU, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 12/06/2018 | 1000.00 | 00012179503466 | ERICLES LUAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DO GRUPO SERTINELAS NAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO (CIRCUITO JUNINO) NA COMUNIDADE DO SITIO CHA DE AREIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 12/06/2018 | 1908.00 | 00008105628473 | PAULINO ABILIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO ESTADIO MUNICIPAL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 12/06/2018 | 1500.00 | 00084020423415 | JOÃO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-7453/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 12/06/2018 | 50.00 | 00070446611492 | HENRIQUE ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 12/06/2018 | 175.00 | 17446596000150 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O GRUPO DA 3ª IDADE DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO.DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 12/06/2018 | 425.00 | 00005932089431 | RAFAELA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DO CENTRO DE EVENTOS WALFRIDO DE MELO SILVEIRA, NAS FESTIVIDADES DAS MÃES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 12/06/2018 | 160.00 | 00001212258444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 12/06/2018 | 600.00 | 00004955965407 | MARIA DA CONCEIÇÃO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 12/06/2018 | 132.00 | 00007707011406 | MARIA EDICLEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO JOSE MIGUEL HENRIQUE DE ANDRADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 12/06/2018 | 350.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 12/06/2018 | 140.00 | 00002491406403 | MARCIA REGINA DA CRUZ RIBEIRO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na concençao de 02 (duas) diarias integral como nutricionista para participar do encontro tecnico do PNAE da Paraiba na cidade de Joao Pessoa nos dias 13 e 14 de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 12/06/2018 | 34.98 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 12/06/2018 | 35.00 | 00042187516415 | REJANE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 12/06/2018 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT DEPARTAMENTO NAC DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUTO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE NÚMERO E010308690, DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON DE PLACA OGB-7509, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 12/06/2018 | 260.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS, STTP DE NÚMERO RE00131466 / RE00136302, DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA OGB-7509, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 12/06/2018 | 127.69 | 04892707000100 | DNIT DEPARTAMENTO NAC DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUTO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE NÚMERO E019168774, DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFC-5438, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 12/06/2018 | 127.69 | 04892707000100 | DNIT DEPARTAMENTO NAC DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUTO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE NÚMERO E020923014, DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFC-5438, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 12/06/2018 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT DEPARTAMENTO NAC DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUTO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE NÚMERO E007081326, DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFC-5438, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 12/06/2018 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT DEPARTAMENTO NAC DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUTO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE NÚMERO S002027518, DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFC-5438, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 12/06/2018 | 1919.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS, STTP DE NÚMERO RE00127492, RE00135841, RE00136623, RE00137903, TE00330499 E RE02010080 E TAXA SEG. VIA CRV C/VISTORIA DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFC-5438, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 12/06/2018 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT DEPARTAMENTO NAC DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUTO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE NÚMERO E010399030, DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON PLACA OGB-7519, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 12/06/2018 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT DEPARTAMENTO NAC DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUTO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE NÚMERO E0108864390, DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON PLACA OGB-7519, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 12/06/2018 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT DEPARTAMENTO NAC DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUTO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE NÚMERO D003692880, DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON PLACA OGB-7489, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 12/06/2018 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT DEPARTAMENTO NAC DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUTO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE NÚMERO E010142789, DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON PLACA OGB-7489, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 12/06/2018 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT DEPARTAMENTO NAC DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUTO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE NÚMERO E010127180, DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON PLACA OGB-7489, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 12/06/2018 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT DEPARTAMENTO NAC DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUTO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE NÚMERO E009187282, DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON PLACA OGB-7489, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 12/06/2018 | 320.25 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 12/06/2018 | 1728.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 25, 29 E 31/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 12/06/2018 | 104.13 | 00394494011766 | DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - SUP. REG. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUTO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE NÚMERO R349527253, DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE PLACA QFC-5438, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 12/06/2018 | 1185.63 | 03769753000235 | CREATIVE COPIAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TONERS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, FINANÇAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 12/06/2018 | 236.00 | 09299892000148 | REGINA COLEI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) CERTIDOES DE INTEIRO TEOR, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 13/06/2018 | 879.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 72 BOTIJÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, 05 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG LÍQUIDO E 02 BOTIJÃO DE 20L DE AGUA MINERAL COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV, CRAS, CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 13/06/2018 | 70.00 | 13054122000102 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A EXECUÇÃO DE REPAROS NA COZINHA DO PETI E DO VESTIARIO DA ESCOLA IRACI RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 13/06/2018 | 1400.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 13/06/2018 | 1608.11 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais destinado a Revisão do Trator Jhon Deere 1, pertencente a este municipio.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 13/06/2018 | 1271.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na manutençao no veiculo, Trator Jhon Deere CHASSI 1BM5085ETG4003693, pertencente a este municipio.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 13/06/2018 | 2520.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU REFERENTE A 12 (DOZE) PLANTÕES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 13/06/2018 | 1470.00 | 00098145746434 | ADRIANA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU REFERENTE A 07 (SETE) PLANTÕES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 13/06/2018 | 1680.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU, REFERENTE A 08 (OITO) PLANTÕES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 13/06/2018 | 1260.00 | 00010128682493 | ESTEFANY CABRAL DA SILTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU, REFERENTE A 6 (SEIS) PLANTÕES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 13/06/2018 | 1267.00 | 00007932005477 | MARCIO FLAVIO DE ARARUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 13/06/2018 | 1267.00 | 00002333345489 | WAGNER CRISTIANO GALVAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 13/06/2018 | 140.00 | 00003300590418 | LUCIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS COMO COORDENADOR DE PREVENÇÃO E IMUNIZAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DA CIR - COMISSÃO DE INTERGESTORES/VALE DO PARAÍBA NO DIA 13 DEJUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 13/06/2018 | 5600.00 | 00002313964493 | SÉRGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA MZC-1720 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNÍCIPIO DE MOGEIRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 13/06/2018 | 1395.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 135 BOTIJÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, 05 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG LIQUIDO E 05 AGUA MINERAL BOTIJAO 20L COMPLETO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 13/06/2018 | 600.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SILVEIRA S/N - CENTRO MOGEIRO - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 13/06/2018 | 1000.00 | 00004791902750 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA JOSE SILVERA S/N CENTRO NESTA CIDADE PARA ESTADIA DE UM PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVÇO DO MUNICIPIO MOGEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 13/06/2018 | 1200.00 | 00001703540409 | MARCELO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 13/06/2018 | 1200.00 | 00011989431496 | FABIO JUNIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004214 | 14/06/2018 | 2805.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO FORD/350 DE PLACA NGB-7664/PB (17 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004215 | 14/06/2018 | 4335.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHAO FORD/F4000, PLACA MMV-1539/PB (17 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004216 | 14/06/2018 | 2890.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FORD/F4000 DE PLACA KIN-4340/PB (17 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004217 | 14/06/2018 | 3485.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA JSG-3176/PB (17 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DEMAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004218 | 14/06/2018 | 3230.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FORD/F4000 DE PLACA MMT-4933/PB (17 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004219 | 14/06/2018 | 4335.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VW NEOBUS THUNDER DE PLACA DJB-4158/PB,(17 DIARIAS) PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES,DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DEMAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004220 | 14/06/2018 | 7055.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FORD/F4000 NPR-6380/PB (17 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004221 | 14/06/2018 | 3485.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GM BRASINCA ANDALUZ, PLACA KFF-9071/PB (17 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004222 | 14/06/2018 | 4335.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHAO FORD/F4000, PLACA KKI-0072 (17 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004223 | 14/06/2018 | 7565.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MERCEDES BENS/COMIL DE PLACA MOC-7505/PB (17 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004224 | 14/06/2018 | 3400.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHAO FORD/F4000, PLACA KFH-2066/PB (17 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004225 | 14/06/2018 | 2890.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CHEVROLET D20 DE PLACA BRA-9492/PB (17 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004226 | 14/06/2018 | 2890.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHAO FORD/F4000, PLACA AEB-9625/PB (17 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004227 | 14/06/2018 | 3485.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHAO FORD/F4000, PLACA MMV-7451/PB (17 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004228 | 14/06/2018 | 4845.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO M.BENZ/OF1620, PLACA LBB-4961/PB (17 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DEMAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004229 | 14/06/2018 | 2635.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO M. BENS/LO814 E PLACA HVK-9380/PB (17 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004230 | 14/06/2018 | 3196.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FORD/F4000 E PLACA KIK-4883/PB (17 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004231 | 14/06/2018 | 3400.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO, FORD/F4000 E PLACA NPU-1216/PB (17 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004232 | 14/06/2018 | 1785.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MIS/CAMINHONETE VW COMBI DE PLACA EAK-9208/PB (17 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004233 | 14/06/2018 | 3060.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FORD/F4000 E PLACA KFW-4101/PB (17 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 14/06/2018 | 477.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 14/06/2018 | 1790.00 | 00009604126466 | LAIZA REGIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOUDIOLOGA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 14/06/2018 | 1200.00 | 00009969028480 | FRANCIELI DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 14/06/2018 | 2400.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 14/06/2018 | 1200.00 | 00087261413453 | LUCICLEIDE MOURA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 14/06/2018 | 1200.00 | 00006466624498 | KAMYLA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 14/06/2018 | 6.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 14/06/2018 | 1750.00 | 00009532859446 | JESSICA HELEN ALCANTARA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 14/06/2018 | 954.00 | 00010494303441 | ELIANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 14/06/2018 | 3180.00 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PSIQUIATRA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 14/06/2018 | 3800.00 | 00004609454408 | BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNOUD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 14/06/2018 | 1200.00 | 00007384401402 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 14/06/2018 | 1200.00 | 00010920732488 | GLAUCIA REGINA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 14/06/2018 | 2635.00 | 00006822354409 | PLIANA ROSSANGELA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 14/06/2018 | 85.00 | 00054875420404 | EDBERG DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E SOLDA DO ENGATE DO TRATOR VERDE, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 14/06/2018 | 40.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona a sec de agricultura deste municipio, referente ao mes de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 14/06/2018 | 48.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 14/06/2018 | 29.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 14/06/2018 | 40.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 14/06/2018 | 180.00 | 00014250039404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 BANCO PARA O CARROÇÃO DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PARA O MERCADO PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 14/06/2018 | 1290.00 | 00007620408401 | NELSON JOSÉ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NO CONSERTO E SERVIÇOS DE SOLDA NAS MAQUINAS RETOESCAVADEIRA E CAÇAMBA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 14/06/2018 | 40.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona a biblioteca municipal, deste municipio, referente ao mes de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 14/06/2018 | 27.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO NOVA ESPERANÇA SITIO GRANJEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 14/06/2018 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 14/06/2018 | 84.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 14/06/2018 | 40.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 14/06/2018 | 142.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV- SERVÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 14/06/2018 | 335.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o conselho tutelar deste municipio. ref. ao mes de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 14/06/2018 | 95.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 14/06/2018 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 14/06/2018 | 570.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 15/06/2018 | 1766.40 | 61079117014580 | SÃO PAULO ALPARGATAS SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO ISS RETIDO PELA EMPRESA ALPARGATAS S/A E REPASSADO A ESTA EDILIDADE A MAIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 15/06/2018 | 3700.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 15/06/2018 | 1052.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL DE Nº 14751-720066/2015-26. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 15/06/2018 | 1052.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL DE Nº 14751-720066/2015-26. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 15/06/2018 | 1612.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP Nº 10467-401441/2014-13, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 15/06/2018 | 959.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP Nº 10467-401441/2014-13, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 15/06/2018 | 39.66 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO LANCHE PARA O PESSOAL DAS BANDAS DO CIRCUITO BACURAU, ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 15/06/2018 | 268.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83) 3266-1334 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 15/06/2018 | 166.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83) 3266-1334 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 15/06/2018 | 233.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83) 3266-1020 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 15/06/2018 | 161.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83) 3266-1020 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 15/06/2018 | 1908.00 | 00067521169468 | AURILEIDE GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018 PELA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME O QUE DISPÕE A LEI Nº 278 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 15/06/2018 | 954.00 | 00007980142454 | LILIANE CARMEM GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 15/06/2018 | 1200.00 | 00096435976449 | MARILENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 15/06/2018 | 954.00 | 00010150107412 | RAYANA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 15/06/2018 | 954.00 | 00007201864475 | SILVAN ALVES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 15/06/2018 | 161.00 | 00010176792406 | KANANDA RANIELLY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 15/06/2018 | 41.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NUMERO (83) 3266-1094, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 15/06/2018 | 269.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NUMERO 186-1743 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 15/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART PB20180196584REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES MSD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 15/06/2018 | 425.00 | 00012064888403 | MATEUS NEGREIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL VAPOR DO FORRÓ NAS FESTIVIDADES DO CIRCUITO JUNINO, NO PATIO DO MERCADO, NESTE MUNÍCIPIO, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 15/06/2018 | 3480.00 | 00013133618440 | NATANAEL ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE PALCO, SOM E SISTEMA DE ILUMINAÇAO NAS FESTIVIDADES DO CIRCUITO JUNINO NO PATIO DO MERCADO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 15/06/2018 | 425.00 | 00009389033497 | JOSIMERE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL GHAA PATRAO NAS FESTIVIDADES DO CIRCUITO JUNINO, NO PATIO DO MERCADO, NESTE MUNÍCIPIO, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 15/06/2018 | 850.00 | 00006678554400 | MARINHO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL ESQUEMA DE LUXO NAS FESTIVIDADES DO CIRCUITO JUNINO, NO PATIO DO MERCADO, NESTE MUNÍCIPIO, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 15/06/2018 | 341.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83) 3266-1033, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 15/06/2018 | 376.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83) 3266-1033, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 15/06/2018 | 1750.00 | 00006196326406 | MANOEL DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SÍTIO CABRAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 15/06/2018 | 954.00 | 00006619286402 | MARIA DA PENHA BASILINO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atende despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais do PSF 3 ( cha de areia), neste municipio, durante o mes de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 15/06/2018 | 35.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARCIAL COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PARA PARTICIPAR DO MANEJO CLINICO PARA AS ARBOVIROSSES 9 DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA VIRUS) NO MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 15/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 18/06/2018 | 70.00 | 00002525103483 | JAIR CANDIDO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA PARCIAL COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MOGEIRO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 18/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 18/06/2018 | 2500.00 | 00007264931471 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM PROTESE DENTARIA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 18/06/2018 | 1800.00 | 00045762023400 | JOAO EDUARDO LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 18/06/2018 | 3000.00 | 00005804391437 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA EM 02 (DOIS) PLANTÕES DE 24 HORAS DURANTE A SEMANA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 18/06/2018 | 2400.00 | 00011756116466 | JOAO MARCOS VELOSO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO EM 12 (DOZE) PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 18/06/2018 | 4060.00 | 00098145746434 | ADRIANA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA URGENCIA E EMERGENCIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 18/06/2018 | 3180.00 | 00067643523487 | ADRIANA DA COSTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 18/06/2018 | 1400.00 | 00010128682493 | ESTEFANY CABRAL DA SILTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 07 (SETE) PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 18/06/2018 | 1000.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 05 (CINCO) PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 18/06/2018 | 3000.00 | 00070091750636 | YANDIRA STEPHANI ANGULO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA EM 02 (DOIS) PLANTÕES DE 24 HORAS DURANTE A SEMANA, NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 18/06/2018 | 3465.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA EM 02 (DOIS) PLANTÕES DE 24 HORAS DURANTE A SEMANA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 18/06/2018 | 1500.00 | 00009009091457 | AMANDA O. DE ANDRADE HYBERNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 18/06/2018 | 3100.00 | 00008723452463 | PEDRO THIAGO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 18/06/2018 | 4000.00 | 00037278380430 | MARCIO CARTAXO QUEIROGA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPEHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 18/06/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 16 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 18/06/2018 | 60.00 | 13054122000102 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 18/06/2018 | 2530.00 | 00000391263404 | HORIVALDO DOS ANJOS POLARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 08 (OITO) HABILITAÇÕES DE CASAMENTOS RELIGIOSOS COM EFEITOS CIVIS, REALIZADOS NO DIA 16 DE MAIO DE 2018, NA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DAS DORES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 18/06/2018 | 500.00 | 00011676729410 | MATHEUS GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 18/06/2018 | 60.00 | 00009443614472 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 18/06/2018 | 699.60 | 00001229509410 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 23 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 18/06/2018 | 37.57 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO LANCHE DA TERCEIRA IDADE, NO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 19/06/2018 | 100.00 | 00042346452572 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORMR DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 19/06/2018 | 15.00 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONIA MOVEL PARA O NÚMERO (83) 98217-6621, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 19/06/2018 | 15.00 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONIA MOVEL PARA O NÚMERO (83) 99863-9986, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 19/06/2018 | 530.00 | 00010813394465 | MICHEL MURILO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 19/06/2018 | 954.00 | 00010212804456 | MARIA SABRINA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 19/06/2018 | 530.00 | 00003457774412 | ANTONIO ROBSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL NO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 19/06/2018 | 530.00 | 00005641346438 | NATALIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE SAÚDE E BELEZA NO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 19/06/2018 | 530.00 | 00071252443439 | WANDESON EDVALDO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FLAUTA NO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 19/06/2018 | 530.00 | 00001703458400 | WORIK BRUNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLÃO NO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 19/06/2018 | 954.00 | 00001020578424 | KLEBER LEWSON DE MELO PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 19/06/2018 | 954.00 | 00001275407412 | ISABELLE LIVIA BARBOSA SILVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 19/06/2018 | 1070.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEIÇAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE CORTE DE CABELOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 19/06/2018 | 530.00 | 00006351715466 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATOS NO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 19/06/2018 | 300.00 | 00011536059455 | WALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 19/06/2018 | 150.00 | 00001212288432 | SOLANGE INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 19/06/2018 | 300.00 | 00011953459412 | ANNA GABRIELLY DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇAO DE EXAMES CLINICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 19/06/2018 | 445.43 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016/2017, BOMBEIRO 2016/2017 E SEG. OBRIGATÓRIO 2017, DO VEÍCULO DE PLACA OGB-7519, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 19/06/2018 | 8.99 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 19/06/2018 | 152.09 | 13054122000102 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A EXECUÇÃO DE REPAROS DO PREDIO DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 19/06/2018 | 7540.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 19/06/2018 | 1000.00 | 00001759374431 | JANILTON GENERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PRESTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 19/06/2018 | 6967.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE, HOSPITAL E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 19/06/2018 | 600.00 | 00001876362499 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO COMPLEXO DE SAÚDE NO PERÍODO DE 06/06/18 A 15/06/2018 E SAMU DE 18/06/2018 A 19/06/2018, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 19/06/2018 | 1127.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 19/06/2018 | 385.00 | 00016532414468 | JOSE REINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMP-1566 EM 08 (OITO) HORAS DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DE INAUGURAÇÕES DOS PSF´s DO CENTRO E COMUNIDADE DE CHÃ DE AREIA, NO DIA 01 DE MAIO DE 2018, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 19/06/2018 | 5500.00 | 00005522513489 | LUIZ CARLOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT/DUCATO DE PLACA MNP-2411, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, NO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 19/06/2018 | 1621.00 | 00009529997493 | WAGNER BERTONY DE MORAIS VALENTE JÚNIOR | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.I.E.F. Joao Vicente de Brito, neste município, durante o mês de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 19/06/2018 | 1621.00 | 00008429780467 | MATHEUS NEVES BARBOSA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.I.E.F. Joao Avelino da Silva, neste municipio,durante o mês de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 19/06/2018 | 1621.00 | 00010410444456 | DHÉBORA CONRADO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.I.E.F. JOÃO VICENTE DE BRITO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 19/06/2018 | 954.00 | 00001214338461 | ANDRE CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA SUBSTITUTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO JOSE DE ANDRADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 19/06/2018 | 8204.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 19/06/2018 | 3100.50 | 24438550000155 | GABRIEL SOARES DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 20/06/2018 | 1592.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LASER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 20/06/2018 | 573.72 | 01568077001440 | Stericycle Gestão Ambiental LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENÇA DE OPERAÇÃO N°526/2016 E N°1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 20/06/2018 | 6000.00 | 29885557000139 | PAULINHO ELETRO COMERCIO VAREJISTA LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de 09(nove) ventiladores arge 60cm par. max preto bivolt, 02(dois) conj.imperial 4 car granito, 01(um) ferro b d automatico seco preto 220 volts, 01(um) asp. brit. po faciclean 1400 1000w branco/laranja 220 volts, 01(um) bebedouro esmaltec aber autom garrafao branco 220 volts e 01(um) bebedouro esmaltec coluna garrafao branco 220 volts,destinados as unidades de saude da familia de de cha de areia e centro, deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 20/06/2018 | 1635.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 20/06/2018 | 244.87 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE E-MAILS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 20/06/2018 | 262.43 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 20/06/2018 | 2008.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 20/06/2018 | 936.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 20/06/2018 | 147.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 20/06/2018 | 359.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS P/FOGOES LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despes com aquisiçao de 01 (um) fogao alta pressao 2/b progas prea-200. destinado ao SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO deste monucipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 20/06/2018 | 535.00 | 00001213472490 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESPORTE NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 20/06/2018 | 300.00 | 00002833356706 | BERENICE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 21/06/2018 | 400.00 | 00042187133400 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E EXAMES LABORATORIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 21/06/2018 | 150.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 21/06/2018 | 250.00 | 00042214718400 | JOSE MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 21/06/2018 | 100.00 | 00004395334490 | CLAUDIA EMILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 21/06/2018 | 250.00 | 00003769075412 | RUTHER VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESDE MUNICÍPIO, DETINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 21/06/2018 | 100.00 | 00007834806440 | CRISTIANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 21/06/2018 | 150.00 | 00006250200495 | ELINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 21/06/2018 | 100.00 | 00002594287440 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 21/06/2018 | 100.00 | 00002109602481 | MARIA LINDACI DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESDE MUNICÍPIO, DETINADA A COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 21/06/2018 | 300.00 | 00007531475480 | MARIA ADRIANA DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira a pessoa carente destre municipio,destinada a realizaçao de consultas medicas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 21/06/2018 | 100.00 | 00056981074400 | JOSELITO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para complementaçao da compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 21/06/2018 | 70.00 | 00084020636400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 21/06/2018 | 100.00 | 00011259492796 | ELDIZIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 21/06/2018 | 100.00 | 00010829124411 | MARCILENE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 21/06/2018 | 250.00 | 00016532414468 | JOSE REINALDO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 21/06/2018 | 200.00 | 00012538631483 | JAYARA CAROLINE DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 21/06/2018 | 250.00 | 00087377705434 | GILSON FRANCISCO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 21/06/2018 | 100.00 | 00014115231483 | ALDAIR JOSE BARBOSA MACIEL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de alimentos. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 21/06/2018 | 100.00 | 00005564356489 | LUZINETE H. MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 21/06/2018 | 1000.00 | 00004779056411 | JOSIANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004381 | 21/06/2018 | 502.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADAS AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 21/06/2018 | 1000.00 | 00011832567443 | MANASSES BATISTA GUEDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AVIGIA NO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004383 | 21/06/2018 | 152.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADO AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 21/06/2018 | 1060.00 | 00083583122704 | MARIA VALDERICE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUTA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 21/06/2018 | 7.10 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 21/06/2018 | 20.00 | 13054122000102 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) ESPATULAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 21/06/2018 | 20.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMW-9365 À SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 21/06/2018 | 1400.00 | 00012675798460 | VALESKA MARIA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 21/06/2018 | 1232.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 21/06/2018 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 21/06/2018 | 2110.00 | 00006703826471 | MARISTELA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL ESTELA ALVES NAS FESTIVIDADES DO CIRCUITO JUNINO, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 21/06/2018 | 1370.00 | 00008278071470 | BENI ENDERSON DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL DE FORRO PE DE SERRA NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO BATISTA ( CIRCUITO JUNINO) EM MOGEIRO DE BAIXO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 21/06/2018 | 950.00 | 00006678554400 | MARINHO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL ESQUEMA DE LUXO NAS FESTIVIDADES DO CIRCUITO JUNINO, NO PATIO DO MERCADO, NESTE MUNÍCIPIO, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 21/06/2018 | 2640.00 | 00013133618440 | NATANAEL ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE PALCO, SOM E SISTEMA DE ILUMINAÇAO NAS FESTIVIDADES DO CIRCUITO JUNINO NO PATIO DO MERCADO, NESTE MUNICIPIO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 21/06/2018 | 954.00 | 00011618224450 | JOSE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 21/06/2018 | 954.00 | 00001247095401 | JOSE VALDEIR M. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 21/06/2018 | 954.00 | 00011614006482 | LUCAS HENRIQUE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROSO DO MATO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 0004410 | 21/06/2018 | 5360.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS DE LIMPEZA DE FOSSAS, DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 21/06/2018 | 954.00 | 00001247095401 | JOSE VALDEIR M. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004374 | 21/06/2018 | 543.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 21/06/2018 | 600.00 | 00005943841415 | DIONISIO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KLZ-6042, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB EITABAIANA, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 21/06/2018 | 225.00 | 00005943841415 | DIONISIO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KLZ-6042, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E ITABAIANA/PB, NO PERÍODO DE 03/04/2018 A 05/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 21/06/2018 | 954.00 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF 1 DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 21/06/2018 | 313.50 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) TONER COMP. SAMSUNG D204E, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 21/06/2018 | 70.00 | 00003300590418 | LUCIANO GALDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 01 (uma) diaria integral como coordenador de prevençao e imunizaçao, para participar de uma reuniao da camara tecnica da cib para aprovaçao de projetos de saude no estado da paraia no dia 21/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 21/06/2018 | 180.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM COMPUTADOR E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES, INCLUINDO FORMATAÇOES E INSTALAÇAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADORES, DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 21/06/2018 | 70.00 | 00002525103483 | JAIR CANDIDO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA PARCIAL COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MOGEIRO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 21/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 21/06/2018 | 38.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o PSF do lot. Maria Peixoto, deste municipio, referente ao mes de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 21/06/2018 | 108.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona a casa de apoio moradia mais medico, deste municipio, referente ao mes de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 21/06/2018 | 49.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o PSF ancora do sitio areal, deste municipio. ref. ao mes de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 21/06/2018 | 46.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o PSF ancora do sitio areal, deste municipio. ref. ao mes de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 21/06/2018 | 191.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 21/06/2018 | 28.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o PSF ancora do sitio benta hora, deste municipio. ref. ao mes de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 21/06/2018 | 145.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a casa de apoio do programa mais medico deste municipio. ref. ao mes de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 21/06/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se ora empenha P/ atender despesa com complementação de angioplastia coronariana da paciente Manoel Joao da Silva, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004384 | 21/06/2018 | 1040.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004385 | 21/06/2018 | 610.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS ÀS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, PAGA COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004386 | 21/06/2018 | 440.50 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 21/06/2018 | 954.00 | 00001380967406 | EDNEIDE REGIS DA SILVA BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F.JOAO PEDRO TEIXEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 21/06/2018 | 954.00 | 00012821257457 | DAYANE ALVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ANEXO II (EDUCAÇAO INFATIL) DA E.M.E.I.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 21/06/2018 | 954.00 | 00011784649465 | MARIA LAIANE CORREIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como professora no anexo II (ensino infantil) da E.M.E.I.F. Maria das Dores Chagas, neste município, durante o mês de maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 21/06/2018 | 954.00 | 00004404215436 | JUCIARA MARIA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ANEXO DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 21/06/2018 | 954.00 | 00001231569476 | EDILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA DA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 21/06/2018 | 954.00 | 00012161885480 | MARIA VITORIA SOARES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOSÉ LUCIANO RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 21/06/2018 | 954.00 | 00010776663496 | IRIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA DA E.M.E.F. PRIMEIRO DE OUTUBRO NO ASS. DOM MARCELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 21/06/2018 | 954.00 | 00007709904440 | CRISTIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PROFESSOR NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 21/06/2018 | 1500.00 | 00071346882401 | BIANCA RIBEIRO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como professora na E.M.E.I.E.F. João Vicente de Brito, neste municipio, durante o mês de maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 21/06/2018 | 954.00 | 00006217471493 | GISSELIA CANDIDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004427 | 25/06/2018 | 1890.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFC-5146, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004428 | 25/06/2018 | 1158.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGF-0720, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 25/06/2018 | 5877.80 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UBSs II E III, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 25/06/2018 | 300.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COMSUMO DESTINADO AO TRATOR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 25/06/2018 | 50.00 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO LANCHE PARA O PESSOAL DAS BANDAS DO FORRÓ DO BACURAU, ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 26/06/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES (SOC.DE ADVOGADOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADO A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 26/06/2018 | 39.98 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 26/06/2018 | 20182.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP (05/2018), NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 26/06/2018 | 1500.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE SERVIÇO FUNERÁRIOS COMPLETO, URNA PADRÃO LUXO, COBERTURA DE FLORES, MORTALHA FEMININA E TRANSLADO INTER MUNICIPAL DA CIDADE DE ITABAIANA/PB PARA MOGEIRO/PB, DESTINADA A FALECIDA MARIA FRANCISCADA SILVA, ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 26/06/2018 | 100.00 | 00004755088402 | ANTONIA TEREZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 26/06/2018 | 85.00 | 00092894321449 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 26/06/2018 | 200.00 | 00013809383414 | GUSTAVO FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora de empenha p/ atender despesa com ajuda finsnceira concedida a pessoa carente teste municipio, destinada a realizaçao de axames ea compra de medicamentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 26/06/2018 | 210.00 | 00046119396420 | TEREZINHA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPLEMENTAÇAO DO PAGAMENTO DE 01 OCULOS DE GRAUS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 26/06/2018 | 100.00 | 00009175649446 | LUCIENE MARIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 26/06/2018 | 100.00 | 00003535333431 | ROSA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 26/06/2018 | 100.00 | 00071042222436 | EDVANIA APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 26/06/2018 | 100.00 | 00007811366444 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 26/06/2018 | 100.00 | 00071186813423 | JULIANA DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 26/06/2018 | 180.00 | 00071441832491 | JOSE ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTAÇAO DE UMA CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 26/06/2018 | 700.00 | 00087377390425 | GERTRUDES EUDOCIA DA S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA COMPLEMENTAÇÃO PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 26/06/2018 | 60.00 | 00032944012487 | WILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 26/06/2018 | 954.00 | 00007105774436 | ANTONIO APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 26/06/2018 | 954.00 | 00009631993400 | SABRINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA E ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 26/06/2018 | 954.00 | 00007205658470 | JOYCIANE VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 26/06/2018 | 954.00 | 00010125818459 | LEANDRO BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR E ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 26/06/2018 | 954.00 | 00010960378405 | CASSIA XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 26/06/2018 | 2000.00 | 00011236230400 | MARIA DE FATIMA VELOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 26/06/2018 | 2000.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 26/06/2018 | 650.00 | 00064597261400 | ALCIONE CRISTINA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE RECREAÇÃO INFANTIL E DE ARTESANATO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 26/06/2018 | 2000.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 26/06/2018 | 950.00 | 00008902548422 | ALISON BRUNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AS ATIVIDADES CULTURAIS ALUSIVAS AS COMEMORAÇOES JUNINAS COM OS USUARIOS DO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. NO DIA 26 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 26/06/2018 | 3500.00 | 00006093176444 | EUNICE CAMILO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA SOBRE EMPREGABILIDADE E MARQUETING PESSOAL, PARA OS USUARIOS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 26/06/2018 | 580.00 | 00002108358420 | JOSE DE QUEIROZ IRMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA OGF 6055-PB, NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA. CAMPINA GRANDE E ITABAIANA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004433 | 26/06/2018 | 4498.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: TRATOR AZUL E TRATOR AZUL CABINADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 26/06/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 23 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004435 | 26/06/2018 | 3902.20 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: RETROESCAVADEIRA RANDON E PATROL CATERPILLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004449 | 26/06/2018 | 3762.58 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DS10, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACA: OGA-9797 E OGE-7717, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 26/06/2018 | 10.00 | 01870018000107 | FERNANDO MARQUES FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA REPAROS NA TUBULAÇAO DO CAMPO DE FULTEBOL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004434 | 26/06/2018 | 16487.95 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACAS QFR-3024, QFR-3154, QFR-4584, QFR-3114 E QFW-7186 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 26/06/2018 | 1700.00 | 00008086250121 | DARLEIS DE LA CRUZ RAMIREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO P.S.F DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 26/06/2018 | 1700.00 | 00012874718467 | JOAO MARCOS FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004528 | 26/06/2018 | 8379.05 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DIESEL S500 DC, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACAS OEY-0323, OGD-5747 E NQI-9585 (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004529 | 26/06/2018 | 2065.66 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DS10, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA: OFB-1831, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004530 | 26/06/2018 | 2127.90 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DC, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA: MZC-1720 E KOR-2549, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 26/06/2018 | 540.00 | 00012637561408 | ROSILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 26/06/2018 | 540.00 | 00078946972491 | JOELMA RAMOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 26/06/2018 | 954.00 | 00007861830713 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 26/06/2018 | 525.00 | 00032638718890 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 26/06/2018 | 954.00 | 00007131531480 | FLAVIA VIEIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como monitora na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mês de maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 26/06/2018 | 525.00 | 00002059183448 | IRAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NYL-9654/RN NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MANGUEIRA E DOM MARCELO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 26/06/2018 | 1247.00 | 00004818240494 | MANOEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 26/06/2018 | 954.00 | 00084018828420 | UBIRATAN SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 26/06/2018 | 525.00 | 00011667703463 | JESSICA BEATRIZ MUNIZ SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO I (ANOS INICIAIS) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊSDE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 26/06/2018 | 600.00 | 00001220725455 | MARIA JOSE FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NO ANEXO I(ANOS INICIAS) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS,COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIODE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 26/06/2018 | 1247.00 | 00007078947436 | JOSÉ CRISTIANO CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 26/06/2018 | 525.00 | 00011493729403 | TAMIRES FIGUEIREDO DE PAIVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados como monitora/cuidadora na Creche Maria Leonardo de Lima, neste município, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mês de maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 26/06/2018 | 954.00 | 00003250177431 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANDE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 26/06/2018 | 1479.00 | 00012169702466 | KAROLAYNE MARIA APARECIDA ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOÃO AVELINO DA SILVA NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 26/06/2018 | 954.00 | 00001948910462 | AGUINELO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO DO SITIO CABRAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 26/06/2018 | 954.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 26/06/2018 | 954.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NO DISTRITO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 26/06/2018 | 954.00 | 00007192138436 | ROBERVAL DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO ANEXO II (EDUCAÇAO INFANTIL) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 26/06/2018 | 954.00 | 00012568838752 | AMANDA MARIA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ANEXO (I ANOS INICIAIS) DA E.M.E.F.E.I. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 26/06/2018 | 1247.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAR DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 26/06/2018 | 954.00 | 00001253785481 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. 1° DE OUTUBRO NO ASSENTAMENTO DOM MARCELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 26/06/2018 | 954.00 | 00003625301490 | JOSAFÁ JOSÉ DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 26/06/2018 | 1254.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Vigia na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste Municipio, durante o mes de maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 26/06/2018 | 954.00 | 00073822760404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO VI, NO SÍTIO GRANJEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 26/06/2018 | 525.00 | 00012731427485 | MARIA EDUARDA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA E.M.E.I.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 26/06/2018 | 954.00 | 00005564365470 | MARIA ILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO PAULO II NO SÍTIO BENTA HORA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 26/06/2018 | 954.00 | 00001233247425 | MARIA JOSE SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 26/06/2018 | 525.00 | 00001219666408 | MARIA LUCIENE JOAQUIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F. JOÃO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE ) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 26/06/2018 | 525.00 | 00008761149403 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO PAULO II NO SÍTIO BENTA HORA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE ) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 26/06/2018 | 954.00 | 00003529837440 | MARIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO PEDRO TEIXEIRA NO ASSENTAMENTO JOÃO PEDRO TEIXEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 26/06/2018 | 954.00 | 00009959523454 | EDISANDRA LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F. JOSE LUCIANO RODRIGUES, NO SÍTIO GUARAREMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 26/06/2018 | 954.00 | 00087377349468 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 26/06/2018 | 740.00 | 00058155600491 | EDMILSON INOCÊNCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFM-5240/PB NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 26/06/2018 | 954.00 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO VICENTE DE BRITO NO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 26/06/2018 | 954.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 26/06/2018 | 954.00 | 00007477977495 | MARTA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO II (EDUCAÇAO INFATIL) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 26/06/2018 | 954.00 | 00010881574406 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.I.E.F.I ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 26/06/2018 | 954.00 | 00044153813400 | NELITO LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.E.F. ANTONIO JOSE DE ANDRADE NO SÍTIO PINTADO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 26/06/2018 | 525.00 | 00006952733450 | RAQUEL DO NASCIMENTO POSSIDONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 26/06/2018 | 954.00 | 00092910181472 | ROSA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F. SENADOR RUI CARNEIRO, NO SITIO CAMURIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 26/06/2018 | 525.00 | 00003469442444 | SOLANGEM SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO BEZERRA DE SALES NO SÍTIO GAVIÃO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 26/06/2018 | 525.00 | 00094139105704 | SEVERINO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO VALENTIN DOS SANTOS DO SÍTIO ACARA, COM UMA CARGA HORARIA DE 20(VINTE) HORAS SEMANAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 26/06/2018 | 954.00 | 00010799520470 | ROSILANI BEZERRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NO ANEXO I (ANOS INICIAIS) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 26/06/2018 | 954.00 | 00003305458410 | SEVERINA IRENE BEZERRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ANEXO I (ANOS INICIAIS) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/06/2018 | 954.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO VICENTE DE BRITO NO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 26/06/2018 | 525.00 | 00001258734419 | ODICEIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F. SENADOR RUI CARNEIRO NO SÍTIO CAMURIM, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 26/06/2018 | 954.00 | 00012030043460 | VALMIR DOMINGOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO ANEXO II ( SDUCAÇAO INFANTIL) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 26/06/2018 | 1247.00 | 00005792344442 | JOSE PAULO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 26/06/2018 | 1247.00 | 00084020334404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 26/06/2018 | 525.00 | 00002657318444 | IVANILDA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORARIA DE 20(VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 26/06/2018 | 954.00 | 00007188105464 | DANIELLE BARBOSA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 26/06/2018 | 525.00 | 00002614793426 | MARIA RUBETÂNIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 26/06/2018 | 525.00 | 00007269190470 | ANGELA NUBIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO BEZERRA DE SALES NO SÍTIO GAVIÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 26/06/2018 | 525.00 | 00008118929485 | GISLENE FERNANDA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 26/06/2018 | 525.00 | 00012293622401 | ALINE BARBOSA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços como auxiliar de serviços gerais na creche municipal Maria Leonardo de Lima, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, neste municipio, durante o mês de maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 26/06/2018 | 525.00 | 00000874196450 | IVONETE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 26/06/2018 | 525.00 | 00007781603435 | MARIA CLARA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 26/06/2018 | 954.00 | 00012040726470 | JEOVA EDUARDO FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus Serviços prestados como Porteiro no anexo I ( anos iniciais) da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio durante o mes de maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 26/06/2018 | 954.00 | 00011834282438 | RAYANNE KARLA MAXIMINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 26/06/2018 | 954.00 | 00008997882708 | RISONEIDE DOMIGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 26/06/2018 | 525.00 | 00001234780496 | JOSEANA REGIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO,COM UMA CARGA HORARIA DE 20(VINTE) HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 26/06/2018 | 525.00 | 00002094189740 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS, NO SÍTIO ACARA NESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORARIA DE 20(VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 26/06/2018 | 954.00 | 00001248578414 | JOSINALDO ALVES DA COSTA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como porteiro E.M.E.I.F. Maria das Dares Chagas, neste município, durante o mês de maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 26/06/2018 | 954.00 | 00010801837448 | RICARLA GLAUCIELLY GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 26/06/2018 | 954.00 | 00007823202441 | MICHELLY FABIULA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 26/06/2018 | 525.00 | 00007481970440 | ANDRESA FERREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 26/06/2018 | 525.00 | 00002563393418 | MARIA HOSANA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 26/06/2018 | 525.00 | 00006464024477 | CLAUDINEIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 26/06/2018 | 954.00 | 00007749122435 | CLEANE TOMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 26/06/2018 | 525.00 | 00014798914797 | FABRICIA LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 26/06/2018 | 1350.00 | 00009499169431 | ISAC HENRIQUE DE A. SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 26/06/2018 | 525.00 | 00001215467486 | JOSEFA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 26/06/2018 | 954.00 | 00007641379486 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 26/06/2018 | 954.00 | 00009970063405 | JOSIANE MATIAS ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 26/06/2018 | 1050.00 | 00001754745407 | JOSINEIDE FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 26/06/2018 | 525.00 | 00002536871797 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 26/06/2018 | 525.00 | 00059175133415 | MARIA SONIA GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 26/06/2018 | 525.00 | 00098019961453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 26/06/2018 | 525.00 | 00004564791478 | MARLUCE DA LUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 26/06/2018 | 1050.00 | 00011956447440 | RAFAELLY LOPES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOAQUIM FERREIRA DE LIMA NO SÍTIO ESTAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 26/06/2018 | 1621.80 | 00030895472449 | SEVERINO GALDINO DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de maio de 2018, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 26/06/2018 | 600.00 | 00013848111411 | MARIA RAQUEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F.E.I. CRENILDA LIRA NO SÍTIO MANGUEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 26/06/2018 | 954.00 | 00003257361467 | JOSEFA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F JOAO AVELINO DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROG. BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 27/06/2018 | 527.00 | 00003153639400 | JOSE FERNANDO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 27/06/2018 | 954.00 | 00001214337490 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na E.M.E.I.E.F. Jose Antonio Rodrigues no Sítio Gaspar, neste município, durante o mês de maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004639 | 27/06/2018 | 17688.78 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DS10, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE PLACAS: OGE-7190,OGF-0720,OFG-9134,OFC-5146 E QFG-0063 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004644 | 27/06/2018 | 10563.38 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE PLACAS: NQJ-5558, NQK-9717,MOK-9092, MMY-0189, NQF-9070, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 27/06/2018 | 1000.00 | 00009924007409 | CLAUDIOO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE/CUIDADOR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20(VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 27/06/2018 | 954.00 | 00010573010439 | JANDERSON PAREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 27/06/2018 | 1050.00 | 00092894534434 | ROSA REGIS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Unidade de Saude da Familia do Sitio Camurim, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante os meses de abril e maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 27/06/2018 | 1908.00 | 00007456801436 | EDSON DUARTE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia do psf do centro, neste municipio, durante os meses de fevereiro e março de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 27/06/2018 | 1247.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 27/06/2018 | 1200.00 | 00006305447438 | MANOEL NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 27/06/2018 | 700.00 | 00009096561775 | JOSE SEVERINO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO NA CONDUÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 27/06/2018 | 954.00 | 00002491436400 | MARCOS BATISTA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATE E NO CARREGAMENTO DE ANIMAIS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 27/06/2018 | 700.00 | 00070410616478 | DJALMA CABRAL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO NA CONDUÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 27/06/2018 | 954.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 27/06/2018 | 954.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 27/06/2018 | 954.00 | 00003493609442 | MANUEL MILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARPINTEIRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 27/06/2018 | 954.00 | 00084020776415 | SEVERINO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 27/06/2018 | 1300.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 27/06/2018 | 1200.00 | 00008031543488 | SEVERINO JOSE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 27/06/2018 | 954.00 | 00082433780497 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 27/06/2018 | 700.00 | 00032418698491 | NOÉ ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO NA CONDUÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 27/06/2018 | 954.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO SÍTIO CAMURIM, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 27/06/2018 | 954.00 | 00071042223408 | JOSE RIVAILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 27/06/2018 | 1004.00 | 00071251728499 | JOSE ANDERSON AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 27/06/2018 | 700.00 | 00002026224447 | JOSINALDO VALDOMIRO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na apreensão de animais nas vias pública desta cidade, durante o mês de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 27/06/2018 | 700.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 27/06/2018 | 1200.00 | 00003162577454 | VERA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SANITÁRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 27/06/2018 | 1200.00 | 00020380755491 | SIRLANDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 27/06/2018 | 954.00 | 00008239680496 | SIMONE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ZELADORA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 27/06/2018 | 1200.00 | 00008127663425 | RUTINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 27/06/2018 | 954.00 | 00007779843424 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 27/06/2018 | 954.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 27/06/2018 | 525.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO SITIO CABRAL, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 27/06/2018 | 1000.00 | 00009461749465 | LETICIA BRENDA FERREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE SUA PROPRIEDADE PARA O ATERRO SANITÁRIO, DESTINADO AO LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 27/06/2018 | 1908.00 | 00079909191415 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO DISTRITO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 27/06/2018 | 954.00 | 00008113741496 | JOSE WILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 27/06/2018 | 1200.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 27/06/2018 | 525.00 | 00004840775460 | JOSE VANUEL REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO SITIO CAMURIM, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE ) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 27/06/2018 | 1200.00 | 00007256317409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 27/06/2018 | 954.00 | 00010484319400 | JOSE RICARDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA FRANCISCA EMILIA GONÇALVES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 27/06/2018 | 954.00 | 00085332240449 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 27/06/2018 | 1200.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 27/06/2018 | 954.00 | 00003487462451 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEU SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 27/06/2018 | 1500.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 27/06/2018 | 954.00 | 00087378302449 | JOSE FELIX DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO MERCADO PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 27/06/2018 | 1004.00 | 00079005047453 | JOSE CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 27/06/2018 | 1600.00 | 00084020016453 | JOAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 27/06/2018 | 1004.00 | 00001220088471 | FLAVIO BAZILIO HILARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 27/06/2018 | 1200.00 | 00005630739425 | ELIANE PESSOA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SANITÁRIO PUBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 27/06/2018 | 1330.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 27/06/2018 | 1004.00 | 00079005055472 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 27/06/2018 | 1200.00 | 00005376196402 | ADRIANO SILVA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGE-7717, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 27/06/2018 | 1200.00 | 00049268937468 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 27/06/2018 | 1300.00 | 00044328702491 | JOSE PROCÓPIO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 27/06/2018 | 1200.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 27/06/2018 | 954.00 | 00004310348424 | WIDIMARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 27/06/2018 | 954.00 | 00011995745464 | ANDERSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 27/06/2018 | 1400.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 27/06/2018 | 954.00 | 00004281379703 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 27/06/2018 | 954.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADA E RODAGEM QUE LIGA O ASSENTAMENTO Pe. JOÃO A PB 066, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 27/06/2018 | 954.00 | 00025688814888 | LUIZ HILARIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 27/06/2018 | 954.00 | 00001707343403 | VALERIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 27/06/2018 | 1525.00 | 00012936392497 | GUILHERME FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 27/06/2018 | 1200.00 | 00007801636481 | JOSE FERNANDO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 27/06/2018 | 1000.00 | 00008521237448 | ANA BEATRIZ SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 27/06/2018 | 954.00 | 00002341353444 | EVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DO MATO DO CEMITERIO PÚBLICO, ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO E HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004645 | 27/06/2018 | 3944.40 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA RANDON E PATROL CASE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 27/06/2018 | 1300.00 | 00005450264402 | JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como pintor, neste município, durante o mês de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 27/06/2018 | 500.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 27/06/2018 | 1000.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS B. CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MINHA CASA SITUADA NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATE, DURANTE OS MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004641 | 27/06/2018 | 5942.80 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: TRATOR AZUL NOVO, TRATOR JONH DEERE 01, TRATOR JONH DEERE 02, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004642 | 27/06/2018 | 2695.74 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DS10, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DE PLACA: OFY-9331, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 27/06/2018 | 100.00 | 00001229829407 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 27/06/2018 | 20.00 | 00005534713410 | JOSÉ BELO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio. para compra de medicamentos, conforme declaraçao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 27/06/2018 | 100.00 | 00010843411406 | JOSE NILTON CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 27/06/2018 | 60.00 | 00012268246418 | AMELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 27/06/2018 | 310.00 | 00070410520446 | DIOMEDES HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 27/06/2018 | 350.00 | 00043330444487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 27/06/2018 | 650.00 | 00005749835464 | CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE VACINA PARA SEU FILHO MENOR CLAUDIO GABRIEL DA SILVA LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 27/06/2018 | 954.00 | 00004807092464 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANDE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 27/06/2018 | 525.00 | 00079004865420 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 27/06/2018 | 650.00 | 00004916668456 | WAGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 27/06/2018 | 954.00 | 00023542810487 | JOSE RISOMAR LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 27/06/2018 | 1500.00 | 00010796913404 | BRUNA CAROLINA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 27/06/2018 | 525.00 | 00002241685410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 27/06/2018 | 1400.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA RESIDÊNCIA NA AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO, MOGEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, DURANTE OS MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 27/06/2018 | 525.00 | 00003312109400 | JOSEVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE VINTE HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 27/06/2018 | 1067.00 | 00004282785403 | MARIA LINDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004643 | 27/06/2018 | 2813.70 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PLACA: QFU-7025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 27/06/2018 | 57.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 27/06/2018 | 650.00 | 00007022606498 | WLLAME WALKIRIA NOBREGA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 27/06/2018 | 954.00 | 00000973686448 | MIGUEL ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 27/06/2018 | 1150.00 | 00001202762409 | JOSÉ FLAVIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 27/06/2018 | 1908.00 | 00005371364447 | RIZONEIDE LOPES DA SILVA | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativa nesta repartiçao, durante os meses de fevereiro e março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 27/06/2018 | 1908.00 | 00005371364447 | RIZONEIDE LOPES DA SILVA | Valor que ora se empenhar p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativa nesta repartiçao, durante os meses de abril e maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 27/06/2018 | 1900.00 | 00087312140459 | MARIA PATRICIA ISIDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNAE, PNATE, BRASIL ALFABETIZADO, CAMINHOS DA ESCOLA, PDDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 27/06/2018 | 525.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE VINTE HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004640 | 27/06/2018 | 190.90 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MNW-6516, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 28/06/2018 | 954.00 | 00000973686448 | MIGUEL ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 28/06/2018 | 3350.89 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO DAS PARCELAS DE CONSIGNADO DO MÊS DE MARÇO/2018, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 28/06/2018 | 1000.00 | 00006619286402 | MARIA DA PENHA BASILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A SERVIÇOS FUNERARIOS DA MINHA MÃE SEVERINA RICARDO DA SILVA, FALECIDA NO DIA 14 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 28/06/2018 | 150.00 | 00001133356443 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 28/06/2018 | 954.00 | 00084018712472 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 28/06/2018 | 525.00 | 00078905648487 | ISAC OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 28/06/2018 | 3501.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 28/06/2018 | 1555.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 28/06/2018 | 350.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO NA CONDUÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 28/06/2018 | 1702.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE, HOSPITAL E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 28/06/2018 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços no exame de histeroscopia, realisado na parciente Rosilene Josefa da Conceiçao, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 28/06/2018 | 2875.00 | 03307478000157 | MAX FILMES COMERCIO LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisiçao de materiais medico hospitalar destinado aos parcientes deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 28/06/2018 | 525.00 | 00008506359422 | REINALDO DE ARUAJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 28/06/2018 | 1602.27 | 00008839898409 | RAISSA CRISTINA TORRES MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/06/2018 | 1575.00 | 00005367089402 | ROSANIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. SENADOR RUI CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 29/06/2018 | 954.00 | 00001229483438 | ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F. JOAO AVELINO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 29/06/2018 | 1431.00 | 00010402924452 | JOSE EDUARDO ALBUQUERQUE SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Serviços prestados como Auxiliar Administrativo na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, no periodo de 14 de abril a 31 de maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 29/06/2018 | 525.00 | 00001202402461 | SUELI LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOSE ANTONIO RODRIGUES, NESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20(VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 29/06/2018 | 525.00 | 00010796925410 | MARIA AMANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 29/06/2018 | 112515.07 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULUTRA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 29/06/2018 | 196446.09 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULUTRA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 29/06/2018 | 40375.34 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULUTRA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 29/06/2018 | 15115.08 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULUTRA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 29/06/2018 | 45294.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULUTRA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 29/06/2018 | 101763.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULUTRA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/06/2018 | 7707.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULUTRA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 29/06/2018 | 8270.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULUTRA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 29/06/2018 | 1050.00 | 00003185431413 | REJANE MARIA DA SILVA | VARLOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MESUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOAQUIM FERREIRA DE LIMA, NESTE MUNICIPIO COM UMA CARGA HORARIA DE 20(VINTE) HORAIS SEMANAIS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. ( OBS REFERENTE AO Nº DO EMPENHO 4547 QUE FOI CANCELADO POR ERRO DE DIGITAÇAO) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/06/2018 | 5724.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 37225-0, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/06/2018 | 4153.45 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 29/06/2018 | 65949.56 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/06/2018 | 15700.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 29/06/2018 | 46121.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/06/2018 | 14985.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/06/2018 | 6950.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA- SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/06/2018 | 9424.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDDES ODONTOLOGICAS - CEO ,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 29/06/2018 | 3934.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 29/06/2018 | 8213.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 29/06/2018 | 68321.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/06/2018 | 25434.15 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/06/2018 | 3587.53 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAL (FAMARCEUTICO) LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/06/2018 | 7074.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/06/2018 | 6333.27 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPPLEXIDADE - MAC ,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 29/06/2018 | 7147.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 29/06/2018 | 378.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106438-X, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0004737 | 29/06/2018 | 9660.30 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0004738 | 29/06/2018 | 6878.40 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0004739 | 29/06/2018 | 22600.58 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/06/2018 | 2814.64 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FÁRMACIA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ANUIDADE AO CONSELHO REGIONAL DE FÁRMACIA DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 29/06/2018 | 1750.00 | 00006196326406 | MANOEL DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SÍTIO CABRAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. (OBS. REFERENTE AO EMPENHO 4267 CANCELADO COM ERRO DE DIGITAÇAO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/06/2018 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 265-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 29/06/2018 | 36.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO DA CONTA BANCÁRIA 265-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 29/06/2018 | 418.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/06/2018 | 1254.00 | 00001231728450 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.( OBS. EMPENHO Nº 4068 SUBISTITUIDO POR OUTRO POR ERRO DE DIGITAÇAO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/06/2018 | 35.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA PARCIAL COMO ENFERMEIRA DO SAMU DO MUNICIPIO DE MOGEIRO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 29/06/2018 | 36.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE FOLPAG DA CONTA BANCÁRIA 624099-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 29/06/2018 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624034-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 29/06/2018 | 90439.99 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 29/06/2018 | 61657.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 29/06/2018 | 8419.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, PESCA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/06/2018 | 11718.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 29/06/2018 | 16447.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 29/06/2018 | 5724.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106611-0, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/06/2018 | 106.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETÔNICO DA CONTA 106612-9, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 12936-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 29/06/2018 | 19.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 106609-9, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 29/06/2018 | 2862.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 29/06/2018 | 524.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 29/06/2018 | 11270.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento da 10º parcela do parcelamento previdenciario com base na MP 778/2017 alterada pela lei 13485/2017 negociado com a Receita Federal, relativo ao mes de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 29/06/2018 | 2319.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 29/06/2018 | 1029.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 29/06/2018 | 135.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FUNDO ESPECIAL para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/06/2018 | 741.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 29/06/2018 | 53.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 29/06/2018 | 1.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ICMS DESONERAÇAO para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 29/06/2018 | 1010.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 29/06/2018 | 10.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 29/06/2018 | 642.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 29/06/2018 | 1045.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 29/06/2018 | 646.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/06/2018 | 2495.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 29/06/2018 | 521.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 29/06/2018 | 0.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ITR para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/06/2018 | 1256.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 29/06/2018 | 755.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 29/06/2018 | 593.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 29/06/2018 | 1029.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 29/06/2018 | 832.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/06/2018 | 1052.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL DE Nº 14751-720066/2015-26. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 29/06/2018 | 1612.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP Nº 10467-401441/2014-13, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 29/06/2018 | 69485.49 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 29/06/2018 | 10017.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 29/06/2018 | 11986.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 29/06/2018 | 320.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 2405-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/06/2018 | 4474.91 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com parte da contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativa a competencia abril/2018, das folhas dos servidores das secretarias pagas com a fonte fpm. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 4139-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 29/06/2018 | 29.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 109595-1, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 29/06/2018 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO DA CONTA BANCÁRIA 43-9, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 29/06/2018 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TARIFA REFERENTE A EMISSÃO DE TED/DOC DA CONTA BANCÁRIA 43-9, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 02/07/2018 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO DA CONTA BANCÁRIA 43-9, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 02/07/2018 | 199.47 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 02/07/2018 | 98.82 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 02/07/2018 | 25.62 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 02/07/2018 | 23.79 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 02/07/2018 | 3344.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 16,19,21 E 22 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 02/07/2018 | 25.00 | 00003082214436 | ANTONIO FIGUEIREDO DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 02/07/2018 | 150.00 | 00001214364462 | MARIA JOSÉ PAULINO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE LEITE DE SOJA PARA FILHO MENOR JOSE GABRIEL DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 02/07/2018 | 100.00 | 00008738536447 | MARIA ISABEL DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio. destinada a compra de alimentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 02/07/2018 | 50.00 | 00009967493496 | GERLANE BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 02/07/2018 | 200.00 | 00033814449487 | JOAO ALVES PINHEIRO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 02/07/2018 | 250.00 | 00001552640442 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 02/07/2018 | 333.00 | 00084802901704 | GILBERTO JULIACE SOBRAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 02/07/2018 | 100.00 | 00002151394450 | MARIA DA CONCEICAO MATIAS LIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 02/07/2018 | 170.00 | 00008020611410 | IVONETE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 02/07/2018 | 525.00 | 00007775214406 | JOSENILDO DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 02/07/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 30 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 02/07/2018 | 50.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINO AO VEÍCULO DE PLACA MOS-2778 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A ANÁLISE DE ÁGUA DO PROGRAMA OPERAÇÃO CARRO PIPA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004770 | 02/07/2018 | 5691.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AO PESSOAL DO CIRCUITO JUNINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 02/07/2018 | 525.00 | 00010823659470 | ISAAC MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO LIXÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 02/07/2018 | 560.00 | 22402964000107 | JULIANA LIGIA AMORIM DA SILVA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADO A PALESTRA E ATIVIDADES EDUCATIVAS DE PREVENÇAO SOBRE QUEIMADURAS EM PERIODO JUNINO COM A EQUIPE DO PSE, NASF E ATENÇAO BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 02/07/2018 | 1400.00 | 00001122559496 | MARILUCE MARIA LOURENÇO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. do sítio Cumati, durante o mês de maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004773 | 02/07/2018 | 355.50 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AO FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 03/07/2018 | 300.00 | 00011168070414 | TALISON MICKAEL DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DAS JANELAS DO PREDIO DA SE. DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 03/07/2018 | 1621.00 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS NO SÍTIO ACARA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 03/07/2018 | 954.00 | 00001574390465 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 03/07/2018 | 4470.00 | 24523563000122 | ANTONIO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA DIVUGAÇAO DOS EVENTOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08 A 30 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 03/07/2018 | 1684.00 | 00011337594407 | JEFERSON RAFAEL VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA NO TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E REALIZAÇÕES AS VISITAS MÉDICAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 03/07/2018 | 1614.00 | 00002525103483 | JAIR CANDIDO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA EM SAUDE DA FAMILIA NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS PARA POSTOS DE SAUDE E REALIZAÇOES DAS VISITAS MEDICAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 03/07/2018 | 1200.00 | 00010623900408 | ANA CLARA DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022018 | 0004779 | 03/07/2018 | 3266.26 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004780 | 03/07/2018 | 650.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 03/07/2018 | 1400.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Aquisição de 02 (dois) Oxigenio PPU ONU NA 1072, 06 (seis) Oxigênio SAMU ONU NA 1072 e 02 (dois) oxigenio 07m3 ONU NA 1072, destinado a SAMU, deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 03/07/2018 | 1200.00 | 00005474560427 | MARCO MARCEL SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 03/07/2018 | 1084.00 | 00011064216471 | ANIELLY JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0004795 | 03/07/2018 | 20815.45 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 03/07/2018 | 2500.00 | 00084019743487 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR/MONTADOR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 03/07/2018 | 77.25 | 13054122000102 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 03/07/2018 | 100.00 | 00025201239404 | MARIA DE LOURDES GOMES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 03/07/2018 | 250.00 | 00002585067416 | CRISTIANE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 03/07/2018 | 400.00 | 00096620579787 | IVANISE SALUSTIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 03/07/2018 | 400.00 | 00005132645402 | IRANILDO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 03/07/2018 | 100.00 | 00021293295434 | LUIZ INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 03/07/2018 | 100.00 | 00001256395463 | MARIA CRISTINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 03/07/2018 | 150.00 | 00001292004410 | JOSEFA B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CONSULTA ESPECIALIZADA DA MENOR ANA HELOISA FARIAS DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 03/07/2018 | 522.00 | 00002166800424 | MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS.CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 03/07/2018 | 200.00 | 00011536635464 | JEFFERSON JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 03/07/2018 | 50.00 | 00027845197831 | JOSINEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 03/07/2018 | 350.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 03/07/2018 | 200.00 | 00005480806408 | MARIA BETÂNIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 03/07/2018 | 100.00 | 00092894402449 | NADIR FELIX CAVALCANTE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 03/07/2018 | 450.00 | 00002537424476 | SIMAO PEDRO PATRICIO DE ALBERTINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS INTEGRAIS COMO COORDENADOR DE AÇÃO COMUNITÁRIA, EMPREGO E RENDA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA I E II, NO PERÍODO DE 02 A 06 DE JULHO DE 2018 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 03/07/2018 | 670.00 | 22402964000107 | JULIANA LIGIA AMORIM DA SILVA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BOLOS PARA A CONFRATERNIZAÇAO JUNINA COM OS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 03/07/2018 | 1014.44 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0004787 | 03/07/2018 | 2500.00 | 06025818000145 | MEDEIROS & GUIMARAES ADVOGADOS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA COMARCA DE ITABAIANA, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 03/07/2018 | 95.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004792 | 03/07/2018 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.PARA SEC.DE ADM E PLANEJAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 04/07/2018 | 3699.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de 01(uma) impressora mult funcional kyocera M2040 DNIL e 01(um) auto transfo 1010VA BIV TRASFER, destinado ao setor de licitaçao, desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 04/07/2018 | 394.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de 02 (dois) cartucho de toner kyocera tk1175 c/chip, destinado ao setor de licitaçao desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 04/07/2018 | 100.00 | 00001520667485 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 04/07/2018 | 281.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 04/07/2018 | 100.00 | 00001265262497 | JOSINETE DA SILVA MATIAS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 04/07/2018 | 23.96 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AOS SANITÁRIOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 04/07/2018 | 100.00 | 00010441028454 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste município, destinada a compra de alimentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 04/07/2018 | 76.00 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A ROSADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004823 | 04/07/2018 | 2303.50 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de consumo, destinado a limpeza publica , deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004832 | 04/07/2018 | 185.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CONCERTO DA BOMBA DO CAMPO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004833 | 04/07/2018 | 2100.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A PRAÇA DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004834 | 04/07/2018 | 890.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMSUMO DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0004810 | 04/07/2018 | 3600.90 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004811 | 04/07/2018 | 60719.53 | 15002982000128 | J.E. CONSTRUTORA SERVICOS E LIMPEZA LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento referente a 1º medição do contrato 19/2018, destinado a construção da UBS no distrito de Gameleira, neste municipio. | 00042018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004826 | 04/07/2018 | 1082.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO POSTO ANCORA DE AREIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004827 | 04/07/2018 | 1155.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A UBS DO LOTEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004828 | 04/07/2018 | 985.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A UBS DO CAMURIM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004830 | 04/07/2018 | 1108.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO VALORES MUSICAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 04/07/2018 | 954.00 | 00011094786403 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA 1º DE MAIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004814 | 04/07/2018 | 3249.30 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO. PAGA COM RECURSOS DP PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO VALORES MUSICAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 04/07/2018 | 954.00 | 00008276465420 | PAULO RICARDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA 1º DE MAIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004824 | 04/07/2018 | 1351.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA A ESCOLA JOAO VICENTE DE BRITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004825 | 04/07/2018 | 1302.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA A ESCOLA RUY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004829 | 04/07/2018 | 1230.50 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA A ESCOLA MARIA DAS DORES CHAGAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004831 | 04/07/2018 | 1211.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA A ESCOLA LEOVIGILDA MARTINS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004835 | 04/07/2018 | 1320.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA A ESCOLA AO TELHADO DA QUADRA IRACI RODRIGUES , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004836 | 04/07/2018 | 8521.70 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA A ESCOLA IRACI RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004837 | 04/07/2018 | 5796.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA A ESCOLA VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS DO SÍTIO ACARÁ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004841 | 05/07/2018 | 1649.00 | 00002122021462 | JOSÉ ORLANDO R. LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 170 KG DE POLPA DE GOIABA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PAGA COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 05/07/2018 | 525.00 | 00003239073420 | MARIA APARECIDA EZEQUIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. SENADOR RUY CARNEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 05/07/2018 | 1272.00 | 00010854386432 | HOSANA LYGIA SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. MARIA JOSE DE BRITO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 05/07/2018 | 1230.00 | 00007222187456 | EDMO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KIO-9517 PARA CONDUZIR AS SUPERVISORAS ESCOLAR EM VISITA AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 05/07/2018 | 180.00 | 00002203306467 | JOSE FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PESCADOR NA CAPTURA DE PEIXES (PIABAS) PARA DISTRIBUIÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL DAS RESIDÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, NO COMBATE DA LARVA DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NO MÊSDE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 05/07/2018 | 954.00 | 00011051236428 | VICTOR HUGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA CENTRAL DE PROCESSO DE DADOS (CPD) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004851 | 05/07/2018 | 732.00 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de consumo, destinado a unidade mista de saude , deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004856 | 05/07/2018 | 1205.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 30,5KL DE BOLO, 75KL DE PÃES DE SAL E 75KL DE PÃES DE SEDA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 05/07/2018 | 1478.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO NA PC MARIA ROSA, S/N, CENTRO - MOGEIRO/PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/2008, FEVEREIRO/2008, MARÇO/2008, ABRIL/2008, MAIO/2008, JUNHO/2008, JULHO/2008, AGOSTO/2008, SETEMBRO/2008, OUTUBRO/2008, NOVEMBRO/2008, DEZEMBRO/2008, JANEIRO/2009, FEVEREIRO/2009, MARÇO/2009 E ABRIL/2009, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 05/07/2018 | 139.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA ANALISE BACTERIOLOGICA DA ÁGUA COLETADA E DISTRIBUÍDA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DOS CARROS PIPAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 05/07/2018 | 146.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA ANALISE FISICO-QUIMICA DA ÁGUA COLETADA E DISTRIBUÍDA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DOS CARROS PIPAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 05/07/2018 | 911.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM. DE PECAS E IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO TRATOR AZUL CABINADO , PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 05/07/2018 | 1666.65 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais de consumo, destinado aos serviços do SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 05/07/2018 | 31.47 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 05/07/2018 | 450.00 | 00005447250854 | JOSE LUCIO FELICIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO CURSINHO PRÉ VESTIBULAR EM CONVÊNIO REALIZADO ENTRE A UFPB E ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 05/07/2018 | 450.00 | 00010319852474 | BARBARA GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO CURSINHO PRÉ VESTIBULAR EM CONVÊNIO REALIZADO ENTRE A UFPB E ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 05/07/2018 | 49.94 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO LANCHE PARA O PESSOAL DAS BANDAS DO CIRCUITO BACURAU, ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 05/07/2018 | 16.42 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A TENDA O CIRCUITO BACURAU, ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 05/07/2018 | 28.76 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA TENDA DO CIRCUITO BACURAU, ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 06/07/2018 | 99.95 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 06/07/2018 | 42.09 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 06/07/2018 | 246.00 | 00001229636447 | MARQUILEIDE BATISTA SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 06/07/2018 | 100.00 | 00009128051459 | DILENE SALUSTINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 06/07/2018 | 2150.00 | 00005401382405 | ISAIAS BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL NOVO E JUAN E FORRO 2 CORAÇOES NO ENCERRAMENTO DO CIRCUITO JUNINO, NO PATIO DO MERCADO, NESTE MUNÍCIPIO, NO DIA 06 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 06/07/2018 | 1790.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL RAIZES NORDESTINA NO ENCERRAMENTO DO CIRCUITO JUNINO, NO PATIO DO MERCADO, NESTE MUNÍCIPIO, NO DIA 06 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 06/07/2018 | 850.00 | 00006678554400 | MARINHO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL FORRO DE LUXO NO ENCERRAMENTO DO CIRCUITO JUNINO, NO PATIO DO MERCADO, NESTE MUNÍCIPIO, NO DIA 06 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 06/07/2018 | 2640.00 | 00012886430471 | RENANDERSON SALES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇAO NO ENCERRAMENTO DO CIRCUITO JUNINO NO PATIO DO MERCADO, NESTE MUNICIPIO NO DIA 06 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 06/07/2018 | 215.00 | 00007458125462 | JUNIOR SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO TIPO PAREDAO NO ENCERRAMENTO DO CIRCUITO JUNINO NO PATIO DO MERCADO, NESTE MUNICIPIO NO DIA 06 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 06/07/2018 | 6500.00 | 13836695000198 | ROSEVANIA LAZARO DOS ANJOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO LED MÓVEL PARA EXIBIÇÃO E TRANSMISSÃO DO JOGO BRASIL X BELGICA, NO ENCERRAMENTO DO CIRCUITO JUNINO, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 06/07/2018 | 320.00 | 00070862213410 | JOSE WELLINGSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL SOM DE BARZINHO NO ENCERRAMENTO DO CIRCUITO JUNINO, NO PATIO DO MERCADO, NESTE MUNÍCIPIO, NO DIA 06 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 06/07/2018 | 954.00 | 00013051570796 | DAYSE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 06/07/2018 | 954.00 | 00007640444438 | VALQUIRIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 06/07/2018 | 954.00 | 00001248589459 | ASSIS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 06/07/2018 | 954.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NO PSF 03 (TRÊS) DO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 06/07/2018 | 500.00 | 00008244498439 | CASSIO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF ÂNCORA DO SÍTIO BENTA HORA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 06/07/2018 | 500.00 | 00001187046485 | EZIR MUNIZ SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF ÂNCORA DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 06/07/2018 | 954.00 | 00009026599447 | ERIKA MARIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO DA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 06/07/2018 | 954.00 | 00007191592451 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESDE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 06/07/2018 | 954.00 | 00002871972478 | JOSE SILVAN FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 06/07/2018 | 500.00 | 00005214843402 | ZELIA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 06/07/2018 | 954.00 | 00009973600460 | CLEIDJANE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF 02 (DOIS) CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 06/07/2018 | 954.00 | 00013596471478 | LEILA ADRIANE GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR NA E.M.E.I.E.F. JOAO BENEDITO DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004910 | 09/07/2018 | 1053.50 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004914 | 09/07/2018 | 1232.00 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A E.M.E.I.E.F.I. JOAO VICENTE DE BRITO NO SITIO CABRAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004915 | 09/07/2018 | 1290.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 750/16 E 02 (PROTETORES) 750/16, DESTINADOS AO VEÍCULO OGF-0720, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004916 | 09/07/2018 | 3240.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75R17,5, DESTINADOS AO VEÍCULO OGF-0720, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 09/07/2018 | 7650.00 | 26134608000100 | CAMILA PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADO AS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 09/07/2018 | 954.00 | 00013585090427 | PATRICIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 09/07/2018 | 954.00 | 00002036079458 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 09/07/2018 | 1150.00 | 00008546785490 | JOELSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 09/07/2018 | 954.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 09/07/2018 | 954.00 | 00001229642412 | CLAUDIO INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 09/07/2018 | 954.00 | 00001231728450 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 09/07/2018 | 954.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 09/07/2018 | 954.00 | 00009058641406 | MARIA SILVELENE GALDINO SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 09/07/2018 | 954.00 | 00011862510423 | LIDIANE CLAUDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 09/07/2018 | 954.00 | 00010282683437 | GERLANE GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 09/07/2018 | 1126.00 | 00003793779424 | PAULO VICENTE DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 09/07/2018 | 954.00 | 00010758804407 | PAULINA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 09/07/2018 | 954.00 | 00007196744411 | ANA LOUIZE MELO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA SUPERVISAO DE CURATIVOS EM PACIENTES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 09/07/2018 | 954.00 | 00009294301400 | SILVANIA CLEMENTINO SA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 09/07/2018 | 954.00 | 00009441025496 | TIAGO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO ANCORA DO SÍTIO GASPAR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 09/07/2018 | 954.00 | 00079767630406 | VANDUILSON ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 09/07/2018 | 954.00 | 00001219056405 | FLAVIANA MARIA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 09/07/2018 | 954.00 | 00002291693417 | MARIA JOSE ERNESTODA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVIEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 09/07/2018 | 954.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 09/07/2018 | 954.00 | 00008123133480 | MARIA ROSALINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 09/07/2018 | 954.00 | 00008675513488 | JOSEILSON ARAÚJO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 09/07/2018 | 510.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMEIRA NO POSTO ÃNCORA DO SÍTIO AREAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 09/07/2018 | 954.00 | 00007065673405 | ROSILENE JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 09/07/2018 | 1654.00 | 00011025907469 | SAMUEL DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 09/07/2018 | 500.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ÂNCORA DO SÍTIO GASPAR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 09/07/2018 | 954.00 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF 1 DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 09/07/2018 | 954.00 | 00005833937485 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF 2 CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 09/07/2018 | 954.00 | 00006971469445 | FABIOLA GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 09/07/2018 | 954.00 | 00011155040457 | JAILSON DE LIMA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 09/07/2018 | 954.00 | 00010075384493 | MARIA CAMILA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF 03 DO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 09/07/2018 | 4630.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 09/07/2018 | 102.48 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 10/07/2018 | 2721.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 10/07/2018 | 7827.31 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIRIA DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 10/07/2018 | 22541.07 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RENEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL NOS TERMOS DA LEI 12810/2013 RELATIVA A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 10/07/2018 | 1.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ITR para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 10/07/2018 | 64.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do CID para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 10/07/2018 | 95.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 10/07/2018 | 525.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE VINTE HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 10/07/2018 | 200.00 | 00010829396411 | JOSE UILDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 10/07/2018 | 200.00 | 00010370400402 | JOSE RENAN MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a péssoa carente deste municipio,destinada a compra de alimentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 10/07/2018 | 132.00 | 00007707011406 | MARIA EDICLEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO JOSE MIGUEL HENRIQUE DE ANDRADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 10/07/2018 | 300.00 | 00009066771496 | SANDRELIO REGIS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a realizaçao de consulta medica. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 10/07/2018 | 300.00 | 00010012941492 | ELDER MARCEL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE UM ENXAME, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 10/07/2018 | 20.00 | 00032944012487 | WILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 10/07/2018 | 100.00 | 00016878102731 | MARIA JOSE SALVINO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,destinada a compra de medicamentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 10/07/2018 | 150.00 | 00005443764470 | JOSE LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/07/2018 | 60.00 | 00007255952488 | ANA DEILZA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004944 | 10/07/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO DE PLACA QFU-7025, DESTINADA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO N° 062/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004943 | 10/07/2018 | 7180.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMIONETA NISSAN FRONTIER LEATX4, A DIESEL DE PLACA OFY-9331, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2018, COM KM LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 10/07/2018 | 3534.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, IMÓVEIS DE MATRÍCULA: 4820155.3 / 4820185.5 / 4820285.1 / 4820376.9 / 4820469.2 / 4820473.0 / 4820501.0 / 6871783.0 / 6899096.0 / 7049645.5 / 7160240.2 / 4820163.4 / 4820258.4 / 4820318.1 / 4820397.1 / 4820471.4 / 4820498.6 / 4820566.4 / 6895744.0 / 6966009.3 E 7109899.2, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/07/2018 | 525.00 | 00078905648487 | ISAC OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004922 | 10/07/2018 | 413.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 10/07/2018 | 200.00 | 00007426522466 | ANTONIO JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 10 MESAS E 80 CADEIRAS PARA A PALESTRA SOBRE A IMPORTANCIA DA REALIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DE SIFILIS, HEPATITE B E C E HIV, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 10/07/2018 | 435.00 | 00008731453481 | JAILTON COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS CISTERNAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO SITIO CHÃ DE AREIA (UBS 3) E SÍTIO CAMURIM (UBS 5) E COMPLEXO DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 10/07/2018 | 600.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SILVEIRA S/N - CENTRO MOGEIRO - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/07/2018 | 500.00 | 00006840464407 | LUIZ CARLOS DE MELO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL QUE COMPORTA O PSF ANCORA DO SITIO ESTAÇAO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 1 - LOT. MARIA PEIXOTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 10/07/2018 | 600.00 | 00032478119404 | JOÃO DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, Nº 02 - BAIRRO MARIA PEIXOTO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF 1, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 10/07/2018 | 954.00 | 00006619286402 | MARIA DA PENHA BASILINO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atende despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais do PSF 3 (Chã de Areia), neste municipio, durante o mês de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 10/07/2018 | 954.00 | 00009631994473 | CLEITON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004946 | 10/07/2018 | 5060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO VW/AMBULÂNCIA TIPO A, DE PLACA: QFR-3114, PARA PRIMEIRO SOCORRO, MOTOR 1.6, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, COM KM LIVRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004947 | 10/07/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO DE PLACAS QFR-4584, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO N° 062/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004948 | 10/07/2018 | 4520.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO DE PLACAS QFW-7186 E QFR-3024, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO N° 062/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 10/07/2018 | 296.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83)3266-1201 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 10/07/2018 | 148.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83)3266-1095 PERTENCENTE À UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 10/07/2018 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC.MUNIC. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE À INSCRIÇÃO DE GRACIELE DO CARMO SILVEIRA MONTEIRO (SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MOGEIRO) PARA PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/07/2018 | 38.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona o PSF do lot. Maria Peixoto, deste municipio, referente ao mes de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 10/07/2018 | 167.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHI DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 10/07/2018 | 17.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o PSF ancora do sitio areal, deste municipio. ref. ao mes de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 10/07/2018 | 1900.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE APOSTILAS COM CONTEUDOS DE NATUREZA DIDATICA PEDAGOGICA PARA FORMAÇAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS I NICIAIS E FINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004957 | 11/07/2018 | 8957.94 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE PLACAS: NQJ-5558, NQK-9717,MOK-9092, MMY-0189, NQF-9070, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 11/07/2018 | 1621.80 | 00010404217419 | MARIA ELIZETE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.I.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004959 | 11/07/2018 | 19883.32 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE PLACAS: OGE-7190, OGF-0720, OFG-9134, OFC-5146 E QFG-0063, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROG. BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 11/07/2018 | 2640.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004972 | 11/07/2018 | 8268.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 900X20, 06 (SEIS) CAMARA DE AR 900-20 E 06 (SEIS) PROTETORES 9.00-20, DESTINADOS AO VEÍCULO OFC-5146, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004973 | 11/07/2018 | 5512.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUARTO) PNEUS 900X20, 04 (QUATRO) CAMARA DE AR 900-20 E 04 (QUATRO) PROTETORES 9.00-20, DESTINADOS AO VEÍCULO OFG-9134, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004975 | 11/07/2018 | 5512.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUARTO) PNEUS 900X20, 04 (QUATRO) CAMARA DE AR 900-20 E 04 (QUATRO) PROTETORES 9.00-20, DESTINADOS AO VEÍCULO NQK-9717, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004976 | 11/07/2018 | 512.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMARA DE AR 900-20 E 04 (QUATRO) PROTETORES 9.00-20, DESTINADOS AO VEÍCULO NQK-9717, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 11/07/2018 | 5950.00 | 05258935000196 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01(UM) ONIBUS DE PLACA MUM-5820, EM SUBSTITUIÇAO DO VEICULO DE PLACA MMY-0189 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS GAMELEIRA, PINTADO E CHA DE AREIA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004979 | 11/07/2018 | 1531.40 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de Bebida Lactea morango 1000g sache, destinado as escolas e creche, deste municipio. pago com o recurso do PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 11/07/2018 | 1750.00 | 00006196326406 | MANOEL DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SÍTIO CABRAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 11/07/2018 | 954.00 | 00012879205433 | NAYARA ALVES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EVENTOS WALFRIDO DE MELO SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 11/07/2018 | 1050.00 | 00042189489415 | JOSE ANTONIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ZELADOR DA PRAÇA MARIA ROSA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 11/07/2018 | 1500.00 | 00010222436409 | FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 11/07/2018 | 2532.35 | 10704681000122 | AGORPECUARIA CAMPINENSE LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de material de consumo para recuperaçao do gramado do estadio de futebol Aderaldo Gonçalves da Silva, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 11/07/2018 | 1000.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOE QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPES COM ADIANTAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 11/07/2018 | 460.00 | 00005785422425 | PAULO MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MOTOR BOMBA DO POÇO DO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 11/07/2018 | 1580.00 | 00010573094438 | DÊNISSON LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NESTE MUNICIPIO, DUTANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 11/07/2018 | 2530.00 | 00003338821484 | SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DO CIRCUITO JUNINO, REALIZADOS NOS DIAS 08,09,15, 22,23 DE JUNHO E NO DIA 06 DE JULHO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 11/07/2018 | 2530.00 | 00007727706469 | JEFFERSON DENIANGELO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DO CIRCUITO JUNINO, REALIZADOS NOS DIAS 08,09,15, 22,23 DE JUNHO E NO DIA 06 DE JULHO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 11/07/2018 | 3000.00 | 30687656000195 | ENEDINA CHAGAS AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BOLOS E TORTAS PARA AS ATIVIDADES RECREATIVAS E DE LAZER JUNTAMENTE AOS ADOLESCENTES DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 11/07/2018 | 400.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 11/07/2018 | 1000.00 | 00004779056411 | JOSIANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 11/07/2018 | 1000.00 | 00011832567443 | MANASSES BATISTA GUEDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 11/07/2018 | 3700.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 11/07/2018 | 3171.59 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPES COM O PAGAMENTO DAS FERIAS REMUNERADAS REFERENTE AO ANO DE 2017 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 12/07/2018 | 1000.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 27/06/2018, 28/06/2018 E NO DIA 03/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 12/07/2018 | 200.00 | 00010829124411 | MARCILENE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 12/07/2018 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMW-9365 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 12/07/2018 | 3240.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT´ANA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALONÁRIO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITUÁRIO AZUL TIPO B, DESTINADO A POLICLINICA, UNIDADE MISTA DE SAÚDE E UBS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 12/07/2018 | 1890.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU REFERENTE A 09 (NOVE) PLANTÕES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 12/07/2018 | 1267.00 | 00007932005477 | MARCIO FLAVIO DE ARARUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 12/07/2018 | 1470.00 | 00098145746434 | ADRIANA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU REFERENTE A 07 (SETE) PLANTÕES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 12/07/2018 | 1260.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU, REFERENTE A 06 (SEIS) PLANTÕES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 12/07/2018 | 1470.00 | 00010128682493 | ESTEFANY CABRAL DA SILTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU, REFERENTE A 7 (SETE) PLANTÕES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 12/07/2018 | 1267.00 | 00002333345489 | WAGNER CRISTIANO GALVAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 12/07/2018 | 269.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018 E SEG. OBRIGATÓRIO 2018, DO VEÍCULO DE PLACA NQK-9717, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 12/07/2018 | 269.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018 E SEG. OBRIGATÓRIO 2018, DO VEÍCULO DE PLACA OGF-0720, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 12/07/2018 | 269.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018 E SEG. OBRIGATÓRIO 2018, DO VEÍCULO DE PLACA MMY-0189, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 12/07/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2018, DO VEÍCULO DE PLACA OGE-7190/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 12/07/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SEG. OBRIGATÓRIO 2018, DO VEÍCULO DE PLACA NQJ-5558, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 12/07/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SEG. OBRIGATÓRIO 2018, DO VEÍCULO DE PLACA MOK-9092, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 12/07/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2018, DO VEÍCULO DE PLACA QFG-0063/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 12/07/2018 | 477.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018, LIC. ATRAS. LEI 7.656, PFR T105956171 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2018, DO VEÍCULO DE PLACA OFG-9134/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 12/07/2018 | 362.29 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018, PFR T099738163 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2018, DO VEÍCULO DE PLACA OFC-5146/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00003763085750 | Levi Francisco Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NO ALUGUEL DO MEU VEÍCULO DE PLACA KHD-6310 PARA TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS, MATERIAS DE LIMPEZA E ALIMENTOS PARA AS ESCOLOAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 13/07/2018 | 640.00 | 00010567050432 | JOSE AUGUSTO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NO ALUGUEL DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 13/07/2018 | 1621.80 | 00008701128485 | ZARIA MICAELLY REGINA GOMES | VALOR QUE 0RA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA E.M.I.E.F. SENADOR RUI CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0005033 | 13/07/2018 | 4880.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DE PLACA NQF-9070, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005034 | 13/07/2018 | 1002.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGD-7977 DURASTAR, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005035 | 13/07/2018 | 1654.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA NOK-9717, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 13/07/2018 | 280.00 | 17558716000101 | TRANSGESP- CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços de limpeza completa, reparo, configuraçao e aferiçao do tacografo do veiculo de placa MOK-9092, pertencente a este municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005037 | 13/07/2018 | 731.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGF-0720, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005038 | 13/07/2018 | 340.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15190 DE PLACA OFG-9134, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005039 | 13/07/2018 | 2385.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQF-9070, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 13/07/2018 | 190.00 | 17558716000101 | TRANSGESP- CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços de intervençao tecnica em cronotacografo, istalaçao do veiculo onibus de placa NQK-9717, pertencente a este municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 13/07/2018 | 380.00 | 17558716000101 | TRANSGESP- CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de peças destinado a manutençao do veiculo de placa MOK-9092, pertencente a este municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 13/07/2018 | 3800.00 | 00004609454408 | BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNOUD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 13/07/2018 | 1790.00 | 00009604126466 | LAIZA REGIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOUDIOLOGA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00009969028480 | FRANCIELI DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 13/07/2018 | 2400.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00087261413453 | LUCICLEIDE MOURA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00006466624498 | KAMYLA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 13/07/2018 | 1054.00 | 00010494303441 | ELIANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 13/07/2018 | 3180.00 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PSIQUIATRA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00007384401402 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 13/07/2018 | 2235.00 | 00006822354409 | PLIANA ROSSANGELA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00010920732488 | GLAUCIA REGINA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 13/07/2018 | 1750.00 | 00009532859446 | JESSICA HELEN ALCANTARA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005030 | 13/07/2018 | 6160.67 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DIESEL S500 DC, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACAS OEY-0323, OGD-5747 E NQI-9585 (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005031 | 13/07/2018 | 4293.86 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DC, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA: MZC-1720 E KOR-2549, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005032 | 13/07/2018 | 17728.80 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACAS: QFR-3024, QFR-4584, QFR-3114 E QFW-7186 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 13/07/2018 | 320.00 | 00009206809415 | SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CAÇAMBAS DE AREIA LAVADA PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005013 | 13/07/2018 | 1130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA AGRALE DE PLACA OGA-9797, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 13/07/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART PB20180201439 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES MSD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 13/07/2018 | 1000.00 | 00000940498405 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DO PREDIO DA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 13/07/2018 | 954.00 | 00007201864475 | SILVAN ALVES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 13/07/2018 | 954.00 | 00010150107412 | RAYANA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00096435976449 | MARILENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 13/07/2018 | 954.00 | 00007980142454 | LILIANE CARMEM GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 13/07/2018 | 200.00 | 00066106702772 | JOSE JULIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 13/07/2018 | 120.00 | 00008496947440 | RENATA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 13/07/2018 | 45.90 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 13/07/2018 | 510.00 | 00096431679415 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E EXAMES DE LABORATÓRIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 13/07/2018 | 320.00 | 00010829115420 | DAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇAO DE CANSULTA MEDICA E DE EXAMES CLINICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 13/07/2018 | 700.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA NA RUA FIRMINO FLORENTINO S/N CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 13/07/2018 | 30.00 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONIA MOVEL PARA O NÚMERO (83) 99986-7653, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005048 | 16/07/2018 | 2456.80 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PLACA: QFU-7025, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 16/07/2018 | 100.00 | 00009516058442 | JOANA DARC J. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 16/07/2018 | 10.00 | 00001247165477 | SEVERINO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 16/07/2018 | 100.00 | 00007272773405 | EDIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 16/07/2018 | 1067.00 | 00004282785403 | MARIA LINDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 16/07/2018 | 700.00 | 00087377390425 | GERTRUDES EUDOCIA DA S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA COMPLEMENTAÇÃO PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 16/07/2018 | 200.00 | 00079909132400 | LUIS FERREIRA DA S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 16/07/2018 | 280.00 | 00007506742454 | JULIANO TRAJANO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS DIÁRIAS INTEGRAIS COMO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PARNAMIRIM/RN, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 16/07/2018 | 35.00 | 00042187516415 | REJANE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005060 | 16/07/2018 | 128.65 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MNW-6516, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 16/07/2018 | 73.64 | 13054122000102 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 16/07/2018 | 1060.00 | 00001267392428 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 16/07/2018 | 1060.00 | 00001267392428 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005055 | 16/07/2018 | 6229.20 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DS10, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: RETRO ESCAVADEIRA E PATROL CATERPILLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005056 | 16/07/2018 | 5882.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: RETROESCAVADEIRA RANDON E PA CARREGADEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005057 | 16/07/2018 | 2742.28 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DS10, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACA: OGA-9797, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 16/07/2018 | 331.10 | 09380772000170 | CM TRATORES CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGD-7977, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 16/07/2018 | 64.00 | 13054122000102 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMA, DESTINADO AO PSF DA COMUNIDADE DE CHA DE AREIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005058 | 16/07/2018 | 2459.46 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DS10, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DE PLACA: OFY-9331, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005049 | 16/07/2018 | 2506.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: TRATOR AZUL NOVO, TRATOR JONH DEERE 01, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005059 | 16/07/2018 | 3460.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: TRATOR AZUL E TRATOR AZUL CABINADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 16/07/2018 | 200.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DOS DIAS 07 E 14 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 16/07/2018 | 560.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA CARAVANA DO CORAÇÃO, COMPOSTA POR 120 PESSOAS COM CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR NO DIA 12/07/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00010623900408 | ANA CLARA DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005068 | 17/07/2018 | 322.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 17/07/2018 | 1500.00 | 00009009091457 | AMANDA O. DE ANDRADE HYBERNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 17/07/2018 | 3125.00 | 00007264931471 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM PROTESE DENTARIA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 17/07/2018 | 1500.00 | 00005804391437 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA EM 01 (UM) PLANTÃO DE 24 HORAS DURANTE A SEMANA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 17/07/2018 | 3700.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA EM 02 (DOIS) PLANTÕES DE 24 HORAS DURANTE A SEMANA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 17/07/2018 | 6000.00 | 00070091750636 | YANDIRA STEPHANI ANGULO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA EM 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24 HORAS DURANTE A SEMANA, NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 17/07/2018 | 3860.00 | 00098145746434 | ADRIANA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA URGENCIA E EMERGENCIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 17/07/2018 | 3100.00 | 00008723452463 | PEDRO THIAGO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 17/07/2018 | 1800.00 | 00010128682493 | ESTEFANY CABRAL DA SILTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 09 (NOVE) PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 17/07/2018 | 1000.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 05 (CINCO) PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 17/07/2018 | 1800.00 | 00045762023400 | JOAO EDUARDO LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 17/07/2018 | 1247.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 17/07/2018 | 3180.00 | 00067643523487 | ADRIANA DA COSTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 17/07/2018 | 4000.00 | 00037278380430 | MARCIO CARTAXO QUEIROGA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPEHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 17/07/2018 | 2600.00 | 00011756116466 | JOAO MARCOS VELOSO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO EM 12 (DOZE) PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 17/07/2018 | 180.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM COMPUTADOR E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES, INCLUINDO FORMATAÇOES E INSTALAÇAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADORES, DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 17/07/2018 | 90.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PROGRAMAS E BANCO DE DADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UBSs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 17/07/2018 | 7273.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE, HOSPITAL E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 17/07/2018 | 15.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DO SÍTIO ESTAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 17/07/2018 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DO SÍTIO ESTAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 17/07/2018 | 15.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DO SÍTIO ESTAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 17/07/2018 | 17.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DO SÍTIO ESTAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 17/07/2018 | 2035.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE, HOSPITAL E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005070 | 17/07/2018 | 947.40 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005072 | 17/07/2018 | 235.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS ÀS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, PAGA COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005073 | 17/07/2018 | 498.10 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 17/07/2018 | 954.00 | 00001214337490 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na E.M.E.I.E.F. Jose Antonio Rodrigues no Sítio Gaspar, neste município, durante o mês de junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 17/07/2018 | 954.00 | 00004404215436 | JUCIARA MARIA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ANEXO II (EDUCAÇAO INFANTIL) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 17/07/2018 | 954.00 | 00011784649465 | MARIA LAIANE CORREIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como professora no anexo II (ensino infantil) da E.M.E.I.F. Maria das Dores Chagas, neste município, durante o mês de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 17/07/2018 | 954.00 | 00012161885480 | MARIA VITORIA SOARES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOSÉ LUCIANO RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 17/07/2018 | 954.00 | 00006217471493 | GISSELIA CANDIDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 17/07/2018 | 954.00 | 00012568838752 | AMANDA MARIA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ANEXO (I ANOS INICIAIS) DA E.M.E.F.E.I. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 17/07/2018 | 954.00 | 00007709904440 | CRISTIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PROFESSOR NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 17/07/2018 | 1500.00 | 00071346882401 | BIANCA RIBEIRO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como professora na E.M.E.I.E.F. João Vicente de Brito, neste município, durante o mês de junho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 17/07/2018 | 954.00 | 00001231569476 | EDILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA DA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 17/07/2018 | 954.00 | 00012821257457 | DAYANE ALVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ANEXO II (EDUCAÇAO INFATIL) DA E.M.E.I.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 17/07/2018 | 954.00 | 00001380967406 | EDNEIDE REGIS DA SILVA BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOAO PEDRO TEIXEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 17/07/2018 | 954.00 | 00010776663496 | IRIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. PRIMEIRO DE OUTUBRO NO ASS. DOM MARCELO, NESTE MUNICìPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 17/07/2018 | 350.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVIÇAO DO VEICULO DE PLACA QFG-0063, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 17/07/2018 | 1364.50 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADA A REVIÇAO DO VEICULO DE PLACA QFG-0063, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 17/07/2018 | 7649.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 17/07/2018 | 1643.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 17/07/2018 | 500.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 17/07/2018 | 5000.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados na recuperaçao do bloco do Trator Jhon Deere CHASSI 1BM5085EJG4003696, pertencente a este municipio.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 17/07/2018 | 1000.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS B. CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MINHA CASA SITUADA NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATE, DURANTE OS MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 17/07/2018 | 954.00 | 00002341353444 | EVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DO MATO DO CEMITERIO PÚBLICO, ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO E HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 17/07/2018 | 1400.00 | 00005376196402 | ADRIANO SILVA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGE-7717, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 17/07/2018 | 1400.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 17/07/2018 | 1400.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 17/07/2018 | 1700.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 17/07/2018 | 1000.00 | 00008521237448 | ANA BEATRIZ SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 17/07/2018 | 1300.00 | 00005450264402 | JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como pintor, neste município, durante o mês de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 17/07/2018 | 954.00 | 00079005055472 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 17/07/2018 | 954.00 | 00079909191415 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO DISTRITO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 17/07/2018 | 1525.00 | 00012936392497 | GUILHERME FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 17/07/2018 | 954.00 | 00001220088471 | FLAVIO BAZILIO HILARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 17/07/2018 | 1600.00 | 00084020016453 | JOAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 17/07/2018 | 954.00 | 00003487462451 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEU SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 17/07/2018 | 954.00 | 00079005047453 | JOSE CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 17/07/2018 | 700.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00007801636481 | JOSE FERNANDO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 17/07/2018 | 1500.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 17/07/2018 | 954.00 | 00010484319400 | JOSE RICARDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA FRANCISCA EMILIA GONÇALVES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 17/07/2018 | 525.00 | 00004840775460 | JOSE VANUEL REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO SITIO CAMURIM, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 17/07/2018 | 954.00 | 00008113741496 | JOSE WILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 17/07/2018 | 700.00 | 00002026224447 | JOSINALDO VALDOMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PÚBLICA, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 17/07/2018 | 525.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO SITIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 17/07/2018 | 954.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 17/07/2018 | 1300.00 | 00084018712472 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 17/07/2018 | 954.00 | 00007779843424 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 17/07/2018 | 954.00 | 00011995745464 | ANDERSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00008127663425 | RUTINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 17/07/2018 | 1004.00 | 00049268937468 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 17/07/2018 | 954.00 | 00004281379703 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 17/07/2018 | 1300.00 | 00044328702491 | JOSE PROCÓPIO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00020380755491 | SIRLANDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 17/07/2018 | 954.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADA E RODAGEM QUE LIGA O ASSENTAMENTO Pe. JOÃO A PB 066, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 17/07/2018 | 954.00 | 00001707343403 | VALERIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 17/07/2018 | 954.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 17/07/2018 | 954.00 | 00004310348424 | WIDIMARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 17/07/2018 | 1004.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 17/07/2018 | 954.00 | 00087378302449 | JOSE FELIX DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO MERCADO PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00005630739425 | ELIANE PESSOA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SANITÁRIO PUBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 17/07/2018 | 954.00 | 00007256317409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00003162577454 | VERA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SANITÁRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 17/07/2018 | 954.00 | 00008239680496 | SIMONE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ZELADORA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 17/07/2018 | 954.00 | 00085332240449 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 17/07/2018 | 1000.00 | 00009461749465 | LETICIA BRENDA FERREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE SUA PROPRIEDADE PARA O ATERRO SANITÁRIO, DESTINADO AO LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 17/07/2018 | 2000.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços presatados na locaçao, transporte, montagem e desmontagem de 03 tenda tipo chapeu de bruxa, licaçao e manutençao de 06 sanitarios quimicos moveis para o evento forro do bacurau, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 17/07/2018 | 14420.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 17/07/2018 | 3131.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 17/07/2018 | 47.00 | 13054122000102 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMA, DESTINADO A ESCOLA IRACI RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 17/07/2018 | 1908.00 | 00067521169468 | AURILEIDE GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018 PELA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME O QUE DISPÕE A LEI Nº 278 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 17/07/2018 | 954.00 | 00000973686448 | MIGUEL ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 17/07/2018 | 1150.00 | 00001202762409 | JOSÉ FLAVIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 17/07/2018 | 421.00 | 09299892000148 | REGINA COLEI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PAGAMENTO REGISTRO DE UMA ATA E DOIS TERMOS DE CESSAO DE USO, PARA A ESCOLA IRACI RODRIGUES E SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 17/07/2018 | 72.17 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 17/07/2018 | 95.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 17/07/2018 | 840.14 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005069 | 17/07/2018 | 474.60 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADO AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005071 | 17/07/2018 | 274.50 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADAS AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 17/07/2018 | 300.00 | 00001241936412 | JOSELI MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA COM UM MEDICO NEUROLOGISTA PARA MINHA FILHA.CONFORME DECLARAÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 17/07/2018 | 100.00 | 00032944012487 | WILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 17/07/2018 | 525.00 | 00002241685410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 17/07/2018 | 1500.00 | 00010796913404 | BRUNA CAROLINA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 17/07/2018 | 525.00 | 00003312109400 | JOSEVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE VINTE HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 17/07/2018 | 954.00 | 00004807092464 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANDE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 17/07/2018 | 525.00 | 00079004865420 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 17/07/2018 | 525.00 | 00007775214406 | JOSENILDO DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 17/07/2018 | 1400.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA RESIDÊNCIA NA AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO, MOGEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, DURANTE OS MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 17/07/2018 | 650.00 | 00004916668456 | WAGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 17/07/2018 | 954.00 | 00023542810487 | JOSE RISOMAR LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 17/07/2018 | 200.00 | 00004924214477 | MARIA DA LUZ SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 17/07/2018 | 64.00 | 00001247171442 | TACIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 18/07/2018 | 535.00 | 00005641346438 | NATALIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE SAÚDE E BELEZA NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 18/07/2018 | 535.00 | 00010813394465 | MICHEL MURILO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 18/07/2018 | 535.00 | 00003457774412 | ANTONIO ROBSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 18/07/2018 | 954.00 | 00010212804456 | MARIA SABRINA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 18/07/2018 | 954.00 | 00001020578424 | KLEBER LEWSON DE MELO PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 18/07/2018 | 954.00 | 00001275407412 | ISABELLE LIVIA BARBOSA SILVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 18/07/2018 | 535.00 | 00006351715466 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATOS NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 18/07/2018 | 535.00 | 00071252443439 | WANDESON EDVALDO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FLAUTA NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 18/07/2018 | 535.00 | 00001703458400 | WORIK BRUNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLÃO NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 18/07/2018 | 535.00 | 00001213472490 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESPORTE NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 18/07/2018 | 260.00 | 00006351693470 | VERA LUCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DSPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 18/07/2018 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMW-9365 A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 18/07/2018 | 1900.00 | 00087312140459 | MARIA PATRICIA ISIDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNAE, PNATE, BRASIL ALFABETIZADO, CAMINHOS DA ESCOLA, PDDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 18/07/2018 | 954.00 | 00005371364447 | RIZONEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NESTA REPARTIÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 18/07/2018 | 650.00 | 00007022606498 | WLLAME WALKIRIA NOBREGA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005182 | 18/07/2018 | 3060.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 12.5/80-18, DESTINADOS AO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005184 | 18/07/2018 | 7680.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 275/80 R22,5, DESTINADOS AO VEÍCULO PIPA DE PLACA OGE-7717, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 18/07/2018 | 954.00 | 00070391738402 | CARLOS ANDRADE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 18/07/2018 | 1300.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 18/07/2018 | 1004.00 | 00071251728499 | JOSE ANDERSON AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 18/07/2018 | 954.00 | 00082433780497 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 18/07/2018 | 1800.00 | 00071042223408 | JOSE RIVAILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00012498131744 | FRANCISCO DE ASSIS C. DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 18/07/2018 | 1270.00 | 00004460075440 | ALEXANDRE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 18/07/2018 | 1270.00 | 00096531070463 | EDMILSON VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 18/07/2018 | 700.00 | 00032418698491 | NOÉ ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PÚBLICA, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 18/07/2018 | 700.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO NA CONDUÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 18/07/2018 | 954.00 | 00084020482420 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEPULTADOR SUBSTITUTO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00006305447438 | MANOEL NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 18/07/2018 | 1000.00 | 00045729336420 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como calceteiro na reposiçao de pedras paralelepipedos e pedras de meio fio nas vias publicas desta cidade, durante o mes de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 18/07/2018 | 1300.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Pedreiro neste municipio, durante o mes de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 18/07/2018 | 525.00 | 00010823659470 | ISAAC MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO LIXÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 18/07/2018 | 954.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 18/07/2018 | 1004.00 | 00003493609442 | MANUEL MILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARPINTEIRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 18/07/2018 | 700.00 | 00070410616478 | DJALMA CABRAL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO NA CONDUÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 18/07/2018 | 1100.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 18/07/2018 | 700.00 | 00002491436400 | MARCOS BATISTA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO NO ABATE E NA CONDUÇÃO DE CARNE BOVINA, DESDE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 18/07/2018 | 160.00 | 00005028254486 | GILVAN SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO MATO DO PATIO DA E.M.E.I.E.F. JOAQUIM FERREIRA DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 18/07/2018 | 700.00 | 00009096561775 | JOSE SEVERINO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO NA CONDUÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 18/07/2018 | 954.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO SÍTIO CAMURIM, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00008031543488 | SEVERINO JOSE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 18/07/2018 | 954.00 | 00084020776415 | SEVERINO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005183 | 18/07/2018 | 220.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMARA DE AR 14.9/24, DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005185 | 18/07/2018 | 4050.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) PNEUS 1000/20, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS MMY-0189, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 18/07/2018 | 954.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO VICENTE DE BRITO NO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 18/07/2018 | 954.00 | 00012030043460 | VALMIR DOMINGOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO ANEXO II ( SDUCAÇAO INFANTIL) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 18/07/2018 | 525.00 | 00013596471478 | LEILA ADRIANE GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR NA E.M.E.I.E.F. JOAO BENEDITO DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 18/07/2018 | 525.00 | 00003469442444 | SOLANGEM SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO BEZERRA DE SALES NO SÍTIO GAVIÃO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 18/07/2018 | 954.00 | 00009959523454 | EDISANDRA LUCIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com mesus serviços prestados como auxiliar de sreviços gerais na E.M.E.I.F.Jose Luciano Rodrigues no sitio guararema, neste municipio durante o mes de junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 18/07/2018 | 750.00 | 00058155600491 | EDMILSON INOCÊNCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFM-5240/PB NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 18/07/2018 | 954.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NO DISTRITO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 18/07/2018 | 954.00 | 00001948910462 | AGUINELO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO DO SITIO CABRAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 18/07/2018 | 954.00 | 00001253785481 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. 1° DE OUTUBRO NO ASSENTAMENTO DOM MARCELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 18/07/2018 | 525.00 | 00005367089402 | ROSANIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. SENADOR RUI CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 18/07/2018 | 954.00 | 00007192138436 | ROBERVAL DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO ANEXO II (EDUCAÇAO INFANTIL) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 18/07/2018 | 525.00 | 00094139105704 | SEVERINO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO VALENTIN DOS SANTOS DO SÍTIO ACARA, COM UMA CARGA HORARIA DE 20(VINTE) HORAS SEMANAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 18/07/2018 | 954.00 | 00003305458410 | SEVERINA IRENE BEZERRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ANEXO I (ANOS INICIAIS) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 18/07/2018 | 954.00 | 00010799520470 | ROSILANI BEZERRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. SENADOR RUI CARNEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 18/07/2018 | 954.00 | 00092910181472 | ROSA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F. SENADOR RUI CARNEIRO, NO SITIO CAMURIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 18/07/2018 | 525.00 | 00006952733450 | RAQUEL DO NASCIMENTO POSSIDONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 18/07/2018 | 954.00 | 00044153813400 | NELITO LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. ANTONIO JOSE DE ANDRADE NO SÍTIO PINTADO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 18/07/2018 | 954.00 | 00007477977495 | MARTA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO II (EDUCAÇAO INFATIL) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 18/07/2018 | 954.00 | 00087377349468 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 18/07/2018 | 954.00 | 00003529837440 | MARIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO PEDRO TEIXEIRA NO ASSENTAMENTO JOÃO PEDRO TEIXEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 18/07/2018 | 525.00 | 00008761149403 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO PAULO II NO SÍTIO BENTA HORA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE ) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 18/07/2018 | 525.00 | 00001219666408 | MARIA LUCIENE JOAQUIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F. JOÃO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE ) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 18/07/2018 | 954.00 | 00001233247425 | MARIA JOSE SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 18/07/2018 | 1575.00 | 00001207176460 | MARIA JOSE REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 18/07/2018 | 954.00 | 00005564365470 | MARIA ILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO PAULO II NO SÍTIO BENTA HORA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 18/07/2018 | 525.00 | 00012731427485 | MARIA EDUARDA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA E.M.E.I.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 18/07/2018 | 954.00 | 00073822760404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO VI, NO SÍTIO GRANJEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 18/07/2018 | 1247.00 | 00084020334404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 18/07/2018 | 1247.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAR DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 18/07/2018 | 954.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO ANEXO I (ANOS INICIAIS) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 18/07/2018 | 954.00 | 00010881574406 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.I.E.F.I ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 18/07/2018 | 954.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005218 | 18/07/2018 | 30.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO COM 02(DOIS) BALANCEAMENTO NO VEÍCULO ONIBUS MMY-0189, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 18/07/2018 | 525.00 | 00011667703463 | JESSICA BEATRIZ MUNIZ SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO I (ANOS INICIAIS) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊSDE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 18/07/2018 | 954.00 | 00008997882708 | RISONEIDE DOMIGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 18/07/2018 | 954.00 | 00011834282438 | RAYANNE KARLA MAXIMINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 18/07/2018 | 525.00 | 00007781603435 | MARIA CLARA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 18/07/2018 | 525.00 | 00000874196450 | IVONETE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 18/07/2018 | 525.00 | 00008118929485 | GISLENE FERNANDA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 18/07/2018 | 525.00 | 00012293622401 | ALINE BARBOSA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços como auxiliar de serviços gerais na creche municipal Maria Leonardo de Lima, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, neste municipio, durante o mês de junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 18/07/2018 | 525.00 | 00001215467486 | JOSEFA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 18/07/2018 | 525.00 | 00014798914797 | FABRICIA LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 18/07/2018 | 954.00 | 00007749122435 | CLEANE TOMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 18/07/2018 | 525.00 | 00006464024477 | CLAUDINEIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 18/07/2018 | 954.00 | 00010801837448 | RICARLA GLAUCIELLY GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 18/07/2018 | 954.00 | 00009970063405 | JOSIANE MATIAS ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 18/07/2018 | 954.00 | 00007823202441 | MICHELLY FABIULA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 18/07/2018 | 525.00 | 00007481970440 | ANDRESA FERREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 18/07/2018 | 525.00 | 00004564791478 | MARLUCE DA LUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 18/07/2018 | 525.00 | 00098019961453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 18/07/2018 | 525.00 | 00059175133415 | MARIA SONIA GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 18/07/2018 | 1050.00 | 00001754745407 | JOSINEIDE FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 18/07/2018 | 525.00 | 00002536871797 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 18/07/2018 | 954.00 | 00007641379486 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 18/07/2018 | 525.00 | 00002563393418 | MARIA HOSANA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 18/07/2018 | 954.00 | 00007861830713 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 18/07/2018 | 954.00 | 00003250177431 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANDE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 18/07/2018 | 525.00 | 00008506359422 | REINALDO DE ARUAJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 18/07/2018 | 525.00 | 00007269190470 | ANGELA NUBIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO BEZERRA DE SALES NO SÍTIO GAVIÃO, NESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 18/07/2018 | 525.00 | 00002657318444 | IVANILDA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORARIA DE 20(VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 18/07/2018 | 954.00 | 00001234780496 | JOSEANA REGIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 18/07/2018 | 954.00 | 00001248578414 | JOSINALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO E.M.E.I.F. MARIA DAS DARES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 18/07/2018 | 525.00 | 00001202402461 | SUELI LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOSE ANTONIO RODRIGUES, NESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20(VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 18/07/2018 | 525.00 | 00002094189740 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS, NO SÍTIO ACARA NESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORARIA DE 20(VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 18/07/2018 | 525.00 | 00011913253422 | WILMA MARIA BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 18/07/2018 | 954.00 | 00012040726470 | JEOVA EDUARDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO ANEXO I (ANOS INICIAIS) E.M.E.I.F. MARIA DAS DARES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 18/07/2018 | 1350.00 | 00009499169431 | ISAC HENRIQUE DE A. SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 18/07/2018 | 954.00 | 00003625301490 | JOSAFÁ JOSÉ DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 18/07/2018 | 1254.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como Vigia na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste Municipio, durante o mes de JUNHO de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 18/07/2018 | 1621.80 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO VICENTE DE BRITO NO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 18/07/2018 | 1621.80 | 00030895472449 | SEVERINO GALDINO DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de JUNHO de 2018, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 18/07/2018 | 1247.00 | 00007078947436 | JOSÉ CRISTIANO CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 18/07/2018 | 1247.00 | 00005792344442 | JOSE PAULO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 18/07/2018 | 525.00 | 00001574390465 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20(VINTE) HORAIS SEMANAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 18/07/2018 | 525.00 | 00011493729403 | TAMIRES FIGUEIREDO DE PAIVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados como monitora/cuidadora na Creche Maria Leonardo de Lima, neste município, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mês de junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 18/07/2018 | 525.00 | 00032638718890 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 18/07/2018 | 954.00 | 00001229483438 | ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F. JOAO AVELINO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 18/07/2018 | 600.00 | 00001220725455 | MARIA JOSE FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NO ANEXO I(ANOS INICIAS) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS,COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 18/07/2018 | 1479.00 | 00012169702466 | KAROLAYNE MARIA APARECIDA ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOÃO AVELINO DA SILVA NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 18/07/2018 | 954.00 | 00010573010439 | JANDERSON PAREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 18/07/2018 | 600.00 | 00013848111411 | MARIA RAQUEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F.E.I. CRENILDA LIRA NO SÍTIO MANGUEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 18/07/2018 | 954.00 | 00003257361467 | JOSEFA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F JOAO AVELINO DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 18/07/2018 | 525.00 | 00010796925410 | MARIA AMANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 18/07/2018 | 954.00 | 00084018828420 | UBIRATAN SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 18/07/2018 | 1247.00 | 00004818240494 | MANOEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005269 | 18/07/2018 | 86695.80 | 21658561000152 | Sarkisimplantes Servicos Odontologicos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR CORRESPONDENTE A 158 PROCEDIMENTOS DE IMPLANTE DENTÁRIO OSTEOINTEGRADO E NA INSTALAÇÃO DE 152 PRÓTESES DENTÁRIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 18/07/2018 | 370.00 | 00075959461404 | LUIZ CARLOS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES DE FERRO COM FECHADURA PARA AS CASINHAS DO COMPRESSOR DA UBS 2 CENTRO E UBS 3 CHÃ DE AREIA E CONSERTO DE 02 (DUAS) CADEIRAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0005271 | 18/07/2018 | 3000.00 | 20693548000171 | NG CONSULTORIA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa referente a prestaçao de serviços de consultoria e assessoria em saude na secretaria municipal de saude no mes de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 18/07/2018 | 525.00 | 00092894534434 | ROSA REGIS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Unidade de Saude da Familia do Sitio Camurim, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 18/07/2018 | 1908.00 | 00007456801436 | EDSON DUARTE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como vigia do psf do centro, neste municipio, durante os meses de abril e maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 19/07/2018 | 45.00 | 00003949551450 | GRACIELE DO CARMO S. MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL COMO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO SOBRE O PROGRAMA DE MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), EM JOÃO PESSOA/PB A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 19/07/2018 | 35.00 | 00003300590418 | LUCIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL COMO COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO SOBRE O PROGRAMA DE MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), EM JOÃO PESSOA/PB A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0005329 | 19/07/2018 | 7630.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 06 (SEIS) GABINETES ODONTOLÓGICOS, 02 (DOIS) COMPRESSORES, 01 (UM) RAIO X, 02 (DOIS) MOTORES DE ALTA ROTAÇÃO, 02 (DOIS) FOTOPOLIMERIZADORES, 01 (UM) CONTRAÂNGULO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022018 | 0005315 | 19/07/2018 | 9458.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDES FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 19/07/2018 | 525.00 | 00003185431413 | REJANE MARIA DA SILVA | VARLOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MESUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOAQUIM FERREIRA DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20(VINTE) HORAIS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 19/07/2018 | 250.00 | 00002956440446 | JOÃO FRANCISCO NETO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 19/07/2018 | 300.00 | 00005250753728 | LUIZ FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 19/07/2018 | 200.00 | 00001269820400 | EDVANDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 19/07/2018 | 200.00 | 00008708679460 | HILDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 19/07/2018 | 250.00 | 00003909820409 | JOSE ODILON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 19/07/2018 | 200.00 | 00070410331473 | ROSELI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 19/07/2018 | 250.00 | 00007797669708 | ADEILDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 19/07/2018 | 200.00 | 00003407150490 | ERONILDES EDUARDO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 19/07/2018 | 200.00 | 00003468484402 | JORGE ABEL JOAQUIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 19/07/2018 | 200.00 | 00002417744465 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 20/07/2018 | 200.00 | 00010441028454 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste município, destinada a compra de alimentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 20/07/2018 | 100.00 | 00009175649446 | LUCIENE MARIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 20/07/2018 | 100.00 | 00011556272456 | KELLY CRISTY RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINDA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 20/07/2018 | 340.00 | 00004955965407 | MARIA DA CONCEIÇÃO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 20/07/2018 | 100.00 | 00007756505441 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 20/07/2018 | 20.00 | 00002218675463 | MARIA LENIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 20/07/2018 | 350.00 | 00048468800449 | JOSE EDSON LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA QLG-2709/PE, NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM VISITAS AS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 20/07/2018 | 100.00 | 00002151394450 | MARIA DA CONCEICAO MATIAS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 20/07/2018 | 100.00 | 00084019360472 | MARIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005346 | 20/07/2018 | 4.00 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 20/07/2018 | 100.00 | 00010002564726 | MARIA JOSE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 20/07/2018 | 100.00 | 00042346452572 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 20/07/2018 | 100.00 | 00007811364409 | MARIA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 20/07/2018 | 11270.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento da 11º parcela do parcelamento previdenciario com base na MP 778/2017 alterada pela lei 13485/2017 negociado com a Receita Federal, relativo ao mes de maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 20/07/2018 | 1045.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 20/07/2018 | 954.00 | 00013882925485 | JOSE ATANAEL GUEDES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 20/07/2018 | 954.00 | 00002218418495 | MARIA DAS DORES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA PRAÇA JOÃO HIBERNON DA SILVA, NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 20/07/2018 | 150.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 20/07/2018 | 3005.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A BOMBA DO SÍTIO CHÃ DE AREIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 20/07/2018 | 525.00 | 00002614793426 | MARIA RUBETÂNIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 20/07/2018 | 500.00 | 00009924007409 | CLAUDIOO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE/CUIDADOR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, RETROATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 20/07/2018 | 954.00 | 00007188105464 | DANIELLE BARBOSA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 20/07/2018 | 954.00 | 00071042139458 | ALESSANDRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTO NA E.M.E.F.I. JOÃO AVELINO DA SILVA NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 20/07/2018 | 1500.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO DA R. MASTER-BRANCA DE PLACA NQI-9585 , DESTINADO A VIATURA DO SAMU, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 20/07/2018 | 1700.00 | 00008086250121 | DARLEIS DE LA CRUZ RAMIREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO P.S.F DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 20/07/2018 | 28.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DO SÍTIO BENTA HORA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0005361 | 23/07/2018 | 6261.80 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 23/07/2018 | 825.00 | 00003949551450 | GRACIELE DO CARMO S. MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS INTEGRAIS COMO SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO 34º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E 6º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS 24 A 28 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 23/07/2018 | 48.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DO SITIO AREAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 23/07/2018 | 2175.00 | 29646375000105 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DA REDE DE COMPUTADORES, CONFIGURAÇAO DE ROTEADORES E MANUTENÇAO PREVENTIVA DE 06(SEIS) MICROCOMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROG. BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 23/07/2018 | 480.00 | 00009477679402 | WELLIGHTON LUIZ DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na limpeza e capinagem do patio interno e externo da creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 23/07/2018 | 270.00 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DE BORRACHAIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 10(DEZ) VALVULA PNEUS S/CAMARA JUMBO TRAZ TRJ670 R216103 E 4(QUATRO) VALVULA PNEUS S/CAMARA TR415, DESTINADA A PATROL, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 23/07/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 21 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 23/07/2018 | 39.98 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 23/07/2018 | 2900.00 | 29646375000105 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DA REDE DE COMPUTADORES, CONFIGURAÇAO DE ROTEADORES E MANUTENÇAO PREVENTIVA DE 06(SEIS) MICROCOMPUTADORES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO,FINANÇAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 23/07/2018 | 100.00 | 00004977715438 | IVAN MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 23/07/2018 | 1450.00 | 29646375000105 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DA REDE DE COMPUTADORES, CONFIGURAÇAO DE ROTEADORES E MANUTENÇAO PREVENTIVA DE 02(TRES) MICROCOMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CAS UNICO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 23/07/2018 | 270.00 | 29646375000105 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DA REDE DE COMPUTADORES, CONFIGURAÇAO DE ROTEADORES E MANUTENÇAO PREVENTIVA DE 01(UM) MICROCOMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHOTUTELAR)) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 23/07/2018 | 407.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de material de consumo, destinado ao SCFV- serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo, deste municipio . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 24/07/2018 | 80.00 | 00071526323400 | ANA LUCIA ALVES MILANEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 24/07/2018 | 203.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NUMERO 186-1743 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005408 | 24/07/2018 | 496.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 12,40KL DE BOLO, 33KL DE PÃES DE SAL E 29KL DE PÃES DE SEDA, DESTINADO AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 24/07/2018 | 200.00 | 00004159640400 | REINALDO LIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 24/07/2018 | 250.00 | 00002585067416 | CRISTIANE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 24/07/2018 | 850.00 | 00012677719410 | GIZELLY AMORIM DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no predio da prefeitura , durante o periodo de 01 a 27 de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 24/07/2018 | 20.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMW-9365 À SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 24/07/2018 | 800.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005385 | 24/07/2018 | 20.00 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 24/07/2018 | 20.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQG-9315 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 24/07/2018 | 20.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMW-9365 À SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005370 | 24/07/2018 | 2480.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO M. BENZ/LO814 E PLACA HVK-9380/PB (16 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005372 | 24/07/2018 | 2720.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FORD/F4000 DE PLACA KIN-4340/PB (16 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005373 | 24/07/2018 | 6640.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FORD/F4000 DE PLACA NPR-6380/PB (16 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005374 | 24/07/2018 | 7120.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MERCEDES BENS/COMIL DE PLACA MOC-7505/PB (16 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005375 | 24/07/2018 | 2720.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHAO FORD/F4000, PLACA AEB-9625/PB (16 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005376 | 24/07/2018 | 2880.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FORD/F4000 E PLACA KFW-4101/PB (16 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005377 | 24/07/2018 | 3200.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO, FORD/F4000 E PLACA NPU-1216/PB (16 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005378 | 24/07/2018 | 2720.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CHEVROLET D20 DE PLACA BRA-9492/PB (16 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005379 | 24/07/2018 | 3040.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FORD/F4000 DE PLACA MMT-4933/PB (16 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005380 | 24/07/2018 | 2640.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO FORD/F350 DE PLACA NGB-7664/PB (16 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005381 | 24/07/2018 | 3008.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FORD/F4000 E PLACA KIK-4883/PB (16 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005382 | 24/07/2018 | 4560.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO M.BENZ/OF1620, PLACA LBB-4961/PB (16 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DEJUNHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005384 | 24/07/2018 | 3280.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHAO FORD/F4000, PLACA MMV-7451/PB (16 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005386 | 24/07/2018 | 3280.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GM BRASINCA ANDALUZ, PLACA KFF-9071/PB (16 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005388 | 24/07/2018 | 4080.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHAO FORD/F4000, PLACA KKI-0072 (16 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 24/07/2018 | 954.00 | 00010402924452 | JOSE EDUARDO ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 24/07/2018 | 1621.00 | 00010410444456 | DHÉBORA CONRADO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.I.E.F. JOÃO VICENTE DE BRITO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 24/07/2018 | 1621.00 | 00008429780467 | MATHEUS NEVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.I.E.F. JOAO AVELINO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005392 | 24/07/2018 | 4080.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHAO FORD/F4000, PLACA MMV-1539/PB (16 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005393 | 24/07/2018 | 4080.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VW NEOBUS THUNDER DE PLACA DJB-4158/PB,(16 DIARIAS) PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES,DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DEJUNHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 24/07/2018 | 1621.00 | 00009529997493 | WAGNER BERTONY DE MORAIS VALENTE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005395 | 24/07/2018 | 1680.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MIS/CAMINHONETE VW COMBI DE PLACA EAK-9208/PB (16 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 24/07/2018 | 954.00 | 00009542557477 | RAYANE TAVARES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 24/07/2018 | 954.00 | 00070513803467 | JENIFER RAYANE TORRES CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENIDITO DA SILVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 24/07/2018 | 954.00 | 00046119736468 | EDVANDA HENRIQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA E.M.E.I.E.F. ANTÔNIO JOSÉ DE ANDRADE, NO SÍTIO PINTADO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005399 | 24/07/2018 | 3200.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHAO FORD/F4000, PLACA KFH-2066/PB (16 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO VALORES MUSICAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 24/07/2018 | 954.00 | 00011094786403 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA 1º DE MAIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005401 | 24/07/2018 | 3280.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MIS/CAMINHONETE DE PLACA JSG-3176/PB (16 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 24/07/2018 | 1200.00 | 00001703540409 | MARCELO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO VALORES MUSICAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 24/07/2018 | 954.00 | 00008276465420 | PAULO RICARDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA 1º DE MAIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 24/07/2018 | 954.00 | 00007131531480 | FLAVIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005410 | 24/07/2018 | 740.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 22,40KL DE BOLO, 46KL DE PAO DE SAL E 40KL DE PÃES DE SEDA, DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005411 | 24/07/2018 | 900.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 25,20KL DE BOLO, 48KL DE PÃES DE SEDA E 60KL DE PAO DE SAL, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005419 | 24/07/2018 | 943.80 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA- MMV-7551 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II NO SITIO BENTA HORA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005420 | 24/07/2018 | 1879.80 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA EAK-9208 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ASSENTAMENTO JOAO MARIA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE OUTUBRO NO SITIO ASSENTAMENTO DOM MARCELO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005421 | 24/07/2018 | 1271.25 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 101,70KL DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICÍPIO. PAGA COM RECURSOS DP PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005422 | 24/07/2018 | 3645.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-8359,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA TRANSPORTE DE SUPERVISORES ESCOLARES,DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 24/07/2018 | 600.00 | 09578720000103 | SMART SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER (AMBULÂNCIA DO SAMU) DE PLACA NQI-9585, DA CIDADE DE SALGADO DE SÃO FÉLIX/PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 23/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005407 | 24/07/2018 | 5600.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PFO-5590, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MOGEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB, DE SEGUNDA A SEXTA, EM VIAGENS DE IDA E VOLTA , NO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005409 | 24/07/2018 | 6500.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA-MZC-1720 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MOGEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE/PB, DE SEGUNDA A SEXTA, EM VIAGENSDE IDA E VOLTA, NO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 24/07/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇAO JOSE FEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DA PACIENTE MARIA DO CARMO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 24/07/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: ENOQUE SEVERINO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005417 | 24/07/2018 | 654.00 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de consumo, destinado a unidade mista de saude , deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005429 | 25/07/2018 | 13076.98 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P /ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE MISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005430 | 25/07/2018 | 1290.85 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO AUTOMÓVEL GOL ANO 2004 PLACA KLZ-6042 PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM VIAGENS DE IDA E VOLTA NO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 25/07/2018 | 35.00 | 00003300590418 | LUCIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL COMO COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DA CAMARA TECNICA DA CIR (COMISSAO DE INTERGESTORES REGIONAL),NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NO DIA 17/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 25/07/2018 | 35.00 | 00003300590418 | LUCIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL COMO COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DA CAMARA TECNICA DA CIR (COMISSAO DE INTERGESTORES REGIONAL),NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NO DIA 18/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 25/07/2018 | 717.10 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005423 | 25/07/2018 | 6250.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BOR-6538 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO VICENTE DE BRITO NO SITIO CABRAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005424 | 25/07/2018 | 7100.70 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO.PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005425 | 25/07/2018 | 34921.21 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. PAGO COM O RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005426 | 25/07/2018 | 1101.28 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO EJA , DESTE MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005427 | 25/07/2018 | 4910.54 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRÉ ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 25/07/2018 | 1200.00 | 00011989431496 | FABIO JUNIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 25/07/2018 | 29.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO NOVA ESPERANÇA SITIO GRANJEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 25/07/2018 | 954.00 | 00011614006482 | LUCAS HENRIQUE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROSO DO MATO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 25/07/2018 | 31.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 25/07/2018 | 43.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 25/07/2018 | 360.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83) 3266-1033, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 25/07/2018 | 24.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 25/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 25/07/2018 | 17.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 25/07/2018 | 175.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83) 3266-1334 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 25/07/2018 | 175.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE Nº (83) 3266-1020 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 25/07/2018 | 397.23 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 25/07/2018 | 19579.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP (06/2018), NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005428 | 25/07/2018 | 6970.84 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 25/07/2018 | 7499.90 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 25/07/2018 | 2000.90 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 25/07/2018 | 763.20 | 00011900493411 | FERNANDA THALITA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como digitadora no Programa Bolsa Familia do Governo Federal, neste municipio no periodo de 01 a 26 de junho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 25/07/2018 | 79.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 25/07/2018 | 195.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 25/07/2018 | 38.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de agua do predio onde funciona a biblioteca municipal, deste municipio, referente ao mes de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 25/07/2018 | 2000.00 | 19022650000166 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, TROCA DO MOTOR COMPRESSORES, MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 7500 BTUS, MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS SPLIT DE 9000 BTUS, MANUTENÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTUS E 04 (QUATRO) CARGAS DE GÁS R22, TROCA DE CAPACITOR DE MOTOR COMPRESSOR DO CONDICIONADOR DE AR SPLIT DE 18000 BTUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 26/07/2018 | 100.00 | 00001290140448 | MARIA JOSÉ AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 26/07/2018 | 95.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 26/07/2018 | 2657.78 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO DAS PARCELAS DE CONSIGNADO DO MÊS DE ABRIL/2018, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 26/07/2018 | 1271.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DA ANUIDADE A UNDIME REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0005468 | 26/07/2018 | 2850.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISARRECADAÇÃO), DESTINADO A ESTÁ EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0005469 | 26/07/2018 | 2850.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISARRECADAÇÃO), DESTINADO A ESTÁ EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 26/07/2018 | 954.00 | 00011618224450 | JOSE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 26/07/2018 | 3305.00 | 00009137774476 | JOSE ALLAN SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO SOLDADOR NA RECUPERAÇAO DOS CARROÇOES E GRADES ARADORES DOS TRATARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 26/07/2018 | 636.00 | 00011437126413 | LEANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 26/07/2018 | 954.00 | 00007892752447 | ERONILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 26/07/2018 | 1260.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A BOMBA DO MATADOURO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 26/07/2018 | 477.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROG. BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 26/07/2018 | 260.00 | 00066360862700 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS DA REDE HIDRAULICA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 26/07/2018 | 1110.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) PIPAS DE AGUA POTAVEL DE 9.000 (NOVE MIL) LITROS PARA AS E.M.E.I.E.F. JOAO BENEDITO DA SILVEIRA, SENADOR RUI CARNEIRO E MARIA JOSE VIEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 26/07/2018 | 1045.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRIÇÕES DE 19 PARTICIPANTES PROFESSORES E GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO IV SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO COGIVA A SER REALIZADO NO DIA 30/07/2018 NA CIDADE DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 26/07/2018 | 1890.00 | 00012874718467 | JOAO MARCOS FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 27/07/2018 | 660.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 03 (TRES) TONER COMP. SAMSUNG D204 10K, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 27/07/2018 | 70.00 | 00006039080477 | JOSE GUSTAVO C. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS COMO TESOUREIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER QUESTÕES RELACIONADO A MULTAS JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DOESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 27/07/2018 | 35.00 | 00008284048442 | ELIZARMA CRISTINA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL COMO CHEFE DE SEÇÃO DE CONTROLE DE CADASTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 27/07/2018 | 1900.00 | 16366022000100 | REJANE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 76 DIARIOS DE CLASSE DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNCIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 27/07/2018 | 1602.27 | 00008839898409 | RAISSA CRISTINA TORRES MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0005499 | 27/07/2018 | 53334.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 CONJUNTOS DE CAMISA EM MALHA M/C 8 ANOS, 500 CAMISAS EM MALHA M/C 7 A 8 ANOS, 500 CAMISAS EM MALHA M/C 9 A 10 ANOS, 700 CAMISAS EM MALHA M/C 11 A 12 ANOS, 400 CAMISAS EM MALHA M/C 19 A 14 ANOS, 200 CAMISAS EM MALHA M/C P ADULTO, 100 CAMISAS EM MALHA M/C M ADULTO, 40 CAMISAS EM MALHA M/C G ADULTO, 20 CAMISAS EM MALHA M/C GG ADULTO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 27/07/2018 | 640.00 | 00006678554400 | MARINHO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL ESQUEMA DE LUXO NAS FESTIVIDADES DE SANTA ANA (DERRADEIRO SABADO DE SANTANA) NO SITIO AREAL, NESTE MUNÍCIPIO, NO DIA 28 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 27/07/2018 | 530.00 | 00009651938455 | MAGNO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL FORRO EM EVIDENCIA NAS FESTIVIDADES DE SANTA ANA (DERRADEIRO SABADO DE SANTANA) NA RUA JOAO VIEIRA DA SILVA, NESTE MUNÍCIPIO, NO DIA 28 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 27/07/2018 | 430.00 | 00007955772490 | MATEUS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL MATEUS PRESSAO NAS FESTIVIDADES DE SANTA ANA (DERRADEIRO SABADO DE SANTANA) NA RUA JOAO VIEIRA DA SILVA, NESTA CIDADE, NO DIA 28 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 27/07/2018 | 1580.00 | 00012886430471 | RENANDERSON SALES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇAO, PARA AS FESTIVIDADES DE SANTA ANA (DERRADEIRO SABADO DE SANTANA) NA RUA JOAO VIEIRA DA SILVA E NO SITIO AREIAL, NESTA MUNICIPIO, NO DIA 28 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 27/07/2018 | 955.00 | 07629764000190 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQG-9815 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005477 | 27/07/2018 | 20.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMW-9365 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 27/07/2018 | 35.00 | 00003094779484 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA (1) DIÁRIA PARCIAL PARA REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0005500 | 27/07/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES (SOC.DE ADVOGADOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADO A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 27/07/2018 | 7499.90 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 27/07/2018 | 831.00 | 16366022000100 | REJANE MELO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na impressao e encardenamentos de documentos e relatorios das atividades do programa bolsa familia,do governo federal, no periodo de janeiro a julho de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 27/07/2018 | 2000.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 27/07/2018 | 2000.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 27/07/2018 | 650.00 | 00064597261400 | ALCIONE CRISTINA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE RECREAÇÃO INFANTIL E DE ARTESANATO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 27/07/2018 | 954.00 | 00010960378405 | CASSIA XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 27/07/2018 | 954.00 | 00007205658470 | JOYCIANE VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 27/07/2018 | 954.00 | 00007105774436 | ANTONIO APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 27/07/2018 | 954.00 | 00009631993400 | SABRINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA E ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 27/07/2018 | 954.00 | 00010125818459 | LEANDRO BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR E ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 27/07/2018 | 2000.00 | 00011236230400 | MARIA DE FATIMA VELOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 27/07/2018 | 50.00 | 00010843411406 | JOSE NILTON CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 27/07/2018 | 150.00 | 00002623087466 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 27/07/2018 | 50.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 27/07/2018 | 120.00 | 00004755088402 | ANTONIA TEREZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 27/07/2018 | 100.00 | 00001197732446 | ANA PAULA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 27/07/2018 | 150.00 | 00001210278480 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 30/07/2018 | 250.00 | 00032944012487 | WILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A UMA ULTRASONOGRAFIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 30/07/2018 | 350.00 | 00084802901704 | GILBERTO JULIACE SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 30/07/2018 | 50.00 | 00010161056490 | IRONALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 30/07/2018 | 152.00 | 00096444495415 | MARTA ROCHA NICOLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 30/07/2018 | 100.00 | 00001236983408 | MARIA TEREZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALIMENTOS PARA DIGNIDADE | DIST. DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/07/2018 | 49.44 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 CESTA BASICA DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005511 | 30/07/2018 | 20.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMW-9365 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 30/07/2018 | 2884.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 30/07/2018 | 162.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FUNDO ESPECIAL para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 30/07/2018 | 3025.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de 03 (tres) girandola 1000 tiros super show tiziu, 02(duas) girandila 1000 tiros tiziu e 25 (vinte e cinco) foguetes12x1 cx 06 unidades tiziu, destinado ao circuito junino deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 30/07/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 28 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 30/07/2018 | 30.00 | 13054122000102 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 30/07/2018 | 162.10 | 13054122000102 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 30/07/2018 | 370.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAXA LUBRIMOTOR 20-KG, DESTINADO AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 30/07/2018 | 300.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX TURBO CH-4 15W40 BALDE 20L, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CARTEPILA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/07/2018 | 330.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLIO FREIO BOSCH DOT3 500ML E OLEO LUBRAX TURBO CH-4 15W40 BALDE 20L, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA AGRALR DE PLACA OGA-9797, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/07/2018 | 630.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLIO FREIO BOSCH DOT3 500ML, OLEO LUBRAX TURBO CH-4 15W40 BALDE 20L E OLIO YPF WIDRO19 BALDE DE 20L, DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA CARTEPILA 120K, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 30/07/2018 | 210.00 | 00003300590418 | LUCIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS COMO COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ANALISE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE E PLANEJAMENTO DO CUIDADO EM SAÚDE OFERTADO PELA SES/PB, NA CIDADE DE JOÃOPESSOA-PB, NOS DIAS 30/JULHO, 31/JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 30/07/2018 | 1848.58 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FÁRMACIA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE N° AI 16085, DEVIDO A DETECÇÃO DE IRREGULARIDADES DURANTE VISITA DE VISTÓRIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005533 | 31/07/2018 | 315.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 31/07/2018 | 560.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 31/07/2018 | 114.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 31/07/2018 | 525.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106438-X, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 31/07/2018 | 4216.30 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 31/07/2018 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO DA CONTA BANCÁRIA 265-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 31/07/2018 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624020-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 31/07/2018 | 4602.47 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 31/07/2018 | 64752.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 31/07/2018 | 15700.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 31/07/2018 | 44012.66 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 31/07/2018 | 15445.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 31/07/2018 | 6950.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 31/07/2018 | 9424.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 31/07/2018 | 3508.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE , CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 31/07/2018 | 8213.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 31/07/2018 | 67304.76 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 31/07/2018 | 26056.86 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 31/07/2018 | 3587.53 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FAMARCEUTCO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 31/07/2018 | 8006.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 31/07/2018 | 6333.27 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 31/07/2018 | 7600.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA A SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 31/07/2018 | 2506.84 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADO POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005521 | 31/07/2018 | 1015.00 | 00079005292415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa como meus serviços prestados no fornecimento de carne bovina,destinado aos alunos da rede fundamental de ensino, deste municipio pago com o recursos do PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005522 | 31/07/2018 | 372.50 | 00079005292415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa como meus serviços prestados no fornecimento de carne bovina,destinado aos alunos da creche de ensino, deste municipio.pago com o recursos do PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 31/07/2018 | 1621.80 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS NO SÍTIO ACARA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005532 | 31/07/2018 | 275.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS ÀS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, PAGA COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 31/07/2018 | 24383.38 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com parte da contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mes de maio de 2018, das folhas dos servidores da secretaria de educaçao pagas com a fonte fundeb magisterio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005559 | 31/07/2018 | 403.30 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A E.M.E.I.E.F.I. SENADOR RUI CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 31/07/2018 | 113438.13 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE,LAZER E TURISMO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 31/07/2018 | 201724.42 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE,LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 31/07/2018 | 6996.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE,LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 31/07/2018 | 39453.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 31/07/2018 | 13127.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 31/07/2018 | 42743.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 31/07/2018 | 106391.81 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 31/07/2018 | 7707.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 31/07/2018 | 8282.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 31/07/2018 | 200.54 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 37225-0, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 31/07/2018 | 1430.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA PELO NÃO AFERIMENTO DO TACOGRAFO DOS ÔNIBUS DE PLACAS; NQJ-5558, NQK-9517, MOK-9092, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 31/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART PB20180204622 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES MSD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005560 | 31/07/2018 | 612.00 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AOS SERFIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005561 | 31/07/2018 | 699.50 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005562 | 31/07/2018 | 478.00 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO BANHEIRO PUBLICO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 31/07/2018 | 92006.84 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 31/07/2018 | 11984.93 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 31/07/2018 | 51323.66 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 31/07/2018 | 8419.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, PESCA E PECUARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 31/07/2018 | 1056.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL DE Nº 14751-720066/2015-26. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 31/07/2018 | 89.67 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 31/07/2018 | 54.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 31/07/2018 | 6.33 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 31/07/2018 | 1.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ICMS DESONERAÇAO para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 31/07/2018 | 2506.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 31/07/2018 | 1049.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 31/07/2018 | 526.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 31/07/2018 | 744.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 31/07/2018 | 836.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 31/07/2018 | 1013.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 31/07/2018 | 524.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 31/07/2018 | 596.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 31/07/2018 | 1033.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 31/07/2018 | 759.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 31/07/2018 | 1262.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 31/07/2018 | 2331.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 31/07/2018 | 648.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 31/07/2018 | 1033.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 31/07/2018 | 53.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 31/07/2018 | 10.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 31/07/2018 | 645.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 31/07/2018 | 38.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 4139-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 4008-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 31/07/2018 | 235.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 2405-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 31/07/2018 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO DA CONTA BANCÁRIA 43-9, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 31/07/2018 | 7632.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 31/07/2018 | 10555.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 31/07/2018 | 70114.15 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 109595-1, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 31/07/2018 | 29.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 4008-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 14196-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 31/07/2018 | 100.00 | 00011353709400 | ADRIANO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 31/07/2018 | 200.00 | 00011747664413 | RAFAEL FERREIRA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPLEMENTAÇAO DE PASSAGEM PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 31/07/2018 | 350.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 31/07/2018 | 200.00 | 00005480806408 | MARIA BETÂNIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005534 | 31/07/2018 | 752.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADO AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 31/07/2018 | 702.00 | 00008199964405 | SÔNIA IRINEU PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA FILHO MENOR JOÃO RAFAEL VICENTE PESSOA NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 31/07/2018 | 215.00 | 00008902548422 | ALISON BRUNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFE-7510 NO TRANSPORTE DOS CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM VISITAS AOS BENEFICIARIOS NAS COMUNIDADES RURAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 31/07/2018 | 39.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106611-0, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 31/07/2018 | 16447.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 31/07/2018 | 6042.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 12936-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 31/07/2018 | 19.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 106609-9, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 31/07/2018 | 58.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 01/08/2018 | 150.00 | 00001214364462 | MARIA JOSÉ PAULINO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE LEITE DE SOJA PARA FILHO MENOR JOSE GABRIEL DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 01/08/2018 | 50.00 | 00002097146465 | JOSE ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 01/08/2018 | 85.00 | 00092894321449 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 01/08/2018 | 200.00 | 00011530173426 | ERIVALDO DOS SANTOS VILAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 01/08/2018 | 100.00 | 00071042203482 | LETICIA FIGUEIREDO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 01/08/2018 | 200.00 | 00013615112490 | MAIARA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 01/08/2018 | 300.00 | 00009009084400 | JULIANA CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 01/08/2018 | 50.00 | 00067462731487 | SEVERINO BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 01/08/2018 | 300.00 | 00002656351448 | CARMELITA OTILIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE 01 ECOCARDIOGRAMA COM FLUXO A CORES E BIDIMENSIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 01/08/2018 | 100.00 | 00001050953460 | ROMARIO TIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 01/08/2018 | 100.00 | 00008330229467 | JOSE LEONE DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALIMENTOS PARA DIGNIDADE | DIST. DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 01/08/2018 | 47.32 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 CESTA BASICA DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALIMENTOS PARA DIGNIDADE | DIST. DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 01/08/2018 | 47.32 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 CESTA BASICA DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 01/08/2018 | 1580.00 | 00004544739403 | MARIA LUIZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES DESDE MUNICÍPIO JUNTO AOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 01/08/2018 | 1552.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 11, 17, 20/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 01/08/2018 | 1397.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 01/08/2018 | 2500.00 | 06025818000145 | MEDEIROS & GUIMARAES ADVOGADOS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA COMARCA DE ITABAIANA, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 01/08/2018 | 527.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESA COM TAXA PARA PUBLICAÇAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇAO 03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 01/08/2018 | 100.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINO AO VEÍCULO DE PLACA MOS-2778 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0005635 | 01/08/2018 | 3054.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0005637 | 01/08/2018 | 1532.85 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ESCOLA DO CABRAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0005638 | 01/08/2018 | 1317.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A RUA PRINCIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0005641 | 01/08/2018 | 1008.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA O CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0005643 | 01/08/2018 | 628.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO A RUA DE TRAZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0005644 | 01/08/2018 | 740.70 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO ALTO DO SEIXO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0005646 | 01/08/2018 | 1166.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A RUA DE TRAZ , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0005648 | 01/08/2018 | 1436.64 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MOGEIRO DE BAIXO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0005649 | 01/08/2018 | 576.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0005650 | 01/08/2018 | 310.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0005651 | 01/08/2018 | 208.62 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO SITIO AREIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0005652 | 01/08/2018 | 10210.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO SITIOS GAMELEIRA, PINTADO, E CHÃ DE AREIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0005653 | 01/08/2018 | 12483.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO BAIRROS VILA NOVA DESCOBRTS, RUA JOSE HENRIQUE E VARZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0005633 | 01/08/2018 | 8842.65 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A QUADRA IRACY RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005645 | 01/08/2018 | 12100.58 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRÉ ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 01/08/2018 | 70.00 | 00006039080477 | JOSE GUSTAVO C. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB , NOS DIAS 01/08/2018 E 02/08/2018 DE 2018, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 01/08/2018 | 1320.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Aquisição de 05 (cinco) Oxigenio PPU ONU NA 1072, 04 (quatro) Oxigênio SAMU ONU NA 1072 e 01 (um) oxigenio 07m3 ONU NA 1072, destinado a unidade mista de saude, deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 01/08/2018 | 1630.00 | 00010623900408 | ANA CLARA DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 01/08/2018 | 954.00 | 00011064216471 | ANIELLY JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 01/08/2018 | 1200.00 | 00005474560427 | MARCO MARCEL SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 01/08/2018 | 1194.00 | 00011051236428 | VICTOR HUGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA CENTRAL DE PROCESSO DE DADOS (CPD) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0005654 | 01/08/2018 | 645.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A UBS DO LOTEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005656 | 02/08/2018 | 38032.17 | 15002982000128 | J.E. CONSTRUTORA SERVICOS E LIMPEZA LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento referente a 2º medição do contrato 19/2018, destinado a construção da UBS no distrito de Gameleira, neste municipio. | 00042018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0005655 | 02/08/2018 | 136.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AOS PROFESSORES DO CURSO PRÉ ENEM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 02/08/2018 | 50.00 | 00001229829407 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 02/08/2018 | 50.00 | 00008351207403 | JOSELIA DANTAS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 02/08/2018 | 88.00 | 00087378973491 | JOSE HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 03/08/2018 | 100.00 | 00030095743472 | JURACY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 03/08/2018 | 1580.00 | 00004544739403 | MARIA LUIZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES DESDE MUNICÍPIO JUNTO AOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 03/08/2018 | 100.00 | 00071042222436 | EDVANIA APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005669 | 03/08/2018 | 202.80 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADAS AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 03/08/2018 | 200.00 | 00008984504467 | MANUELLA LENIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 03/08/2018 | 20.00 | 00042187435415 | JOSEFA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTAÇÃO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 03/08/2018 | 50.00 | 00032944012487 | WILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 03/08/2018 | 200.00 | 00079005276487 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 03/08/2018 | 30.03 | 09379116000310 | FECHINI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINO AO VEICULO DE PLACA NPW-3377 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0005660 | 03/08/2018 | 2850.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISARRECADAÇÃO), DESTINADO A ESTÁ EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0005678 | 03/08/2018 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 03/08/2018 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 18 E 19/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 03/08/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 28/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 03/08/2018 | 480.00 | 00075959461404 | LUIZ CARLOS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DO CARROÇÃO DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 03/08/2018 | 300.00 | 00005932089431 | RAFAELA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO COM O TEMA JUNINO DO PREDIO DA PREFEITURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 03/08/2018 | 425.00 | 00071042224480 | JOSE MACIEL ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DAS FESTIVIDADES DO CIRCUITO JUNINO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 03/08/2018 | 1270.00 | 00004460075440 | ALEXANDRE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 03/08/2018 | 1270.00 | 00096531070463 | EDMILSON VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005675 | 03/08/2018 | 15.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMW-9365 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005672 | 03/08/2018 | 548.40 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005676 | 03/08/2018 | 1044.20 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005682 | 06/08/2018 | 1128.40 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA MORANGO 1000G SACHE, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. PAGO COM O RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0005681 | 06/08/2018 | 24181.06 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005683 | 06/08/2018 | 600.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 06/08/2018 | 1614.00 | 00002525103483 | JAIR CANDIDO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS PARA POSTOS DE SAÚDE E REALIZAÇOES DAS VISITAS MEDICAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 06/08/2018 | 1684.00 | 00011337594407 | JEFERSON RAFAEL VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA NO TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E REALIZAÇÕES AS VISITAS MÉDICAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 06/08/2018 | 600.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SILVEIRA S/N - CENTRO MOGEIRO - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 06/08/2018 | 500.00 | 00006840464407 | LUIZ CARLOS DE MELO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL QUE COMPORTA O PSF ANCORA DO SITIO ESTAÇAO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 1 - LOT. MARIA PEIXOTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 06/08/2018 | 600.00 | 00032478119404 | JOÃO DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, Nº 02 - BAIRRO MARIA PEIXOTO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF 1, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 06/08/2018 | 16.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO NOVA ESPERANÇA SITIO GRANJEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 06/08/2018 | 100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINO AO VEÍCULO DE PLACA MOS-2778 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB PARA LEVAR A ÁGUA DA OPERAÇÃO CARRO PIPA PARA ANÁLISE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 06/08/2018 | 147.71 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REPRESENTANTES COMUNITÁRIOS NA REUNIÃO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 06/08/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 04 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 06/08/2018 | 18.69 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 06/08/2018 | 50.37 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA OS SANITÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 06/08/2018 | 312.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4075 COM TROCA DO CARTUCHO DO CILINDRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 06/08/2018 | 180.00 | 00075278758449 | ANA LÚCIA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 06/08/2018 | 100.00 | 00003400223450 | JOSE PAULO P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 06/08/2018 | 250.00 | 00070953554791 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 06/08/2018 | 100.00 | 00001241728496 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 06/08/2018 | 35.00 | 00008681001450 | RUBENIG ROBSON PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL COMO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM AS CIDADE DE GUARABIRA-PB, CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DESTE MINICÍPIO, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 06/08/2018 | 50.00 | 00008552310767 | JANILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 06/08/2018 | 400.00 | 00096620579787 | IVANISE SALUSTIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 07/08/2018 | 233.00 | 00011900493411 | FERNANDA THALITA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE TESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 07/08/2018 | 35.00 | 00004350032401 | ANTONIO BERLARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL COMO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM AS CIDADE DE GUARABIRA-PB E CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DESTE MINICÍPIO, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 07/08/2018 | 109.80 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 07/08/2018 | 59.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA, REFERENTE AO EXCESSO DE SALDO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 07/08/2018 | 226.92 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 07/08/2018 | 273.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA BOMBA DE DIREÇAO HIDRAULICA DO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 07/08/2018 | 450.00 | 26849056000109 | LS LOCAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 07/08/2018 | 954.00 | 00005833937485 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF 2 CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 07/08/2018 | 954.00 | 00013051570796 | DAYSE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 07/08/2018 | 954.00 | 00007640444438 | VALQUIRIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 07/08/2018 | 954.00 | 00001248589459 | ASSIS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 07/08/2018 | 35.00 | 00002525103483 | JAIR CANDIDO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA PARCIAL COMO MOTORISTA 07/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 07/08/2018 | 954.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NO PSF 03 (TRÊS) DO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 07/08/2018 | 500.00 | 00008244498439 | CASSIO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF ÂNCORA DO SÍTIO BENTA HORA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 07/08/2018 | 954.00 | 00009973600460 | CLEIDJANE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF 02 (DOIS) CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 07/08/2018 | 954.00 | 00009631994473 | CLEITON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 07/08/2018 | 500.00 | 00001187046485 | EZIR MUNIZ SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO PSF ÂNCORA DO SÍTIO JUÁ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 07/08/2018 | 954.00 | 00009026599447 | ERIKA MARIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO DA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 07/08/2018 | 954.00 | 00007191592451 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESDE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 07/08/2018 | 954.00 | 00002871972478 | JOSE SILVAN FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 07/08/2018 | 500.00 | 00005214843402 | ZELIA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 07/08/2018 | 954.00 | 00013585090427 | PATRICIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 07/08/2018 | 700.00 | 00008546785490 | JOELSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 07/08/2018 | 954.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 07/08/2018 | 954.00 | 00001229642412 | CLAUDIO INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 07/08/2018 | 954.00 | 00001231728450 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 07/08/2018 | 954.00 | 00002036079458 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 07/08/2018 | 1309.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005705 | 07/08/2018 | 1940.00 | 00002122021462 | JOSÉ ORLANDO R. LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 200 KG DE POLPA DE CAJA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005715 | 07/08/2018 | 965.00 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005716 | 07/08/2018 | 1034.50 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A E.M.E.I.E.F.I. JOAO VICENTE DE BRITO NO SÍTIO CABRAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 08/08/2018 | 525.00 | 00002059183448 | IRAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NYL-9654/RN NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MANGUEIRA E DOM MARCELO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 08/08/2018 | 954.00 | 00001214338461 | ANDRE CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBISTITUTO DE VIGIA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 08/08/2018 | 140.00 | 00011064216471 | ANIELLY JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA INTEGRAIS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA DOS ALIMENTOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 08/08/2018 | 140.00 | 00010623900408 | ANA CLARA DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA INTEGRAIS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA DOS ALIMENTOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 08/08/2018 | 954.00 | 00009058641406 | MARIA SILVELENE GALDINO SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 08/08/2018 | 954.00 | 00011862510423 | LIDIANE CLAUDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 08/08/2018 | 954.00 | 00010282683437 | GERLANE GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 08/08/2018 | 1126.00 | 00003793779424 | PAULO VICENTE DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 08/08/2018 | 954.00 | 00010758804407 | PAULINA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 08/08/2018 | 954.00 | 00007196744411 | ANA LOUIZE MELO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA SUPERVISAO DE CURATIVOS EM PACIENTES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 08/08/2018 | 1554.00 | 00009294301400 | SILVANIA CLEMENTINO SA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 08/08/2018 | 954.00 | 00009441025496 | TIAGO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO ANCORA DO SÍTIO GASPAR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 08/08/2018 | 954.00 | 00079767630406 | VANDUILSON ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 08/08/2018 | 1033.00 | 00002338872452 | JOSE NOALDO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 08/08/2018 | 954.00 | 00001219056405 | FLAVIANA MARIA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 08/08/2018 | 954.00 | 00002291693417 | MARIA JOSE ERNESTODA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVIEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 08/08/2018 | 954.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 08/08/2018 | 954.00 | 00008123133480 | MARIA ROSALINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 08/08/2018 | 954.00 | 00008675513488 | JOSEILSON ARAÚJO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 08/08/2018 | 1126.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 08/08/2018 | 510.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMEIRA NO POSTO ÃNCORA DO SÍTIO AREAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 08/08/2018 | 954.00 | 00007065673405 | ROSILENE JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 08/08/2018 | 700.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ÂNCORA DO SÍTIO GASPAR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 08/08/2018 | 954.00 | 00011155040457 | JAILSON DE LIMA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 08/08/2018 | 954.00 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF 1 DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 08/08/2018 | 954.00 | 00010075384493 | MARIA CAMILA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF 03 DO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 08/08/2018 | 954.00 | 00006971469445 | FABIOLA GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 08/08/2018 | 954.00 | 00006619286402 | MARIA DA PENHA BASILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PSF 3 DE CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 08/08/2018 | 933.00 | 00011831665409 | JOSE LUIZ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0005768 | 08/08/2018 | 4540.90 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0005769 | 08/08/2018 | 5695.90 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0005770 | 08/08/2018 | 15106.15 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0005772 | 08/08/2018 | 5060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO VW/AMBULÂNCIA TIPO A, DE PLACA: QFR-3114, PARA PRIMEIRO SOCORRO, MOTOR 1.6, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2018, COM KM LIVRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0005774 | 08/08/2018 | 4100.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO SPIN, MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO, COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE) PASSAGEIROS, DE PLACA QRF-3154, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0005775 | 08/08/2018 | 4520.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO DE PLACAS QFW-7186 E QFR-3024, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO N° 062/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0005776 | 08/08/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO DE PLACAS QFR-4584, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO N° 062/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 08/08/2018 | 2145.60 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RENV. LICENÇA DE INSTALAÇÃO JUNTO A SUDEMA, REFERENTE A REFORMA DE ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0005777 | 08/08/2018 | 1422.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO AO SÍTIO ACARÁ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0005778 | 08/08/2018 | 1709.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO SITIO AREIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0005779 | 08/08/2018 | 909.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO AO SÍTIO JUÁ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0005780 | 08/08/2018 | 657.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO SITIO PEDRA BRANCA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0005781 | 08/08/2018 | 1408.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO SITIO CAMURIM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0005782 | 08/08/2018 | 1799.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO AO SÍTIO CHÃ DE AREIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0005783 | 08/08/2018 | 1155.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO SITIO GAVIAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0005784 | 08/08/2018 | 1803.36 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO AO SÍTIO CUMATI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 08/08/2018 | 3.79 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) OLIO DE SOJA PARA PASSAR NAS LUVAS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO MATADOURO PUPLICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0005771 | 08/08/2018 | 7180.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMIONETA NISSAN FRONTIER LEATX4, A DIESEL DE PLACA OFY-9331, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2018, COM KM LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 08/08/2018 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 01/08/2018 e 03/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 08/08/2018 | 280.00 | 00006351627419 | RIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinado a compra de medicamentos, conforme declaraçao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 08/08/2018 | 200.00 | 00004977715438 | IVAN MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇAO DE UMA ENDOSCOPIA, COMFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0005773 | 08/08/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO DE PLACA QFU-7025, DESTINADA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/02/2018 A 22/03/2018 COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO N° 062/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 09/08/2018 | 1110.00 | 00007134030474 | CLEMILSON LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0005785 | 09/08/2018 | 459.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO SITIO LAGOA DE VRLHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0005786 | 09/08/2018 | 1451.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO SITIO NOGUEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005791 | 09/08/2018 | 1558.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGD-7977, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005793 | 09/08/2018 | 1440.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AGRALE 1400 DE PLACA OGA-9797 , PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005795 | 09/08/2018 | 1860.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL 120K , PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0005797 | 09/08/2018 | 760.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAÇAMBA AGRALE DE PLACA OGA-9797 , PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 09/08/2018 | 146.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA ANALISE FISICO-QUIMICA DA ÁGUA COLETADA E DISTRIBUÍDA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DOS CARROS PIPAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 09/08/2018 | 139.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA ANALISE BACTERIOLOGICA DA ÁGUA COLETADA E DISTRIBUÍDA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DOS CARROS PIPAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005787 | 09/08/2018 | 2214.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, MICROÔNIBUS AGRALE DE PLACA MOK-9092, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005788 | 09/08/2018 | 623.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQF-9070, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005789 | 09/08/2018 | 1726.80 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 80KL DE FRANGO CAIPIRA E 40CX DE OVOS CAIPIRA DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICÍPIO. PAGA COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005790 | 09/08/2018 | 2562.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS IVECO DE PLACA NQF-9070, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005792 | 09/08/2018 | 473.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGE-7190, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005794 | 09/08/2018 | 408.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW DE PLACA OFC-5146, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005796 | 09/08/2018 | 1100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS FORD DE PLACA MMY-0189, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0005798 | 09/08/2018 | 1190.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQF-9070, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0005799 | 09/08/2018 | 450.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, MICROÔNIBUS VOLARE DE PLACA MOK-9092, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 10/08/2018 | 191.00 | 00052941280715 | SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL QUE COMPORTA O PSF ANCORA DO SITIO GRANGEIRO, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA 7 - SÍTIO CABRAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 10/08/2018 | 1500.00 | 00010222436409 | FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 10/08/2018 | 4677.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, DO IMÓVEL DE MATRÍCULA: 6871783.0; DEZEMBRO/2015, DO IMÓVEL DE MATRÍCULA: 6871783.0; JUNHO/2016, IMÓVEIS DE MATRÍCULA: 4820155.3 / 4820185.5 / 4820285.1 / 4820376.9 / 4820469.2 / 4820473.0 / 4820501.0 / 6895744.0 /6966009.3 / 7109899.2 / 7154830.0 / 7160240.2 / 4820163.4 / 4820258.4 / 4820318.1 / 4820397.1 / 4820471.4 / 4820498.6 / 4820566.4... NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 10/08/2018 | 250.00 | 00009089044442 | WILLIAM JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 10/08/2018 | 300.00 | 00002219163423 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E EXAMES LABORATÓRIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 10/08/2018 | 4865.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 10/08/2018 | 7183.46 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIRIA DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 10/08/2018 | 22541.07 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RENEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL NOS TERMOS DA LEI 12810/2013 RELATIVA A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 10/08/2018 | 11270.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento da 12º parcela do parcelamento previdenciario com base na MP 778/2017 alterada pela lei 13485/2017 negociado com a Receita Federal, relativo ao mes de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 10/08/2018 | 3200.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHANTO PARA RETIRADA DE PENDENCIA DO CAUC SIAF REFERENTE A REGULARIDADE JUNTO RFB/PGFN COM EMIÇAO DE CERTIDAO UNIFICADA, PARCELAMENTOS MP 778, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 10/08/2018 | 25.98 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS SANITÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 10/08/2018 | 1900.00 | 00087312140459 | MARIA PATRICIA ISIDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNAE, PNATE, BRASIL ALFABETIZADO, CAMINHOS DA ESCOLA, PDDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 10/08/2018 | 510.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 10/08/2018 | 510.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 10/08/2018 | 510.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 10/08/2018 | 510.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 13/08/2018 | 3700.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 13/08/2018 | 900.00 | 00005447250854 | JOSE LUCIO FELICIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO CURSINHO PRÉ ENEM EM CONVÊNIO REALIZADO ENTRE A UEPB E ESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 13/08/2018 | 900.00 | 00010319852474 | BARBARA GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO CURSINHO PRÉ ENEM EM CONVÊNIO REALIZADO ENTRE A UEPB E ESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 13/08/2018 | 24.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 13/08/2018 | 220.00 | 00008496947440 | RENATA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME A DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 13/08/2018 | 300.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO 076.323.814-73 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02 (DUAS) TENDAS, PARA A FESTIVIDADE DE SANTA ANA (DERRADEIRO SÁBADO DE SANTANA) NA RUA JOAO VIEIRA DA SILVA, NO DIA 28 DE JULHO DE 2018, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 13/08/2018 | 7000.00 | 11509009000149 | SIGMA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE RESULTADOS ACERCA DOS NÍVEIS DE APROVAÇÃO DAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS, BEM COMO, IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 13/08/2018 | 100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINO AO VEÍCULO DE PLACA MOS-2778 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB PARA BUSCAR A ÁGUA DA OPERAÇÃO CARRO PIPA PARA ANÁLISE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 13/08/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 11 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 13/08/2018 | 180.00 | 00002203306467 | JOSE FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PESCADOR NA CAPTURA DE PEIXES (PIABAS) PARA DISTRIBUIÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL DAS RESIDÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, NO COMBATE DA LARVA DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NO MÊSDE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 13/08/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACO DO PACIENTE: FELIX JOSÉ DE FREITAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 13/08/2018 | 1790.00 | 00009604126466 | LAIZA REGIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOUDIOLOGA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0005833 | 13/08/2018 | 5530.50 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 13/08/2018 | 1200.00 | 00009969028480 | FRANCIELI DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 13/08/2018 | 2400.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 13/08/2018 | 1260.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU REFERENTE A 06 (SEIS) PLANTÕES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 13/08/2018 | 1470.00 | 00011756116466 | JOAO MARCOS VELOSO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO EM 07 (SETE) PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 13/08/2018 | 1267.00 | 00007932005477 | MARCIO FLAVIO DE ARARUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 13/08/2018 | 1260.00 | 00098145746434 | ADRIANA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU REFERENTE A 06 (SEIS) PLANTÕES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 13/08/2018 | 1200.00 | 00087261413453 | LUCICLEIDE MOURA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 13/08/2018 | 1260.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU, REFERENTE A 06 (SEIS) PLANTÕES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 13/08/2018 | 1260.00 | 00010128682493 | ESTEFANY CABRAL DA SILTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU, REFERENTE A 6 (SEIS) PLANTÕES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 13/08/2018 | 1267.00 | 00002333345489 | WAGNER CRISTIANO GALVAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 13/08/2018 | 1750.00 | 00009532859446 | JESSICA HELEN ALCANTARA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 13/08/2018 | 1200.00 | 00006466624498 | KAMYLA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 13/08/2018 | 1154.00 | 00010494303441 | ELIANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 13/08/2018 | 3180.00 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PSIQUIATRA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 13/08/2018 | 1200.00 | 00007384401402 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 13/08/2018 | 2235.00 | 00006822354409 | PLIANA ROSSANGELA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 13/08/2018 | 3800.00 | 00004609454408 | BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNOUD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 13/08/2018 | 1200.00 | 00010920732488 | GLAUCIA REGINA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 13/08/2018 | 38.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO LOT. MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 13/08/2018 | 127.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 13/08/2018 | 224.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83)3266-1095 PERTENCENTE À UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 13/08/2018 | 297.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83)3266-1201 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP.PARA UNIDADE DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 13/08/2018 | 229.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS P/FOGOES LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despes com aquisiçao de 01 (um) fogao alta pressao 1/b j c brey L. econ. destinado a Escola Municipal do sitio fernandes, deste monucipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 13/08/2018 | 1880.46 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DAS AVALIAÇOES DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA DOS ALUNOS INTEGRANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MARIA DAS DORES CHAGAS E JOAO AVELINO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 14/08/2018 | 3815.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRIÇÕES DE 109 PARTICIPANTES PROFESSORES E GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO CURSO DE MEDIAÇAO DE CONFLITOS E PRATICAS RESTAURATIVAS DO PROJETO " NA ESCOLA COM RESPEITO" A SER REALIZADO NOS DIAS 15,22,29/08 E 12,19/09 NA CIDADE DE ITABAIANA, COM CARGA HORARIA DE 08 (OITO) HORAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 14/08/2018 | 954.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO ANEXO I (ANOS INICIAIS) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 14/08/2018 | 954.00 | 00001948910462 | AGUINELO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO DO SITIO CABRAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 14/08/2018 | 954.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NO DISTRITO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 14/08/2018 | 954.00 | 00012568838752 | AMANDA MARIA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ANEXO I( ANOS INICIAIS) DA E.M.E.F.E.I. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 14/08/2018 | 954.00 | 00001253785481 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. 1° DE OUTUBRO NO ASSENTAMENTO DOM MARCELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 14/08/2018 | 1500.00 | 00071346882401 | BIANCA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOÃO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 14/08/2018 | 525.00 | 00007481970440 | ANDRESA FERREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 14/08/2018 | 525.00 | 00006464024477 | CLAUDINEIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 14/08/2018 | 954.00 | 00007709904440 | CRISTIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PROFESSOR NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 14/08/2018 | 954.00 | 00007749122435 | CLEANE TOMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 14/08/2018 | 954.00 | 00012821257457 | DAYANE ALVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ANEXO II (EDUCAÇAO INFATIL) DA E.M.E.I.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 14/08/2018 | 525.00 | 00014798914797 | FABRICIA LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 14/08/2018 | 954.00 | 00001231569476 | EDILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA DA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 14/08/2018 | 1350.00 | 00009499169431 | ISAC HENRIQUE DE A. SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 14/08/2018 | 954.00 | 00001380967406 | EDNEIDE REGIS DA SILVA BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOAO PEDRO TEIXEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 14/08/2018 | 525.00 | 00001215467486 | JOSEFA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 14/08/2018 | 954.00 | 00009959523454 | EDISANDRA LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F. JOSE LUCIANO RODRIGUES, NO SÍTIO GUARAREMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 14/08/2018 | 954.00 | 00009970063405 | JOSIANE MATIAS ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 14/08/2018 | 740.00 | 00058155600491 | EDMILSON INOCÊNCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFM-5240/PB NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 14/08/2018 | 1050.00 | 00001754745407 | JOSINEIDE FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 14/08/2018 | 954.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 14/08/2018 | 525.00 | 00098019961453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 14/08/2018 | 954.00 | 00010881574406 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.I.E.F.I ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 14/08/2018 | 525.00 | 00002563393418 | MARIA HOSANA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 14/08/2018 | 1247.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAR DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 14/08/2018 | 954.00 | 00007641379486 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 14/08/2018 | 525.00 | 00059175133415 | MARIA SONIA GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 14/08/2018 | 954.00 | 00003625301490 | JOSAFÁ JOSÉ DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 14/08/2018 | 525.00 | 00004564791478 | MARLUCE DA LUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 14/08/2018 | 954.00 | 00007823202441 | MICHELLY FABIULA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 14/08/2018 | 1254.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 14/08/2018 | 954.00 | 00010801837448 | RICARLA GLAUCIELLY GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 14/08/2018 | 1247.00 | 00084020334404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 14/08/2018 | 1621.80 | 00030895472449 | SEVERINO GALDINO DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de JULHO de 2018, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 14/08/2018 | 525.00 | 00013596471478 | LEILA ADRIANE GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR NA E.M.E.I.E.F. JOAO BENEDITO DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 14/08/2018 | 525.00 | 00007269190470 | ANGELA NUBIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO BEZERRA DE SALES NO SÍTIO GAVIÃO, NESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 14/08/2018 | 525.00 | 00002657318444 | IVANILDA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORARIA DE 20(VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 14/08/2018 | 954.00 | 00073822760404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO VI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 14/08/2018 | 954.00 | 00012040726470 | JEOVA EDUARDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO ANEXO I (ANOS INICIAIS) E.M.E.I.F. MARIA DAS DARES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 14/08/2018 | 525.00 | 00012731427485 | MARIA EDUARDA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA E.M.E.I.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 14/08/2018 | 954.00 | 00001248578414 | JOSINALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO E.M.E.I.F. MARIA DAS DARES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 14/08/2018 | 954.00 | 00005564365470 | MARIA ILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO PAULO II NO SÍTIO BENTA HORA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 14/08/2018 | 954.00 | 00004404215436 | JUCIARA MARIA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ANEXO II (EDUCAÇAO INFANTIL) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 14/08/2018 | 525.00 | 00001207176460 | MARIA JOSE REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 14/08/2018 | 525.00 | 00002094189740 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS, NO SÍTIO ACARA NESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORARIA DE 20(VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 14/08/2018 | 954.00 | 00001233247425 | MARIA JOSE SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 14/08/2018 | 525.00 | 00012293622401 | ALINE BARBOSA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços como auxiliar de serviços gerais na creche municipal Maria Leonardo de Lima, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, neste municipio, durante o mês de julho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 14/08/2018 | 525.00 | 00001219666408 | MARIA LUCIENE JOAQUIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F. JOÃO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 14/08/2018 | 954.00 | 00007188105464 | DANIELLE BARBOSA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 14/08/2018 | 525.00 | 00008761149403 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO PAULO II NO SÍTIO BENTA HORA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE ) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 14/08/2018 | 525.00 | 00008118929485 | GISLENE FERNANDA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 14/08/2018 | 954.00 | 00003529837440 | MARIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO PEDRO TEIXEIRA NO ASSENTAMENTO JOÃO PEDRO TEIXEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 14/08/2018 | 525.00 | 00000874196450 | IVONETE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 14/08/2018 | 525.00 | 00007781603435 | MARIA CLARA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 14/08/2018 | 954.00 | 00087377349468 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 14/08/2018 | 525.00 | 00002614793426 | MARIA RUBETÂNIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 14/08/2018 | 954.00 | 00011834282438 | RAYANNE KARLA MAXIMINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 14/08/2018 | 1621.80 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO VICENTE DE BRITO NO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 14/08/2018 | 954.00 | 00008997882708 | RISONEIDE DOMIGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 14/08/2018 | 954.00 | 00007477977495 | MARTA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO II (EDUCAÇAO INFANTIL) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 14/08/2018 | 954.00 | 00044153813400 | NELITO LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. ANTONIO JOSE DE ANDRADE NO SÍTIO PINTADO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 14/08/2018 | 525.00 | 00006952733450 | RAQUEL DO NASCIMENTO POSSIDONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 14/08/2018 | 1621.00 | 00009529997493 | WAGNER BERTONY DE MORAIS VALENTE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 14/08/2018 | 954.00 | 00007192138436 | ROBERVAL DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO ANEXO II (EDUCAÇAO INFANTIL) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 14/08/2018 | 1621.00 | 00008429780467 | MATHEUS NEVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.I.E.F. JOAO AVELINO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 14/08/2018 | 954.00 | 00092910181472 | ROSA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F. SENADOR RUI CARNEIRO, NO SÍTIO CAMURIM, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 14/08/2018 | 954.00 | 00046119736468 | EDVANDA HENRIQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA E.M.E.I.E.F. ANTÔNIO JOSÉ DE ANDRADE, NO SÍTIO PINTADO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 14/08/2018 | 954.00 | 00009542557477 | RAYANE TAVARES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 14/08/2018 | 525.00 | 00005367089402 | ROSANIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. SENADOR RUI CARNEIRO, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 14/08/2018 | 954.00 | 00010799520470 | ROSILANI BEZERRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. SENADOR RUI CARNEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 14/08/2018 | 954.00 | 00003305458410 | SEVERINA IRENE BEZERRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ANEXO I (ANOS INICIAIS) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 14/08/2018 | 1621.00 | 00070513803467 | JENIFER RAYANE TORRES CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENIDITO DA SILVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 14/08/2018 | 525.00 | 00032638718890 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 14/08/2018 | 525.00 | 00094139105704 | SEVERINO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO VALENTIN DOS SANTOS DO SÍTIO ACARA, COM UMA CARGA HORARIA DE 20(VINTE) HORAS SEMANAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 14/08/2018 | 954.00 | 00084018828420 | UBIRATAN SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 14/08/2018 | 525.00 | 00003469442444 | SOLANGEM SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO BEZERRA DE SALES NO SÍTIO GAVIÃO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 14/08/2018 | 600.00 | 00001220725455 | MARIA JOSE FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NO ANEXO I(ANOS INICIAS) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS,COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 14/08/2018 | 954.00 | 00012030043460 | VALMIR DOMINGOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO ANEXO II ( EDUCAÇAO INFANTIL) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 14/08/2018 | 954.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO VICENTE DE BRITO NO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 14/08/2018 | 1621.00 | 00010404217419 | MARIA ELIZETE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.I.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 14/08/2018 | 1247.00 | 00004818240494 | MANOEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 14/08/2018 | 1154.00 | 00003250177431 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANDE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 14/08/2018 | 1479.00 | 00012169702466 | KAROLAYNE MARIA APARECIDA ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOÃO AVELINO DA SILVA NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 14/08/2018 | 1247.00 | 00005792344442 | JOSE PAULO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 14/08/2018 | 1347.00 | 00007078947436 | JOSÉ CRISTIANO CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 14/08/2018 | 525.00 | 00011667703463 | JESSICA BEATRIZ MUNIZ SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO I (ANOS INICIAIS) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊSDE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 14/08/2018 | 525.00 | 00002059183448 | IRAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NYL-9654/RN NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MANGUEIRA E DOM MARCELO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 14/08/2018 | 954.00 | 00007131531480 | FLAVIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 14/08/2018 | 954.00 | 00007861830713 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 14/08/2018 | 954.00 | 00001229483438 | ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F. JOAO AVELINO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 14/08/2018 | 525.00 | 00008506359422 | REINALDO DE ARUAJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 14/08/2018 | 1621.00 | 00010410444456 | DHÉBORA CONRADO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.I.E.F. JOÃO VICENTE DE BRITO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 14/08/2018 | 954.00 | 00071042139458 | ALESSANDRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTO NA E.M.E.F.I. JOÃO AVELINO DA SILVA NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 14/08/2018 | 525.00 | 00001574390465 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20(VINTE) HORAIS SEMANAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 14/08/2018 | 525.00 | 00002836561408 | JOSE DAIAN DA SILVA | Meus serviços prestados como auxiliar de serviçso gerais no anexo I (anos iniciais) da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de julho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 14/08/2018 | 525.00 | 00070276360427 | JANE CLEIDE REGIS DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora/cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de julho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 14/08/2018 | 525.00 | 00011493729403 | TAMIRES FIGUEIREDO DE PAIVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados como monitora/cuidadora na Creche Maria Leonardo de Lima, neste município, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mês de julho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 14/08/2018 | 525.00 | 00011913253422 | WILMA MARIA BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 14/08/2018 | 525.00 | 00008813919484 | MARIA ALVES CARNEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Senador Rui Carneiro, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de julho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 14/08/2018 | 525.00 | 00001202402461 | SUELI LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOSE ANTONIO RODRIGUES, NESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20(VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 14/08/2018 | 525.00 | 00006655551480 | SEVERINA ALVES DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviçso prestados como auxiliar de serviços gerais no anexo I (anos iniciais) da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de julho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 14/08/2018 | 954.00 | 00012161885480 | MARIA VITORIA SOARES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOSÉ LUCIANO RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 14/08/2018 | 954.00 | 00011784649465 | MARIA LAIANE CORREIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como professora no anexo II (ensino infantil) da E.M.E.I.F. Maria das Dores Chagas, neste município, durante o mês de JULHO de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 14/08/2018 | 1400.00 | 00001122559496 | MARILUCE MARIA LOURENÇO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. do sítio Cumati, durante o mês de junho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0006057 | 14/08/2018 | 521.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ÔNIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5558, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0006058 | 14/08/2018 | 1105.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MOK-9092, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0006059 | 14/08/2018 | 1919.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15190 DE PLACA OFG-9134, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 14/08/2018 | 1750.00 | 00006196326406 | MANOEL DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SÍTIO CABRAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 14/08/2018 | 1247.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 14/08/2018 | 1908.00 | 00007456801436 | EDSON DUARTE DA SILVA | V VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 14/08/2018 | 525.00 | 00092894534434 | ROSA REGIS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Unidade de Saude da Familia do Sitio Camurim, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 14/08/2018 | 90.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PROGRAMAS E BANCO DE DADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UBSs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 14/08/2018 | 1099.00 | 00003446665498 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 14/08/2018 | 402.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM COMPUTADOR E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, INCLUINDO FORMATAÇÕES E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADORES, DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 14/08/2018 | 954.00 | 00006666415442 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 14/08/2018 | 1126.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 14/08/2018 | 500.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 14/08/2018 | 1000.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS B. CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MINHA CASA SITUADA NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATE, DURANTE OS MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 14/08/2018 | 954.00 | 00070391738402 | CARLOS ANDRADE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 14/08/2018 | 954.00 | 00001247095401 | JOSE VALDEIR M. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 14/08/2018 | 954.00 | 00085332240449 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 14/08/2018 | 1650.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 14/08/2018 | 1000.00 | 00008521237448 | ANA BEATRIZ SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 14/08/2018 | 954.00 | 00079909191415 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO DISTRITO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 14/08/2018 | 954.00 | 00005630739425 | ELIANE PESSOA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SANITÁRIO PUBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 14/08/2018 | 954.00 | 00001220088471 | FLAVIO BAZILIO HILARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 14/08/2018 | 954.00 | 00012936392497 | GUILHERME FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 14/08/2018 | 1650.00 | 00084020016453 | JOAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 14/08/2018 | 954.00 | 00067521908449 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 14/08/2018 | 954.00 | 00003487462451 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEU SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 14/08/2018 | 954.00 | 00079005047453 | JOSE CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 14/08/2018 | 954.00 | 00087378302449 | JOSE FELIX DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO MERCADO PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 14/08/2018 | 1200.00 | 00007801636481 | JOSE FERNANDO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 14/08/2018 | 1500.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 14/08/2018 | 954.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 14/08/2018 | 954.00 | 00010484319400 | JOSE RICARDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA FRANCISCA EMILIA GONÇALVES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 14/08/2018 | 1104.00 | 00007256317409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 14/08/2018 | 1004.00 | 00007779843424 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 14/08/2018 | 1500.00 | 00008127663425 | RUTINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 14/08/2018 | 954.00 | 00008239680496 | SIMONE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ZELADORA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 14/08/2018 | 1300.00 | 00020380755491 | SIRLANDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 14/08/2018 | 1004.00 | 00001707343403 | VALERIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 14/08/2018 | 954.00 | 00003162577454 | VERA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SANITÁRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 14/08/2018 | 700.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 14/08/2018 | 700.00 | 00002026224447 | JOSINALDO VALDOMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PÚBLICA, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 14/08/2018 | 525.00 | 00004840775460 | JOSE VANUEL REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO SITIO CAMURIM, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 14/08/2018 | 1104.00 | 00008113741496 | JOSE WILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 14/08/2018 | 525.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO SITIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, COMUMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAIS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 14/08/2018 | 1104.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 14/08/2018 | 1250.00 | 00084018712472 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 14/08/2018 | 1000.00 | 00009461749465 | LETICIA BRENDA FERREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE SUA PROPRIEDADE PARA O ATERRO SANITÁRIO, DESTINADO AO LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 14/08/2018 | 1650.00 | 00005376196402 | ADRIANO SILVA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGE-7717, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 14/08/2018 | 1700.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 14/08/2018 | 954.00 | 00002341353444 | EVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DO MATO DO CEMITERIO PÚBLICO, ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO E HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 14/08/2018 | 954.00 | 00049268937468 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 14/08/2018 | 954.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 14/08/2018 | 954.00 | 00079005055472 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 14/08/2018 | 954.00 | 00004310348424 | WIDIMARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 14/08/2018 | 1300.00 | 00005450264402 | JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 14/08/2018 | 1004.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 14/08/2018 | 1300.00 | 00044328702491 | JOSE PROCÓPIO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 14/08/2018 | 954.00 | 00011995745464 | ANDERSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 14/08/2018 | 1400.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 14/08/2018 | 954.00 | 00013882925485 | JOSE ATANAEL GUEDES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 14/08/2018 | 954.00 | 00004281379703 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 14/08/2018 | 954.00 | 00071251728499 | JOSE ANDERSON AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 14/08/2018 | 1000.00 | 00045729336420 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA REPOSIÇÃO DE PEDRAS PARALELEPÍPEDOS E PEDRAS DE MEIO FIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 14/08/2018 | 954.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 14/08/2018 | 1200.00 | 00006305447438 | MANOEL NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 14/08/2018 | 1104.00 | 00003493609442 | MANUEL MILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARPINTEIRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 14/08/2018 | 954.00 | 00010097496413 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 14/08/2018 | 1300.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Pedreiro neste municipio, durante o mes de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 14/08/2018 | 954.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO SÍTIO CAMURIM, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 14/08/2018 | 1800.00 | 00071042223408 | JOSE RIVAILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 14/08/2018 | 954.00 | 00002594287440 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR NAS VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 14/08/2018 | 954.00 | 00084020482420 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEPULTADOR SUBSTITUTO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 14/08/2018 | 954.00 | 00002218418495 | MARIA DAS DORES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA PRAÇA JOÃO HIBERNON DA SILVA, NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 14/08/2018 | 954.00 | 00082433780497 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 14/08/2018 | 700.00 | 00002491436400 | MARCOS BATISTA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO NO ABATE E NA CONDUÇÃO DE CARNE BOVINA, DESDE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 14/08/2018 | 700.00 | 00009096561775 | JOSE SEVERINO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO NA CONDUÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 14/08/2018 | 954.00 | 00008031543488 | SEVERINO JOSE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 14/08/2018 | 700.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO NA CONDUÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 14/08/2018 | 1300.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 14/08/2018 | 700.00 | 00070410616478 | DJALMA CABRAL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO NA CONDUÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 14/08/2018 | 954.00 | 00084020776415 | SEVERINO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 14/08/2018 | 954.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 14/08/2018 | 954.00 | 00006351684480 | NELSON ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 14/08/2018 | 954.00 | 00070472957473 | VALMIR JOSE JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECÂNICA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 14/08/2018 | 700.00 | 00032418698491 | NOÉ ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PÚBLICA, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 14/08/2018 | 954.00 | 00001214337490 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na E.M.E.I.E.F. Jose Antonio Rodrigues e posto acora no sitio gaspar, neste município, durante o mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0006060 | 14/08/2018 | 1755.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGE-7717, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 14/08/2018 | 20.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMW-9365 À SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 14/08/2018 | 215.00 | 00075959461404 | LUIZ CARLOS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DO PORTAO DE FERRO DA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 14/08/2018 | 650.00 | 00004916668456 | WAGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 14/08/2018 | 525.00 | 00002241685410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, COMUMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 14/08/2018 | 1500.00 | 00010796913404 | BRUNA CAROLINA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 14/08/2018 | 954.00 | 00023542810487 | JOSE RISOMAR LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 14/08/2018 | 954.00 | 00004807092464 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANDE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 14/08/2018 | 525.00 | 00079004865420 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICÍPIO,COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAIS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 14/08/2018 | 525.00 | 00007775214406 | JOSENILDO DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO,COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 14/08/2018 | 1400.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA RESIDÊNCIA NA AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO, MOGEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, DURANTE OS MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 14/08/2018 | 200.00 | 00013288722461 | VITORIA BATISTA GUEDES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos. conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 14/08/2018 | 1150.00 | 00004282785403 | MARIA LINDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 14/08/2018 | 600.00 | 00005943841415 | DIONISIO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KLZ-6042, NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 14/08/2018 | 525.00 | 00003312109400 | JOSEVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE VINTE HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 14/08/2018 | 100.00 | 00079004628487 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 14/08/2018 | 60.00 | 00007683072443 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 14/08/2018 | 200.00 | 00000894581414 | CASSIANA OCTAVIANA DE SANTA IZABEL PATRICIO DE ALBERTINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 14/08/2018 | 275.00 | 00001133356443 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 14/08/2018 | 200.00 | 00008318982401 | ANTONIO VICTOR FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 14/08/2018 | 200.00 | 00007556858499 | ELIZETE FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 14/08/2018 | 30.00 | 00011930167466 | ARTHUR GABRIEL CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 14/08/2018 | 150.00 | 00035548592491 | EUDES SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 14/08/2018 | 35.00 | 00007246613447 | WESLES GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA VIAGEM A ITABAIANA-PB E CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 14/08/2018 | 35.00 | 00008681001450 | RUBENIG ROBSON PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA VIAGEM A ITABAIANA-PB E CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 14/08/2018 | 1908.00 | 00067521169468 | AURILEIDE GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018 PELA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME O QUE DISPÕE A LEI Nº 278 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 14/08/2018 | 954.00 | 00005371364447 | RIZONEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NESTA REPARTIÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 14/08/2018 | 954.00 | 00000973686448 | MIGUEL ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 14/08/2018 | 650.00 | 00007022606498 | WLLAME WALKIRIA NOBREGA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 14/08/2018 | 1150.00 | 00001202762409 | JOSÉ FLAVIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 15/08/2018 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT DEPARTAMENTO NAC DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUTO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE NÚMERO S001653766, DO VEÍCULO FIAT PALIO/FIRE DE PLACA QFG-0027, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 15/08/2018 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT DEPARTAMENTO NAC DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUTO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE NÚMERO E027905001, DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFG-0027, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 15/08/2018 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT DEPARTAMENTO NAC DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUTO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE NÚMERO E027930535, DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFG-0027, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 15/08/2018 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT DEPARTAMENTO NAC DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUTO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE NÚMERO E026096231, DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFG-0027, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 15/08/2018 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT DEPARTAMENTO NAC DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUTO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE NÚMERO E024513420, DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFG-0027, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 15/08/2018 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT DEPARTAMENTO NAC DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUTO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE NÚMERO E022881799, DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFG-0027, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 15/08/2018 | 127.69 | 04892707000100 | DNIT DEPARTAMENTO NAC DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUTO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE NÚMERO E018832764, DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFG-0027, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 15/08/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 04/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 15/08/2018 | 39.98 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 15/08/2018 | 700.00 | 00008546785490 | JOELSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE/CUIDADOR DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 15/08/2018 | 527.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESA COM TAXA PARA PUBLICAÇAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇAO 03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 15/08/2018 | 2750.00 | 00005333608466 | MARIA APARECIDA DA S. GONÇALVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na confecçao de 22 vestidos para a quadrilha junina do grupo da 3º idade do CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, neste municipio, no ano de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 15/08/2018 | 28.70 | 06866906000170 | JOSEFA MARIA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIZIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA AO SCFV- SENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 15/08/2018 | 100.00 | 00001241785457 | LEIDJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 15/08/2018 | 250.00 | 00001233250485 | MARIA VANDA SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 15/08/2018 | 150.00 | 00007019545408 | MARIA JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 15/08/2018 | 150.00 | 00001292004410 | JOSEFA B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CONSULTA ESPECIALIZADA DA MENOR ANA HELOISA FARIAS DA SILVA.CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 15/08/2018 | 50.00 | 00012775191452 | L?ZARO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 15/08/2018 | 150.00 | 00084020105472 | JOSÉ ALEXANDRE FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 15/08/2018 | 220.00 | 00003984906439 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPLEMENTAÇAO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO- RJ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 15/08/2018 | 535.00 | 00003457774412 | ANTONIO ROBSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 15/08/2018 | 535.00 | 00071252443439 | WANDESON EDVALDO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FLAUTA NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 15/08/2018 | 954.00 | 00001020578424 | KLEBER LEWSON DE MELO PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 15/08/2018 | 535.00 | 00001213472490 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESPORTE NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 15/08/2018 | 954.00 | 00007201864475 | SILVAN ALVES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 15/08/2018 | 954.00 | 00001275407412 | ISABELLE LIVIA BARBOSA SILVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 15/08/2018 | 954.00 | 00010150107412 | RAYANA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 15/08/2018 | 535.00 | 00006351715466 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATOS NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 15/08/2018 | 954.00 | 00007980142454 | LILIANE CARMEM GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 15/08/2018 | 535.00 | 00001703458400 | WORIK BRUNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLÃO NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 15/08/2018 | 535.00 | 00010813394465 | MICHEL MURILO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 15/08/2018 | 954.00 | 00010212804456 | MARIA SABRINA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 15/08/2018 | 1200.00 | 00096435976449 | MARILENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 15/08/2018 | 535.00 | 00005641346438 | NATALIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE SAÚDE E BELEZA NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006212 | 15/08/2018 | 382.80 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 10,08KL DE BOLO, 27KL DE PÃES DE SAL E 20KL DE PÃES DE SEDA, DESTINADO AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0006087 | 15/08/2018 | 4800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA RECAPAGENS DE 03 (TRES) PNEUS 1400X24 TRAÇAO, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK- 9717, PERTENCENTE À ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 15/08/2018 | 139.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA ANALISE BACTERIOLOGICA DA ÁGUA COLETADA E DISTRIBUÍDA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DOS CARROS PIPAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 15/08/2018 | 412.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4075 COM TROCA DO CARTUCHO DO CILINDRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 15/08/2018 | 829.01 | 00079908764420 | EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS/OUTROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 15/08/2018 | 829.01 | 00003731151480 | ELISSANDRO DE ALBUQUERQUE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 15/08/2018 | 829.01 | 00003276692414 | EMILIA CABRAL DA SILVA PINTO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 15/08/2018 | 829.01 | 00001232035467 | ERILDO EDUARDO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 15/08/2018 | 829.01 | 00002505018480 | FRANCISCA NEVES F. DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 15/08/2018 | 829.01 | 00002570901423 | GUILHERME CHAGAS DE AMORIM FILHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 15/08/2018 | 829.01 | 00002276112417 | IARA LUCIA VELOSO DA SILVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 15/08/2018 | 829.01 | 00001218792400 | IRANILDA VICENTE DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 15/08/2018 | 829.01 | 00075356414404 | IVANILDO GOMES DE ANDRADE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 15/08/2018 | 829.01 | 00003179120460 | JANETE HENRIQUES DE CARVALHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 15/08/2018 | 829.01 | 00007269010404 | JOÃO BATISTA ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 15/08/2018 | 829.01 | 00002999199430 | JOSE ANTONIO CABRAL DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 15/08/2018 | 829.01 | 00004638893473 | JOSEFA ANGELA A. VIANA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 15/08/2018 | 518.68 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2018, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 15/08/2018 | 829.01 | 00002673530495 | JOSEFA ETELVINA DA SILVA ANDRADE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 15/08/2018 | 124.48 | 00005833937485 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NOS MESES DE MAIO A JUNHO DE 2018, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 15/08/2018 | 829.01 | 00075280612472 | JOSEFA JANUARIO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 15/08/2018 | 829.01 | 00001252521456 | JOSENILDA CORREIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 15/08/2018 | 622.41 | 00008984503495 | VANDA MARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 15/08/2018 | 829.01 | 00003529153400 | LISSANDRA GONÇALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 15/08/2018 | 829.01 | 00002166673481 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 15/08/2018 | 424.37 | 00046836373400 | LUZIMAR SANTINO LEITE | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2018, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 15/08/2018 | 829.01 | 00005451628408 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 15/08/2018 | 311.21 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2018, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 15/08/2018 | 124.48 | 00006619286402 | MARIA DA PENHA BASILINO DA SILVA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NOS MESES DE MAIO A JUNHO DE 2018, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 15/08/2018 | 829.01 | 00003251661450 | MARIA DO SOCORRO DA S. ANDRADE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 15/08/2018 | 829.01 | 00054876028400 | MARIA INES DA SILVA SÁ | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 15/08/2018 | 254.62 | 00013051570796 | DAYSE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2018, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DEMELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 15/08/2018 | 829.01 | 00051107040400 | MARIA JOSE FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 15/08/2018 | 829.01 | 00001302994484 | MARTA QUIRINO DE AQUINO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 15/08/2018 | 829.01 | 00079005160420 | MÕNICA DE LOURDES DE A. SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 15/08/2018 | 962.35 | 00007191592451 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO DIGITADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 15/08/2018 | 829.01 | 00002584445417 | ODETE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 15/08/2018 | 829.01 | 00002527424430 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 15/08/2018 | 801.96 | 00013585090427 | PATRICIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO DIGITADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2018, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 15/08/2018 | 829.01 | 00098030671415 | ROGERIO GUEDES DE ANDRADE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 15/08/2018 | 962.35 | 00005199421409 | ERICK CISNEIRO DE C. GOUVEIA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO DIGITADOR DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 15/08/2018 | 962.35 | 00008675513488 | JOSEILSON ARAÚJO FONSECA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO DIGITADOR DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 15/08/2018 | 962.35 | 00011051236428 | VICTOR HUGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO DIGITADOR DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 15/08/2018 | 829.01 | 00050440390478 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 15/08/2018 | 962.35 | 00070965547426 | JOAO LUCAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO DIGITADOR DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 15/08/2018 | 829.01 | 00001213256445 | ZENAIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 15/08/2018 | 829.01 | 00001220753408 | ANA PAULA FELIX DE SA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 15/08/2018 | 829.01 | 00009045324458 | GERLANE CAROLINE SOUZA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 15/08/2018 | 829.01 | 00010434374440 | JOSEANE BISPO DE SOUSA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 15/08/2018 | 620.00 | 00041862953791 | CELSO LUIZ P. NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGB-5747, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 15/08/2018 | 829.01 | 00008247794446 | MARCIELLY MONIK ANDRADE DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 15/08/2018 | 829.01 | 00070410603490 | RAIANA VIEIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 15/08/2018 | 829.01 | 00009029436425 | TIAGO SILVA DA CRUZ | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0006168 | 15/08/2018 | 3000.00 | 20693548000171 | NG CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 15/08/2018 | 552.68 | 00001218582430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONTEIRO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como agente comunitario de saude do programa saude da familia, nos meses de abril a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa demelhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 15/08/2018 | 6200.69 | 00005858600417 | BEVENUTA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como gestora de unidade de saude do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 15/08/2018 | 4659.54 | 00003300590418 | LUCIANO GALDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como coordenador de prevençao de imunizaçao do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 15/08/2018 | 700.00 | 20276034000110 | CALIXTO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 15/08/2018 | 7959.35 | 00068972326453 | BEATRIZ DUCLE MARINHO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como odontologa do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 15/08/2018 | 7959.35 | 00049594877472 | ALMIDSON ALMEIDA A. G. DA CRUZ | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como odontologo do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 15/08/2018 | 4775.61 | 00003386691404 | ALEXANDRE JORGE DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como odontologo do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 15/08/2018 | 3183.74 | 00008439160445 | CLARISSA AGRA NOBREGA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como odontologa do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 15/08/2018 | 1527.00 | 00030257077634 | REGINA MARIA GUEDES THOMAZELLI | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como odontologa do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 15/08/2018 | 3027.00 | 00006139685494 | LAIS DE VASCONCELOS SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como odontologa do programa saude da familia, nos meses de janeiro a abril de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 15/08/2018 | 3027.00 | 00022441086863 | JOSE GONCALVES BRANCO NETO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como odontologo do programa saude da familia, nos meses de março a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 15/08/2018 | 7959.35 | 00007459952419 | WALDEGLEIDE BENEVIDES DA SILVA BARBOSA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como enfermeira do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 15/08/2018 | 4775.61 | 00005870796490 | FABIANA DA PENHA NEVES | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como enfermeira do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 15/08/2018 | 486.61 | 00009181373490 | SHIRLANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 15/08/2018 | 7959.35 | 00099184273453 | CARLA PATRICIA DE PAIVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como enfermeira do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 15/08/2018 | 170.28 | 00000776330403 | LUZIANIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 15/08/2018 | 663.57 | 00001852273410 | REJANE ALVES LOPES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 15/08/2018 | 811.02 | 00001861309457 | LUCILENE MARTINS GONÇALVES | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 15/08/2018 | 7959.35 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como enfermeira do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 15/08/2018 | 442.38 | 00010282683437 | GERLANE GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 15/08/2018 | 5306.24 | 00007196744411 | ANA LOUIZE MELO ALMEIDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como enfermeira do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 15/08/2018 | 3979.68 | 00010158817427 | VIVIAN ARAUJO DE SOUZA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como enfermeira do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 15/08/2018 | 324.41 | 00009973600460 | CLEIDJANE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NOS MESES DE MARÇO A JUNHO DE 2018, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 15/08/2018 | 4775.61 | 00000988994496 | CLENILDA ALVES DE BRITO MARINHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como enfermeira do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acesso e qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 15/08/2018 | 811.02 | 00003258138419 | MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DOACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 15/08/2018 | 6495.74 | 00016706664847 | MARCELO SILVA DE CARVALHO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como medico do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acessoe qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 15/08/2018 | 3897.44 | 00008256177403 | MARCELO DANTAS ARAUJO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como medico do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acessoe qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 15/08/2018 | 1783.91 | 00075992965491 | MARIA JOSE CABRAL | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 15/08/2018 | 6314.70 | 00000802837484 | WAGNER LUIZ EGITO DE ARAUJO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como medico do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acessoe qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 15/08/2018 | 1907.40 | 00006113953475 | ADRIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 15/08/2018 | 5134.70 | 00005804391437 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como medica do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acessoe qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 15/08/2018 | 6495.74 | 00005200127475 | ALESSANDRA CABRAL LINHARES PORDEUS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como medica do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acessoe qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 15/08/2018 | 2180.34 | 00009640949752 | JACQUELINE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 15/08/2018 | 1783.91 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 15/08/2018 | 3897.44 | 00016059590497 | NELCI JACI DE SOUSA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com premio de qualidade e inovaçao do PMAQ/AB, como medica do programa saude da familia, nos meses de janeiro a junho de 2018, em conformidade com a LEI N°2036/2014,que institui o programa de melhoria do acessoe qualidade da atençao basica-PMAQ no municipio de Mogeiro/PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 15/08/2018 | 2180.34 | 00001223508471 | MARIA DA GUIA MAXIMINO DA SILVA BARBOS | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 15/08/2018 | 1907.40 | 00001223508471 | MARIA DA GUIA MAXIMINO DA SILVA BARBOS | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 15/08/2018 | 1622.61 | 00001410153495 | DJANE BELMIRA SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 15/08/2018 | 1622.61 | 00009029119454 | YASMIN MAYARA SOBRAL SANTOS | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 15/08/2018 | 1871.01 | 00001653745436 | MANUELA DO NASCIMENTO MOUZINHO | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 15/08/2018 | 500.00 | 00009330056440 | ERIKA CINAIDE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 15/08/2018 | 500.00 | 00010138258457 | DAYANE GABRYELLE SOBRAL SANTOS | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 15/08/2018 | 1871.01 | 00064598500468 | SOLANGE MARIA PEREIRA DA S. ANDRADE | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0006086 | 15/08/2018 | 1500.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA RECAPAGENS DE 03 (TRES) PNEUS 900X20 TRAÇAO, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK- 9717, PERTENCENTE À ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006088 | 15/08/2018 | 887.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 28KL DE BOLO, 36,16KL DE PAO DE SAL E 65KL DE PÃES DE SEDA, DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006089 | 15/08/2018 | 1100.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 23KL DE BOLO, 105KL DE PÃES DE SEDA E 40KL DE PAO DE SAL, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 16/08/2018 | 954.00 | 00010776663496 | IRIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. PRIMEIRO DE OUTUBRO NO ASS. DOM MARCELO, NESTE MUNICìPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 16/08/2018 | 954.00 | 00006217471493 | GISSELIA CANDIDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 16/08/2018 | 954.00 | 00010573010439 | JANDERSON PAREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 16/08/2018 | 600.00 | 00013848111411 | MARIA RAQUEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F.E.I. CRENILDA LIRA NO SÍTIO MANGUEIRA, NESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 16/08/2018 | 525.00 | 00011089056419 | JOSEFA JUSSARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ANEXO I (ANOS INICIAIS) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 16/08/2018 | 500.00 | 00009924007409 | CLAUDIOO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE/CUIDADOR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 16/08/2018 | 1908.00 | 00009182084408 | QUESIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. MARIA JOSE VIEIRA NO SÍTIO AREIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 16/08/2018 | 954.00 | 00009182084408 | QUESIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. MARIA JOSE VIEIRA NO SÍTIO AREIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 16/08/2018 | 525.00 | 00010823659470 | ISAAC MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO LIXÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 16/08/2018 | 954.00 | 00012879205433 | NAYARA ALVES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EVENTOS WALFRIDO DE MELO SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 16/08/2018 | 1200.00 | 00012498131744 | FRANCISCO DE ASSIS C. DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 16/08/2018 | 1060.00 | 00050442430434 | MARIA DAS DORES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA NA SEC. DE AGRICULTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 16/08/2018 | 954.00 | 00011614006482 | LUCAS HENRIQUE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROSO DO MATO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 16/08/2018 | 954.00 | 00011618224450 | JOSE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 16/08/2018 | 750.00 | 00096531070463 | EDMILSON VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 16/08/2018 | 750.00 | 00004460075440 | ALEXANDRE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 16/08/2018 | 900.00 | 00006351656435 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 16/08/2018 | 3650.00 | 00001289248451 | MARIA EUDA LEITE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO TRECHO DE CAMURIM A AREIAL, REFERENTE AO CONVÊNIO N° 863355/2017, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 16/08/2018 | 5500.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MYL-0145, NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 16/08/2018 | 5500.00 | 00003979730476 | TARCISICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNG-6823, NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 16/08/2018 | 50.00 | 00001360888489 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 16/08/2018 | 200.00 | 00002623087466 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 16/08/2018 | 150.00 | 00001247165477 | SEVERINO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 16/08/2018 | 50.00 | 00007811366444 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPLEMENTAÇAO DO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 16/08/2018 | 50.00 | 00002097146465 | JOSE ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORMR DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 16/08/2018 | 50.00 | 00079909191415 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 16/08/2018 | 150.00 | 00090880978449 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 16/08/2018 | 300.00 | 00080642900400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 16/08/2018 | 80.00 | 00001224777409 | SEVERINA EMILIANO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS.CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 16/08/2018 | 100.00 | 00032435959400 | CLEONICE R. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 16/08/2018 | 60.00 | 00007520559416 | ROSIMERY RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 16/08/2018 | 100.00 | 00011755932499 | RENATA SILVA DE SANTANA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 16/08/2018 | 250.00 | 00005029810404 | JULIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 16/08/2018 | 130.00 | 00005858597440 | ERINALDO LUIZ DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 16/08/2018 | 522.00 | 00002166800424 | MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS.CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 16/08/2018 | 20.00 | 00010829124411 | MARCILENE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 16/08/2018 | 70.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 16/08/2018 | 310.00 | 00070410520446 | DIOMEDES HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 16/08/2018 | 100.00 | 00010012941492 | ELDER MARCEL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 16/08/2018 | 200.00 | 00003769075412 | RUTHER VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESDE MUNICÍPIO, DETINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 16/08/2018 | 100.00 | 00007205656427 | EDIVANDO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 16/08/2018 | 20.00 | 00001525623460 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 16/08/2018 | 100.00 | 00010441028454 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste município, destinada a compra de alimentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 16/08/2018 | 1060.00 | 00005890247441 | MARIA JOSE DE ARAUJO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como cozinheira no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, neste municipio, durante o mes de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 16/08/2018 | 1060.00 | 00005890247441 | MARIA JOSE DE ARAUJO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como cozinheira no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, neste municipio, durante o mes de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 16/08/2018 | 1000.00 | 00004779056411 | JOSIANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 16/08/2018 | 1000.00 | 00011832567443 | MANASSES BATISTA GUEDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 16/08/2018 | 700.00 | 00087377390425 | GERTRUDES EUDOCIA DA S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA COMPLEMENTAÇÃO PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 16/08/2018 | 70.00 | 00005214612435 | GLÁUCIO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAÍBA SOMA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 16 A 17 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 16/08/2018 | 70.00 | 00003039712403 | TACIANA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAÍBA SOMA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 16 A 17 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 16/08/2018 | 20.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO A MOTO DE PLACA NQG-9315, À SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 16/08/2018 | 1060.00 | 00011810612454 | JOALYSON ARAUJO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA SUBSTITUTO NO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 17/08/2018 | 20.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO A MOTO DE PLACA NQG-9315, À SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 17/08/2018 | 150.00 | 00012948826438 | NAYRA ALVES VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 17/08/2018 | 350.00 | 00004955965407 | MARIA DA CONCEIÇÃO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 17/08/2018 | 300.00 | 00084020806420 | JOAO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 17/08/2018 | 1068.43 | 00010464337844 | MARIA CONCEIÇAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CORTES DE CABELOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 17/08/2018 | 1200.00 | 00037663828453 | JOÃO CARNEIRO DE FIGUEIREDO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como pedreiro neste municipio, no periodo de 01 a 15 de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 17/08/2018 | 1390.00 | 00002593772441 | IANO JOSE DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA 44(QUARENTA E QUATRO) ARVORES DAS VIAS PÚBLICAS, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 17/08/2018 | 2420.00 | 00030728021811 | EDILSON GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESATADO NA EXPLOSAO DE PEDRAS VICINAL QUE LIGA O SITIO GASPAR AO SITIO CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 17/08/2018 | 552.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 08 (OITO) RETENTOR HASTE VALVULA JOHN DEERE, DESTINADO AO TRATOR JOHN DEERE 02, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 17/08/2018 | 439.20 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO TRATOR JOHN DEERE 02, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 17/08/2018 | 1050.00 | 00003239073420 | MARIA APARECIDA EZEQUIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. SENADOR RUY CARNEIRO, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006276 | 17/08/2018 | 3756.25 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 300,5KL DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICÍPIO. PAGA COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0006277 | 17/08/2018 | 1174.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ESCOLA DO SITIO CAMURIM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0006278 | 17/08/2018 | 2502.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ESCOLA DO SITIO CABRAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 17/08/2018 | 3125.00 | 00007264931471 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM PROTESE DENTARIA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 17/08/2018 | 1800.00 | 00045762023400 | JOAO EDUARDO LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 17/08/2018 | 5200.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA EM 03 (TRES) PLANTÕES DE 24 HORAS E 01(UM) PLANTAO DE 12 HORAS DURANTE A SEMANA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 17/08/2018 | 8400.00 | 00016706664847 | MARCELO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 06 (SEIS) PLANTÕES DE 24 HORAS DURANTE A SEMANA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 17/08/2018 | 60.00 | 09225635000161 | JAVA HEBRAHIM H DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR TENDA WIRELESS N301, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 17/08/2018 | 3000.00 | 00070091750636 | YANDIRA STEPHANI ANGULO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 02 (DOIS) PLANTÕES DE 24 HORAS EM FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 17/08/2018 | 3000.00 | 00005804391437 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA EM 02 (DOIS) PLANTÕES DE 24 HORAS DURANTE A SEMANA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 17/08/2018 | 4000.00 | 00037278380430 | MARCIO CARTAXO QUEIROGA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPEHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 17/08/2018 | 1500.00 | 00009009091457 | AMANDA O. DE ANDRADE HYBERNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 17/08/2018 | 3860.00 | 00098145746434 | ADRIANA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA URGENCIA E EMERGENCIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 17/08/2018 | 3100.00 | 00008723452463 | PEDRO THIAGO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 17/08/2018 | 1600.00 | 00010128682493 | ESTEFANY CABRAL DA SILTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 8 (OITO) PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 17/08/2018 | 1344.00 | 00011756116466 | JOAO MARCOS VELOSO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO SAMU EM 06 (SEIS) PLANTÕES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 20/08/2018 | 2000.00 | 00008645198428 | VANUSA SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 10 (DEZ) PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0006292 | 20/08/2018 | 15125.50 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE PLACAS: OGE-7190, OGF-0720, OFG-9134, OFC-5146 E QFG-0063, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0006293 | 20/08/2018 | 9584.20 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE PLACAS: NQJ-5558, NQK-9717, MOK-9092, MMY-0189 E NQF-9070, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0006294 | 20/08/2018 | 20600.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 200 HORAS/MAQUINA COM TRATOR TRAÇADO E CABINADO PARA ATENDER AOS PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 20/08/2018 | 100.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINO AO VEÍCULO DE PLACA MOS-2778 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB PARA BUSCAR A ÁGUA DA OPERAÇÃO CARRO PIPA PARA ANÁLISE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 20/08/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 18 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 20/08/2018 | 30.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQG-9315 À SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 20/08/2018 | 1152.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM. DE PECAS E IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO RANDON, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 20/08/2018 | 38.90 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE LANCHE DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 20/08/2018 | 1200.00 | 00002109602481 | MARIA LINDACI DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESDE MUNICÍPIO, DETINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA AVALIAÇÃO DA PATOLOGIA DO MEU SOBRINHO EMANUEL NILBERTO DOMINGOS DE SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 20/08/2018 | 839.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 20/08/2018 | 37.14 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 20/08/2018 | 20.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO A MOTO DE PLACA NQG-9315, À SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 21/08/2018 | 525.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE VINTE HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 21/08/2018 | 970.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de 02 (dois) cart toner ricoh af sp3510sf, 01(um) cart. de toner samsung D204 e 01(um) cart. de toner samsung ML T-D204E ,destinado as impressoras da secretaria de administraçao e planejamento deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 21/08/2018 | 86.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 21/08/2018 | 56.73 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 21/08/2018 | 158.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FUNDO ESPECIAL para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 21/08/2018 | 50.00 | 00070446611492 | HENRIQUE ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 21/08/2018 | 100.00 | 00001218675446 | LEIDJANE ALVES DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA ACOMPLEMENTAÇAO DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 21/08/2018 | 14.48 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 21/08/2018 | 100.00 | 00001246212447 | CRISTIANE MONICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 21/08/2018 | 100.00 | 00004749377473 | MARIA JOSE R. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 21/08/2018 | 50.00 | 00056981074400 | JOSELITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 21/08/2018 | 50.00 | 00010796912432 | JAQUELANDIA INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 21/08/2018 | 50.00 | 00004980299482 | MARIA ALEXANDRINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 21/08/2018 | 100.00 | 00001290140448 | MARIA JOSÉ AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 21/08/2018 | 50.00 | 00009967493496 | GERLANE BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 21/08/2018 | 250.00 | 00004942476496 | JOSINALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 21/08/2018 | 100.00 | 00001229525459 | IRANILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 21/08/2018 | 100.00 | 00011875133429 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 21/08/2018 | 50.00 | 00070410407470 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 21/08/2018 | 100.00 | 00006784481402 | MARIA ISABELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 21/08/2018 | 50.00 | 00067462731487 | SEVERINO BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 21/08/2018 | 50.00 | 00008540014416 | TACIANA LUCIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 21/08/2018 | 100.00 | 00007255952488 | ANA DEILZA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 21/08/2018 | 100.00 | 00002833356706 | BERENICE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 21/08/2018 | 100.00 | 00001229518401 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 21/08/2018 | 100.00 | 00009443614472 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 21/08/2018 | 50.00 | 00008496947440 | RENATA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME A DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 21/08/2018 | 132.00 | 00007707011406 | MARIA EDICLEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO JOSE MIGUEL HENRIQUE DE ANDRADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 21/08/2018 | 250.00 | 00002585067416 | CRISTIANE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 21/08/2018 | 5000.00 | 00010796914486 | MARIA JOSE KARINA SILVA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 10(DEZ) POSTES DE CONCRETO DESTINADO A ILUMINAÇAO DO CEMITERIO SAO FRANCISCO DE ASSIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 21/08/2018 | 140.00 | 01870018000107 | FERNANDO MARQUES FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 21/08/2018 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO MOTOR DA PIPA DO TRATOR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 21/08/2018 | 1050.00 | 00042189489415 | JOSE ANTONIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA DA PRAÇA MARIA ROSA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 21/08/2018 | 525.00 | 00078905648487 | ISAC OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0006325 | 21/08/2018 | 7518.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E PATROL CATERPILLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0006326 | 21/08/2018 | 6315.12 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DS10, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACA: OGA-9797 E OGD-7977, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 21/08/2018 | 139.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA ANALISE BACTERIOLOGICA DA ÁGUA COLETADA E DISTRIBUÍDA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DOS CARROS PIPAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0006327 | 21/08/2018 | 4273.10 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: TRATOR AZUL E TRATOR AZUL CABINADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 21/08/2018 | 665.00 | 00003185431413 | REJANE MARIA DA SILVA | VARLOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MESUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOAQUIM FERREIRA DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20(VINTE) HORAIS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 01 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 21/08/2018 | 954.00 | 00010402924452 | JOSE EDUARDO ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 21/08/2018 | 7332.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 21/08/2018 | 895.00 | 26822683000156 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA ABX 60, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE A MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 21/08/2018 | 895.00 | 26822683000156 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA ABX 60, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE A MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 21/08/2018 | 349.00 | 26822683000156 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA BIOPLUS 200, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 21/08/2018 | 349.00 | 26822683000156 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA BIOPLUS 200, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0006341 | 21/08/2018 | 5186.54 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DC, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA: MZC-1720 E KOR-2549, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0006342 | 21/08/2018 | 6517.50 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DIESEL S500 DC, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACAS OEY-0323, OGD-5747 E NQI-9585 (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022018 | 0006350 | 21/08/2018 | 4347.82 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022018 | 0006351 | 21/08/2018 | 2906.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 21/08/2018 | 70.00 | 00002525103483 | JAIR CANDIDO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA PARCIAL COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MOGEIRO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 20/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 21/08/2018 | 6099.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE, HOSPITAL E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 22/08/2018 | 750.00 | 00010829081429 | MARIA JANAINA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ÂNCORA DO SÍTIO GRANJEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0006358 | 22/08/2018 | 5600.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PFO-5590, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MOGEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB, DE SEGUNDA A SEXTA, EM VIAGENS DE IDA E VOLTA, NO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 22/08/2018 | 15.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 15 (QUIZE) BOBINAS TERMICAS 10 METROS DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA ÂNCORA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 22/08/2018 | 4120.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 06 (SEIS) BOBINAS TERMOSSENSIVEL REP 250 E 03 (TRÊS) RELÓGIOS COMPACTOS PONTO E ADVANCE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA ÂNCORA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0006381 | 22/08/2018 | 4550.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LPO-5871, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MOGEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE RECIFE/PE, DE SEGUNDA A SEXTA, EM VIAGENS DE IDAE VOLTA, NO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 22/08/2018 | 215.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | Valor que ora se empenha P/atender despesa com aquisição de materiais de consumo, destinado a creche Maria Leonardo de Lima, deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 22/08/2018 | 62.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | Valor que ora se empenha P/atender despesa com aquisição de materiais de consumo, destinado a escola Jose Benedito da Silveira do destrito de Gameleira, deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 22/08/2018 | 1410.00 | 01698175000187 | DANIELLA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | Valor que ora se empenha P/atender despesa com aquisição de materiais de consumo, destinado a creche Maria Leonardo de Lima, deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 22/08/2018 | 1400.00 | 00001122559496 | MARILUCE MARIA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. DO SÍTIO CUMATI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 22/08/2018 | 954.00 | 00001703540409 | MARCELO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 22/08/2018 | 954.00 | 00011989431496 | FABIO JUNIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0006367 | 22/08/2018 | 3645.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PASSEIO DE PLACA QFF-8359,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA TRANSPORTE DE SUPERVISORES ESCOLARES,DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO VALORES MUSICAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 22/08/2018 | 954.00 | 00011094786403 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA 1º DE MAIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0006369 | 22/08/2018 | 3125.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BOR-6538 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO VICENTE DE BRITO NO SITIO CABRAL DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 22/08/2018 | 3600.00 | 00088311767734 | LUIZ GIME DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTOFAMENTO DAS CADEIRAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA: MMY-0189, OFC-5146, OGF-0720 E NQK-9717, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0006374 | 22/08/2018 | 8992.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA AS ESCOLAS PRIMEIRO DE OUTUBRO, JOÃO PAULO II, PAULO IV E JOSÉ ANTONIO RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 22/08/2018 | 4000.00 | 04473634000112 | EDUARDO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE 01(UM) POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE PINDADO, MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 22/08/2018 | 30.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQG-9315 À SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 22/08/2018 | 410.00 | 19022650000166 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA DE GÁS E GÁS REFRIGERANTE R22 NOS AR CONDICIONADORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 22/08/2018 | 70.00 | 00007246613447 | WESLES GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL COMO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM AS CIDADES DE SALGADO DE SÃO FELIX-PB, ITABAIANA-PB E CAMPINA GRANDE/PB, EM ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 22/08/2018 | 70.00 | 00008681001450 | RUBENIG ROBSON PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL COMO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM AS CIDADES DE SALGADO DE SÃO FELIX-PB, ITABAIANA-PB E CAMPINA GRANDE/PB, EM ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 22/08/2018 | 130.00 | 00096444495415 | MARTA ROCHA NICOLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 22/08/2018 | 400.00 | 00008902548422 | ALISON BRUNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOE-8165/PB, NO TRANSPORTE DOS CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM VISITAS AOS BENEFICIARIOS NAS COMUNIDADES RURAIS, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 22/08/2018 | 266.08 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 22/08/2018 | 6033.00 | 26018720000178 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DAS SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRRO DE 2017 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 22/08/2018 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 15 E 16/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 23/08/2018 | 3800.00 | 23981698000179 | DEDIK INTERNET INTELIGENTE SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇAO NA REDE DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0006418 | 23/08/2018 | 120.35 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNW-6516 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 23/08/2018 | 75.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALCADOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DOS PAIS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA, NO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DOS PAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 23/08/2018 | 100.00 | 00008127653462 | MARICELIA RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedia a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 23/08/2018 | 100.00 | 00004122317436 | CLEYDSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 23/08/2018 | 300.00 | 00007019545408 | MARIA JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO TRANSLADO PARA O SEPULTAMENTO DE MINHA MÃE MARIANA JOSEFA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 23/08/2018 | 200.00 | 00003929719410 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 23/08/2018 | 250.00 | 00007797669708 | ADEILDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 23/08/2018 | 200.00 | 00003407150490 | ERONILDES EDUARDO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 23/08/2018 | 200.00 | 00013809383414 | GUSTAVO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 23/08/2018 | 200.00 | 00010370400402 | JOSE RENAN MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0006422 | 23/08/2018 | 2527.35 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PLACA: QFU-7025, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 23/08/2018 | 200.00 | 00008708679460 | HILDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 23/08/2018 | 200.00 | 00010829396411 | JOSE UILDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS COMFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 23/08/2018 | 300.00 | 00005250753728 | LUIZ FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E EXAMES LABORATÓRIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 23/08/2018 | 100.00 | 00032944012487 | WILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 23/08/2018 | 240.00 | 00013883227498 | MATHEUS ALFREDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 23/08/2018 | 2100.00 | 00009066771496 | SANDRELIO REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ANTROSCOPIA DO JOELHO DIREITO PARA TRATAMENTO DE LESAO MUSCULAR CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 23/08/2018 | 600.00 | 00006534563444 | LINDEMBERG FRANCISCO BERNARDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 23/08/2018 | 1060.00 | 00083583122704 | MARIA VALDERICE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 23/08/2018 | 270.00 | 00048468800449 | JOSE EDSON LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DO VEÍCULO DE PLACA QLG-2709/PE, NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM VISITAS AS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 23/08/2018 | 470.00 | 00009161255483 | GEOVANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DO VEÍCULO DE PLACA MNM-8026/PB, NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA A CIDADE DE ITABAIANA-PB E COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 23/08/2018 | 200.00 | 00070410331473 | ROSELI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 23/08/2018 | 200.00 | 00002417744465 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 23/08/2018 | 200.00 | 00003468484402 | JORGE ABEL JOAQUIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 23/08/2018 | 200.00 | 00003909820409 | JOSE ODILON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 23/08/2018 | 200.00 | 00001269820400 | EDVANDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0006417 | 23/08/2018 | 3909.80 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: RETROESCAVADEIRA RANDON E PA CARREGADEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 23/08/2018 | 380.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM. DE PECAS E IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0006415 | 23/08/2018 | 2792.40 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: TRATOR AZUL NOVO E TRATOR JONH DEERE 01, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0006421 | 23/08/2018 | 2910.54 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DS10, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DE PLACA: OFY-9331, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006383 | 23/08/2018 | 1027.50 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006384 | 23/08/2018 | 577.90 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 23/08/2018 | 1110.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) PIPAS DE AGUA POTAVEL DE 9.000 (NOVE MIL) LITROS SENDO 02 (DUAS) PARA O ANEXO II DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS E 01 (UMA) E.M.E.I.E.F. JOÃO AVELINO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006386 | 23/08/2018 | 6640.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FORD/F4000 DE PLACA NPR-6380/PB (16 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006387 | 23/08/2018 | 3280.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GM BRASINCA ANDALUZ, PLACA KFF-9071/PB (16 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006388 | 23/08/2018 | 7120.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MERCEDES BENS/COMIL DE PLACA MOC-7505/PB (16 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006389 | 23/08/2018 | 3280.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MIS/CAMINHONETE DE PLACA JSG-3176/PB (16 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006390 | 23/08/2018 | 2880.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FORD/F4000 E PLACA KFW-4101/PB (16 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006391 | 23/08/2018 | 3008.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FORD/F4000 E PLACA KIK-4883/PB (16 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006392 | 23/08/2018 | 2640.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO FORD/F350 DE PLACA NGB-7664/PB (16 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006393 | 23/08/2018 | 2720.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CHEVROLET D20 DE PLACA BRA-9492/PB (16 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 23/08/2018 | 500.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONTRATADO POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADO NA SECREARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006395 | 23/08/2018 | 2480.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO M. BENS/LO814 E PLACA HVK-9380/PB (16 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006397 | 23/08/2018 | 4560.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO M.BENZ/OF1620, PLACA LBB-4961/PB (16 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DEJULHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006398 | 23/08/2018 | 3280.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHAO FORD/F4000, PLACA MMV-1539/PB (16 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006399 | 23/08/2018 | 4080.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VW NEOBUS THUNDER DE PLACA DJB-4158/PB,(16 DIARIAS) PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES,DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DEJULHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006400 | 23/08/2018 | 2720.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FORD/F4000 DE PLACA KIN-4340/PB (16 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006401 | 23/08/2018 | 3200.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHAO FORD/F4000, PLACA KFH-2066/PB (16 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006402 | 23/08/2018 | 1680.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MIS/CAMINHONETE VW COMBI DE PLACA EAK-9208/PB (16 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006403 | 23/08/2018 | 4080.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHAO FORD/F4000, PLACA MMV-1539/PB (16 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006404 | 23/08/2018 | 3200.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO, FORD/F4000 E PLACA NPU-1216/PB (16 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006405 | 23/08/2018 | 4080.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHAO FORD/F4000, PLACA KKI-0072 (16 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006406 | 23/08/2018 | 3040.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FORD/F4000 DE PLACA MMT-4933/PB (16 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006407 | 23/08/2018 | 2720.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHAO FORD/F4000, PLACA AEB-9625/PB (16 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0006438 | 23/08/2018 | 18675.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: QFR-3024, QFR-4584, QFR-3114 E QFW-7186 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 23/08/2018 | 120.00 | 11183038000163 | JR. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS DAS IMPRESSORAS DO CPD (CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS) E DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 23/08/2018 | 736.00 | 16366022000100 | REJANE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 3.000 FICHAS DO E-SUS PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, ENFERMEIROS E MÉDICOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 23/08/2018 | 1700.00 | 00008086250121 | DARLEIS DE LA CRUZ RAMIREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO P.S.F DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092017 | 0006442 | 23/08/2018 | 8371.30 | 15002982000128 | J.E. CONSTRUTORA SERVICOS E LIMPEZA LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento referente a 3º medição do contrato 67/2017, destinado a construção da UBS no sitio cabral, neste municipio. | 01102018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092017 | 0006443 | 23/08/2018 | 7031.22 | 15002982000128 | J.E. CONSTRUTORA SERVICOS E LIMPEZA LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento referente a 3º medição do contrato 67/2017 custiado com recusos propios, destinado a construção da UBS no sitio cabral, neste municipio. | 01102018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 24/08/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO US OBSRETRICA COM DOPPLER REALIZADO EM MARIA DE FATIMA SILVA MENDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 24/08/2018 | 1602.27 | 00008839898409 | RAISSA CRISTINA TORRES MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 24/08/2018 | 50.00 | 00001217063463 | TACIANA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 24/08/2018 | 150.00 | 00009273849490 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 24/08/2018 | 260.00 | 00012879205433 | NAYARA ALVES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 24/08/2018 | 150.00 | 00016878102731 | MARIA JOSE SALVINO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,destinada a compra de medicamentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 24/08/2018 | 200.00 | 00004159640400 | REINALDO LIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 24/08/2018 | 1000.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA NA RUA FIRMINO FLORENTINO S/N CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 24/08/2018 | 13.74 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 24/08/2018 | 1581.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESA COM TAXA PARA PUBLICAÇAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇAO 03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 24/08/2018 | 15672.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO 1 POR CENTO DAS RECEITAS PROPIAS, DO FNS, FNAS E DO FNDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 27/08/2018 | 95.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 27/08/2018 | 35.00 | 00042187516415 | REJANE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 27/08/2018 | 60.00 | 00080642322449 | INACIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 27/08/2018 | 100.00 | 00003141867437 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 27/08/2018 | 23.38 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 27/08/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 25 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 27/08/2018 | 30.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONNERS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 27/08/2018 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQG-9315 À SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 27/08/2018 | 2600.00 | 03572822000135 | TRADE TRAUMATOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR NO PARCIENTE ADEMIR FERREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 27/08/2018 | 1800.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR PRESTADO AO PARCIENTE ADEMIR FERREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0006465 | 27/08/2018 | 5130.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 02 (DOIS) COMPRESSORES ODONTOLÓGICOS, 03 (TRÊS) EQUIPOS, 02 (DOIS) REFLETORES, 01 (UMA) SELADORA, 03 (TRÊS) CUSPIDEIRAS, 02 (DUAS) CADEIRAS ELETROMECÂNICAS, 02 (DUAS) CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLOGICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO CIRCUITO ELETRÔNICO, PNEUMÁTICO, CIRCUITO DE SUCÇÃO DE SANGUE, RESISTÊNCIAS E CONJUNTO DE COMPRESSÃO, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0006466 | 27/08/2018 | 625.06 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0006467 | 27/08/2018 | 12503.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 28/08/2018 | 2486.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE, HOSPITAL E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 28/08/2018 | 3048.51 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com parte da contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mes de junho de 2018, das folhas dos servidores da secretaria de educaçao pagas com a fonte fundeb magisterio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 28/08/2018 | 1952.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 28/08/2018 | 165.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 28/08/2018 | 1908.00 | 00012743413450 | EDSON VINICIUS DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 28/08/2018 | 795.00 | 00012743413450 | EDSON VINICIUS DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07 A 31 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0006490 | 28/08/2018 | 1730.00 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0006491 | 28/08/2018 | 3120.00 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AOS SERFIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 28/08/2018 | 3819.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 28/08/2018 | 589.80 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO BANHEIRO, MERCADO E MATADOURO PUBLICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 28/08/2018 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 28/08/2018 | 38.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 28/08/2018 | 38.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 28/08/2018 | 26.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 28/08/2018 | 362.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83) 3266-1033, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 28/08/2018 | 53.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 28/08/2018 | 47.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 28/08/2018 | 70.00 | 00007246613447 | WESLES GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL COMO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 28/08/2018 | 70.00 | 00008681001450 | RUBENIG ROBSON PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL COMO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 28/08/2018 | 105.00 | 00085331872468 | MARIA VERONICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01 (UMA) PARCIAL E 01 (UMA) INTEGRAL COMO CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 28/08/2018 | 35.00 | 00005312454460 | EULITA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL COMO CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 28/08/2018 | 200.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 28/08/2018 | 250.00 | 00010829124411 | MARCILENE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS.CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 28/08/2018 | 38.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 28/08/2018 | 85.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 28/08/2018 | 227.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 28/08/2018 | 637.20 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESDE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 28/08/2018 | 20.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO A MOTO DE PLACA NQG-9315, À SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 28/08/2018 | 222.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE Nº (83) 3266-1020 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 28/08/2018 | 174.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83) 3266-1334 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 28/08/2018 | 17.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 28/08/2018 | 46.85 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0006500 | 28/08/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES (SOC.DE ADVOGADOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADO A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 29/08/2018 | 265.00 | 00075959461404 | LUIZ CARLOS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) MASTRO EM FERRO GALVANIZADO E CONSETO DOS PORTÕES INTERNOS DA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 29/08/2018 | 2370.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 29/08/2018 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 18 E 24/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 29/08/2018 | 100.00 | 00012171806486 | VALDIR JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 29/08/2018 | 100.00 | 00010203671481 | JOSE ADAILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 29/08/2018 | 100.00 | 00012085885403 | ELIZANGELA DE LIMA FERREIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio para compra de alimentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 29/08/2018 | 100.00 | 00001229829407 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 29/08/2018 | 100.00 | 00005713563464 | MARIA DA ANUNCIAÇÃO B DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 29/08/2018 | 150.00 | 00001290140448 | MARIA JOSÉ AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 29/08/2018 | 100.00 | 00006351649498 | ELIANE MARIA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESDE MUNICÍPIO, DETINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 29/08/2018 | 20.00 | 00001200630424 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 29/08/2018 | 52.00 | 00008552310767 | JANILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 29/08/2018 | 535.00 | 00071042224480 | JOSE MACIEL ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0006519 | 29/08/2018 | 481.50 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 29/08/2018 | 50.00 | 00070361001410 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 29/08/2018 | 50.00 | 00010829115420 | DAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 29/08/2018 | 50.00 | 00010527440442 | ANA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 29/08/2018 | 50.00 | 00008496947440 | RENATA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 29/08/2018 | 50.00 | 00001703543424 | LUCIANA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 29/08/2018 | 50.00 | 00079004628487 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 29/08/2018 | 50.00 | 00071042222436 | EDVANIA APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 29/08/2018 | 50.00 | 00013250970476 | BRUNO VENICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 29/08/2018 | 50.00 | 00010361925476 | ROSINEIDE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 29/08/2018 | 50.00 | 00008984504467 | MANUELLA LENIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 29/08/2018 | 50.00 | 00001520667485 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 29/08/2018 | 100.00 | 00001212258444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 29/08/2018 | 100.00 | 00001259767477 | LUCIENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 29/08/2018 | 100.00 | 00013897280485 | GIRLENE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 29/08/2018 | 100.00 | 00009175649446 | LUCIENE MARIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 29/08/2018 | 100.00 | 00006931865420 | ROSILENE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 29/08/2018 | 100.00 | 00001673457452 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 29/08/2018 | 100.00 | 00070348042493 | MARIA DANIEIDE MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 29/08/2018 | 100.00 | 00001201013437 | MARIA JOSE LINDALVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 29/08/2018 | 100.00 | 00008127653462 | MARICELIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 29/08/2018 | 100.00 | 00005939430406 | JOSÉ ANTONIO RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 29/08/2018 | 100.00 | 00001224726405 | SEVERINA LINDALVA DA SILVA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 29/08/2018 | 100.00 | 00003923101473 | PAULO ANTONIO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 29/08/2018 | 100.00 | 00009244820447 | MARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 29/08/2018 | 100.00 | 00003515965424 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 29/08/2018 | 150.00 | 00007709130402 | ELIANE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 29/08/2018 | 150.00 | 00001214477402 | MARIA LUIZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 29/08/2018 | 150.00 | 00009121835438 | DAMIAO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 29/08/2018 | 150.00 | 00004828510400 | MARIA JOSE GOMES DASILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 29/08/2018 | 150.00 | 00001237141419 | MARIA DAS NEVES FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 29/08/2018 | 150.00 | 00098017225415 | JOSEFA CAETANO DE L. FERREIRA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 29/08/2018 | 150.00 | 00004977715438 | IVAN MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 29/08/2018 | 50.00 | 00071377791408 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 29/08/2018 | 635.00 | 00084019050449 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARPINTEIRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 08 DE AGOSTO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 29/08/2018 | 4500.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 29/08/2018 | 4500.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0006510 | 29/08/2018 | 1830.40 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA EAK-9208 PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 12 A 16 PASSAGEIROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0006512 | 29/08/2018 | 915.20 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMV-7551 COM CAPACIDADE DE 15 PASSAGEIROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0006514 | 29/08/2018 | 3499.00 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAUDE DO MUNICIPIO | AQUIS. DE VEICULO PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222018 | 0006541 | 29/08/2018 | 43400.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) VEICULO KHCKCJ8- FORD KA SE 1.0 HA B: TIPO AUTOMOVEL, ESP. PASSAGEIRO, POT.85 CILINDRADA, MOD. FORD, COMB. FLEX, COR INTERNA CINZA, COR EXTERNA BRANCO, ARTICO FAB/MOD.2018/2018KM 0 PROCEDENCIA,CHASSI:9BFZH55L2J8196371 - MOTOR XNKAJ8196371, DESTINADO AOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAUDE DO MUNICIPIO | AQUIS. DE VEICULO PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222018 | 0006553 | 29/08/2018 | 43400.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) VEICULO KHCKCJ8- FORD KA SE 1.0 HA B: TIPO AUTOMOVEL, ESP. PASSAGEIRO, POT.85 CILINDRADA, MOD. FORD, COMB. FLEX, COR INTERNA CINZA, COR EXTERNA BRANCO, ARTICO FAB/MOD.2018/2018KM 0 PROCEDENCIA,CHASSI:9BFZH55LOJ8196515 - MOTOR XNKAJ8196515, DESTINADO AOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 30/08/2018 | 1200.00 | 00005474560427 | MARCO MARCEL SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 30/08/2018 | 1404.00 | 00011064216471 | ANIELLY JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 30/08/2018 | 1154.00 | 00011051236428 | VICTOR HUGO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como coordenador processo de dados na unidade mista Maria Heminia da Silveira, neste município, durante o mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 30/08/2018 | 1575.00 | 00010623900408 | ANA CLARA DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 30/08/2018 | 1684.00 | 00011337594407 | JEFERSON RAFAEL VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA NO TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E REALIZAÇÕES AS VISITAS MÉDICAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 30/08/2018 | 1614.00 | 00002525103483 | JAIR CANDIDO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS PARA POSTOS DE SAÚDE E REALIZAÇOES DAS VISITAS MEDICAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 30/08/2018 | 2000.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS EM 08( OITO ) INSCRIÇOES NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA, DESTINADOS AOS CONDUTORES DA UNIDADE MISTA E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0006587 | 30/08/2018 | 17754.90 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0006588 | 30/08/2018 | 1366.18 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0006566 | 30/08/2018 | 2895.83 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0006567 | 30/08/2018 | 3856.87 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0006571 | 30/08/2018 | 900.56 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006581 | 30/08/2018 | 751.60 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS ÀS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, PAGA COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 30/08/2018 | 657.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016,2017 E 2018, BOMBEIRO 2016,2017 E 2018, LIC.ATRAS. LEI 7.656 E SEG. OBRIGATÓRIO 2018, DO VEÍCULO DE PLACA NQF-9070, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 30/08/2018 | 9.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 30/08/2018 | 310.00 | 13054122000102 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0006574 | 30/08/2018 | 2803.88 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/08/2018 | 39.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 30/08/2018 | 954.00 | 00007205658470 | JOYCIANE VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 30/08/2018 | 954.00 | 00007105774436 | ANTONIO APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 30/08/2018 | 954.00 | 00010125818459 | LEANDRO BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR E ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 30/08/2018 | 954.00 | 00009631993400 | SABRINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA E ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 30/08/2018 | 2000.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 30/08/2018 | 2000.00 | 00011236230400 | MARIA DE FATIMA VELOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 30/08/2018 | 2000.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/08/2018 | 954.00 | 00010960378405 | CASSIA XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 30/08/2018 | 652.00 | 00064597261400 | ALCIONE CRISTINA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE RECREAÇÃO INFANTIL E DE ARTESANATO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0006568 | 30/08/2018 | 550.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0006573 | 30/08/2018 | 1366.18 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 30/08/2018 | 300.00 | 00010364372486 | JUCELIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0006585 | 30/08/2018 | 8254.61 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0006586 | 30/08/2018 | 2102.71 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/08/2018 | 2686.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 31/08/2018 | 1623.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP Nº 10467-401441/2014-13, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 31/08/2018 | 1060.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL DE Nº 14751-720066/2015-26. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 31/08/2018 | 1.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ICMS DESONERAÇAO para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0006597 | 31/08/2018 | 800.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 31/08/2018 | 294.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 2405-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 31/08/2018 | 1038.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 31/08/2018 | 1037.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 31/08/2018 | 651.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 31/08/2018 | 840.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 31/08/2018 | 2343.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 31/08/2018 | 529.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 31/08/2018 | 1017.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 31/08/2018 | 763.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 31/08/2018 | 527.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 31/08/2018 | 747.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 31/08/2018 | 1053.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 31/08/2018 | 10.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 31/08/2018 | 648.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 31/08/2018 | 53.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 31/08/2018 | 2518.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 31/08/2018 | 1268.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 31/08/2018 | 598.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 31/08/2018 | 7632.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 31/08/2018 | 10555.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 31/08/2018 | 70630.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 31/08/2018 | 81.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 109595-1, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 31/08/2018 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO DA CONTA BANCÁRIA 43-9, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 31/08/2018 | 28203.81 | 08778250000169 | SEC. DE EST. DA EDUC. E CULTURA DO EST. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONTRATO 816747/2015 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 31/08/2018 | 2778.62 | 08778250000169 | SEC. DE EST. DA EDUC. E CULTURA DO EST. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONTRATO 833736/2016 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006589 | 31/08/2018 | 918.50 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADO AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 31/08/2018 | 230.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NUMERO 186-1743 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 31/08/2018 | 248.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NUMERO 186-1743 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 31/08/2018 | 16447.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 31/08/2018 | 4770.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 31/08/2018 | 350.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 31/08/2018 | 150.00 | 00001292004410 | JOSEFA B. DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a consulta especializada da menor Ana Heloisa Farias da Silva. Conforme a declaraçao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 31/08/2018 | 150.00 | 00001214364462 | MARIA JOSÉ PAULINO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE LEITE DE SOJA PARA FILHO MENOR JOSE GABRIEL DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 31/08/2018 | 400.00 | 00084802901704 | GILBERTO JULIACE SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS.CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 12936-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 31/08/2018 | 60.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 31/08/2018 | 20.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106611-0, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 31/08/2018 | 19.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 106609-9, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0006598 | 31/08/2018 | 600.19 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 31/08/2018 | 20.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO A MOTO DE PLACA NQG-9315, À SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 31/08/2018 | 8698.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADDOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, PESCA E PUCUARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 31/08/2018 | 45657.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 31/08/2018 | 11162.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 31/08/2018 | 51135.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 31/08/2018 | 1060.00 | 00009358462477 | JOSÉ RONALDO D. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 31/08/2018 | 90946.97 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAROA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006590 | 31/08/2018 | 555.50 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS ÀS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, PAGA COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 31/08/2018 | 1621.80 | 00008701128485 | ZARIA MICAELLY REGINA GOMES | VALOR QUE 0RA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA E.M.I.E.F. SENADOR RUI CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 31/08/2018 | 113298.22 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 31/08/2018 | 204904.66 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 31/08/2018 | 42307.72 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 31/08/2018 | 1621.80 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS NO SÍTIO ACARA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 31/08/2018 | 7707.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA , ESPORTE TURISMO E LAZER ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 31/08/2018 | 7905.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA , ESPORTE TURISMO E LAZER ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 31/08/2018 | 103114.89 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA , ESPORTE TURISMO E LAZER ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 31/08/2018 | 9635.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA , ESPORTE TURISMO E LAZER ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 31/08/2018 | 42425.50 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA , ESPORTE TURISMO E LAZER ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 31/08/2018 | 13127.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA , ESPORTE TURISMO E LAZER ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 31/08/2018 | 20.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 37225-0, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 31/08/2018 | 1050.00 | 00003979706419 | SEVERINO RAMOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KFW-2712, NA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE POLIO E SARAMPO 2018 DE ACORDO COM O SEGUNTE PERIODO:QUINTA-FEIRA(15/08/2018) DAS 13:00 AS 17:00 HORAS, SEXTA-FEIRA(16/08/2018) DAS 7:00 AS 12:00 E 13;00 as 17:00 HORAS E SABADO (18/08/2018) DAS 7:00 AS 15 HORAS, TOTALIZANDO 21:00 HORAS, NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006594 | 31/08/2018 | 618.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 31/08/2018 | 4871.18 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 31/08/2018 | 68029.34 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 31/08/2018 | 15760.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 31/08/2018 | 44786.25 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 31/08/2018 | 15093.45 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 31/08/2018 | 7405.61 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGANCIA - SAMU , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 31/08/2018 | 9624.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALDADES ODONTOLOGICAS- CEO , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 31/08/2018 | 3508.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPEDEMIOLOGICA E AMBIENTEL EM SAUDE, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 31/08/2018 | 9067.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 31/08/2018 | 68711.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 31/08/2018 | 23124.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 31/08/2018 | 4783.37 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FARMACEUTICO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 31/08/2018 | 8156.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 31/08/2018 | 6333.27 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 31/08/2018 | 7600.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 31/08/2018 | 465.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 31/08/2018 | 95.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO DA CONTA BANCÁRIA 265-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 31/08/2018 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO DA CONTA BANCÁRIA 265-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 31/08/2018 | 1650.00 | 00012874718467 | JOAO MARCOS FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGASTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 31/08/2018 | 487.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106438-X, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 31/08/2018 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624104-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 03/09/2018 | 250.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS EM 01( UMA ) INSCRIÇOE NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTOR DE VEICULOS DE EMERGENCIA, DESTINADOS AOS CONDUTORES DA UNIDADE MISTA E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006677 | 03/09/2018 | 820.00 | 00079005292415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM O RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006678 | 03/09/2018 | 1360.00 | 00079005292415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM O RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 03/09/2018 | 343.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 03/09/2018 | 6756.00 | 24710400000159 | ALOIZIO BARBOSA LEITE 08015094402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DOS VEÍCULOS DE PLACA: NQF-9070, MMY-0189, OGF-0720, QFG-0063, NQK-9717, MOK-9092, OGE-7190, OFG-9134 E OFG-5146, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MELHORIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS | CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132017 | 0006683 | 03/09/2018 | 145282.30 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª PREMEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇAO DE CONSTRUÇAO DE 16 CISTERNAS DOMICILIARES PAR ARMAZENAMENTO DE AGUA DE CHUVA, NO SITIO CUMATI, NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB CONFORME O CONTRATO 013/2018. | 01122018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 03/09/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 03/09/2018 | 650.00 | 12677571000144 | R. S. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE 200 TALÕES DE COBRANÇA DA FEIRA MUNICIPAL, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 03/09/2018 | 30.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO A MOTO DE PLACA NQG-9315, À SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 0006684 | 03/09/2018 | 20703.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 201 HORAS/MAQUINA COM TRATOR TRAÇADO E CABINADO PARA ATENDER AOS PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 03/09/2018 | 37.60 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 03/09/2018 | 1157.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 03/09/2018 | 300.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 04/09/2018 | 2832.85 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO DAS PARCELAS DE CONSIGNADO DO MÊS DE MAIO/2018, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0006696 | 04/09/2018 | 2850.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISARRECADAÇÃO), DESTINADO A ESTÁ EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0006697 | 04/09/2018 | 2517.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO E PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0006703 | 04/09/2018 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 04/09/2018 | 2500.00 | 06025818000145 | MEDEIROS & GUIMARAES ADVOGADOS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA COMARCA DE ITABAIANA, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 04/09/2018 | 50.00 | 00001147156450 | JOSEFA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 04/09/2018 | 150.00 | 00011220819441 | MARIA ELISABETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 04/09/2018 | 175.00 | 00007834806440 | CRISTIANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 04/09/2018 | 450.00 | 00005132645402 | IRANILDO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 04/09/2018 | 85.00 | 00092894321449 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE UM COLÍRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 04/09/2018 | 400.00 | 00096620579787 | IVANISE SALUSTIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 04/09/2018 | 100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINO AO VEÍCULO DE PLACA MOS-2778 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DO PROGRAMA CARRO PIPA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 04/09/2018 | 140.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006698 | 04/09/2018 | 3534.30 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 224,6KG DE FRANGO CAIPIRA E 40 UNIDADES DE OVOS CAIPIRA, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICÍPIO. PAGA COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0006708 | 04/09/2018 | 5000.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETE PARA SER USADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, DOS PROFESSORES E ORIENTADORES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0006700 | 04/09/2018 | 6500.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA-MZC-1720 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MOGEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE/PB, DE SEGUNDA A SEXTA, EM VIAGENSDE IDA E VOLTA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0006701 | 04/09/2018 | 2184.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO AUTOMÓVEL GOL ANO 2004 PLACA KLZ-6042 PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM VIAGENS DE IDA E VOLTA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 04/09/2018 | 1144.80 | 00001187046485 | EZIR MUNIZ SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO PSF ÂNCORA DO SÍTIO JUÁ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 04/09/2018 | 31.41 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A UBS II - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006712 | 05/09/2018 | 700.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAUDE DO MUNICIPIO | AQUIS. DE VEICULO PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222018 | 0006715 | 05/09/2018 | 128500.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) VEICULO 7BCJKB9 RANGER T6(P375/J26E) CREW-CAB 4X4 TIPO AUTOMOVEL, ESP.MISTO, POT.160 CILINDRADA, MOD. FORD, COMB. DIESEL, COR INTERNA CINZA, COR EXTERNA BRANCO, ARTICO FAB/MOD.2018/2019KM 0 PROCEDENCIA,CHASSI:8AFAR23NXKJ094732-MOTOR QJUU KJ094732, DESTINADO AOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 05/09/2018 | 600.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SILVEIRA S/N - CENTRO MOGEIRO - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 05/09/2018 | 500.00 | 00006840464407 | LUIZ CARLOS DE MELO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL QUE COMPORTA O PSF ANCORA DO SITIO ESTAÇAO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 1 - LOT. MARIA PEIXOTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 05/09/2018 | 600.00 | 00032478119404 | JOÃO DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, Nº 02 - BAIRRO MARIA PEIXOTO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF 1, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 05/09/2018 | 90.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PROGRAMAS E BANCO DE DADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UBSs, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000152018 | 0006725 | 05/09/2018 | 758.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Aquisição de 04 (quatro) Oxigenio PPU ONU NA 1072, 01 (um) Oxigênio SAMU ONU NA 1072 e 01 (um) oxigenio 07m3 ONU NA 1072, destinado a unidade mista de saude, deste município. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 05/09/2018 | 484.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PAR DE PLACAS REFLETIVAS E SEG. OBRIGATÓRIO 2018, DO VEÍCULO DE PLACA QSD-7228, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 05/09/2018 | 484.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PAR DE PLACAS REFLETIVAS E SEG. OBRIGATÓRIO 2018, DO VEÍCULO DE PLACA QSD-7198, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006709 | 05/09/2018 | 520.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006710 | 05/09/2018 | 1206.50 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 05/09/2018 | 690.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TONERS RICOH, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 05/09/2018 | 1350.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROLIFERAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MOGEIRO, PARA RATOS, BARATAS, MOSQUITOS, ESCORPIÕES, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: NO ANEXO II (ANOS INICIAIS) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS COM 06 COMPARTIMENTOS E A E.M.E.I.E.F. JOÃO AVELINO DA SILVA COM 07 COMPARTIMENTOS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 05/09/2018 | 954.00 | 00012879205433 | NAYARA ALVES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EVENTOS WALFRIDO DE MELO SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 05/09/2018 | 190.00 | 00010800489446 | JOAO LENNON LINS ALVES TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS TRATORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006711 | 05/09/2018 | 283.50 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADAS AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 05/09/2018 | 547.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) ROTEADOR, 10 (DEZ) TONNERS, 01 (UM) TECLADO E 01 (UM) MOUSE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 05/09/2018 | 38.89 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALIMENTOS PARA DIGNIDADE | DIST. DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 05/09/2018 | 75.90 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 CESTA BASICA DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 05/09/2018 | 150.00 | 00042187435415 | JOSEFA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE UM COLIRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALIMENTOS PARA DIGNIDADE | DIST. DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 05/09/2018 | 75.90 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 CESTA BASICA DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 05/09/2018 | 50.00 | 00078948371487 | REGINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 05/09/2018 | 20.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 05/09/2018 | 330.00 | 00007134030474 | CLEMILSON LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 05/09/2018 | 250.00 | 00005248687438 | ANA CRISTINA ALVES DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedido a pessoa carente, deste município, destinada para compra de medicamentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 05/09/2018 | 400.00 | 00042187133400 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPLEMENTAÇAO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 05/09/2018 | 740.00 | 00005749835464 | CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO PARA O SEU FILHO MENOR CLAUDIO GABRIEL DA SILVA LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 05/09/2018 | 195.00 | 00006250200495 | ELINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 05/09/2018 | 300.00 | 00003369538440 | SEVERINO DOS RAMOS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 05/09/2018 | 59.00 | 09299892000148 | REGINA COLEI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEIS, REFERENTE A TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 05/09/2018 | 95.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 06/09/2018 | 95.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 06/09/2018 | 50.00 | 00001241820465 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 06/09/2018 | 700.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CARTEPILA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 06/09/2018 | 29.00 | 22080365000106 | MAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO POÇO DE CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006747 | 06/09/2018 | 1940.00 | 00002122021462 | JOSÉ ORLANDO R. LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 200 KG DE POLPA DE CAJU, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0006740 | 06/09/2018 | 11054.60 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0006741 | 06/09/2018 | 9205.40 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0006743 | 06/09/2018 | 10331.62 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0006744 | 06/09/2018 | 23009.25 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 06/09/2018 | 355.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83)3266-1201 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 06/09/2018 | 274.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83)3266-1095 PERTENCENTE À UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 06/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO LOT. MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 06/09/2018 | 17.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO NOVA ESPERANÇA SITIO GRANJEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 06/09/2018 | 148.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 06/09/2018 | 29.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com a conta de consumo de energia eletrica do prédio onde funciona o PSF ancora do Sítio Benta Hora, deste município, ref. ao mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0006770 | 10/09/2018 | 5349.16 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DC, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA: MZC-1720 E KOR-2549, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0006771 | 10/09/2018 | 7368.96 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DIESEL S500 DC, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACAS OEY-0323, OGD-5747, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 10/09/2018 | 954.00 | 00005833937485 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF 2 CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 10/09/2018 | 954.00 | 00006971469445 | FABIOLA GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 10/09/2018 | 954.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 10/09/2018 | 1054.00 | 00007640444438 | VALQUIRIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 10/09/2018 | 954.00 | 00001248589459 | ASSIS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 10/09/2018 | 954.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NO PSF 03 (TRÊS) DO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 10/09/2018 | 500.00 | 00008244498439 | CASSIO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF ÂNCORA DO SÍTIO BENTA HORA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 10/09/2018 | 954.00 | 00009973600460 | CLEIDJANE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF 02 (DOIS) CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 10/09/2018 | 1004.00 | 00009631994473 | CLEITON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 10/09/2018 | 700.00 | 00001187046485 | EZIR MUNIZ SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO CAMURIM, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 10/09/2018 | 954.00 | 00009026599447 | ERIKA MARIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO DA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 10/09/2018 | 954.00 | 00002871972478 | JOSE SILVAN FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 10/09/2018 | 500.00 | 00005214843402 | ZELIA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 10/09/2018 | 954.00 | 00011155040457 | JAILSON DE LIMA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 10/09/2018 | 954.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 10/09/2018 | 1104.00 | 00001229642412 | CLAUDIO INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 10/09/2018 | 1304.00 | 00001231728450 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 10/09/2018 | 954.00 | 00002036079458 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 10/09/2018 | 954.00 | 00009058641406 | MARIA SILVELENE GALDINO SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 10/09/2018 | 954.00 | 00011862510423 | LIDIANE CLAUDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 10/09/2018 | 954.00 | 00010075384493 | MARIA CAMILA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF 03 DO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 10/09/2018 | 954.00 | 00006619286402 | MARIA DA PENHA BASILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PSF 3 DE CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 10/09/2018 | 1126.00 | 00003793779424 | PAULO VICENTE DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 10/09/2018 | 954.00 | 00010758804407 | PAULINA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 10/09/2018 | 954.00 | 00007196744411 | ANA LOUIZE MELO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA SUPERVISAO DE CURATIVOS EM PACIENTES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 10/09/2018 | 1154.00 | 00009294301400 | SILVANIA CLEMENTINO SA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 10/09/2018 | 250.00 | 00052941280715 | SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL QUE COMPORTA O PSF ANCORA DO SITIO GRANGEIRO, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA 7 - SÍTIO CABRAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 10/09/2018 | 954.00 | 00009441025496 | TIAGO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO ANCORA DO SÍTIO GASPAR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 10/09/2018 | 1033.00 | 00079767630406 | VANDUILSON ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 10/09/2018 | 954.00 | 00002338872452 | JOSE NOALDO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 10/09/2018 | 1000.00 | 00011831665409 | JOSE LUIZ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 10/09/2018 | 954.00 | 00003446665498 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 10/09/2018 | 954.00 | 00001219056405 | FLAVIANA MARIA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 10/09/2018 | 954.00 | 00002291693417 | MARIA JOSE ERNESTODA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 10/09/2018 | 954.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 10/09/2018 | 954.00 | 00008123133480 | MARIA ROSALINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 10/09/2018 | 880.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) TONER COMP. SAMSUNG D203 8K, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 10/09/2018 | 954.00 | 00006666415442 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 10/09/2018 | 1126.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 10/09/2018 | 954.00 | 00008675513488 | JOSEILSON ARAÚJO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 10/09/2018 | 510.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMEIRA NO POSTO ÂNCORA DO SÍTIO AREAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 10/09/2018 | 954.00 | 00007065673405 | ROSILENE JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 10/09/2018 | 954.00 | 00008713923480 | BRENNO JOSE SILVA SOBRAL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 10/09/2018 | 700.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ÂNCORA DO SÍTIO GASPAR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 10/09/2018 | 954.00 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF 1 DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 10/09/2018 | 1154.00 | 00013585090427 | PATRICIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006755 | 10/09/2018 | 1209.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA MORANGO 1000G SACHE, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. PAGO COM O RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006772 | 10/09/2018 | 306.60 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS À CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA DO MUNICÍPIO, PAGA COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 10/09/2018 | 569.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DOS VIDROS LATERAIS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFC-5146 E OFG-9134, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006803 | 10/09/2018 | 1085.00 | 00000982419406 | JOSE CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE BATATA DOCE, COENTRO, BOLOS DIVERSOS E PIMENTAO, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM O RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 10/09/2018 | 139.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA ANALISE BACTERIOLOGICA DA ÁGUA COLETADA E DISTRIBUÍDA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DOS CARROS PIPAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 10/09/2018 | 139.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA ANALISE FISICO-QUIMICA DA ÁGUA COLETADA E DISTRIBUÍDA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DOS CARROS PIPAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0006767 | 10/09/2018 | 2941.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: RETROESCAVADEIRA RANDON E PA CARREGADEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0006768 | 10/09/2018 | 6350.92 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DS10, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACA: OGA-9797 E OGD-7977, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0006769 | 10/09/2018 | 3938.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E PATROL CATERPILLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0006765 | 10/09/2018 | 2387.40 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: TRATOR AZUL E TRATOR AZUL CABINADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0006766 | 10/09/2018 | 1790.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: TRATOR AZUL NOVO E TRATOR JONH DEERE 01, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 10/09/2018 | 100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINO AO VEÍCULO DE PLACA MOS-2778 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DO PROGRAMA CARRO PIPA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 10/09/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 10/09/2018 | 100.00 | 00004977715438 | IVAN MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 10/09/2018 | 50.00 | 00012775191452 | L?ZARO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 10/09/2018 | 299.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS P/FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) FOGÃO 4 BOCAS DAKO, DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 10/09/2018 | 2791.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 10/09/2018 | 22541.07 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RENEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL NOS TERMOS DA LEI 12810/2013 RELATIVA A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 10/09/2018 | 1.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ITR para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 10/09/2018 | 10801.33 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIRIA DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 10/09/2018 | 59.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 10/09/2018 | 334.89 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 10/09/2018 | 89.67 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 11/09/2018 | 35.77 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 11/09/2018 | 7963.70 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIRIA DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 11/09/2018 | 2837.63 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIRIA DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 11/09/2018 | 300.00 | 09139551000105 | SEBRAE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO FENEVALE 2018, NO PERÍODO DE 14 A 15 DE SETEMBRO DE 2018 EM ITABAIANA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 11/09/2018 | 3700.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202018 | 0006855 | 11/09/2018 | 5760.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DE LINK DEDICADO/FIBRA OPTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, PECUARIA E PESCA, CASA DO EMPRENDEDOR, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ESCOA IRACI RODRIGUES, MARIA DAS DORES CHAGAS E CONSELHO TUTRLAR , DURANTE O PERÍODO DE 02 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0006830 | 11/09/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO DE PLACA QFU-7025, DESTINADA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006843 | 11/09/2018 | 312.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 9KL DE BOLO E 37KL DE PÃES DE SEDA, DESTINADO AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 11/09/2018 | 60.00 | 00013500933432 | MICAELA SILVA DA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME A DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 11/09/2018 | 20.00 | 00002855761433 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 11/09/2018 | 4.99 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202018 | 0006857 | 11/09/2018 | 1200.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DE LINK DEDICADO/FIBRA OPTICA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALIMENTOS PARA DIGNIDADE | DIST. DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 11/09/2018 | 32.21 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 CESTA BASICA DESTINADA A PESSOA CARENTE, MARIA APARECIDA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0006827 | 11/09/2018 | 7180.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMIONETA NISSAN FRONTIER LEATX4, A DIESEL DE PLACA OFY-9331, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2018, COM KM LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 11/09/2018 | 1330.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006832 | 11/09/2018 | 1960.00 | 00008934145730 | MARILU FREITAS RODRIGUES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 784 KG DE MACAXEIRA DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. PAGO COM O RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006841 | 11/09/2018 | 870.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 33KL DE BOLO, 25KL DE PAO DE SAL E 65KL DE PÃES DE SEDA, DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006842 | 11/09/2018 | 1170.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 45KL DE BOLO, 75KL DE PÃES DE SEDA E 45KL DE PAO DE SAL, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 11/09/2018 | 1480.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PIPAS DE AGUA POTAVEL DE 9.000 (NOVE MIL) LITROS SENDO 01 (UMA) PARA E.M.E.I.E.F. JOÃO BENEDITO DA SILVEIRA, 01 (UMA) E.M.E.I.E.F. ANTONIO JOSÉ DE ANDRADE E 02 (DUAS) E.M.E.I.E.F. JOÃO AVELINO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 11/09/2018 | 1621.00 | 00010404217419 | MARIA ELIZETE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.I.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0006850 | 11/09/2018 | 9591.12 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE PLACAS: NQJ-5558, NQK-9717, MOK-9092, MMY-0189 E NQF-9070, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0006828 | 11/09/2018 | 4520.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO DE PLACAS QFW-7186 E QFR-3024, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, COM KM LIVRE . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0006829 | 11/09/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO DE PLACAS QFR-4584, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0006831 | 11/09/2018 | 5060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO VW/AMBULÂNCIA TIPO A, DE PLACA: QFR-3114, PARA PRIMEIRO SOCORRO, MOTOR 1.6, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COM KM LIVRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 11/09/2018 | 1154.00 | 00007191592451 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESDE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 11/09/2018 | 954.00 | 00013051570796 | DAYSE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF 5 DO SÍTIO CAMURIM, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 11/09/2018 | 954.00 | 00010282683437 | GERLANE GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA PSF 4 DO DISTRITO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 11/09/2018 | 954.00 | 00059130989434 | TERESA SOUSA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 11/09/2018 | 1154.00 | 00008113715495 | ISABELA INOCENCIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0006849 | 11/09/2018 | 19311.60 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: QFR-3024, QFR-4584, QFR-3114 E QFW-7186 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006851 | 11/09/2018 | 840.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 15,0KL DE BOLO, 60,0KL DE PÃES DE SAL E 55,0KL DE PÃES DE SEDA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 11/09/2018 | 481.64 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PAR DE PLACAS REFLETIVAS E SEG. OBRIGATÓRIO 2018, DO VEÍCULO DE PLACA QSA-2889, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202018 | 0006856 | 11/09/2018 | 1200.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DE LINK DEDICADO/FIBRA OPTICA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006860 | 12/09/2018 | 268.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 12/09/2018 | 7800.00 | 09225635000161 | JAVA HEBRAHIM H DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) NOBREAK STATION IIUST 1200BI 115 SMS, 01 (UMA) IMPRESSORA MULT TANQUE TINTA L396 EPSON WIFI E 02 (DOIS) NOTEBOOK LENOVO I5 ID 320 80Y0006, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0006865 | 12/09/2018 | 5827.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAUT MASTER DE PLACA NQI-9585, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0006867 | 12/09/2018 | 3646.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAUT MASTER DE PLACA NQI-9585, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 12/09/2018 | 180.00 | 00002203306467 | JOSE FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PESCADOR NA CAPTURA DE PEIXES (PIABAS) PARA DISTRIBUIÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL DAS RESIDÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, NO COMBATE DA LARVA DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NO MÊSDE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 12/09/2018 | 440.00 | 00016532414468 | JOSE REINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMP-1566 EM 10 (DEZ) HORAS DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS NACIONAL CONTRA POLIO E SARAMPO, NO PERÍODO DE 06 A 31 DE AGOSTO DE 2018, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 12/09/2018 | 310.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM COMPUTADOR E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, INCLUINDO FORMATAÇÕES E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADORES, DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE E TIRAGEMDE COPIAS DE FORMULARIOS DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 12/09/2018 | 1650.00 | 00005486287429 | LARISSA QUEIROGA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA EM 01 (UM) PLANTÃO DE 24 HORAS NO FINAL DE SEMANA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 12/09/2018 | 2800.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006864 | 12/09/2018 | 1960.00 | 00008934145730 | MARILU FREITAS RODRIGUES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 784 KG DE MACAXEIRA DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. PAGO COM O RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 12/09/2018 | 6574.78 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com parte da contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mes de abril de 2018, das folhas dos servidores da secretaria de educaçao pagas com a fonte fundeb magisterio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 12/09/2018 | 30.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO A MOTO DE PLACA NQG-9315, À SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 12/09/2018 | 100.00 | 00007911766495 | FRANCINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006861 | 12/09/2018 | 824.40 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADO AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 12/09/2018 | 1054.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESA COM TAXA PARA PUBLICAÇAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇAO 03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 12/09/2018 | 1600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PARA RETIRADA DE PENDENCIA DO CAUC SIAF REFERENTES A REGULARIDADE JUNTO RFB/PGFN COM EMISSÃO DE CERTIDÃO UNIFICADA, PARCELAMENTOS MP 778, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 12/09/2018 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 29/08 E 01 04/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 13/09/2018 | 1500.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE FERIAS REMUNERADAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 13/09/2018 | 100.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 13/09/2018 | 954.00 | 00007980142454 | LILIANE CARMEM GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 13/09/2018 | 954.00 | 00010150107412 | RAYANA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 13/09/2018 | 954.00 | 00007201864475 | SILVAN ALVES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 13/09/2018 | 1200.00 | 00096435976449 | MARILENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 13/09/2018 | 120.00 | 00008496947440 | RENATA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME A DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 13/09/2018 | 63.00 | 00079909132400 | LUIS FERREIRA DA S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 13/09/2018 | 100.00 | 00004395334490 | CLAUDIA EMILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 13/09/2018 | 1431.00 | 00007105792418 | CASSIO GENILDO ALBERTINI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR E ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 13/09/2018 | 220.00 | 00001759374431 | JANILTON GENERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA QFA-1367/PB, NO TRANSPORTE DE ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A COMUNIDADES RURAIS, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006893 | 13/09/2018 | 6686.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022018 | 0006900 | 13/09/2018 | 3947.44 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de expediente, destinado ao CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ) deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022018 | 0006901 | 13/09/2018 | 3804.16 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 13/09/2018 | 1400.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 13/09/2018 | 640.00 | 00009206809415 | SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) CAÇAMBAS DE AREIA LAVADA PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 13/09/2018 | 1580.00 | 00075354861420 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO PINTADO, SÍTIO CABRAL E SÍTIO GASPAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 13/09/2018 | 640.00 | 00012592542400 | JOAO FLAUZINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE GARI NA LIMPEZA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 20 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 13/09/2018 | 285.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DOS VIDROS LATERAIS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQK-9717, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006891 | 13/09/2018 | 4900.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRÉ ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006892 | 13/09/2018 | 7226.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006894 | 13/09/2018 | 39815.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006895 | 13/09/2018 | 2300.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO EJA, DESTE MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006896 | 13/09/2018 | 9998.10 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P /ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 13/09/2018 | 1327.00 | 00002333345489 | WAGNER CRISTIANO GALVAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 13/09/2018 | 1267.00 | 00007932005477 | MARCIO FLAVIO DE ARARUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 14/09/2018 | 1035.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 69 CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO PERSONALIZADOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESDE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0006905 | 14/09/2018 | 19328.42 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE PLACAS: OGE-7190, OGF-0720, OFG-9134, OFC-5146 E QFG-0063, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0006904 | 14/09/2018 | 3143.24 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DS10, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DE PLACA: OFY-9331, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0006902 | 14/09/2018 | 2184.24 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PLACA: QFU-7025, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0006903 | 14/09/2018 | 287.28 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNW-6516 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 14/09/2018 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM ASS. ANUAL DIARIO OF DIGITAL NO PERIODO DE 08/05/2018 A 08/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 17/09/2018 | 346.53 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE E-MAILS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 17/09/2018 | 95.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 17/09/2018 | 120.00 | 00001241936412 | JOSELI MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 17/09/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 17/09/2018 | 2400.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 17/09/2018 | 1200.00 | 00009969028480 | FRANCIELI DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 17/09/2018 | 1200.00 | 00006466624498 | KAMYLA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 17/09/2018 | 954.00 | 00010494303441 | ELIANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 17/09/2018 | 3180.00 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PSIQUIATRA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 17/09/2018 | 1790.00 | 00009604126466 | LAIZA REGIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOUDIOLOGA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 17/09/2018 | 1200.00 | 00007384401402 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 17/09/2018 | 2235.00 | 00006822354409 | PLIANA ROSSANGELA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 17/09/2018 | 1200.00 | 00010920732488 | GLAUCIA REGINA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 17/09/2018 | 3800.00 | 00004609454408 | BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNOUD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 17/09/2018 | 1750.00 | 00009532859446 | JESSICA HELEN ALCANTARA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 17/09/2018 | 1200.00 | 00087261413453 | LUCICLEIDE MOURA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 18/09/2018 | 1117.45 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 18/09/2018 | 7153.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE, HOSPITAL E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 18/09/2018 | 1800.00 | 00045762023400 | JOAO EDUARDO LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 18/09/2018 | 3860.00 | 00098145746434 | ADRIANA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA URGENCIA E EMERGENCIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 18/09/2018 | 3180.00 | 00067643523487 | ADRIANA DA COSTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 18/09/2018 | 200.00 | 00011756116466 | JOAO MARCOS VELOSO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO EM 01 (UM) PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 18/09/2018 | 6300.00 | 00016706664847 | MARCELO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24 HORAS DURANTE A SEMANA E 1 (UM) PLATAO DE 12 HORAS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 18/09/2018 | 1500.00 | 00009009091457 | AMANDA O. DE ANDRADE HYBERNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 18/09/2018 | 2000.00 | 00008645198428 | VANUSA SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 10 (DEZ) PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 18/09/2018 | 3000.00 | 00005804391437 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA EM 02 (DOIS) PLANTÕES DE 24 HORAS DURANTE A SEMANA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 18/09/2018 | 2200.00 | 00010128682493 | ESTEFANY CABRAL DA SILTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 11 (ONZE) PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 18/09/2018 | 5000.00 | 00007264931471 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM PROTESE DENTARIA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 18/09/2018 | 4200.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA EM 03 (TRES) PLANTÕES DE 24 HORAS NA SEMANA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 18/09/2018 | 3100.00 | 00008723452463 | PEDRO THIAGO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 18/09/2018 | 3000.00 | 00070091750636 | YANDIRA STEPHANI ANGULO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 02 (DOIS) PLANTÕES DE 24 HORAS EM FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 18/09/2018 | 4000.00 | 00037278380430 | MARCIO CARTAXO QUEIROGA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPEHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006930 | 18/09/2018 | 4370.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FORD/F4000 DE PLACA MMT-4933/PB (23 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006931 | 18/09/2018 | 4600.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHAO FORD/F4000, PLACA KFH-2066/PB (23 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006932 | 18/09/2018 | 2415.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MIS/CAMINHONETE VW COMBI DE PLACA EAK-9208/PB (23 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006933 | 18/09/2018 | 3910.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FORD/F4000 DE PLACA KIN-4340/PB (23 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006934 | 18/09/2018 | 4140.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FORD/F4000 E PLACA KFW-4101/PB (23 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006935 | 18/09/2018 | 10235.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MERCEDES BENS/COMIL DE PLACA MOC-7505/PB (23 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006936 | 18/09/2018 | 3910.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHAO FORD/F4000, PLACA AEB-9625/PB (23 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006937 | 18/09/2018 | 4600.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO, FORD/F4000 DE PLACA NPU-1216/PB (23 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006938 | 18/09/2018 | 5865.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHAO FORD/F4000, PLACA MMV-1539/PB (23 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006939 | 18/09/2018 | 5865.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHAO FORD/F4000, PLACA KKI-0072 (23 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006940 | 18/09/2018 | 4715.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHAO FORD/F4000, PLACA MMV-7451/PB (23 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006941 | 18/09/2018 | 4715.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GM BRASINCA ANDALUZ, PLACA KFF-9071/PB (23 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006942 | 18/09/2018 | 6555.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO M.BENZ/OF1620, PLACA LBB-4961/PB (23 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DEAGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006943 | 18/09/2018 | 3565.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO M. BENS/LO814 E PLACA HVK-9380/PB (23 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006944 | 18/09/2018 | 4324.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FORD/F4000 E PLACA KIK-4883/PB (23 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006945 | 18/09/2018 | 3795.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO FORD/350 DE PLACA NGB-7664/PB (23 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006946 | 18/09/2018 | 4715.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MIS/CAMINHONETE DE PLACA JSG-3176/PB (23 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006947 | 18/09/2018 | 5865.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VW NEOBUS THUNDER DE PLACA DJB-4158/PB,(23 DIARIAS) PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES,DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DEAGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006948 | 18/09/2018 | 9545.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FORD/F4000 NPR-6380/PB (23 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006949 | 18/09/2018 | 3910.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CHEVROLET D20 DE PLACA BRA-9492/PB (23 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 18/09/2018 | 10152.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 18/09/2018 | 145.00 | 13054122000102 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMA, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0006925 | 18/09/2018 | 50.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO MOTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202014 | 0006950 | 18/09/2018 | 49457.02 | 14230621000176 | 3A PROJETOS AMBIENTAL EIRELE - EPP | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a 3º mediçao do Serviços prestados na elaboração do PMSB (Plano Municipal de Saneamento Basico) do municipio de Mogeiro/PB, referente ao Contrato 0003/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 18/09/2018 | 15249.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 18/09/2018 | 35.00 | 00010752788485 | JOSE ALUIZIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 18/09/2018 | 50.00 | 00010161056490 | IRONALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 18/09/2018 | 132.00 | 00007707011406 | MARIA EDICLEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO JOSE MIGUEL HENRIQUE DE ANDRADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 18/09/2018 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 06,11,12/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 18/09/2018 | 52.81 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO TREINAMENTO DOS MESARIOS JUNTO AO TRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 19/09/2018 | 1900.00 | 00087312140459 | MARIA PATRICIA ISIDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNAE, PNATE, BRASIL ALFABETIZADO, CAMINHOS DA ESCOLA, PDDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 19/09/2018 | 1908.00 | 00067521169468 | AURILEIDE GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018 PELA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME O QUE DISPÕE A LEI Nº 278 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 19/09/2018 | 95.95 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022018 | 0006983 | 19/09/2018 | 1112.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de expediente, destinado a sec. de admisistração, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 19/09/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 13/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 19/09/2018 | 150.00 | 00096435895449 | MARLUCE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMOENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 19/09/2018 | 30.00 | 00010002564726 | MARIA JOSE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 19/09/2018 | 60.00 | 00008645160455 | SEVERINO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 19/09/2018 | 9.75 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 19/09/2018 | 80.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV- SERVÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 19/09/2018 | 79.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV- SERVÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 19/09/2018 | 82.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV- SERVÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 19/09/2018 | 50.00 | 00011362893480 | JOSEFA INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 19/09/2018 | 50.00 | 00010854381473 | GESILAIDE GOMES DE LUNA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 19/09/2018 | 535.00 | 00003457774412 | ANTONIO ROBSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 19/09/2018 | 535.00 | 00005641346438 | NATALIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE SAÚDE E BELEZA NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 19/09/2018 | 535.00 | 00010813394465 | MICHEL MURILO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 19/09/2018 | 535.00 | 00071042224480 | JOSE MACIEL ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 19/09/2018 | 535.00 | 00001213472490 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESPORTE NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 19/09/2018 | 535.00 | 00071252443439 | WANDESON EDVALDO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FLAUTA NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 19/09/2018 | 535.00 | 00001703458400 | WORIK BRUNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLÃO NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 19/09/2018 | 535.00 | 00006351715466 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATOS NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 19/09/2018 | 954.00 | 00001275407412 | ISABELLE LIVIA BARBOSA SILVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 19/09/2018 | 954.00 | 00001020578424 | KLEBER LEWSON DE MELO PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 19/09/2018 | 1540.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM. DE PECAS E IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINAS PATROL CATERPILA , PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 19/09/2018 | 2000.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO 076.323.814-73 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02 (DUAS) TENDAS DURANTE 10 DIAS, PARA A FESTIVIDADE DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 15 DE SETEMBRO DE 2018, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 19/09/2018 | 30.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO A MOTO DE PLACA NQG-9315, À SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006970 | 19/09/2018 | 510.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006971 | 19/09/2018 | 1242.50 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022018 | 0006982 | 19/09/2018 | 3000.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 19/09/2018 | 450.00 | 00003949551450 | GRACIELE DO CARMO S. MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARCIAIS E 02 (DUAS) INTEGRAIS COMO SECRETÁRIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 19/09/2018 | 750.00 | 00010829081429 | MARIA JANAINA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ÂNCORA DO SÍTIO GRANJEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 19/09/2018 | 1869.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA ADVENTURE DE PLACA OEY-0323-PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 19/09/2018 | 1520.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OGD-5747/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 19/09/2018 | 246.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA OGD-5747/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 20/09/2018 | 1700.00 | 00008086250121 | DARLEIS DE LA CRUZ RAMIREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO P.S.F DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 20/09/2018 | 755.00 | 00008731453481 | JAILTON COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS CISTERNAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO SITIO CHÃ DE AREIA (UBS 3), SÍTIO CAMURIM (UBS 5) E SÍTIO PINTADO (UBS 4), NESTE MUNICÍPIO, NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 20/09/2018 | 954.00 | 00007709904440 | CRISTIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PROFESSOR NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 20/09/2018 | 954.00 | 00004404215436 | JUCIARA MARIA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ANEXO II (EDUCAÇAO INFANTIL) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 20/09/2018 | 1500.00 | 00071346882401 | BIANCA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOÃO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 20/09/2018 | 954.00 | 00012821257457 | DAYANE ALVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ANEXO II (EDUCAÇAO INFATIL) DA E.M.E.I.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 20/09/2018 | 954.00 | 00001231569476 | EDILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 20/09/2018 | 954.00 | 00012568838752 | AMANDA MARIA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ANEXO I( ANOS INICIAIS) DA E.M.E.F.E.I. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 20/09/2018 | 954.00 | 00003305458410 | SEVERINA IRENE BEZERRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ANEXO I (ANOS INICIAIS) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 20/09/2018 | 954.00 | 00010776663496 | IRIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. PRIMEIRO DE OUTUBRO NO ASS. DOM MARCELO, NESTE MUNICìPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 20/09/2018 | 954.00 | 00001380967406 | EDNEIDE REGIS DA SILVA BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOAO PEDRO TEIXEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 20/09/2018 | 954.00 | 00006217471493 | GISSELIA CANDIDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 20/09/2018 | 954.00 | 00011784649465 | MARIA LAIANE CORREIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como professora no anexo II (ensino infantil) da E.M.E.I.F. Maria das Dores Chagas, neste município, durante o mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 20/09/2018 | 954.00 | 00012161885480 | MARIA VITORIA SOARES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOSÉ LUCIANO RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 20/09/2018 | 7129.50 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com parte da contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mes de julho de 2018, das folhas dos servidores da secretaria de educaçao pagas com a fonte fundeb magisterio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 20/09/2018 | 5964.48 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com parte da contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mes de abril de 2018, das folhas dos servidores da secretaria de educaçao pagas com a fonte fundeb magisterio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 20/09/2018 | 1247.00 | 00007078947436 | JOSÉ CRISTIANO CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 20/09/2018 | 880.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA FREEZER ( TROCA DE MOTOR, TROCA DE VENTILADOR E DO GAS) DA ESCOLA IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 20/09/2018 | 1200.00 | 00006351656435 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 20/09/2018 | 750.00 | 00004460075440 | ALEXANDRE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 20/09/2018 | 1200.00 | 00006351656435 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 20/09/2018 | 1200.00 | 00037663828453 | JOÃO CARNEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 20/09/2018 | 750.00 | 00004460075440 | ALEXANDRE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 20/09/2018 | 1200.00 | 00037663828453 | JOÃO CARNEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 20/09/2018 | 750.00 | 00096531070463 | EDMILSON VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 20/09/2018 | 750.00 | 00096531070463 | EDMILSON VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 20/09/2018 | 954.00 | 00010212804456 | MARIA SABRINA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 20/09/2018 | 250.00 | 00066106702772 | JOSE JULIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONSULTA COM UM MEDICO CARDIOLOGISTA. CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALIMENTOS PARA DIGNIDADE | DIST. DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 20/09/2018 | 48.00 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 CESTA BASICA DESTINADA A PESSOA CARENTE, KÁTIA DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 20/09/2018 | 540.60 | 00011900493411 | FERNANDA THALITA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como digitadora no Programa Bolsa Familia do Governo Federal, neste municipio no periodo de 01 a 17 de agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 20/09/2018 | 540.60 | 00010829108483 | BEATRIZ DOS SANTOS SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 17 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 20/09/2018 | 676.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 20/09/2018 | 11270.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento da 13º parcela do parcelamento previdenciario com base na MP 778/2017 alterada pela lei 13485/2017 negociado com a Receita Federal, relativo ao mes de SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 20/09/2018 | 2.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ITR para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 20/09/2018 | 1150.00 | 00001202762409 | JOSÉ FLAVIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 21/09/2018 | 35.00 | 00006939124489 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 21/09/2018 | 20.00 | 00001212258444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 21/09/2018 | 20.00 | 00008170498430 | JULIANA MARIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 21/09/2018 | 450.00 | 00008199964405 | SÔNIA IRINEU PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA FILHO MENOR JOÃO RAFAEL VICENTE PESSOA NETO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 21/09/2018 | 430.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUTA NO PREDIO DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 21/09/2018 | 400.00 | 00084020806420 | JOAO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS.CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 21/09/2018 | 50.00 | 00008127688410 | ERIC FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 21/09/2018 | 50.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 21/09/2018 | 400.00 | 00004955965407 | MARIA DA CONCEIÇÃO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA.CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA ADESÃO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 21/09/2018 | 4063.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA REFERENTE AO APORTE MUNICIPAI AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA,REFERENTE A 5ª PARCELA DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 21/09/2018 | 307.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83)3266-1201 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 21/09/2018 | 297.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83)3266-1095 PERTENCENTE À UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 24/09/2018 | 35.00 | 00008131447448 | CASSIO TEDDY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL COMO MOTORISTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MOGEIRO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 24/09/2018 | 35.00 | 00010128682493 | ESTEFANY CABRAL DA SILTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 24/09/2018 | 954.00 | 00001639723463 | TATIANA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO AVELINO DA SILVA, NO SITIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA ADESÃO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 24/09/2018 | 4063.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA REFERENTE AO APORTE MUNICIPAI AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA,REFERENTE A 6ª PARCELA DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 24/09/2018 | 345.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83) 3266-1033, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 24/09/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 24/09/2018 | 100.00 | 00004998560409 | JOYCE MARIA VELOSO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 24/09/2018 | 100.00 | 00009967493496 | GERLANE BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 24/09/2018 | 2159.75 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 24/09/2018 | 141.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE Nº (83) 3266-1020 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 24/09/2018 | 175.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83) 3266-1334 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0007059 | 24/09/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES (SOC.DE ADVOGADOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADO A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 24/09/2018 | 340.00 | 17446596000150 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) TORTA E 200 (DUZENTOS) SALGADOS PARA LANCHE DO TREINAMENTO DOS MESARIOS DAS ELEIÇOES 2018.REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 25/09/2018 | 39.18 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 25/09/2018 | 1055.00 | 00042216028487 | ELIANE FERREIRA GALDINO/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 25/09/2018 | 954.00 | 00011593960433 | FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na Sec de Administração, neste municipio, durante o mes de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 25/09/2018 | 954.00 | 00005371364447 | RIZONEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NESTA REPARTIÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 25/09/2018 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 19 E 20/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 25/09/2018 | 7000.00 | 00007378988448 | ROGERIA SOBRAL DE ABREU SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRETADO NA CAPACITAÇAO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 25/09/2018 | 100.00 | 00011900493411 | FERNANDA THALITA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE TESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 25/09/2018 | 200.00 | 00012099527423 | NAIANNE ALVES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 25/09/2018 | 1000.00 | 00042216109487 | MARIA CELIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTAÇAO DE UMA CIRURGIA DE FREIO LINGUAL DA MINHA NETA MARIA ISABELLA GONÇALVES DE LIMA XAVIER. CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 25/09/2018 | 280.00 | 00025678212877 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 25/09/2018 | 1247.00 | 00007683072443 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE AÇAO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 25/09/2018 | 1000.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA NA RUA FIRMINO FLORENTINO S/N CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 25/09/2018 | 525.00 | 00003312109400 | JOSEVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE VINTE HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 25/09/2018 | 525.00 | 00002241685410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, COMUMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 25/09/2018 | 1500.00 | 00010796913404 | BRUNA CAROLINA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 25/09/2018 | 954.00 | 00004807092464 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANDE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 25/09/2018 | 525.00 | 00079004865420 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICÍPIO,COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 25/09/2018 | 525.00 | 00007775214406 | JOSENILDO DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO,COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 25/09/2018 | 650.00 | 00004916668456 | WAGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 25/09/2018 | 1580.00 | 00004544739403 | MARIA LUIZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES DESDE MUNICÍPIO JUNTO AOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 25/09/2018 | 1247.00 | 00023542810487 | JOSE RISOMAR LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 25/09/2018 | 1200.00 | 00005376196402 | ADRIANO SILVA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGE-7717, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 25/09/2018 | 1600.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 25/09/2018 | 954.00 | 00049268937468 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 25/09/2018 | 1300.00 | 00044328702491 | JOSE PROCÓPIO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 25/09/2018 | 954.00 | 00004310348424 | WIDIMARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 25/09/2018 | 954.00 | 00011995745464 | ANDERSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 25/09/2018 | 1400.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 25/09/2018 | 954.00 | 00004281379703 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 25/09/2018 | 954.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 25/09/2018 | 954.00 | 00079005055472 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 25/09/2018 | 954.00 | 00011614006482 | LUCAS HENRIQUE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROSO DO MATO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 25/09/2018 | 954.00 | 00003487462451 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEU SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 25/09/2018 | 1200.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 25/09/2018 | 1000.00 | 00008521237448 | ANA BEATRIZ SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 25/09/2018 | 954.00 | 00079909191415 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO DISTRITO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 25/09/2018 | 954.00 | 00005630739425 | ELIANE PESSOA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SANITÁRIO PUBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 25/09/2018 | 1004.00 | 00001220088471 | FLAVIO BAZILIO HILARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 25/09/2018 | 1600.00 | 00012936392497 | GUILHERME FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 25/09/2018 | 1200.00 | 00084020016453 | JOAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 25/09/2018 | 954.00 | 00067521908449 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 25/09/2018 | 954.00 | 00010202530450 | ROMÁRIO JOSE DIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 25/09/2018 | 954.00 | 00079005047453 | JOSE CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 25/09/2018 | 954.00 | 00087378302449 | JOSE FELIX DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO MERCADO PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 25/09/2018 | 954.00 | 00011536635464 | JEFFERSON JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 25/09/2018 | 1350.00 | 00007801636481 | JOSE FERNANDO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 25/09/2018 | 1500.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 25/09/2018 | 1200.00 | 00009477679402 | WELLIGHTON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 25/09/2018 | 1004.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 25/09/2018 | 954.00 | 00010484319400 | JOSE RICARDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA FRANCISCA EMILIA GONÇALVES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 25/09/2018 | 954.00 | 00001214337490 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na E.M.E.I.E.F. Jose Antonio Rodrigues e posto acora no sitio gaspar, neste município, durante o mês de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 25/09/2018 | 525.00 | 00004840775460 | JOSE VANUEL REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO SITIO CAMURIM, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 25/09/2018 | 1004.00 | 00008113741496 | JOSE WILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 25/09/2018 | 1000.00 | 00009461749465 | LETICIA BRENDA FERREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE SUA PROPRIEDADE PARA O ATERRO SANITÁRIO, DESTINADO AO LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 25/09/2018 | 954.00 | 00002341353444 | EVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DO MATO DO CEMITERIO PÚBLICO, ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO E HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 25/09/2018 | 954.00 | 00001259767477 | LUCIENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO DISTRITO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 25/09/2018 | 1300.00 | 00005450264402 | JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 25/09/2018 | 525.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO SITIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, COMUMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 25/09/2018 | 954.00 | 00011618224450 | JOSE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 25/09/2018 | 954.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 25/09/2018 | 954.00 | 00084018712472 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 25/09/2018 | 1250.00 | 00007256317409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 25/09/2018 | 954.00 | 00006351684480 | NELSON ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 25/09/2018 | 1004.00 | 00007779843424 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 25/09/2018 | 1500.00 | 00008127663425 | RUTINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 25/09/2018 | 954.00 | 00008239680496 | SIMONE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ZELADORA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 25/09/2018 | 1200.00 | 00020380755491 | SIRLANDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 25/09/2018 | 1004.00 | 00001707343403 | VALERIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 25/09/2018 | 954.00 | 00003162577454 | VERA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SANITÁRIO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 25/09/2018 | 700.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 25/09/2018 | 700.00 | 00002026224447 | JOSINALDO VALDOMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PÚBLICA, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 25/09/2018 | 954.00 | 00001247095401 | JOSE VALDEIR M. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 25/09/2018 | 954.00 | 00085332240449 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007068 | 25/09/2018 | 5512.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMARA DE AR 900-20, 04 (QUATRO) PNEUS 900X20 E 04 (QUATRO) PROTETORES 900-20, DESTINADOS AO VEÍCULO NQK-9717, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 25/09/2018 | 954.00 | 00001948910462 | AGUINELO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO DO SITIO CABRAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 25/09/2018 | 954.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NO DISTRITO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 25/09/2018 | 954.00 | 00001253785481 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. 1° DE OUTUBRO NO ASSENTAMENTO DOM MARCELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 25/09/2018 | 954.00 | 00009959523454 | EDISANDRA LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F. JOSE LUCIANO RODRIGUES, NO SÍTIO GUARAREMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 25/09/2018 | 750.00 | 00058155600491 | EDMILSON INOCÊNCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFM-5240/PB NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 25/09/2018 | 954.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 25/09/2018 | 954.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO ANEXO I (ANOS INICIAIS) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 25/09/2018 | 954.00 | 00003625301490 | JOSAFÁ JOSÉ DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 25/09/2018 | 1254.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 25/09/2018 | 1247.00 | 00084020334404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 25/09/2018 | 525.00 | 00013596471478 | LEILA ADRIANE GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR NA E.M.E.I.E.F. JOAO BENEDITO DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 25/09/2018 | 954.00 | 00073822760404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO VI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 25/09/2018 | 525.00 | 00012731427485 | MARIA EDUARDA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA E.M.E.I.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 25/09/2018 | 954.00 | 00010881574406 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.I.E.F.I ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 25/09/2018 | 954.00 | 00005564365470 | MARIA ILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO PAULO II NO SÍTIO BENTA HORA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 25/09/2018 | 525.00 | 00001207176460 | MARIA JOSE REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 25/09/2018 | 954.00 | 00001233247425 | MARIA JOSE SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 25/09/2018 | 954.00 | 00044153813400 | NELITO LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. ANTONIO JOSE DE ANDRADE NO SÍTIO PINTADO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 25/09/2018 | 525.00 | 00003469442444 | SOLANGEM SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO BEZERRA DE SALES NO SÍTIO GAVIÃO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 25/09/2018 | 525.00 | 00094139105704 | SEVERINO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO VALENTIN DOS SANTOS DO SÍTIO ACARA, COM UMA CARGA HORARIA DE 20(VINTE) HORAS SEMANAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 25/09/2018 | 954.00 | 00012030043460 | VALMIR DOMINGOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO ANEXO II ( EDUCAÇAO INFANTIL) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 25/09/2018 | 954.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO VICENTE DE BRITO NO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 25/09/2018 | 954.00 | 00007477977495 | MARTA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO II (EDUCAÇAO INFANTIL) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 25/09/2018 | 1479.00 | 00006952733450 | RAQUEL DO NASCIMENTO POSSIDONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 25/09/2018 | 1621.08 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO VICENTE DE BRITO NO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 25/09/2018 | 954.00 | 00010799520470 | ROSILANI BEZERRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. SENADOR RUI CARNEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 25/09/2018 | 525.00 | 00005367089402 | ROSANIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. SENADOR RUI CARNEIRO, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE AGOSRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 25/09/2018 | 954.00 | 00092910181472 | ROSA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F. SENADOR RUI CARNEIRO, NO SÍTIO CAMURIM, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 25/09/2018 | 1431.00 | 00007192138436 | ROBERVAL DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO ANEXO II (EDUCAÇAO INFANTIL) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 25/09/2018 | 1547.00 | 00001219666408 | MARIA LUCIENE JOAQUIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F. JOÃO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 25/09/2018 | 525.00 | 00008761149403 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO PAULO II NO SÍTIO BENTA HORA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE ) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 25/09/2018 | 954.00 | 00003529837440 | MARIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO PEDRO TEIXEIRA NO ASSENTAMENTO JOÃO PEDRO TEIXEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 25/09/2018 | 954.00 | 00087377349468 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 25/09/2018 | 954.00 | 00009182084408 | QUESIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. MARIA JOSE VIEIRA NO SÍTIO AREIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 25/09/2018 | 525.00 | 00007481970440 | ANDRESA FERREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 25/09/2018 | 525.00 | 00006464024477 | CLAUDINEIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 25/09/2018 | 954.00 | 00007749122435 | CLEANE TOMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 25/09/2018 | 525.00 | 00014798914797 | FABRICIA LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 25/09/2018 | 1350.00 | 00009499169431 | ISAC HENRIQUE DE A. SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 25/09/2018 | 525.00 | 00001215467486 | JOSEFA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 25/09/2018 | 954.00 | 00009970063405 | JOSIANE MATIAS ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 25/09/2018 | 1050.00 | 00001754745407 | JOSINEIDE FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 25/09/2018 | 525.00 | 00098019961453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 25/09/2018 | 954.00 | 00007641379486 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 25/09/2018 | 525.00 | 00059175133415 | MARIA SONIA GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 25/09/2018 | 525.00 | 00004564791478 | MARLUCE DA LUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 25/09/2018 | 954.00 | 00007823202441 | MICHELLY FABIULA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 25/09/2018 | 954.00 | 00010801837448 | RICARLA GLAUCIELLY GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 25/09/2018 | 1621.80 | 00030895472449 | SEVERINO GALDINO DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de AGOSTO de 2018, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 25/09/2018 | 525.00 | 00007269190470 | ANGELA NUBIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO BEZERRA DE SALES NO SÍTIO GAVIÃO, NESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 25/09/2018 | 525.00 | 00002657318444 | IVANILDA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORARIA DE 20(VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 25/09/2018 | 954.00 | 00012040726470 | JEOVA EDUARDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO ANEXO I (ANOS INICIAIS) E.M.E.I.F. MARIA DAS DARES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 25/09/2018 | 525.00 | 00012293622401 | ALINE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 25/09/2018 | 954.00 | 00001248578414 | JOSINALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO E.M.E.I.F. MARIA DAS DARES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 25/09/2018 | 954.00 | 00007188105464 | DANIELLE BARBOSA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 25/09/2018 | 525.00 | 00002094189740 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS, NO SÍTIO ACARA NESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORARIA DE 20(VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 25/09/2018 | 525.00 | 00008118929485 | GISLENE FERNANDA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 25/09/2018 | 525.00 | 00000874196450 | IVONETE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 25/09/2018 | 525.00 | 00007781603435 | MARIA CLARA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 25/09/2018 | 525.00 | 00002614793426 | MARIA RUBETÂNIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 25/09/2018 | 954.00 | 00011834282438 | RAYANNE KARLA MAXIMINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 25/09/2018 | 954.00 | 00008997882708 | RISONEIDE DOMIGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 25/09/2018 | 525.00 | 00008948691406 | MARIA CLAUDIANA FAUSTINO DA SILVA | VARLOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MESUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOAQUIM FERREIRA DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 25/09/2018 | 525.00 | 00032638718890 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 25/09/2018 | 525.00 | 00001574390465 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 25/09/2018 | 525.00 | 00008506359422 | REINALDO DE ARUAJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 25/09/2018 | 525.00 | 00011493729403 | TAMIRES FIGUEIREDO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 25/09/2018 | 1621.80 | 00007861830713 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 25/09/2018 | 600.00 | 00001220725455 | MARIA JOSE FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NO ANEXO I(ANOS INICIAS) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS,COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 25/09/2018 | 954.00 | 00007131531480 | FLAVIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 25/09/2018 | 1247.00 | 00004818240494 | MANOEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 25/09/2018 | 525.00 | 00002059183448 | IRAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NYL-9654/RN NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MANGUEIRA E DOM MARCELO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 25/09/2018 | 954.00 | 00012169702466 | KAROLAYNE MARIA APARECIDA ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOÃO AVELINO DA SILVA NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGORA DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 25/09/2018 | 525.00 | 00070276360427 | JANE CLEIDE REGIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 25/09/2018 | 954.00 | 00003250177431 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANDE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 25/09/2018 | 525.00 | 00011667703463 | JESSICA BEATRIZ MUNIZ SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO I (ANOS INICIAIS) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊSDE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 25/09/2018 | 1247.00 | 00005792344442 | JOSE PAULO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 25/09/2018 | 700.00 | 00008546785490 | JOELSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE/CUIDADOR DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 25/09/2018 | 425.00 | 00009183796444 | JARDEILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOE-7887/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA DO SÍTIO CARIATÁ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 25/09/2018 | 954.00 | 00001229483438 | ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F. JOAO AVELINO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 25/09/2018 | 954.00 | 00010402924452 | JOSE EDUARDO ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 25/09/2018 | 525.00 | 00001202402461 | SUELI LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOSE ANTONIO RODRIGUES, NESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 25/09/2018 | 525.00 | 00002836561408 | JOSE DAIAN DA SILVA | Meus serviços prestados como auxiliar de serviçso gerais no anexo I (anos iniciais) da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de agosto de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 25/09/2018 | 525.00 | 00011913253422 | WILMA MARIA BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 25/09/2018 | 525.00 | 00008813919484 | MARIA ALVES CARNEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Senador Rui Carneiro, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mes de agosto de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 25/09/2018 | 954.00 | 00084018828420 | UBIRATAN SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 25/09/2018 | 1400.00 | 00001122559496 | MARILUCE MARIA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. DO SÍTIO CUMATI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 25/09/2018 | 525.00 | 00006655551480 | SEVERINA ALVES DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO I (ANOS INICIAIS) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 25/09/2018 | 954.00 | 00010573010439 | JANDERSON PAREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 25/09/2018 | 250.00 | 00009924007409 | CLAUDIOO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE/CUIDADOR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 25/09/2018 | 600.00 | 00013848111411 | MARIA RAQUEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F.E.I. CRENILDA LIRA NO SÍTIO MANGUEIRA, NESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 25/09/2018 | 525.00 | 00011089056419 | JOSEFA JUSSARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ANEXO I (ANOS INICIAIS) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 25/09/2018 | 1446.00 | 00001703540409 | MARCELO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 25/09/2018 | 1446.00 | 00011989431496 | FABIO JUNIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 25/09/2018 | 1247.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 25/09/2018 | 2500.00 | 16722952000159 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇAO, RECARGA DE GAS E CONSERTO DE CONTROLE DOS AR CONDICIONADOS DOS CONSULTORIOS:1,2,3,5 E 6 DA POLICLINICA MUNICIPAL E CONSERTO DE PLACA E TROCA DE COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DO CONSULTORIO 1 DO CEO ( CENTREO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS),NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0007235 | 25/09/2018 | 16936.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0007236 | 25/09/2018 | 5121.40 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 26/09/2018 | 5340.00 | 00069193320434 | ELIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COMPLETA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E PLACA NOVA DO AR CONDICIONADO DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE EMERGENCIA DA UNIDADE MISTA 24 HORAS, MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO DA ENFERMARIA MASCULINA DA UNIDADE MISTA, CONSERTO DE PLACA E TROCA DE COMPRESSOR DA ENFERMARIA INFANTIL DA UNIDADE MISTA, MANUTENÇÃO COMPLETA COM REPOSIÇÃO DE PEÇA E PLACA [...] | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 26/09/2018 | 1640.00 | 00069193320434 | ELIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO, RECARGA DE GAS E CONCERTO DE CONTROLE DO AR CONDICIONADOS DO CPD (CENTRO DE PROCESSAMENTOS DE DADOS), MANUTENÇAO E RECARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DA SALA DO NASF/CMS, MANUTENÇAO COMPLETA DA CONDENSADORA E CONSERTO DO CONTROLE DO AR CONDICIONADO DA UBS 4 SITIO PINTADO, TROCA DE PEÇA DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DA UBS 1 LOT. MARIA PEIXOTO, NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0007268 | 26/09/2018 | 3000.00 | 20693548000171 | NG CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 26/09/2018 | 525.00 | 00092894534434 | ROSA REGIS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Unidade de Saude da Familia do Sitio Camurim, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 26/09/2018 | 954.00 | 00007456801436 | EDSON DUARTE DA SILVA | V VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOST0 DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 26/09/2018 | 1621.80 | 00008839898409 | RAISSA CRISTINA TORRES MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 26/09/2018 | 954.00 | 00010197824471 | JOSEPH OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO NA BANDA MARCIAL 1° DE MAIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO VALORES MUSICAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 26/09/2018 | 954.00 | 00011094786403 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA 1º DE MAIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 26/09/2018 | 700.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO NA CONDUÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 26/09/2018 | 525.00 | 00010823659470 | ISAAC MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO LIXÃO, NESTE MUNICÍPIO,COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 26/09/2018 | 954.00 | 00008031543488 | SEVERINO JOSE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 26/09/2018 | 954.00 | 00002594287440 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR NAS VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 26/09/2018 | 954.00 | 00084020482420 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEPULTADOR SUBSTITUTO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 26/09/2018 | 954.00 | 00003493609442 | MANUEL MILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARPINTEIRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 26/09/2018 | 954.00 | 00071251728499 | JOSE ANDERSON AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JAGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 26/09/2018 | 954.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 26/09/2018 | 954.00 | 00084020776415 | SEVERINO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 26/09/2018 | 954.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 26/09/2018 | 477.00 | 00001705271405 | WALLISON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 26/09/2018 | 1250.00 | 00012498131744 | FRANCISCO DE ASSIS C. DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 26/09/2018 | 1200.00 | 00006305447438 | MANOEL NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 26/09/2018 | 1500.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Pedreiro neste municipio, durante o mes de AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 26/09/2018 | 954.00 | 00070472957473 | VALMIR JOSE JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECÂNICA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 26/09/2018 | 954.00 | 00013882925485 | JOSE ATANAEL GUEDES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 26/09/2018 | 954.00 | 00010097496413 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 26/09/2018 | 1200.00 | 00045729336420 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 26/09/2018 | 954.00 | 00070391738402 | CARLOS ANDRADE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0007267 | 26/09/2018 | 30.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMW-9315 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 26/09/2018 | 1800.00 | 00071042223408 | JOSE RIVAILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 26/09/2018 | 700.00 | 00070410616478 | DJALMA CABRAL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO NA CONDUÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 26/09/2018 | 700.00 | 00009096561775 | JOSE SEVERINO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO NA CONDUÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 26/09/2018 | 954.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 26/09/2018 | 1300.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 26/09/2018 | 1500.00 | 00032418698491 | NOÉ ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 26/09/2018 | 954.00 | 00082433780497 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 26/09/2018 | 954.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO SÍTIO CAMURIM, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 26/09/2018 | 700.00 | 00002491436400 | MARCOS BATISTA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO NO ABATE E NA CONDUÇÃO DE CARNE BOVINA, DESDE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 26/09/2018 | 954.00 | 00002218418495 | MARIA DAS DORES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA PRAÇA JOÃO HIBERNON DA SILVA, NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 26/09/2018 | 140.00 | 00008681001450 | RUBENIG ROBSON PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS COMO CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO SOBRE OS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 26/09/2018 | 140.00 | 00007246613447 | WESLES GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS COMO CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO SOBRE OS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 26/09/2018 | 954.00 | 00000973686448 | MIGUEL ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 26/09/2018 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO DA CONTA BANCÁRIA 43-9, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 26/09/2018 | 45.75 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 26/09/2018 | 320.00 | 00010814928480 | LUCAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO DE CIRANDA NO ESTANDE DESTE MUNICÍPIO, NA III FENEVALE NA CIDADE DE ITABAIANA/PB, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 26/09/2018 | 650.00 | 00007022606498 | WLLAME WALKIRIA NOBREGA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 27/09/2018 | 59.00 | 09299892000148 | REGINA COLEI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEIS, REFERENTE A TERRENO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, RUA PROJETADA II, BAIRRO CENTRO, MOGEIRO/PB, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 27/09/2018 | 365.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL 1.0 DE COR PRATA E PLACA OGD-8897/PB, QUE FORA DANIFICADO, NA SEGUINTE SITUAÇÃO, DESCRITA EM UMA OCORRÊNCIA POLICIAL: AO PARAR SEU VEÍCULO PARA DAR PASSAGEM A UM CARRO CAÇAMBA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, UMA PEDRA VEIO EM DIREÇÃO AO PARA-BRISA DO CARRO, LOGO QUE O VEÍCULO PASSOU E ACABOU ATIGINDO O CARRO DO DECLARANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 27/09/2018 | 18.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 27/09/2018 | 137.99 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 27/09/2018 | 165.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FUNDO ESPECIAL para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 27/09/2018 | 600.00 | 00004755097495 | MARIA DALVA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO MEU ESPOSO ANTONIO SEVERINO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 27/09/2018 | 954.00 | 00007105792418 | CASSIO GENILDO ALBERTINI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR E ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 27/09/2018 | 954.00 | 00010125818459 | LEANDRO BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR E ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 27/09/2018 | 954.00 | 00009631993400 | SABRINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA E ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 27/09/2018 | 954.00 | 00007205658470 | JOYCIANE VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 27/09/2018 | 954.00 | 00007105774436 | ANTONIO APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 27/09/2018 | 650.00 | 00064597261400 | ALCIONE CRISTINA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE RECREAÇÃO INFANTIL E DE ARTESANATO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 27/09/2018 | 954.00 | 00010960378405 | CASSIA XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 27/09/2018 | 2000.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 27/09/2018 | 2000.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 27/09/2018 | 2000.00 | 00011236230400 | MARIA DE FATIMA VELOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 27/09/2018 | 193.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 27/09/2018 | 81.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 27/09/2018 | 4.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 27/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 27/09/2018 | 39.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 27/09/2018 | 38.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONCELIO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 27/09/2018 | 20.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONCELIO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 27/09/2018 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONCELIO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022018 | 0007314 | 27/09/2018 | 2521.62 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 27/09/2018 | 200.00 | 00004159640400 | REINALDO LIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida apessoa carente deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 27/09/2018 | 7817.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 27/09/2018 | 27.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 27/09/2018 | 4000.00 | 04473634000112 | EDUARDO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE 01(UM) POÇO TUBULAR LOCALIZADO NO SITIO CHA DE AREIA, MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 27/09/2018 | 35.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 27/09/2018 | 2433.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 27/09/2018 | 400.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE BIOPSIA DA PRÓSTATA, REALIZADO EM ANTONIO SEVERINO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 27/09/2018 | 2271.00 | 00011337594407 | JEFERSON RAFAEL VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA NO TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E REALIZAÇÕES AS VISITAS MÉDICAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 27/09/2018 | 2106.00 | 00002525103483 | JAIR CANDIDO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS PARA POSTOS DE SAÚDE E REALIZAÇOES DAS VISITAS MEDICAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 27/09/2018 | 1650.00 | 00012874718467 | JOAO MARCOS FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 27/09/2018 | 270.00 | 22402964000107 | JULIANA LIGIA AMORIM DA SILVA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADO A PALESTRA COM O PÚBLICO DE SAÚDE DO HOMEM SOBRE (CA) DE PRÓSTATA, HIPERTENÇÃO E DIABETES NA UBS 3 - MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 27/09/2018 | 3255.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE, HOSPITAL E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 27/09/2018 | 423.91 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB-COOPANEST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA PRESTADO PELO DR. REGIS COSTA BOMFIM, AO PARCIENTE ANTONIO SEVERINO DA SILVA, NO PROCEDIMENTO DE BIOPSIA DE PROSTATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0007320 | 27/09/2018 | 831.00 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 28/09/2018 | 1700.00 | 00006196326406 | MANOEL DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SÍTIO CABRAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 28/09/2018 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO DA CONTA BANCÁRIA 265-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 28/09/2018 | 427.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 28/09/2018 | 19.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624104-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 28/09/2018 | 5145.11 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 28/09/2018 | 63873.42 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 28/09/2018 | 12900.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 28/09/2018 | 44066.55 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 28/09/2018 | 15263.45 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 28/09/2018 | 7405.61 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE UTGENCIA - SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 28/09/2018 | 9424.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 28/09/2018 | 4308.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 28/09/2018 | 9549.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL ,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 28/09/2018 | 62910.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 28/09/2018 | 22238.57 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 28/09/2018 | 3587.53 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 28/09/2018 | 10107.99 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 28/09/2018 | 6333.27 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 28/09/2018 | 7600.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA- PAB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 28/09/2018 | 436.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106438-X, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 28/09/2018 | 330.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 22 CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO PERSONALIZADOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICAS, DESDE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 28/09/2018 | 116316.57 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 28/09/2018 | 30.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 37225-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 28/09/2018 | 44310.10 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 28/09/2018 | 10971.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 28/09/2018 | 7905.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 28/09/2018 | 41365.11 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 28/09/2018 | 13127.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 28/09/2018 | 106628.31 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 28/09/2018 | 7707.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 28/09/2018 | 199881.50 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 28/09/2018 | 7465.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, PECUARIA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 28/09/2018 | 45657.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 28/09/2018 | 10844.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0007322 | 28/09/2018 | 2123.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007324 | 28/09/2018 | 23040.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) PNEUS 275/80R22,5, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD-7977 CAÇAMBÃO E OGE-7717 PIPA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 28/09/2018 | 954.00 | 00005880561461 | FABIO JUNIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 28/09/2018 | 795.00 | 00005880561461 | FABIO JUNIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 06 A 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0007394 | 28/09/2018 | 4736.00 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AOS SERFIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 28/09/2018 | 88965.32 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 28/09/2018 | 150.00 | 00001214364462 | MARIA JOSÉ PAULINO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE LEITE DE SOJA PARA FILHO MENOR JOSE GABRIEL DA SILVA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 28/09/2018 | 150.00 | 00001241728496 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS.CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 28/09/2018 | 50.00 | 00071242026479 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 28/09/2018 | 100.00 | 00009175649446 | LUCIENE MARIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 28/09/2018 | 50.00 | 00001194792499 | ADENICE GABRIEL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALEMENTOS.CONFORME DECLARAÇAO E ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 28/09/2018 | 150.00 | 00071700345494 | PALOMA BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 28/09/2018 | 100.00 | 00007255952488 | ANA DEILZA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 28/09/2018 | 300.00 | 00001262943485 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 28/09/2018 | 100.00 | 00009290957409 | VERONICA INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 28/09/2018 | 200.00 | 00001224726405 | SEVERINA LINDALVA DA SILVA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 28/09/2018 | 310.00 | 00070410520446 | DIOMEDES HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS.CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 28/09/2018 | 350.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS.CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 28/09/2018 | 100.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 28/09/2018 | 28.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRATOS DESCARTÁVEIS, PARA O ALMOÇO DO FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 28/09/2018 | 150.00 | 00010649061411 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 28/09/2018 | 100.00 | 00008170498430 | JULIANA MARIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 28/09/2018 | 460.00 | 00001435495454 | MARIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) CAMISAS PARA O FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF, NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 28/09/2018 | 150.00 | 00013967578488 | MANUELLA INOCENCIO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municpio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 28/09/2018 | 70.00 | 00033546686870 | ELBA ERICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 28/09/2018 | 70.00 | 00001212288432 | SOLANGE INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 28/09/2018 | 200.00 | 00001212223497 | MARIA IRACEMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 28/09/2018 | 734.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CLORO GRANULADO ECONOMICO, TABLETE DE CLORO 3 EM 1, ALGICIDA DE CHOQUE E CALCARIO, DESTINADO AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 28/09/2018 | 40.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106611-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 28/09/2018 | 60.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 12936-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 28/09/2018 | 19.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 106609-9, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 28/09/2018 | 13447.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 28/09/2018 | 6042.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 28/09/2018 | 2861.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 28/09/2018 | 1.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ICMS DESONERAÇAO para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 28/09/2018 | 5.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ITR para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 28/09/2018 | 1630.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP Nº 10467-401.441/2014-13, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 28/09/2018 | 1065.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL DE Nº 14751-720066/2015-26. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 28/09/2018 | 50.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 2405-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 28/09/2018 | 767.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 28/09/2018 | 654.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 28/09/2018 | 1275.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 28/09/2018 | 1043.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 28/09/2018 | 601.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 28/09/2018 | 652.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 28/09/2018 | 10.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 28/09/2018 | 2530.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 28/09/2018 | 1058.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 28/09/2018 | 54.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 28/09/2018 | 2356.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 28/09/2018 | 1041.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 28/09/2018 | 750.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 28/09/2018 | 1022.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 28/09/2018 | 532.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 28/09/2018 | 844.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 28/09/2018 | 530.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 28/09/2018 | 40.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 4139-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 28/09/2018 | 121.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 14196-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 28/09/2018 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO DA CONTA BANCÁRIA 43-9, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 28/09/2018 | 7632.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 28/09/2018 | 10555.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 28/09/2018 | 69725.35 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 01/10/2018 | 416.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER KYOCERA TK1175 PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 01/10/2018 | 2149.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 01/10/2018 | 200.00 | 00052667839404 | MARIA JOSE DA LUZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 01/10/2018 | 100.00 | 00007493128405 | MARIA ISABELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 01/10/2018 | 200.00 | 00000874115477 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 01/10/2018 | 200.00 | 00001133356443 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 01/10/2018 | 50.00 | 00010796922403 | MARIA PATRICIA INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 01/10/2018 | 200.00 | 00084802901704 | GILBERTO JULIACE SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007429 | 01/10/2018 | 1033.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADO AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 01/10/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATROS) TINTAS PARA A IMPRESSORA EPSON, DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 01/10/2018 | 1800.00 | 00008127688410 | ERIC FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CORRIMAO EM FERRO GALVANIZADO PARA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 01/10/2018 | 18.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MANGUEIRA BOMBA DAGUA MWM, DESTINADA A RETRO ESCAVADEIRA RODON, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 01/10/2018 | 1760.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA MOURA M150BD MFA, DESTINADO A MAQUINA PATROL CASE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 01/10/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007431 | 01/10/2018 | 514.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS À CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA DO MUNICÍPIO, PAGA COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAUDE DO MUNICIPIO | AQUIS. DE VEICULO PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222018 | 0007430 | 01/10/2018 | 83000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE ESPECIAL POT. 88 CILINDRADA 1400/CAP.CARGA1, MARCA FIAT/COMB. ALCOOL/GASOLINA, COR INT. TEAR JACQUARD BILLARD/ COR EXT. BRANCO BANCHISA, FAB/MOD 2018/2019, KM 0PROC. NAC./ FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 CARROCERIA AMBULANCIA 05 PASSAGEIROS, CHASSI: 9BD2651JHK9117269 - MOTOR :327A0113367235, DESTINADO AOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007433 | 01/10/2018 | 488.10 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 01/10/2018 | 90.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PROGRAMAS E BANCO DE DADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UBSs, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 01/10/2018 | 208.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 01/10/2018 | 50.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DO SITIO AREAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 01/10/2018 | 54.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DO SITIO AREAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 01/10/2018 | 33.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DO SÍTIO BENTA HORA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 01/10/2018 | 20.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DO SÍTIO ESTAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 01/10/2018 | 17.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DO SÍTIO ESTAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 02/10/2018 | 550.00 | 00004131868490 | NELSON DA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELADEIRA DA USF DE MOGEIRO DE BAIXO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, E CONSERTO DO BEBEDOURO DA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REPOSIÇÃO DE GÁS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0007469 | 02/10/2018 | 3616.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 26 JALECOS FEMININOS COM 2 IMPRESSÕES EM SERIGRAFIA E 15 JALECOS MASCULINOS COM 2 IMPRESSÕES EM SERIGRAFIA, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0007444 | 02/10/2018 | 194.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MOK-9092, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007445 | 02/10/2018 | 160.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE GARFO, NO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGE-7190, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0007446 | 02/10/2018 | 376.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGE-7190, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0007447 | 02/10/2018 | 654.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS IVECO DE PLACA NQF-9070, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0007448 | 02/10/2018 | 927.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQK-9717, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0007449 | 02/10/2018 | 932.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW DE PLACA OFC-5146, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0007450 | 02/10/2018 | 1990.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15190 DE PLACA OFG-9134, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007451 | 02/10/2018 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, MICROÔNIBUS VOLARE DE PLACA MOK-9092, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0007453 | 02/10/2018 | 27500.41 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007455 | 02/10/2018 | 641.50 | 00079005292415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM O RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007456 | 02/10/2018 | 381.00 | 00079005292415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM O RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0007464 | 02/10/2018 | 5795.50 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007466 | 02/10/2018 | 3240.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75R17,5, DESTINADOS AO VEÍCULO OGF-0720, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007467 | 02/10/2018 | 3240.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75R17,5, DESTINADOS AO VEÍCULO OGE-7190, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 02/10/2018 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO A MOTO DE PLACA NQG-9315, À SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 02/10/2018 | 100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINO AO VEÍCULO DE PLACA MOS-2778 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DO PROGRAMA CARRO PIPA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 02/10/2018 | 750.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM. DE PECAS E IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO RANDON, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 02/10/2018 | 45.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO MOTOR QUE FEZ A LIMPEZA DA FOSSA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO E CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 02/10/2018 | 525.00 | 00078905648487 | ISAC OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 02/10/2018 | 50.00 | 00041235177491 | MANOEL ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPAL, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 02/10/2018 | 50.00 | 00002623087466 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS.CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 02/10/2018 | 50.00 | 00008226794420 | SILVANEIDE SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 02/10/2018 | 250.00 | 00001200870492 | MARIA BETANIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 02/10/2018 | 150.00 | 00001292004410 | JOSEFA B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 02/10/2018 | 300.00 | 01698175000187 | DANIELLA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMA MDF INFANTIL, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 02/10/2018 | 1060.00 | 00083583122704 | MARIA VALDERICE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUTO NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 02/10/2018 | 525.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE VINTE HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 03/10/2018 | 33.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 03/10/2018 | 40.26 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 03/10/2018 | 128.10 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 03/10/2018 | 100.00 | 00001036162419 | ROSEMARY MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 03/10/2018 | 100.00 | 00006229001454 | MARIA LEDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 03/10/2018 | 100.00 | 00008005407432 | MARIA JEANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 03/10/2018 | 200.00 | 00007926813478 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 03/10/2018 | 250.00 | 00002956440446 | JOÃO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 03/10/2018 | 300.00 | 00005250753728 | LUIZ FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 03/10/2018 | 200.00 | 00087377454415 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 03/10/2018 | 250.00 | 00007797669708 | ADEILDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 03/10/2018 | 190.00 | 00008521238410 | JOAO PEDRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0007493 | 03/10/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO DE PLACA QFU-7025, DESTINADA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 03/10/2018 | 315.00 | 00001214356443 | LENILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS COMO SECRETARIO DE ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL, PARA VIAGENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA , ITABAIANA E CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 03/10/2018 | 315.00 | 00012528331487 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARCIAIS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, AGROPECUARIA E PESCA, EM VIAGENS AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0007491 | 03/10/2018 | 7180.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMIONETA NISSAN FRONTIER LEATX4, A DIESEL DE PLACA OFY-9331, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2018, COM KM LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007473 | 03/10/2018 | 3851.80 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 250KG DE FRANGO CAIPIRA E 40 OVOS CAIPIRA BANDJ C/ 30, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICÍPIO. PAGA COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007474 | 03/10/2018 | 1940.00 | 00002122021462 | JOSÉ ORLANDO R. LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 200 KG DE POLPA DE GOIABA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 03/10/2018 | 162.20 | 00010075384493 | MARIA CAMILA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ/AB, COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NOS MESES DE MAIO A JUNHO DE 2018, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°2036/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000152018 | 0007490 | 03/10/2018 | 780.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) OXIGÊNIOS PPU ONU NA 1072, E 02 (DOIS) OXIGÊNIOS 07M3 ONU NA 1072, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0007492 | 03/10/2018 | 4520.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO DE PLACAS QFW-7186 E QFR-3024, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, COM KM LIVRE . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0007494 | 03/10/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO DE PLACAS QFR-4584, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO N° 062/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0007515 | 04/10/2018 | 3432.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO AUTOMÓVEL GOL ANO 2004 PLACA KLZ-6042 PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE TIMBAÚBA/PE, JOÃO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE E ITABAIANA/PB EM VIAGENS DE IDA E VOLTA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007500 | 04/10/2018 | 510.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 04/10/2018 | 525.00 | 00003239073420 | MARIA APARECIDA EZEQUIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. SENADOR RUY CARNEIRO, NESTE MUNICÍPIO,COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 04/10/2018 | 350.00 | 00010016870433 | LEONARDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE/CUIDADOR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 04/10/2018 | 525.00 | 00005132642489 | ELIZANGELA BRITO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Cremilda da Silva Lira, neste municipio, durante o mes de agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 04/10/2018 | 954.00 | 00007892752447 | ERONILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO ANEXO E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 04/10/2018 | 525.00 | 00008506359422 | REINALDO DE ARUAJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0007495 | 04/10/2018 | 30.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMW-9315 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 04/10/2018 | 139.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA ANALISE BACTERIOLOGICA DA ÁGUA COLETADA E DISTRIBUÍDA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DOS CARROS PIPAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 04/10/2018 | 146.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA ANALISE FISICO-QUIMICA DA ÁGUA COLETADA E DISTRIBUÍDA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DOS CARROS PIPAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 04/10/2018 | 100.00 | 00001212258444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 04/10/2018 | 400.00 | 00096620579787 | IVANISE SALUSTIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 04/10/2018 | 100.00 | 00005371362401 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 04/10/2018 | 200.00 | 00055173004487 | CLEONICE NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 04/10/2018 | 100.00 | 00001303887428 | MARIA DALVA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 04/10/2018 | 100.00 | 00010796905495 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 04/10/2018 | 100.00 | 00001236932412 | ROSICLEIDE VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 04/10/2018 | 100.00 | 00012653483408 | LILIANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 04/10/2018 | 300.00 | 00015525450755 | WALLISON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 04/10/2018 | 100.00 | 00067680089434 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 04/10/2018 | 100.00 | 00005740047420 | MARIA DA LUZ XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 04/10/2018 | 1160.00 | 00001267392428 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO UTILIZADA NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO IDOSO, ATENDIDOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 04/10/2018 | 1270.00 | 00003576824405 | SHEILA VANESSA SANTOS DE ALBERTINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADOS AS MAES E CRIANÇAS ATEMDIDA PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 04/10/2018 | 1280.00 | 00003576824405 | SHEILA VANESSA SANTOS DE ALBERTINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO, DESTINADOS AOS IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 04/10/2018 | 1380.00 | 00001267392428 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO UTILIZADA NA REUNIAO REALIZADA COM AS MAES E CRIANÇAS ATEMDIDA PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 04/10/2018 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO AU DIA 02/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0007521 | 04/10/2018 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 05/10/2018 | 2500.00 | 06025818000145 | MEDEIROS & GUIMARAES ADVOGADOS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA COMARCA DE ITABAIANA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 05/10/2018 | 300.00 | 01698175000187 | DANIELLA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENT. M. MUNDIAL 40CM V-75 P 220, DESTINADA AO SETOR DO RH, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0007525 | 05/10/2018 | 3170.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA, AÇAO SOCIAL E AGRICULTURA, EM SERVIÇOS EXTRAS AS SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202018 | 0007526 | 05/10/2018 | 5760.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DE LINK DEDICADO/FIBRA OPTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, PECUARIA E PESCA, CASA DO EMPRENDEDOR, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ESCOA IRACI RODRIGUES, MARIA DAS DORES CHAGAS E CONSELHO TUTRLAR , DURANTE O PERÍODO DE 03 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202018 | 0007527 | 05/10/2018 | 1800.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DE LINK DEDICADO/FIBRA OPTICA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 05/10/2018 | 70.00 | 00007877271484 | MARIA DE FATIMA JESUS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 05/10/2018 | 50.00 | 00001256528447 | MARIA JOSE ORNILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 05/10/2018 | 80.00 | 00013214243454 | JAQUELINE GABRIEL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 05/10/2018 | 100.00 | 00010272443433 | JULIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 05/10/2018 | 50.00 | 00014025963400 | MARIA JOSE GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 05/10/2018 | 200.00 | 00012948826438 | NAYRA ALVES VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 05/10/2018 | 150.00 | 00008127653462 | MARICELIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 05/10/2018 | 200.00 | 00001290140448 | MARIA JOSÉ AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 05/10/2018 | 50.00 | 00012713923484 | RENATA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 05/10/2018 | 50.00 | 00001247012484 | DJANEIDE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 05/10/2018 | 522.00 | 00002166800424 | MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS.CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 05/10/2018 | 700.00 | 00087377390425 | GERTRUDES EUDOCIA DA S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA COMPLEMENTAÇÃO PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 05/10/2018 | 50.00 | 00012775191452 | L?ZARO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 05/10/2018 | 150.00 | 00010829124411 | MARCILENE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 05/10/2018 | 100.00 | 00002183740701 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 05/10/2018 | 350.00 | 00001194792499 | ADENICE GABRIEL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 05/10/2018 | 100.00 | 00004695306425 | LUZINETE FELICIANO DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para aquisiçao de uma cesta basica. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 05/10/2018 | 100.00 | 00013460206470 | KAROLAINE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 05/10/2018 | 100.00 | 00010608530433 | VALERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 05/10/2018 | 100.00 | 00001549965484 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 05/10/2018 | 270.00 | 00009967493496 | GERLANE BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE UMA CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 05/10/2018 | 200.00 | 00092894402449 | NADIR FELIX CAVALCANTE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para aquisiçao de uma cesta basica, conforme declaraçao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 05/10/2018 | 200.00 | 00008861973418 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE UMA CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 05/10/2018 | 530.00 | 00006264617407 | RISONEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICÍPIO,COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 05/10/2018 | 300.00 | 00002493174437 | ANTONIO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE UMA CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 05/10/2018 | 300.00 | 00001292414405 | CARLOS ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para aquisiçao de uma cesta basica. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 05/10/2018 | 300.00 | 00001870147448 | MARIA DA CONCEIÇÃO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE UMA CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 05/10/2018 | 300.00 | 00001208595482 | RUBENI CANDIDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE UMA CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 05/10/2018 | 300.00 | 00010860022455 | EMANOELA DE ANDRADE ALVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para aquisiçao de uma cesta basica. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 05/10/2018 | 300.00 | 00035204719814 | IRIANES DO AMARAL | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para aquisiçao de uma cesta basica. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 05/10/2018 | 250.00 | 00010752788485 | JOSE ALUIZIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 05/10/2018 | 1400.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 05/10/2018 | 525.00 | 00002563393418 | MARIA HOSANA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202018 | 0007534 | 05/10/2018 | 1800.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DE LINK DEDICADO/FIBRA OPTICA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0007561 | 08/10/2018 | 5060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO VW/AMBULÂNCIA TIPO A, DE PLACA: QFR-3114, PARA PRIMEIRO SOCORRO, MOTOR 1.6, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, COM KM LIVRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 08/10/2018 | 235.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0007578 | 09/10/2018 | 409.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DURASTAR 4400 DE PLACA OGE-7717, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 09/10/2018 | 3622.00 | 21717602000134 | MAVIAEL PEDRO DOS SANTOS SERVIÇOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 09/10/2018 | 4057.42 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de materiais destinado a Revisão do Trator Jhon Deere 2, pertencente a este municipio.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 09/10/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 09/10/2018 | 339.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) FOGAO 4BC. BALI 4076 BR, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 09/10/2018 | 339.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) FOGAO 4BC. BALI 4076 BR, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 09/10/2018 | 570.00 | 00005244298470 | ALDENICE DA SILVA SATURNO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de 30 pacotes de fralda para o meus filho menor Joao Miguel da Silva, conformme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 09/10/2018 | 140.00 | 00010796913404 | BRUNA CAROLINA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DO 2º SEGUNDO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A METODOLOGIA DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2017-2021 NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2018, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 09/10/2018 | 140.00 | 00007105774436 | ANTONIO APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DO 2º SEGUNDO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A METODOLOGIA DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2017-2021 NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2018, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 09/10/2018 | 800.00 | 00070096714433 | JOAO BOSCO JUNIOR DO NASCIMENTO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0007571 | 09/10/2018 | 1952.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER AMB. (RONTAN) DE PLACA NQI-9585, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0007575 | 09/10/2018 | 2500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER AMB. (RONTAN) DE PLACA NQI-9585, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 09/10/2018 | 1200.00 | 00010623900408 | ANA CLARA DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 09/10/2018 | 954.00 | 00005833937485 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF 2 CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 09/10/2018 | 954.00 | 00006971469445 | FABIOLA GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 09/10/2018 | 954.00 | 00013051570796 | DAYSE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF 5 DO SÍTIO CAMURIM, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 09/10/2018 | 1054.00 | 00007640444438 | VALQUIRIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 09/10/2018 | 954.00 | 00001248589459 | ASSIS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 09/10/2018 | 954.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NO PSF 03 (TRÊS) DO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 09/10/2018 | 500.00 | 00008244498439 | CASSIO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF ÂNCORA DO SÍTIO BENTA HORA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 09/10/2018 | 1200.00 | 00005474560427 | MARCO MARCEL SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 09/10/2018 | 954.00 | 00009973600460 | CLEIDJANE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF 02 (DOIS) CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 09/10/2018 | 954.00 | 00009631994473 | CLEITON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 09/10/2018 | 954.00 | 00009026599447 | ERIKA MARIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO DA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 09/10/2018 | 954.00 | 00011064216471 | ANIELLY JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0007604 | 09/10/2018 | 9890.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 05(CINCO) GABINETES ODONTOLOGICOS, 03(TRES) COMPRESSORES, 03(TRES) AUTOCLAVES, 01(UM) APARELHO DE ULTRASSOM, 04 (QUATRO) MOTORES DE ALTA ROTAÇAO, 03 (TRES) FOTOPOLIMERIZADORES, 05(CINCO) CUSPIDEIRAS, 02(DOIS) REFLETORES COM REPOSIÇAO DE PEÇAS REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS, AS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 09/10/2018 | 993.00 | 00007191592451 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESDE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 09/10/2018 | 954.00 | 00002871972478 | JOSE SILVAN FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 09/10/2018 | 954.00 | 00007196744411 | ANA LOUIZE MELO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA SUPERVISAO DE CURATIVOS EM PACIENTES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 09/10/2018 | 1354.00 | 00009294301400 | SILVANIA CLEMENTINO SA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 09/10/2018 | 500.00 | 00005214843402 | ZELIA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 09/10/2018 | 954.00 | 00009441025496 | TIAGO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO ANCORA DO SÍTIO GASPAR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 09/10/2018 | 1435.00 | 00013585090427 | PATRICIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 09/10/2018 | 1033.00 | 00079767630406 | VANDUILSON ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 09/10/2018 | 954.00 | 00011155040457 | JAILSON DE LIMA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 09/10/2018 | 1054.00 | 00008113715495 | ISABELA INOCENCIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 09/10/2018 | 954.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 09/10/2018 | 700.00 | 00011831665409 | JOSE LUIZ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 09/10/2018 | 1254.00 | 00001229642412 | CLAUDIO INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 09/10/2018 | 954.00 | 00003446665498 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 09/10/2018 | 954.00 | 00001231728450 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 09/10/2018 | 954.00 | 00001219056405 | FLAVIANA MARIA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 09/10/2018 | 1104.00 | 00002291693417 | MARIA JOSE ERNESTODA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 09/10/2018 | 1054.00 | 00002036079458 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 09/10/2018 | 954.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 09/10/2018 | 954.00 | 00008123133480 | MARIA ROSALINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 09/10/2018 | 1284.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 09/10/2018 | 954.00 | 00006666415442 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 09/10/2018 | 954.00 | 00009058641406 | MARIA SILVELENE GALDINO SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 09/10/2018 | 1284.00 | 00007065673405 | ROSILENE JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 09/10/2018 | 1304.00 | 00011051236428 | VICTOR HUGO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com meus serviços prestados como coordenador da central processamento de dados ( CPD ) na secretaria municipal de saude, neste município, durante o mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 09/10/2018 | 954.00 | 00005367089402 | ROSANIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (5) SÍTIO CAMURIM, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 09/10/2018 | 1126.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 09/10/2018 | 954.00 | 00011862510423 | LIDIANE CLAUDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 09/10/2018 | 1194.00 | 00008675513488 | JOSEILSON ARAÚJO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 09/10/2018 | 954.00 | 00010282683437 | GERLANE GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA PSF 4 DO DISTRITO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 09/10/2018 | 510.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMEIRA NO POSTO ÂNCORA DO SÍTIO AREAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 09/10/2018 | 954.00 | 00008713923480 | BRENNO JOSE SILVA SOBRAL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 09/10/2018 | 700.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ÂNCORA DO SÍTIO GASPAR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 09/10/2018 | 1134.00 | 00010075384493 | MARIA CAMILA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF 03 DO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 09/10/2018 | 954.00 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF 1 DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 09/10/2018 | 954.00 | 00059130989434 | TERESA SOUSA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 09/10/2018 | 750.00 | 00010829081429 | MARIA JANAINA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ÂNCORA DO SÍTIO GRANJEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 09/10/2018 | 954.00 | 00006619286402 | MARIA DA PENHA BASILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PSF 3 DE CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 09/10/2018 | 1126.00 | 00003793779424 | PAULO VICENTE DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 09/10/2018 | 954.00 | 00010758804407 | PAULINA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0007563 | 09/10/2018 | 1340.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 50KL DE BOLO, 80KL DE PÃES DE SEDA E 60KL DE PAO DE SAL, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 09/10/2018 | 954.00 | 00061507482434 | MARIA IMACULADA F. DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 09/10/2018 | 954.00 | 00001214338461 | ANDRE CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBISTITUTO DE VIGIA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0007566 | 09/10/2018 | 4900.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETE PARA SER USADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, DOS PROFESSORES E ORIENTADORES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DE 2018, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007568 | 09/10/2018 | 504.60 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007569 | 09/10/2018 | 1278.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0007572 | 09/10/2018 | 542.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MOK-9092, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0007573 | 09/10/2018 | 542.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS VOLARE V8L DE PLACA OGF-0720, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0007574 | 09/10/2018 | 810.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15190 DE PLACA NQK-9717, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007576 | 09/10/2018 | 450.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQF-9070, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0007577 | 09/10/2018 | 1293.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGE-7190, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 09/10/2018 | 954.00 | 00046119736468 | EDVANDA HENRIQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA E.M.E.I.E.F. ANTÔNIO JOSÉ DE ANDRADE, NO SÍTIO PINTADO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 09/10/2018 | 1621.00 | 00070513803467 | JENIFER RAYANE TORRES CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENIDITO DA SILVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 09/10/2018 | 1621.00 | 00009529997493 | WAGNER BERTONY DE MORAIS VALENTE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 09/10/2018 | 954.00 | 00009542557477 | RAYANE TAVARES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 09/10/2018 | 1621.00 | 00010410444456 | DHÉBORA CONRADO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.I.E.F. JOÃO VICENTE DE BRITO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 09/10/2018 | 1621.00 | 00008770447403 | ANA PAULA FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.I.E.F. JOÃO AVELINO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0007659 | 10/10/2018 | 400.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA RECAPAGENS DE 01 (UM) PNEU 215/75R17,5 TRAÇAO, DESTINADO AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQJ-5558, PERTENCENTE À ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007668 | 10/10/2018 | 1209.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA MORANGO 1000G SACHE, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. PAGO COM O RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 10/10/2018 | 1354.00 | 00002871972478 | JOSE SILVAN FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007663 | 10/10/2018 | 658.40 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 10/10/2018 | 4544.00 | 25414909000117 | CELSO RICARDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIZIÇAO DE 16 EXTINTOR ABC 6K, DESTINADOS AS UNIDADES BASECA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 10/10/2018 | 500.00 | 00006840464407 | LUIZ CARLOS DE MELO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL QUE COMPORTA O PSF ANCORA DO SITIO ESTAÇAO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 1 - LOT. MARIA PEIXOTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 10/10/2018 | 600.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SILVEIRA S/N - CENTRO MOGEIRO - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 10/10/2018 | 600.00 | 00032478119404 | JOÃO DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, Nº 02 - BAIRRO MARIA PEIXOTO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF 1, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0007669 | 10/10/2018 | 5000.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AOS MEDICOS E INFERMEIROS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 10/10/2018 | 918.84 | 23042670000176 | PATRICIA DA SILVA SANTOS REGIS | Valor que ora se empena p/ atender despesa com aquisiçao de 1 (uma) caixa de som amplificada LL 200 USB, destinado ao SCFV- serviços de convivencia e fortalecimento de vincolos, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 10/10/2018 | 250.00 | 00042214718400 | JOSE MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 10/10/2018 | 200.00 | 00012948826438 | NAYRA ALVES VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 10/10/2018 | 50.00 | 00009696607407 | MARIA DAS DORES M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 10/10/2018 | 3673.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 10/10/2018 | 22541.07 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RENEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL NOS TERMOS DA LEI 12810/2013 RELATIVA A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 10/10/2018 | 26.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ITR para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 10/10/2018 | 32.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do CID para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 10/10/2018 | 76.86 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 10/10/2018 | 164.70 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 10/10/2018 | 128.10 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 10/10/2018 | 25.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO A MOTO DE PLACA NQG-9315, À SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 10/10/2018 | 100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINO AO VEÍCULO DE PLACA MOS-2778 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB PARA LEVAR E BUSCAR A ANÁLISE DA ÁGUA DA OPERAÇÃO CARRO PIPA PARA ANÁLISE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0007647 | 10/10/2018 | 122.00 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO MATADOURO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0007658 | 10/10/2018 | 3200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA RECAPAGENS DE 02 (DOIS) PNEUS 1400X24 VDAGRO, DESTINADO A PATROL PERTENCENTE À ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 11/10/2018 | 1500.00 | 00010222436409 | FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 11/10/2018 | 200.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A PATROL CATERPILLA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 11/10/2018 | 20.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO A MOTO DE PLACA NQG-9315, À SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0007674 | 11/10/2018 | 2850.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISARRECADAÇÃO), DESTINADO A ESTÁ EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 11/10/2018 | 2882.92 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO DAS PARCELAS DO CONSIGNADO DO MÊS DE JUNHO/2018, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0007672 | 11/10/2018 | 908.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 35KL DE BOLO, 60KL DE PÃES DE SEDA E 33KL DE PAO DE SAL, DESTINADO AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 11/10/2018 | 100.00 | 00011329455428 | MARIA JOSE MEIRELESDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 11/10/2018 | 1360.00 | 22402964000107 | JULIANA LIGIA AMORIM DA SILVA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA REUNIÃO COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 11/10/2018 | 400.00 | 00012984887450 | JOAO VINICIUS DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 11/10/2018 | 1067.00 | 00004282785403 | MARIA LINDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 11/10/2018 | 100.00 | 00008170498430 | JULIANA MARIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 11/10/2018 | 1700.00 | 00005333608466 | MARIA APARECIDA DA S. GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 80 BLUSAS PERSONALIZADAS PARA O PROJETO DE CAPOEIRA "AMIGOS DA RUA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 11/10/2018 | 9.95 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 11/10/2018 | 1700.00 | 00006196326406 | MANOEL DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SÍTIO CABRAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0007682 | 11/10/2018 | 5600.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PFO-5590, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MOGEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB, DE SEGUNDA A SEXTA, EM VIAGENS DE IDA E VOLTA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 11/10/2018 | 250.00 | 00052941280715 | SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL QUE COMPORTA O PSF ANCORA DO SITIO GRANGEIRO, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA 7 - SÍTIO CABRAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0007684 | 11/10/2018 | 6500.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MZC-1720 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MOGEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE/PB, DE SEGUNDA A SEXTA, EM VIAGENSDE IDA E VOLTA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 11/10/2018 | 800.00 | 00003979706419 | SEVERINO RAMOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KFW-2712, NA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO CANINA 2018 NOPERIODO DE 20 E 21/09/2018 TOTALIZANDO 16 HORAS, NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0007676 | 11/10/2018 | 1040.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 29KL DE BOLO, 70KL DE PÃES DE SEDA E 55KL DE PAO DE SAL, DESTINADOS A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007689 | 15/10/2018 | 364.50 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS À CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA DO MUNICÍPIO, PAGA COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007691 | 15/10/2018 | 309.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 15/10/2018 | 809.00 | 25414909000117 | CELSO RICARDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES: 04 (QUATRO) PQS 04K, 05 (CINCO) AP 10L E 01 (UM) CO2 06KG, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 15/10/2018 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM DOPPLER DE BOLSA ESCROTAL REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO CABRAL DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 15/10/2018 | 1700.00 | 00008086250121 | DARLEIS DE LA CRUZ RAMIREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO P.S.F DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007690 | 15/10/2018 | 576.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADO AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 15/10/2018 | 70.00 | 00005843232476 | JOSEFA ALEXANDRE SOARES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL COMO CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA/PB, ACOMPANHANDO UMA ADOLESCENTE PARA REALIZAR EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 15/10/2018 | 1200.00 | 00096435976449 | MARILENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 15/10/2018 | 954.00 | 00007980142454 | LILIANE CARMEM GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 15/10/2018 | 954.00 | 00010150107412 | RAYANA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 15/10/2018 | 954.00 | 00007201864475 | SILVAN ALVES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 15/10/2018 | 7770.51 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIRIA DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 15/10/2018 | 12213.41 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIRIA DO MES REF. AO 13ª DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 15/10/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 16/10/2018 | 1290.00 | 15325765000179 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa como meus serviços prestados no fornecimento de faxas, destinado ao orçamento democratico, selo unicef, projeto capoeira e inauguraçao de obra no sitio camurim , deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 16/10/2018 | 164.95 | 13054122000102 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMA, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 16/10/2018 | 17897.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 16/10/2018 | 16.99 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 16/10/2018 | 35.00 | 00042187516415 | REJANE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 16/10/2018 | 200.00 | 00001212166400 | MARIA CICERA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 16/10/2018 | 20.00 | 00006607817432 | SILVANICE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 16/10/2018 | 200.00 | 00004755097495 | MARIA DALVA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 16/10/2018 | 70.00 | 00007246613447 | WESLES GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL COMO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ADOLECENTE PARA REALIZAR EXAME DE CONJUÇAO CARNAL, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 16/10/2018 | 7389.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE, HOSPITAL E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 16/10/2018 | 1800.00 | 00045762023400 | JOAO EDUARDO LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 16/10/2018 | 1500.00 | 00009009091457 | AMANDA O. DE ANDRADE HYBERNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 16/10/2018 | 5000.00 | 00007264931471 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM PROTESE DENTARIA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 16/10/2018 | 4200.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA EM 02 (DOIS) PLANTÕES DE 24 HORAS NA SEMANA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 16/10/2018 | 3000.00 | 00070091750636 | YANDIRA STEPHANI ANGULO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 02 (DOIS) PLANTÕES DE 24 HORAS EM FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 16/10/2018 | 4000.00 | 00037278380430 | MARCIO CARTAXO QUEIROGA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPEHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 16/10/2018 | 3860.00 | 00098145746434 | ADRIANA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA URGENCIA E EMERGENCIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 16/10/2018 | 3100.00 | 00008723452463 | PEDRO THIAGO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 16/10/2018 | 3180.00 | 00067643523487 | ADRIANA DA COSTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 16/10/2018 | 3180.00 | 00067643523487 | ADRIANA DA COSTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 16/10/2018 | 1800.00 | 00010128682493 | ESTEFANY CABRAL DA SILTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 09 (NOVE) PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 16/10/2018 | 2600.00 | 00008645198428 | VANUSA SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 13 (TREZE) PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 16/10/2018 | 5600.00 | 00016706664847 | MARCELO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24 HORAS DURANTE A SEMANA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 16/10/2018 | 1500.00 | 00004932319436 | DANIEL QUEIROGA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA EM 01 (UM) PLANTÃO DE 24 HORAS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0007729 | 16/10/2018 | 11484.70 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 16/10/2018 | 1267.00 | 00007932005477 | MARCIO FLAVIO DE ARARUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 16/10/2018 | 1267.00 | 00002333345489 | WAGNER CRISTIANO GALVAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 16/10/2018 | 1790.00 | 00009604126466 | LAIZA REGIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOUDIOLOGA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 16/10/2018 | 1200.00 | 00009969028480 | FRANCIELI DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 16/10/2018 | 2400.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 16/10/2018 | 1200.00 | 00087261413453 | LUCICLEIDE MOURA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 16/10/2018 | 1750.00 | 00009532859446 | JESSICA HELEN ALCANTARA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 16/10/2018 | 1200.00 | 00006466624498 | KAMYLA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 16/10/2018 | 954.00 | 00010494303441 | ELIANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 16/10/2018 | 1200.00 | 00007384401402 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 16/10/2018 | 2235.00 | 00006822354409 | PLIANA ROSSANGELA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 16/10/2018 | 3800.00 | 00004609454408 | BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNOUD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 16/10/2018 | 1200.00 | 00010920732488 | GLAUCIA REGINA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 16/10/2018 | 3180.00 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PSIQUIATRA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 16/10/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: MARIA JOSÉ FLOR DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0007745 | 16/10/2018 | 15471.20 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0007746 | 16/10/2018 | 17962.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 16/10/2018 | 3450.00 | 15325765000179 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE PLACAS DE VIDRO PARA INAUGURAÇAO DA UBS DE CHA DE AREIA E UBS DO CENTRO, PLACA DE IDENTIFICAÇAO INTER. EM PS ADESIVADO PARA UBS DE CHA DE AREIA, PLACA DE INDICAÇAO UBS, ADESIVO VERDE BANDEIRA, PADRONIZAÇAO DE VEICULOS E BANNER LAMINADOS (MAPAS DE AREIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 16/10/2018 | 10091.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 16/10/2018 | 1000.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAL (CONFECÇÃO DE APOSTILAS, FICHA PARA APLICAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DOS ALUNOS E FUNCIONÁRIOS) REFERENTE A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO "PROJETO NA ESCOLA COM RESPEITO", UMA PARCERIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0007760 | 17/10/2018 | 8996.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE PLACAS: NQJ-5558, NQK-9717, MOK-9092, MMY-0189 E NQF-9070, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0007762 | 17/10/2018 | 19539.64 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE PLACAS: OGE-7190, OGF-0720, OFG-9134, OFC-5146 E QFG-0063, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0007763 | 17/10/2018 | 20684.16 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: QFR-3024, QFR-4584, QFR-3114 E QFW-7186 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 17/10/2018 | 17459.84 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com parte da contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativa a competencia decimo terceiro/2017, das folhas dos servidores da secretaria de saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 17/10/2018 | 459.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE FORMULARIOS DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 17/10/2018 | 1500.00 | 00005688964405 | HYAGO CASIMIRO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA EM 01 (UM) PLANTÃO EM FINAL DE SEMANA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 17/10/2018 | 50.00 | 00004122816432 | DOMETILE COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 17/10/2018 | 100.00 | 00004977715438 | IVAN MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 17/10/2018 | 300.00 | 00005132645402 | IRANILDO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO E ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 17/10/2018 | 39.66 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 17/10/2018 | 1800.00 | 00084019743487 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 17/10/2018 | 1800.00 | 00084019743487 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 17/10/2018 | 139.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA ANALISE BACTERIOLOGICA DA ÁGUA COLETADA E DISTRIBUÍDA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DOS CARROS PIPAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 17/10/2018 | 750.00 | 00096531070463 | EDMILSON VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17 A 29 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 17/10/2018 | 50.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO MOTOR DA PIPA DO TRATOR E O MOTOR DO MATADOR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 17/10/2018 | 1200.00 | 00037663828453 | JOÃO CARNEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17 A 29 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 17/10/2018 | 750.00 | 00004460075440 | ALEXANDRE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17 A 29 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 17/10/2018 | 1200.00 | 00006351656435 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17 A 29 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 17/10/2018 | 30.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQG-9315 À SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 17/10/2018 | 400.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DO CORTADOR DE GRAMA DO CAMPO ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 17/10/2018 | 216.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICEN. 2018, BOMBEIRO 2018 E SEG. OBRIGATORIO 2018 DO VEICULO DE PLACA MOS-2778, A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 18/10/2018 | 3040.40 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS 03 (TRÊS) GRADES ARADORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 18/10/2018 | 2400.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A TODAS AS MÁQUINAS E TRATORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 18/10/2018 | 954.00 | 00012879205433 | NAYARA ALVES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EVENTOS WALFRIDO DE MELO SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 18/10/2018 | 850.00 | 00009358462477 | JOSÉ RONALDO D. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 18/10/2018 | 500.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPAROS EM MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DAS MÁQUINAS PERTECENTES AO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 18/10/2018 | 535.00 | 00003457774412 | ANTONIO ROBSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 18/10/2018 | 954.00 | 00001020578424 | KLEBER LEWSON DE MELO PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 18/10/2018 | 954.00 | 00001275407412 | ISABELLE LIVIA BARBOSA SILVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 18/10/2018 | 535.00 | 00008080251479 | LUIZ FERNANDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 18/10/2018 | 535.00 | 00006351715466 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATOS NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 18/10/2018 | 132.00 | 00007707011406 | MARIA EDICLEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO JOSE MIGUEL HENRIQUE DE ANDRADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 18/10/2018 | 535.00 | 00001703458400 | WORIK BRUNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLÃO NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 18/10/2018 | 535.00 | 00071042224480 | JOSE MACIEL ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 18/10/2018 | 535.00 | 00071252443439 | WANDESON EDVALDO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FLAUTA NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 18/10/2018 | 535.00 | 00005641346438 | NATALIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE SAÚDE E BELEZA NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 18/10/2018 | 535.00 | 00001213472490 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESPORTE NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 18/10/2018 | 535.00 | 00010813394465 | MICHEL MURILO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 18/10/2018 | 954.00 | 00010212804456 | MARIA SABRINA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 18/10/2018 | 50.00 | 00001155472403 | MISSILENE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 18/10/2018 | 60.00 | 00008348050493 | MARIA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 18/10/2018 | 120.00 | 00020552076449 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO,DESTINADA PARA COMPLEMENTAÇAO DE UMA CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 18/10/2018 | 2200.00 | 00010128682493 | ESTEFANY CABRAL DA SILTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 11 (ONZE) PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 18/10/2018 | 750.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços médicos de TC de abdomen total com contraste, realizado no paciente, Luciano Galdino da Silva, deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 18/10/2018 | 70.00 | 00002525103483 | JAIR CANDIDO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA PARCIAL COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MOGEIRO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 18/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007789 | 18/10/2018 | 1648.95 | 00000982419406 | JOSE CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE BATATA DOCE, CEBOLINH, COENTRO, PIMENTAO E BOLOS DIVERSOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM O RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007790 | 18/10/2018 | 1777.50 | 00008934145730 | MARILU FREITAS RODRIGUES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 711 KG DE MACAXEIRA DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. PAGO COM O RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0007804 | 19/10/2018 | 22977.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0007805 | 19/10/2018 | 5850.86 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DC, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA: MZC-1720 E KOR-2549, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0007806 | 19/10/2018 | 651.56 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DS10, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA: QSA-2889, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 19/10/2018 | 1500.00 | 00005804391437 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA EM 01 (UM) PLANTÃO DE 24 HORAS DURANTE A SEMANA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0007808 | 19/10/2018 | 6949.44 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACAS QSD-7228,QSD-7198, OEY-0323, OGD-5747, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 19/10/2018 | 500.00 | 73471963006692 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DOIS) CURSOS ESPECIALIZADOS PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE EMERGENCIA, DESTINADOS AOS CONDUTORES DA AMBULÂNCIA PROFISSIONAIS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 19/10/2018 | 1070.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEIÇAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CORTES DE CABELOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 19/10/2018 | 777.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 19/10/2018 | 11270.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento da 14º parcela do parcelamento previdenciario com base na MP 778/2017 alterada pela lei 13485/2017 negociado com a Receita Federal, relativo ao mes de OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 19/10/2018 | 0.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ITR para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 19/10/2018 | 2700.00 | 00009137774476 | JOSE ALLAN SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO SOLDADOR NA RECUPERAÇAO DAS CAÇAMBAS DOS CAMINHÕES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 19/10/2018 | 24.25 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O MERCADO PÚBLICO, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0007801 | 19/10/2018 | 7410.60 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DS10, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACA: OGA-9797 E OGD-7977, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0007802 | 19/10/2018 | 7876.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DS10, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E PATROL CATERPILLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0007803 | 19/10/2018 | 1799.20 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: TRATOR AZUL E TRATOR AZUL CABINADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0007815 | 22/10/2018 | 100.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DA EMATER DE PLACA NQH-9017, DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0007819 | 22/10/2018 | 2971.40 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: TRATOR AZUL NOVO E O TRATOR JONH DEERE 01, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 22/10/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 22/10/2018 | 75.87 | 13054122000102 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 9 LAMP. LED FLC 9,8W, DESTINADO AO MATADOR PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0007820 | 22/10/2018 | 4913.20 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: RETROESCAVADEIRA RANDON E PA CARREGADEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 22/10/2018 | 75.00 | 00004998562444 | MARIA DALVA FAGUNDES DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0007817 | 22/10/2018 | 5788.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADOS A SENHORA SOCORRO MARIA RÉGIS, RESIDENTE NO SÍTIO PEDRA BRANCA, MOGEIRO/PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 22/10/2018 | 1200.00 | 00001234735431 | SILVONE REGIS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UMA FOTOTERAPIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0007821 | 22/10/2018 | 3223.92 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PLACA: QFU-7025, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 22/10/2018 | 705.83 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 22/10/2018 | 300.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007811 | 22/10/2018 | 1777.50 | 00008934145730 | MARILU FREITAS RODRIGUES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 711 KG DE MACAXEIRA DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. PAGO COM O RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 23/10/2018 | 52850.00 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com parte da contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mes de agosto de 2018, das folhas dos servidores da secretaria de educaçao pagas com a fonte fundeb magisterio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 23/10/2018 | 954.00 | 00011784649465 | MARIA LAIANE CORREIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como professora no anexo II (ensino infantil) da E.M.E.I.F. Maria das Dores Chagas, neste município, durante o mês de SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 23/10/2018 | 954.00 | 00006217471493 | GISSELIA CANDIDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 23/10/2018 | 954.00 | 00004404215436 | JUCIARA MARIA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ANEXO II (EDUCAÇAO INFANTIL) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 23/10/2018 | 954.00 | 00012161885480 | MARIA VITORIA SOARES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOSÉ LUCIANO RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 23/10/2018 | 1621.80 | 00008839898409 | RAISSA CRISTINA TORRES MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 23/10/2018 | 954.00 | 00001380967406 | EDNEIDE REGIS DA SILVA BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOAO PEDRO TEIXEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 23/10/2018 | 954.00 | 00001231569476 | EDILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 23/10/2018 | 954.00 | 00012821257457 | DAYANE ALVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ANEXO II (EDUCAÇAO INFATIL) DA E.M.E.I.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 23/10/2018 | 1500.00 | 00071346882401 | BIANCA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOÃO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 23/10/2018 | 954.00 | 00012568838752 | AMANDA MARIA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ANEXO I( ANOS INICIAIS) DA E.M.E.F.E.I. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 23/10/2018 | 954.00 | 00007709904440 | CRISTIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PROFESSOR NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 23/10/2018 | 954.00 | 00010776663496 | IRIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. PRIMEIRO DE OUTUBRO NO ASS. DOM MARCELO, NESTE MUNICìPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 23/10/2018 | 954.00 | 00003305458410 | SEVERINA IRENE BEZERRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ANEXO I (ANOS INICIAIS) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0007857 | 23/10/2018 | 3610.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FORD/F4000 DE PLACA MMT-4933/PB (19 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0007858 | 23/10/2018 | 3895.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GM BRASINCA ANDALUZ, PLACA KFF-9071/PB (19 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0007859 | 23/10/2018 | 3800.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHAO FORD/F4000, PLACA KFH-2066/PB (19 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0007860 | 23/10/2018 | 3895.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHAO FORD/F4000, PLACA MMV-7451/PB (19 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0007861 | 23/10/2018 | 3800.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO, FORD/F4000 E PLACA NPU-1216/PB (19 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0007862 | 23/10/2018 | 8455.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MERCEDES BENS/COMIL DE PLACA MOC-7505/PB (19 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0007863 | 23/10/2018 | 3230.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FORD/F4000 DE PLACA KIN-4340/PB (19 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0007864 | 23/10/2018 | 4845.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VW NEOBUS THUNDER DE PLACA DJB-4158/PB,(19 DIARIAS) PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES,DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DESETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0007865 | 23/10/2018 | 7885.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FORD/F4000 NPR-6380/PB (19 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0007866 | 23/10/2018 | 5415.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO M.BENZ/OF1620, PLACA LBB-4961/PB (19 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DESETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0007867 | 23/10/2018 | 4845.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHAO FORD/F4000, PLACA MMV-1539/PB (19 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0007868 | 23/10/2018 | 3230.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHAO FORD/F4000, PLACA AEB-9625/PB (19 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0007869 | 23/10/2018 | 3230.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CHEVROLET D20 DE PLACA BRA-9492/PB (19 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0007870 | 23/10/2018 | 3135.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO FORD/350 DE PLACA NGB-7664/PB (19 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0007871 | 23/10/2018 | 1995.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MIS/CAMINHONETE VW COMBI DE PLACA EAK-9208/PB (19 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0007872 | 23/10/2018 | 2945.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO M. BENS/LO814 E PLACA HVK-9380/PB (19 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0007873 | 23/10/2018 | 3895.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MIS/CAMINHONETE DE PLACA JSG-3176/PB (19 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0007874 | 23/10/2018 | 4845.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHAO FORD/F4000, PLACA KKI-0072 (19 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0007876 | 23/10/2018 | 3420.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FORD/F4000 E PLACA KFW-4101/PB (19 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0007877 | 23/10/2018 | 3572.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FORD/F4000 E PLACA KIK-4883/PB (19 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 23/10/2018 | 2526.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0007843 | 23/10/2018 | 1582.00 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 23/10/2018 | 2440.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE, HOSPITAL E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 23/10/2018 | 145.00 | 00002203306467 | JOSE FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PESCADOR NA CAPTURA DE PEIXES (PIABAS) PARA DISTRIBUIÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL DAS RESIDÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, NO COMBATE DA LARVA DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NO MÊSDE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 23/10/2018 | 50.00 | 00085331678491 | LUIZA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESDE MUNICÍPIO, DETINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 23/10/2018 | 40.00 | 00002623087466 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 23/10/2018 | 70.00 | 00004159640400 | REINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 23/10/2018 | 400.00 | 00001292004410 | JOSEFA B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM O MÉDICO NEUROLOGISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 23/10/2018 | 121.00 | 00079909132400 | LUIS FERREIRA DA S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS E FRALDAS GERIÁTRICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 23/10/2018 | 350.00 | 00004977714466 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 23/10/2018 | 525.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE VINTE HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 23/10/2018 | 1150.00 | 00001202762409 | JOSÉ FLAVIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 23/10/2018 | 1908.00 | 00067521169468 | AURILEIDE GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018 PELA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME O QUE DISPÕE A LEI Nº 278 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 23/10/2018 | 159.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FUNDO ESPECIAL para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 23/10/2018 | 525.00 | 00078905648487 | ISAC OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 23/10/2018 | 1500.00 | 00010222436409 | FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 23/10/2018 | 30.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQG-9315 À SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 23/10/2018 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO MOTORZINHO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 23/10/2018 | 2680.00 | 00007620408401 | NELSON JOSÉ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SERVIÇOS DE SOLDA DO BAÚ DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO, LAMINAS DA ROÇADEIRA, NA CONCHA DA PÁ MECÂNICA E DO CARRO PIPA A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 23/10/2018 | 1270.00 | 00003763085750 | Levi Francisco Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NO ALUGUEL DO MEU VEÍCULO DE PLACA KHD-6310 PARA TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS, MATERIAS DE LIMPEZA E MATERIAIS DIDATICOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0007838 | 23/10/2018 | 715.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A PINTURA DO MEIO FIO DA AV. PRES. JOAO PESSOA E RUAS PARALELAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0007839 | 23/10/2018 | 1484.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0007840 | 23/10/2018 | 803.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A PINTURA DE DIVERSASNRUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0007841 | 23/10/2018 | 550.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A PINTURA DO MEIO FIO DA RUA DO SITIO CAMURIM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 23/10/2018 | 7797.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 23/10/2018 | 15.91 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS ELETRICISTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 23/10/2018 | 3.00 | 10498595000100 | MARTA QUIRINO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO LANCHE DOS ELETRICISTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 23/10/2018 | 450.00 | 00060365277487 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRINALDAS DE FLORES, DESTINADAS AO VELÓRIO DO SR. ANTÔNIO FELIX DE ANDRADE NO DIA 19 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0007842 | 23/10/2018 | 3000.04 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DS10, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DE PLACA: OFY-9331, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 23/10/2018 | 3500.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CAIXAS DE FOGUETE 12X1 TIROS TIZIU E 02 (DOIS) PACOTES DE GIRANDOLA 1.080 MISTA, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CAMURIM, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 24/10/2018 | 39.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 24/10/2018 | 56.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 24/10/2018 | 41.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 24/10/2018 | 32.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MELHORIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS | CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122017 | 0007886 | 24/10/2018 | 148001.78 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1º PREMEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇAO DE CONSTRUÇAO DE 16 CISTERNAS DOMICILIARES PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA DE CHUVA, NO SITIO SERRA DO CABRAL, NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB, CONFORME TP 12/2017E TERMO DE CONTRATO N 016/2018, CONVENIO 0242/2015. | 01132018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 24/10/2018 | 4500.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0007893 | 24/10/2018 | 2151.00 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 24/10/2018 | 19.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DO SÍTIO GRANJEIRO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 24/10/2018 | 320.00 | 00009206809415 | SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CAÇAMBAS DE AREIA LAVADA PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 24/10/2018 | 20.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO A MOTO DE PLACA NQG-9315, À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 24/10/2018 | 332.23 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 24/10/2018 | 323.78 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE E-MAILS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 24/10/2018 | 19.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 24/10/2018 | 38.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONCELIO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 24/10/2018 | 102.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 24/10/2018 | 298.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 24/10/2018 | 360.00 | 00001234702428 | LUCICLEIDE ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇAO DE EXAMES CLINICOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 24/10/2018 | 100.00 | 00050145045404 | MARIA JOSETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS CLINICOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 24/10/2018 | 125.00 | 00008496947440 | RENATA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME A DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0007887 | 24/10/2018 | 14128.27 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 24/10/2018 | 1621.80 | 00010404217419 | MARIA ELIZETE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.I.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROG. BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 24/10/2018 | 1200.00 | 22402964000107 | JULIANA LIGIA AMORIM DA SILVA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 24/10/2018 | 300.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELADEIRA DA E.M.E.I.E.F JOÃO PEDRO TEIXEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 25/10/2018 | 871.60 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | Valor que ora se empenha P/atender despesa com aquisição de materiais de consumo, destinado a secretaria deste municipio, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 25/10/2018 | 1621.80 | 00008701128485 | ZARIA MICAELLY REGINA GOMES | VALOR QUE 0RA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA E.M.I.E.F. SENADOR RUI CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0007917 | 25/10/2018 | 1305.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA O GRUPO ESCOLAR IRACI RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0007918 | 25/10/2018 | 1261.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022018 | 0007919 | 25/10/2018 | 12336.74 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com aquisição de materiais de expediente, destinado as escolas do ensino fundamental, deste municipio. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0007920 | 25/10/2018 | 1041.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA LEOVIGILDA MARTINS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 25/10/2018 | 1621.80 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS NO SÍTIO ACARA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 25/10/2018 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4075, PERTENCENTA A UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 25/10/2018 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONER COMP. SAMSUNG D204 10K E 01 (UM) CILINDRO MLT-DR204 30K, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 25/10/2018 | 1200.00 | 00041862953791 | CELSO LUIZ P. NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (TROCA DA MALHA DE ESCAPAMENTO, TROCA DA SAPATA DE FREIO, TROCA DO PIVOR E TROCA DE LAMPADAS DOS FAROIS), DO VEÍCULO STRADA DE PLACA: OEY-0323, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 25/10/2018 | 1120.00 | 00041862953791 | CELSO LUIZ P. NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (TROCA DA MALHA DE ESCAPAMENTO) E DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CABEÇOTE, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGB-5747, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 25/10/2018 | 150.00 | 00012592542400 | JOAO FLAUZINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPLEMENTAÇAO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 25/10/2018 | 207.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE Nº (83) 3266-1020 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 25/10/2018 | 132.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 12º REGIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL VETERINARIO, PARA O MATADOURO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0007916 | 25/10/2018 | 1669.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 25/10/2018 | 228.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83) 3266-1033, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 25/10/2018 | 342.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83) 3266-1033, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 26/10/2018 | 800.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A TODOS OS TRATORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 26/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART PB20180220409 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES MSD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0007935 | 26/10/2018 | 2437.44 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0007936 | 26/10/2018 | 854.48 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO SITIO LAGOA DE FERREIROS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0007937 | 26/10/2018 | 816.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO SÍTIO PIRAUA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0007938 | 26/10/2018 | 1192.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO SÍTIO LINDA FLOR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0007939 | 26/10/2018 | 628.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO SÍTIO CAJUEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0007940 | 26/10/2018 | 384.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO SÍTIO RANCHARIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0007941 | 26/10/2018 | 1945.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO SÍTIO MANGUEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0007942 | 26/10/2018 | 1065.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO ASSENTAMENTO PADRE JOÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0007943 | 26/10/2018 | 1195.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0007944 | 26/10/2018 | 820.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO SÍTIO BOA VISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0007945 | 26/10/2018 | 835.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO SÍTIO FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0007946 | 26/10/2018 | 8640.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 180 LAMPADAS LED BULBO 40W, DESTINADAS AS ZONAS URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0007926 | 26/10/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES (SOC.DE ADVOGADOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADO A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 26/10/2018 | 100.00 | 00005615859466 | ANA RITA MATIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 26/10/2018 | 25.00 | 00008552310767 | JANILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 26/10/2018 | 1060.00 | 00083583122704 | MARIA VALDERICE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUTO NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 26/10/2018 | 270.00 | 02786030000109 | GASTRO CLINICA DE CAMPINA GRANDE S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA PARA O PACIENTE LUCIANO GALDINO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0007930 | 26/10/2018 | 3000.00 | 20693548000171 | NG CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 26/10/2018 | 1318.00 | 00004185605447 | GEONICE DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA E.M.E.I.E.F. JOÃO AVELINO DA SILVA NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NO PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007961 | 29/10/2018 | 333.70 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS À CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA DO MUNICÍPIO, PAGA COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 29/10/2018 | 1650.00 | 00012874718467 | JOAO MARCOS FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007960 | 29/10/2018 | 257.30 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 29/10/2018 | 950.00 | 02503493000108 | CENT.DE DIAG. P/IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE COLANGIORESSONANCIA, PARA O PACIENTE LUCIANO GALDINO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 29/10/2018 | 98.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, NO VEÍCULO DE PLACA: QSD-7198, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 29/10/2018 | 98.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, NO VEÍCULO DE PLACA: QSD-7228, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 29/10/2018 | 230.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSD-7228, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 29/10/2018 | 230.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSD-7198, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 29/10/2018 | 38.21 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, PARA A FESTA DAS CRIANÇAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 29/10/2018 | 11.80 | 26436321000127 | MARIA DO SOCORRO DIAS CLASSE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PACOTES DE YOGURTE, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, PARA A FESTA DAS CRIANÇAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 29/10/2018 | 2000.00 | 00011236230400 | MARIA DE FATIMA VELOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 29/10/2018 | 2000.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 29/10/2018 | 2000.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 29/10/2018 | 954.00 | 00010960378405 | CASSIA XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 29/10/2018 | 650.00 | 00064597261400 | ALCIONE CRISTINA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE RECREAÇÃO INFANTIL E DE ARTESANATO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 29/10/2018 | 2600.00 | 00008902548422 | ALISON BRUNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS MÃES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICÍPIO EM ATIVIDADES ALUSIVAS EM PALESTRA SOBRE O OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 29/10/2018 | 45.71 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 29/10/2018 | 39.12 | 01870018000107 | FERNANDO MARQUES FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOs A UBS DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 29/10/2018 | 20.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQG-9315 À SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 29/10/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 30/10/2018 | 300.00 | 00009633739780 | MARINEIDE DE FRANÇA SABINO | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PATIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 30/10/2018 | 300.00 | 00012358191400 | JALISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PATIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 30/10/2018 | 300.00 | 00009633739780 | MARINEIDE DE FRANÇA SABINO | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PATIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 30/10/2018 | 300.00 | 00013220041450 | EDSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PATIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 30/10/2018 | 300.00 | 00012358191400 | JALISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PATIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 30/10/2018 | 300.00 | 00013220041450 | EDSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PATIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 30/10/2018 | 300.00 | 00009633739780 | MARINEIDE DE FRANÇA SABINO | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PATIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 30/10/2018 | 300.00 | 00012358191400 | JALISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PATIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 30/10/2018 | 300.00 | 00012358191400 | JALISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PATIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 30/10/2018 | 300.00 | 00013220041450 | EDSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PATIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 30/10/2018 | 300.00 | 00009633739780 | MARINEIDE DE FRANÇA SABINO | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PATIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 30/10/2018 | 300.00 | 00012358191400 | JALISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PATIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 30/10/2018 | 300.00 | 00013220041450 | EDSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PATIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 30/10/2018 | 300.00 | 00009633739780 | MARINEIDE DE FRANÇA SABINO | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PATIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 30/10/2018 | 2150.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AOS TRATORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 30/10/2018 | 350.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE REVISÃO EM BOMBA E BICOS INJETORES DOS TRATORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0007967 | 30/10/2018 | 2934.50 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO CAMURIM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0007968 | 30/10/2018 | 4070.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 30/10/2018 | 30.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQG-9315 À SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 30/10/2018 | 700.00 | 00012710239469 | JULIANA LUIZA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 30/10/2018 | 87155.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 30/10/2018 | 2738.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 30/10/2018 | 1.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ITR para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 30/10/2018 | 1621.80 | 00000973686448 | MIGUEL ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 30/10/2018 | 140.01 | 00007506742454 | JULIANO TRAJANO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL COMO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 30/10/2018 | 14.64 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 30/10/2018 | 6151.13 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com parte da contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativa ao decimo terceiro salario/2017, das folhas dos servidores pagas com a fonte FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 30/10/2018 | 70.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 30/10/2018 | 150.00 | 00010969563493 | RENNAN LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 30/10/2018 | 180.00 | 00005480806408 | MARIA BETÂNIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 30/10/2018 | 954.00 | 00007105792418 | CASSIO GENILDO ALBERTINI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR E ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 30/10/2018 | 954.00 | 00009631993400 | SABRINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA E ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 30/10/2018 | 954.00 | 00010125818459 | LEANDRO BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR E ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 30/10/2018 | 954.00 | 00007105774436 | ANTONIO APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 30/10/2018 | 954.00 | 00007205658470 | JOYCIANE VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 30/10/2018 | 17269.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0007978 | 30/10/2018 | 8254.61 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 30/10/2018 | 250.00 | 00008552310767 | JANILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 700 SALGADOS ( COXINHAS, EMPADINHA E PASTEIS), PARA A ATIVIDADE EDUCATIVA SOBRE CANCER DE COLO DE UTERO E MAMA, ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA 2018 NA UBS 4 SEVERINO JOSE DASILVA, NESTE MUNICIPIO, NO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 30/10/2018 | 1814.00 | 00011337594407 | JEFERSON RAFAEL VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA NO TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E REALIZAÇÕES AS VISITAS MÉDICAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 30/10/2018 | 1614.00 | 00002525103483 | JAIR CANDIDO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS PARA POSTOS DE SAÚDE E REALIZAÇOES DAS VISITAS MEDICAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007969 | 30/10/2018 | 4101.80 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 270KG DE FRANGO CAIPIRA E 40 OVOS CAIPIRA BANDJ C/ 30, DESTINADO AO PNAE, DESTE MUNICÍPIO. PAGA COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 30/10/2018 | 23875.09 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativa a competencia decimo terceiro/2017, das folhas dos servidores da secretaria de educaçao pago com a fonte MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0007971 | 30/10/2018 | 4301.50 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA IRACI RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 31/10/2018 | 350.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFG-0063, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 31/10/2018 | 1327.50 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFG-0063, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 31/10/2018 | 119656.44 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE,LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O ME DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 31/10/2018 | 203644.71 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE,LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 31/10/2018 | 8205.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE,LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0008040 | 31/10/2018 | 1201.20 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMV-7551 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO BOA VISTA PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MOGEIRO EM VEICULO COM CAPACIDADE DE 15 PASSAGEIROS. REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 31/10/2018 | 38361.14 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE,LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 31/10/2018 | 13873.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE,LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 31/10/2018 | 41278.90 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE,LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 31/10/2018 | 105245.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE,LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 31/10/2018 | 8264.10 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE,LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 31/10/2018 | 11925.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATRADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE,LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 37225-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 31/10/2018 | 4911.22 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 31/10/2018 | 63682.21 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 31/10/2018 | 12900.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 31/10/2018 | 42139.42 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 31/10/2018 | 15225.83 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 31/10/2018 | 7405.61 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 31/10/2018 | 9424.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 31/10/2018 | 3808.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 31/10/2018 | 9358.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 31/10/2018 | 63610.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 31/10/2018 | 21770.84 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 31/10/2018 | 3587.53 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAL(FARMACEUTICO), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 31/10/2018 | 12113.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 31/10/2018 | 6333.27 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 31/10/2018 | 8533.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 31/10/2018 | 26.23 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO DA CONTA BANCÁRIA 265-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 31/10/2018 | 579.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 31/10/2018 | 213.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106438-X, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 31/10/2018 | 202.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NUMERO 186-1743 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 31/10/2018 | 165.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NUMERO 186-1743 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 31/10/2018 | 6042.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 31/10/2018 | 30.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 12936-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106611-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETÔNICO DA CONTA 106612-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 31/10/2018 | 91.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 31/10/2018 | 19.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 106609-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 31/10/2018 | 1069.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL DE Nº 14751-720.066/2015-26. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 31/10/2018 | 1635.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP Nº 10467-401.441/2014-13, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 31/10/2018 | 212.38 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 31/10/2018 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO DA CONTA BANCÁRIA 43-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 31/10/2018 | 20.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO A MOTO DE PLACA NQG-9315, À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 31/10/2018 | 2073.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o valor sequestrado da conta 3285-9 do banco bradesco para quitaçao de debito conforme o processo nº: 0800492-98.2012.4.05.8200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 31/10/2018 | 1.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ICMS DESONERAÇAO para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 31/10/2018 | 2366.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 31/10/2018 | 1025.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 31/10/2018 | 1061.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 31/10/2018 | 10.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 31/10/2018 | 753.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 31/10/2018 | 604.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 31/10/2018 | 54.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 31/10/2018 | 534.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 31/10/2018 | 848.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 31/10/2018 | 532.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 31/10/2018 | 770.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 31/10/2018 | 656.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 31/10/2018 | 655.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 31/10/2018 | 1045.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 31/10/2018 | 1280.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 31/10/2018 | 2539.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 31/10/2018 | 1047.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 31/10/2018 | 67356.84 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 31/10/2018 | 7632.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 31/10/2018 | 10555.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 4068-1, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 31/10/2018 | 20.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 14196-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 31/10/2018 | 131.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 2405-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 31/10/2018 | 30.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 24058-3, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 31/10/2018 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 31/10/2018 | 71.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 31/10/2018 | 40.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 4139-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 109595-1, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 31/10/2018 | 300.00 | 00013220041450 | EDSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PATIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 31/10/2018 | 7465.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, PESCA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 31/10/2018 | 54157.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 31/10/2018 | 10844.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0008101 | 01/11/2018 | 1579.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO BANHEIRO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 01/11/2018 | 38.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0008097 | 01/11/2018 | 572.60 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADAS AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 01/11/2018 | 2025.00 | 00005333608466 | MARIA APARECIDA DA S. GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 120 BLUSAS PERSONALIZADAS PARA O EVENTO DO PRIMEIRO FORUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF (EDIÇÃO 2017-2020), OCORRIDO DO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2018, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0008102 | 01/11/2018 | 2618.50 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 01/11/2018 | 1200.00 | 00010623900408 | ANA CLARA DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 01/11/2018 | 954.00 | 00011064216471 | ANIELLY JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 01/11/2018 | 1200.00 | 00005474560427 | MARCO MARCEL SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 01/11/2018 | 1154.00 | 00011051236428 | VICTOR HUGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA CENTRAL DE PROCESSO DE DADOS (CPD) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 01/11/2018 | 4060.00 | 10324938000110 | FRANCIMAR DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 140 UNIDADES DE LENÇOIS DE SOLTEIRO COM ELASTICO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0008093 | 01/11/2018 | 751.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0008094 | 01/11/2018 | 6250.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BOR-6538 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO VICENTE DE BRITO NO SITIO CABRAL DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0008095 | 01/11/2018 | 2340.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA EAK-9208 PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 12 A 16 PASSAGEIROS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0008096 | 01/11/2018 | 780.50 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0008098 | 01/11/2018 | 1383.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0008103 | 05/11/2018 | 1128.40 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 280 UNIDADES DE BEBIDAS LÁCTEA MORANGO 1000G SACHE, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. PAGO COM O RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 05/11/2018 | 430.30 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202018 | 0008117 | 05/11/2018 | 1800.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DE LINK DEDICADO/FIBRA OPTICA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03 DE OUTUBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000152018 | 0008118 | 05/11/2018 | 1302.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) OXIGÊNIOS PPU ONU NA 1072, 01 (UM) OXIGÊNIO SAMU ONU 1072 E 03 (TRÊS) OXIGÊNIOS 07M3 ONU NA 1072, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE E SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 05/11/2018 | 50.00 | 00001212258444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0008112 | 05/11/2018 | 1204.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 40KL DE BOLO, 70KL DE PÃES DE SEDA E 64KL DE PAO DE SAL, DESTINADO AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202018 | 0008115 | 05/11/2018 | 1800.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DE LINK DEDICADO/FIBRA OPTICA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03 DE OUTUBRO A 03 DE NOVEMBRO DE2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0008104 | 05/11/2018 | 2500.00 | 06025818000145 | MEDEIROS & GUIMARAES ADVOGADOS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA COMARCA DE ITABAIANA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0008105 | 05/11/2018 | 2850.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISARRECADAÇÃO), DESTINADO A ESTÁ EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 05/11/2018 | 1245.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 05/11/2018 | 20.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO A MOTO DE PLACA NQG-9315, À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202018 | 0008114 | 05/11/2018 | 5760.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DE LINK DEDICADO/FIBRA OPTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, PECUARIA E PESCA, CASA DO EMPRENDEDOR, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ESCOA IRACI RODRIGUES, MARIA DAS DORES CHAGAS E CONSELHO TUTRLAR , DURANTE O PERÍODO DE 03 DE OUTUBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0008121 | 05/11/2018 | 4960.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, NOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0008122 | 05/11/2018 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 05/11/2018 | 300.00 | 00012358191400 | JALISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PATIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 05/11/2018 | 300.00 | 00013220041450 | EDSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PATIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 05/11/2018 | 300.00 | 00009633739780 | MARINEIDE DE FRANÇA SABINO | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PATIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 05/11/2018 | 198.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM. DE PECAS E IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO RANDON, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 05/11/2018 | 3007.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM. DE PECAS E IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO CATERPILA , PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 05/11/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0008130 | 06/11/2018 | 7180.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHONETA NISSAN FRONTIER LEATX4, A DIESEL DE PLACA OFY-9331, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2018, COM KM LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 06/11/2018 | 133.59 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0008128 | 06/11/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO DE PLACA QFU-7025, DESTINADA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 06/11/2018 | 50.00 | 00002956440446 | JOÃO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 06/11/2018 | 108.00 | 00004977715438 | IVAN MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 06/11/2018 | 53.00 | 00005647793428 | JACIRA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 06/11/2018 | 100.00 | 00001200630424 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 06/11/2018 | 215.00 | 00009779118705 | FLABIO DA CUNHA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS (CALDO DE CANA) PARA O PROJETO "A FEIRA" REALIZADO PELO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO PATIO DO MERCADO PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 06/11/2018 | 105.00 | 00007105774436 | ANTONIO APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIA PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO NO 3º CICLO DA CAPACITAÇAO DO SELO UNICEF-EDIÇÃO 2017-2020, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 06,07 E 08 DE NOVEMBRO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 06/11/2018 | 35.00 | 00010212804456 | MARIA SABRINA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO NO 3º CICLO DA CAPACITAÇAO DO SELO UNICEF-EDIÇÃO 2017-2020, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 06/11/2018 | 700.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO DE 2018, DA SERVIDORA DJANE BELMIRA S DA SILVA DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO , LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0008124 | 06/11/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO DE PLACAS QFR-4584, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO N° 062/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0008125 | 06/11/2018 | 4520.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO DE PLACAS QFW-7186 E QFR-3024, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, COM KM LIVRE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0008126 | 06/11/2018 | 556.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER AMB. (RONTAN) DE PLACA NQI-9585, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0008127 | 06/11/2018 | 410.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER AMB. (RONTAN) DE PLACA NQI-9585, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0008129 | 06/11/2018 | 5060.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO VW/AMBULÂNCIA TIPO A, DE PLACA: QFR-3114, PARA PRIMEIRO SOCORRO, MOTOR 1.6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, COM KM LIVRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 06/11/2018 | 1500.00 | 00008256177403 | MARCELO DANTAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA EM 01 (UM) PLANTÃO DE 24 HORAS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 06/11/2018 | 1500.00 | 00008256177403 | MARCELO DANTAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA EM 01 (UM) PLANTÃO DE 24 HORAS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 06/11/2018 | 1500.00 | 00008256177403 | MARCELO DANTAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA EM 01 (UM) PLANTÃO DE 24 HORAS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 06/11/2018 | 1500.00 | 00008256177403 | MARCELO DANTAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA EM 01 (UM) PLANTÃO DE 24 HORAS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 06/11/2018 | 38.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO LOT. MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 06/11/2018 | 238.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 06/11/2018 | 33.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DO SÍTIO BENTA HORA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0008132 | 06/11/2018 | 375.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ÔNIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5558, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0008134 | 06/11/2018 | 350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ÔNIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5558, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0008136 | 06/11/2018 | 1696.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ÔNIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5558, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0008142 | 06/11/2018 | 2425.00 | 00002122021462 | JOSÉ ORLANDO R. LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 250 KG DE POLPA DE CAJU, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0008154 | 07/11/2018 | 888.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 30KL DE BOLO, 60KL DE PÃES DE SEDA E 38KL DE PAO DE SAL, DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 07/11/2018 | 100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINO AO VEÍCULO DE PLACA MOS-2778 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB PARA BUSCAR OS RECIPIENTES PARA ANÁLISE DA ÁGUA DA OPERAÇÃO CARRO PIPA PARA ANÁLISE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 07/11/2018 | 30.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQG-9315 À SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 07/11/2018 | 325.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOBOMBA TOYAMA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 08/11/2018 | 38.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 08/11/2018 | 400.00 | 00096620579787 | IVANISE SALUSTIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 08/11/2018 | 200.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 08/11/2018 | 200.00 | 00067464777468 | MARIA LUZINETE DA S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESDE MUNICÍPIO, DETINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 08/11/2018 | 200.00 | 00012330107439 | ANDERSON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 08/11/2018 | 265.00 | 00008418348496 | ROMERO BRUNO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS (PICADO) PARA O PROJETO "A FEIRA" REALIZADO PELO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO PATIO DO MERCADO PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 08/11/2018 | 50.00 | 00002151394450 | MARIA DA CONCEICAO MATIAS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 08/11/2018 | 50.00 | 00001265262497 | JOSINETE DA SILVA MATIAS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 08/11/2018 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4075, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 08/11/2018 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CART DO CILINDRO SAM MLT-DR204 30K DA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4075, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 08/11/2018 | 568.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 11 E 25 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0008165 | 08/11/2018 | 5000.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETE PARA SER USADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, DOS PROFESSORES E ORIENTADORES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2018, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 08/11/2018 | 19.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 09/11/2018 | 6510.00 | 21094950000100 | NENENGAS COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 27 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG LIQUIDO E 616 AGUA MINERAL BOTIJAO 20L, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.REF. A AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 09/11/2018 | 1033.00 | 00002338872452 | JOSE NOALDO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAUDE DO MUNICIPIO | AQUIS. DE VEICULO PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0008204 | 09/11/2018 | 44680.00 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) VEICULO MARCH 10 SV DESCRIÇAO: MARCA NISSAN, COMBUSTIVEL FLEX, COR BRANCO FAB/MOD 18/19 KM 0, RENAVAM 162430MOTOR 055255A, CHASSI:94DFFUK13KB103640, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAUDE DO MUNICIPIO | AQUIS. DE VEICULO PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0008205 | 09/11/2018 | 44680.00 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) VEICULO MARCH 10 SV DESCRIÇAO: MARCA NISSAN, COMBUSTIVEL FLEX, COR BRANCO FAB/MOD 18/19 KM 0, RENAVAM 162430MOTOR 055864A, CHASSI:94DFFUK13KB103907, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 09/11/2018 | 90.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PROGRAMAS E BANCO DE DADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UBSs, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0008191 | 09/11/2018 | 1356.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 45KL DE BOLO, 80KL DE PÃES DE SEDA E 71KL DE PAO DE SAL, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 09/11/2018 | 5677.50 | 21094950000100 | NENENGAS COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 37 BOTIJÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, 74 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG LÍQUIDO E 01 GAS COMPLETO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 09/11/2018 | 5361.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 09/11/2018 | 7403.90 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIRIA DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 09/11/2018 | 22541.07 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RENEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL NOS TERMOS DA LEI 12810/2013 RELATIVA A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 09/11/2018 | 1.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ITR para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 09/11/2018 | 3330.00 | 00005938272440 | JANILTON FERREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na manutençao corretiva e preventiva em 25 (vinte e cinco) computadores das secretaria de agricultura, finanças e administraçao do municipio de mogeiro. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 09/11/2018 | 1641.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP Nº 10467-401441/2014-13, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 09/11/2018 | 1641.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP Nº 10467-401441/2014-13, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 09/11/2018 | 1600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PARA RETIRADA DE PENDENCIA DO CAUC SIAF REFERENTES A REGULARIDADE JUNTO RFB/PGFN COM EMISSÃO DE CERTIDÃO UNIFICADA, PARCELAMENTOS MP 778, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 09/11/2018 | 1600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PARA RETIRADA DE PENDENCIA DO CAUC SIAF REFERENTES A REGULARIDADE JUNTO RFB/PGFN COM EMISSÃO DE CERTIDÃO UNIFICADA, PARCELAMENTOS MP 778, CONFORME CONTRATO ANEXO.REF. OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 09/11/2018 | 67.71 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 09/11/2018 | 8567.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL, DAS SEGUINTES DÍVIDAS: 120739020, 143584405, 143584413, 143584421, 150682557 E 150682565. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 09/11/2018 | 1200.00 | 00096435976449 | MARILENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 09/11/2018 | 954.00 | 00007980142454 | LILIANE CARMEM GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 09/11/2018 | 954.00 | 00010150107412 | RAYANA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 09/11/2018 | 954.00 | 00007201864475 | SILVAN ALVES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 09/11/2018 | 1900.00 | 00011900493411 | FERNANDA THALITA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE EMBELEZAMENTO PESSOAL, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 09/11/2018 | 50.00 | 00008127653462 | MARICELIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 09/11/2018 | 70.00 | 00007255952488 | ANA DEILZA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 09/11/2018 | 407.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM. DE PECAS E IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 09/11/2018 | 875.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM. DE PECAS E IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL CASE , PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 09/11/2018 | 70.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM. DE PECAS E IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO RANDON, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 09/11/2018 | 1200.00 | 00006351656435 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 09/11/2018 | 1200.00 | 00006351656435 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 09/11/2018 | 1400.00 | 00096531070463 | EDMILSON VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 09/11/2018 | 1400.00 | 00004460075440 | ALEXANDRE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 09/11/2018 | 1200.00 | 00037663828453 | JOÃO CARNEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 09/11/2018 | 1200.00 | 00037663828453 | JOÃO CARNEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 09/11/2018 | 146.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA ANALISE FISICO-QUIMICA DA ÁGUA COLETADA E DISTRIBUÍDA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DOS CARROS PIPAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 09/11/2018 | 139.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA ANALISE BACTERIOLOGICA DA ÁGUA COLETADA E DISTRIBUÍDA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DOS CARROS PIPAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 09/11/2018 | 255.00 | 00034318143449 | JOAO DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DA 2ª (SEGUNDA) ETAPA DA FEBRE AFTOSA DE 2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 09/11/2018 | 1400.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 09/11/2018 | 954.00 | 00011618224450 | JOSE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 12/11/2018 | 1060.00 | 00092894577400 | JOÃO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 12/11/2018 | 4500.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 12/11/2018 | 300.00 | 00012358191400 | JALISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PATIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 12/11/2018 | 300.00 | 00013220041450 | EDSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PATIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 12/11/2018 | 300.00 | 00009633739780 | MARINEIDE DE FRANÇA SABINO | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PATIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 12/11/2018 | 1765.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO MATADOURO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 12/11/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 12/11/2018 | 35.00 | 00071700345494 | PALOMA BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 12/11/2018 | 1900.00 | 00008363187496 | GILMAR CARLOS DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DO FUNERAL DE MINHA MÃE IRANI MARIA DE ANDRADE SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 12/11/2018 | 15.00 | 00009967493496 | GERLANE BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 12/11/2018 | 200.00 | 00005132644422 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 12/11/2018 | 350.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 12/11/2018 | 180.00 | 00048468800449 | JOSE EDSON LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DO VEÍCULO DE PLACA QLG-2709/PE, NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM VISITAS AS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 12/11/2018 | 150.00 | 00001292004410 | JOSEFA B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONSULTA ESPECIALIZADA DA MENOR ANA HELOIZA FARIAS DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 12/11/2018 | 350.00 | 00005132645402 | IRANILDO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO E ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 12/11/2018 | 60.00 | 00007771416470 | MARIA JOSÉLIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 12/11/2018 | 132.00 | 00007707011406 | MARIA EDICLEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO JOSE MIGUEL HENRIQUE DE ANDRADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 12/11/2018 | 100.00 | 00006607817432 | SILVANICE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 12/11/2018 | 200.00 | 00070862213410 | JOSE WELLINGSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 12/11/2018 | 150.00 | 00011127262416 | MARCIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 12/11/2018 | 200.00 | 00070862213410 | JOSE WELLINGSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 12/11/2018 | 140.00 | 00004350032401 | ANTONIO BERLARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARCIAIS COMO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM AS CIDADE DE GUARABIRA-PB E CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DESTE MINICÍPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 12/11/2018 | 140.00 | 00005843232476 | JOSEFA ALEXANDRE SOARES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARCIAIS COMO CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA/PB E CAMPINA GRANDE/PB NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 12/11/2018 | 70.00 | 00007246613447 | WESLES GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS COMO CONSELHEIRO TUTELAR PARA VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 12/11/2018 | 160.00 | 00008902548422 | ALISON BRUNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOE-8165/PB, PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 12/11/2018 | 530.00 | 00008689558411 | JOCYELY MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO NESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 01 A 15 OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 12/11/2018 | 3000.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO DAS PARCELAS DO CONSIGNADO DO MÊS DE JULHO/2018, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 12/11/2018 | 1900.00 | 00087312140459 | MARIA PATRICIA ISIDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNAE, PNATE, BRASIL ALFABETIZADO, CAMINHOS DA ESCOLA, PDDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 12/11/2018 | 1254.00 | 00001229642412 | CLAUDIO INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 12/11/2018 | 954.00 | 00009058641406 | MARIA SILVELENE GALDINO SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 12/11/2018 | 600.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SILVEIRA S/N - CENTRO MOGEIRO - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DURANTE O MÊS DE OURUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 12/11/2018 | 600.00 | 00032478119404 | JOÃO DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, Nº 02 - BAIRRO MARIA PEIXOTO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF 1, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 12/11/2018 | 500.00 | 00006840464407 | LUIZ CARLOS DE MELO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL QUE COMPORTA O PSF ANCORA DO SITIO ESTAÇAO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 1 - LOT. MARIA PEIXOTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 12/11/2018 | 250.00 | 00052941280715 | SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL QUE COMPORTA O PSF ANCORA DO SITIO GRANGEIRO, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA 7 - SÍTIO CABRAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0008255 | 13/11/2018 | 14289.14 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM E DIESEL S500 DC, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACAS: QSD-7228,QSD-7198, OEY-0323, OGD-5747 E NQI-9585, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0008256 | 13/11/2018 | 1661.12 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DS10, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA: QSA-2889, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0008257 | 13/11/2018 | 4442.64 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DC, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA: MZC-1720 E KOR-2549, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0008251 | 13/11/2018 | 15766.32 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE PLACAS: OGF-0720, OFG-9134, OFC-5146 E QFG-0063, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0008252 | 13/11/2018 | 9047.90 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE PLACAS: NQK-9717, MOK-9092, MMY-0189 E NQF-9070, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 13/11/2018 | 320.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE ÓLEO LUBRAX TURBO MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQK-9717, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 13/11/2018 | 320.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE ÓLEO LUBRAX TURBO MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-9134, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 13/11/2018 | 320.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE ÓLEO LUBRAX TURBO MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFC-5146, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 13/11/2018 | 320.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE ÓLEO LUBRAX TURBO MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-7190, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 13/11/2018 | 320.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE ÓLEO LUBRAX TURBO MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0720, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 13/11/2018 | 320.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE ÓLEO LUBRAX TURBO CR-4 15W40 BALDE 20L DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMY-0189, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 13/11/2018 | 320.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE ÓLEO LUBRAX TURBO CR-4 15W40 BALDE 20L DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-9070, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 13/11/2018 | 320.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE ÓLEO LUBRAX TURBO CR-4 15W40 BALDE 20L DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOK-9092, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 13/11/2018 | 14.99 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS SANITÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 13/11/2018 | 70.00 | 00005843232476 | JOSEFA ALEXANDRE SOARES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL COMO CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO ACOMPANHAMENTO DE UM ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 13/11/2018 | 105.00 | 00007246613447 | WESLES GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS SENDO UMA INTEGRAL E OUTRA PARCIAL COMO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO ACOMPANHAMENTO DE UM ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 13/11/2018 | 1580.00 | 00004544739403 | MARIA LUIZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES DESDE MUNICÍPIO JUNTO AOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 13/11/2018 | 1769.60 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM. DE PECAS E IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO CATERPILA , PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 13/11/2018 | 139.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA ANALISE BACTERIOLOGICA DA ÁGUA COLETADA E DISTRIBUÍDA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DOS CARROS PIPAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 13/11/2018 | 7600.00 | 30520725000171 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UM CILINDRO HIDRAULICO PARA CARREGADEIRA, TROCA DE REPARO DOS CILINDROS HIDRAULICOS, TROCA DO CILINDRO DE DIREÇAO, TROCA DO REPARO DE TRES CILINDRO HIDRAULICOS E SERVIÇOS DE SOLDA, DESTINADO, A PA CARREGADEIRA E RETO RONDON, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 13/11/2018 | 954.00 | 00082433780497 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 13/11/2018 | 1400.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CLODOALDO GALDIO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 13/11/2018 | 315.00 | 00001214356443 | LENILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS COMO SECRETARIO DE ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL, PARA VIAGENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA , ITABAIANA E CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0008254 | 13/11/2018 | 1384.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: TRATOR AZUL E TRATOR AZUL CABINADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0008324 | 14/11/2018 | 1074.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DS10, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: TRATOR AZUL NOVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 14/11/2018 | 954.00 | 00001247095401 | JOSE VALDEIR M. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 14/11/2018 | 302.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO 2018 DO VEICULO DE PLACA OGA-9797, A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 14/11/2018 | 302.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO 2018 DO VEICULO DE PLACA OGD-7977, A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 14/11/2018 | 302.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO 2018 DO VEICULO DE PLACA OGE-7717, A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0008321 | 14/11/2018 | 5012.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: RETRO CATERPILLAR E PATROL CATERPILLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0008322 | 14/11/2018 | 3529.20 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: RETROESCAVADEIRA RANDON E PA CARREGADEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0008323 | 14/11/2018 | 9751.92 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DS10, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACA: OGA-9797, OGD-7977 E OGE-7717, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE IND.COM. COMPRAS E TRANSPORTES | Trabalho | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE IND.COM COMPRAS E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 14/11/2018 | 315.00 | 00010971043469 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARCIAIS COMO SECRETARIO DE TRANSPORTES, PARA VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 14, 16, 20, 22, 26, 28 E 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 14/11/2018 | 200.00 | 00011655672452 | FAGNER AUGUSTO MARCOLINO LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 14/11/2018 | 700.00 | 00087377390425 | GERTRUDES EUDOCIA DA S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 14/11/2018 | 200.00 | 00007892752447 | ERONILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 14/11/2018 | 5039.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 14/11/2018 | 850.00 | 00084020806420 | JOAO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA SUBSTITUTO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 14/11/2018 | 221.43 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 14/11/2018 | 59.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA, REFERENTE AO EXCESSO DE SALDO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 14/11/2018 | 954.00 | 00001233247425 | MARIA JOSE SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 14/11/2018 | 525.00 | 00002059183448 | IRAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NYL-9654/RN NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MANGUEIRA E DOM MARCELO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 14/11/2018 | 735.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU REFERENTE A 03 (TRES) PLANTÕES DE 12 HORAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 14/11/2018 | 630.00 | 00011756116466 | JOAO MARCOS VELOSO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO SAMU EM 03 (TRES) PLANTÕES DE 24 HORAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 14/11/2018 | 1267.00 | 00007932005477 | MARCIO FLAVIO DE ARARUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 14/11/2018 | 735.00 | 00098145746434 | ADRIANA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU REFERENTE A 03 (TRES) PLANTÕES DE 12 HORAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 14/11/2018 | 315.00 | 00010128682493 | ESTEFANY CABRAL DA SILTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU, REFERENTE A 1 (UM) PLANTAO DE 24 HORAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 14/11/2018 | 1739.50 | 00002333345489 | WAGNER CRISTIANO GALVAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 14/11/2018 | 315.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU, REFERENTE A 01 (UM) PLANTAO DE 24 HORAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 14/11/2018 | 1790.00 | 00009604126466 | LAIZA REGIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOUDIOLOGA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 14/11/2018 | 1200.00 | 00009969028480 | FRANCIELI DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0008281 | 14/11/2018 | 20916.42 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 14/11/2018 | 1200.00 | 00087261413453 | LUCICLEIDE MOURA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 14/11/2018 | 1750.00 | 00009532859446 | JESSICA HELEN ALCANTARA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 14/11/2018 | 2400.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 14/11/2018 | 1200.00 | 00006466624498 | KAMYLA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 14/11/2018 | 954.00 | 00010494303441 | ELIANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 14/11/2018 | 3180.00 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PSIQUIATRA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 14/11/2018 | 1200.00 | 00007384401402 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 14/11/2018 | 2235.00 | 00006822354409 | PLIANA ROSSANGELA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 14/11/2018 | 3800.00 | 00004609454408 | BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNOUD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 14/11/2018 | 1200.00 | 00010920732488 | GLAUCIA REGINA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 14/11/2018 | 1500.00 | 00009009091457 | AMANDA O. DE ANDRADE HYBERNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 14/11/2018 | 3000.00 | 00004932319436 | DANIEL QUEIROGA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA EM 02 (DOIS) PLANTÕES DE 24 HORAS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 14/11/2018 | 4200.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA EM 02 (DOIS) PLANTÕES DE 24 HORAS NA SEMANA E 01 (UM) PLANTÃO DE 12 HORAS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 14/11/2018 | 3000.00 | 00070091750636 | YANDIRA STEPHANI ANGULO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA EM 02 (DOIS) PLANTÕES DE 24 HORAS EM FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 14/11/2018 | 3860.00 | 00098145746434 | ADRIANA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA URGENCIA E EMERGENCIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 14/11/2018 | 3180.00 | 00067643523487 | ADRIANA DA COSTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 14/11/2018 | 4000.00 | 00037278380430 | MARCIO CARTAXO QUEIROGA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPEHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 14/11/2018 | 3100.00 | 00008723452463 | PEDRO THIAGO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 14/11/2018 | 3500.00 | 00010128682493 | ESTEFANY CABRAL DA SILTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 16 (DEZESSEIS) PLANTÕES DE 24 HORAS E 3 (TRES) PLATOES DE 12 HORAS,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 14/11/2018 | 2000.00 | 00008645198428 | VANUSA SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 10 (DEZ) PLANTÕES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 14/11/2018 | 5600.00 | 00016706664847 | MARCELO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24 HORAS DURANTE A SEMANA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 14/11/2018 | 895.00 | 26822683000156 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA ABX 60, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 14/11/2018 | 349.00 | 26822683000156 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA BIOPLUS 200, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 14/11/2018 | 895.00 | 26822683000156 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA ABX 60, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 14/11/2018 | 349.00 | 26822683000156 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA BIOPLUS 200, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 14/11/2018 | 895.00 | 26822683000156 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA ABX 60, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 14/11/2018 | 349.00 | 26822683000156 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA BIOPLUS 200, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 14/11/2018 | 349.00 | 26822683000156 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA BIOPLUS 200, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 14/11/2018 | 895.00 | 26822683000156 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA ABX 60, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0008316 | 14/11/2018 | 9270.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VLR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERV PRESTADO DE MANUT.PREV NTIVA E CORRETIVA DE 04 (QUATRO)GABINETES ODONT.03(TRES) BALAN.ANTROPOMET.10(DEZ) TENCIOMETROS,03 (TRES) AUTOCLAVES,04(QUATRO) MOT. DE ALTA ROTAÇAO,02(DOIS)CONTRA ANGULOS ODONTOLOGICOS, 02(DOIS) SELADORES E 01 (UM)FOTOPOLIMERIZADOR C/ REPOSIÇAO DE PEÇAS DO CIRCUITO SUGADOR DE SALIVA,CIRC.ELETRICO,CIRC.PNEUMATICO DOS EQUIPO E ROLAMENTOS DOS MOTORES DE ALTA ROTAÇAO,AS UNID.DE SAÚDE DA FAMILIA,DESTE MUNIC.REF.AO 10/11/18 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 16/11/2018 | 1845.00 | 00045762023400 | JOAO EDUARDO LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0008326 | 16/11/2018 | 9818.40 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0008335 | 16/11/2018 | 16502.64 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: QFR-3024, QFR-4584, QFR-3114 E QFW-7186 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 16/11/2018 | 420.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CARTUCHO RICOH 3500, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 16/11/2018 | 2140.00 | 24710400000159 | ALOIZIO BARBOSA LEITE 08015094402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E REVISÃO DA PARTE ELETRICA DOS VEÍCULOS DE PLACA:NQF-9070, NQK-9717 E MOK-9092, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 16/11/2018 | 1270.00 | 00008933494456 | ANA PAULA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA NA E.M.E.I.SENADOR RUI CARNEIRO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0008337 | 16/11/2018 | 2001.22 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DS10, DESTINADO AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DOS SUPERVISORES DE PLACA: NNZ-4880, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 16/11/2018 | 50.00 | 00001222943433 | ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 16/11/2018 | 300.00 | 00001210278480 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 16/11/2018 | 160.00 | 00009783606727 | JOSÉ DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 16/11/2018 | 522.00 | 00002166800424 | MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0008336 | 16/11/2018 | 3378.96 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PLACA: QFU-7025, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0008338 | 16/11/2018 | 1618.80 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DE PLACA: QSA-5714, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 16/11/2018 | 1500.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO FUNERÁRIO COMPLETO, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. FRANCISCO INOCENCIO DE SOUZA, REALIZADO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0008334 | 16/11/2018 | 100.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DA EMATER DE PLACA NQH-9017, DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0008339 | 16/11/2018 | 2906.96 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DS10, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DE PLACA: OFY-9331, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0008349 | 19/11/2018 | 70.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DA EMATER DE PLACA NQH-9017, DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 19/11/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 19/11/2018 | 80.00 | 26849056000109 | LS LOCAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA NANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 19/11/2018 | 55.00 | 00032419660463 | JOSE BERNARDO DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS ESPORAS DOS ELETRICISTAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 19/11/2018 | 100.00 | 00010364372486 | JUCELIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 19/11/2018 | 70.00 | 00001133356443 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0008346 | 19/11/2018 | 830.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADO AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 19/11/2018 | 300.00 | 00004755097495 | MARIA DALVA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0008344 | 19/11/2018 | 461.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS À CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA DO MUNICÍPIO, PAGA COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0008347 | 19/11/2018 | 535.90 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0008351 | 20/11/2018 | 12533.55 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0008352 | 20/11/2018 | 12940.30 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0008353 | 20/11/2018 | 13354.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022018 | 0008354 | 20/11/2018 | 3454.66 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 20/11/2018 | 1700.00 | 00006196326406 | MANOEL DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SÍTIO CABRAL, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 20/11/2018 | 475.91 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PAR DE PLACAS REFLETIVAS E SEG. OBRIGATÓRIO 2018, DO VEÍCULO DE PLACA QSF-3910, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 20/11/2018 | 475.91 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PAR DE PLACAS REFLETIVAS E SEG. OBRIGATÓRIO 2018, DO VEÍCULO DE PLACA QSF-3880, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 20/11/2018 | 400.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA R. MASTER-BRANCA DE PLACA NQI-9585 , DESTINADO A VIATURA DO SAMU, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0008461 | 20/11/2018 | 16785.90 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 20/11/2018 | 954.00 | 00001229483438 | ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F. JOAO AVELINO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 20/11/2018 | 1247.00 | 00004818240494 | MANOEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 20/11/2018 | 954.00 | 00007131531480 | FLAVIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 20/11/2018 | 525.00 | 00070276360427 | JANE CLEIDE REGIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 20/11/2018 | 1447.00 | 00007078947436 | JOSÉ CRISTIANO CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 20/11/2018 | 1247.00 | 00005792344442 | JOSE PAULO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 20/11/2018 | 954.00 | 00003250177431 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANDE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 20/11/2018 | 600.00 | 00001220725455 | MARIA JOSE FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NO ANEXO I(ANOS INICIAS) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS,COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 20/11/2018 | 1060.00 | 00006113951421 | JOSEANE BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA DA E.M.E.I.F. DO SÍTIO FERNANDES, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 20/11/2018 | 525.00 | 00011913253422 | WILMA MARIA BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 20/11/2018 | 525.00 | 00011493729403 | TAMIRES FIGUEIREDO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 20/11/2018 | 525.00 | 00001202402461 | SUELI LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOSE ANTONIO RODRIGUES, NESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 20/11/2018 | 954.00 | 00001574390465 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 20/11/2018 | 954.00 | 00084018828420 | UBIRATAN SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 20/11/2018 | 525.00 | 00007269190470 | ANGELA NUBIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO BEZERRA DE SALES, NESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 20/11/2018 | 525.00 | 00002657318444 | IVANILDA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 20/11/2018 | 954.00 | 00012040726470 | JEOVA EDUARDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO ANEXO I (ANOS INICIAIS) E.M.E.I.F. MARIA DAS DARES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 20/11/2018 | 954.00 | 00001248578414 | JOSINALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO E.M.E.I.F. MARIA DAS DARES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 20/11/2018 | 525.00 | 00002094189740 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS, NO SÍTIO ACARA NESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORARIA DE 20(VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 20/11/2018 | 954.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NO DISTRITO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 20/11/2018 | 954.00 | 00010799520470 | ROSILANI BEZERRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. SENADOR RUI CARNEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 20/11/2018 | 954.00 | 00001948910462 | AGUINELO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO DO SITIO CABRAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 20/11/2018 | 954.00 | 00001253785481 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. 1° DE OUTUBRO NO ASSENTAMENTO DOM MARCELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 20/11/2018 | 525.00 | 00094139105704 | SEVERINO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO VALENTIN DOS SANTOS DO SÍTIO ACARA, COM UMA CARGA HORARIA DE 20(VINTE) HORAS SEMANAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 20/11/2018 | 954.00 | 00009959523454 | EDISANDRA LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F. JOSE LUCIANO RODRIGUES, NO SÍTIO GUARAREMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 20/11/2018 | 525.00 | 00003469442444 | SOLANGEM SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO BEZERRA DE SALES NO SÍTIO GAVIÃO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 20/11/2018 | 750.00 | 00058155600491 | EDMILSON INOCÊNCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFM-5240/PB NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 20/11/2018 | 954.00 | 00001219666408 | MARIA LUCIENE JOAQUIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F. JOÃO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 20/11/2018 | 525.00 | 00005367089402 | ROSANIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. SENADOR RUI CARNEIRO, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 20/11/2018 | 954.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 20/11/2018 | 954.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO ANEXO I (ANOS INICIAIS) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 20/11/2018 | 954.00 | 00007192138436 | ROBERVAL DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO ANEXO II (EDUCAÇAO INFANTIL) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 20/11/2018 | 954.00 | 00003625301490 | JOSAFÁ JOSÉ DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 20/11/2018 | 954.00 | 00006952733450 | RAQUEL DO NASCIMENTO POSSIDONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 20/11/2018 | 1254.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 20/11/2018 | 954.00 | 00044153813400 | NELITO LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. ANTONIO JOSE DE ANDRADE NO SÍTIO PINTADO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 20/11/2018 | 1247.00 | 00084020334404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 20/11/2018 | 954.00 | 00007477977495 | MARTA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO II (EDUCAÇAO INFANTIL) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 20/11/2018 | 525.00 | 00013596471478 | LEILA ADRIANE GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR NA E.M.E.I.E.F. JOAO BENEDITO DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 20/11/2018 | 954.00 | 00073822760404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO VI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 20/11/2018 | 525.00 | 00003239073420 | MARIA APARECIDA EZEQUIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. SENADOR RUY CARNEIRO, NESTE MUNICÍPIO,COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 20/11/2018 | 954.00 | 00003529837440 | MARIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO PEDRO TEIXEIRA NO ASSENTAMENTO JOÃO PEDRO TEIXEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 20/11/2018 | 525.00 | 00012731427485 | MARIA EDUARDA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA E.M.E.I.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 20/11/2018 | 1621.00 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO VICENTE DE BRITO NO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 20/11/2018 | 954.00 | 00010881574406 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.I.E.F.I ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 20/11/2018 | 954.00 | 00008761149403 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO PAULO II NO SÍTIO BENTA HORA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 20/11/2018 | 954.00 | 00005564365470 | MARIA ILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO PAULO II NO SÍTIO BENTA HORA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 20/11/2018 | 954.00 | 00087377349468 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 20/11/2018 | 954.00 | 00092910181472 | ROSA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F. SENADOR RUI CARNEIRO, NO SÍTIO CAMURIM, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 20/11/2018 | 954.00 | 00001233247425 | MARIA JOSE SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 20/11/2018 | 954.00 | 00012030043460 | VALMIR DOMINGOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO ANEXO II ( EDUCAÇAO INFANTIL) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 20/11/2018 | 954.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO VICENTE DE BRITO NO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 20/11/2018 | 954.00 | 00007861830713 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 20/11/2018 | 525.00 | 00007481970440 | ANDRESA FERREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 20/11/2018 | 525.00 | 00006464024477 | CLAUDINEIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 20/11/2018 | 954.00 | 00007749122435 | CLEANE TOMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 20/11/2018 | 525.00 | 00014798914797 | FABRICIA LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 20/11/2018 | 1350.00 | 00009499169431 | ISAC HENRIQUE DE A. SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 20/11/2018 | 525.00 | 00001207176460 | MARIA JOSE REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 20/11/2018 | 525.00 | 00001215467486 | JOSEFA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 20/11/2018 | 954.00 | 00007641379486 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 20/11/2018 | 954.00 | 00009970063405 | JOSIANE MATIAS ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 20/11/2018 | 525.00 | 00059175133415 | MARIA SONIA GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 20/11/2018 | 1050.00 | 00001754745407 | JOSINEIDE FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 20/11/2018 | 525.00 | 00004564791478 | MARLUCE DA LUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 20/11/2018 | 525.00 | 00098019961453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 20/11/2018 | 954.00 | 00007823202441 | MICHELLY FABIULA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 20/11/2018 | 525.00 | 00002563393418 | MARIA HOSANA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 20/11/2018 | 954.00 | 00010801837448 | RICARLA GLAUCIELLY GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 20/11/2018 | 1621.80 | 00030895472449 | SEVERINO GALDINO DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de setembro de 2018, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 20/11/2018 | 525.00 | 00012293622401 | ALINE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 20/11/2018 | 525.00 | 00007781603435 | MARIA CLARA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 20/11/2018 | 954.00 | 00007188105464 | DANIELLE BARBOSA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 20/11/2018 | 525.00 | 00002614793426 | MARIA RUBETÂNIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 20/11/2018 | 525.00 | 00008118929485 | GISLENE FERNANDA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 20/11/2018 | 954.00 | 00008997882708 | RISONEIDE DOMIGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 20/11/2018 | 525.00 | 00000874196450 | IVONETE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 20/11/2018 | 954.00 | 00011834282438 | RAYANNE KARLA MAXIMINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 20/11/2018 | 525.00 | 00002836561408 | JOSE DAIAN DA SILVA | Meus serviços prestados como auxiliar de serviçso gerais no anexo I (anos iniciais) da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 20/11/2018 | 525.00 | 00006655551480 | SEVERINA ALVES DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO I (ANOS INICIAIS) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊSDE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 20/11/2018 | 525.00 | 00032638718890 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 20/11/2018 | 954.00 | 00010402924452 | JOSE EDUARDO ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 20/11/2018 | 525.00 | 00011667703463 | JESSICA BEATRIZ MUNIZ SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO I (ANOS INICIAIS) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊSDE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 20/11/2018 | 954.00 | 00012169702466 | KAROLAYNE MARIA APARECIDA ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOÃO AVELINO DA SILVA NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 20/11/2018 | 954.00 | 00016888519767 | PALOMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.E.I. CRENILDA LIRA NO SÍTIO MANGUEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 20/11/2018 | 11585.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 20/11/2018 | 525.00 | 00011089056419 | JOSEFA JUSSARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ANEXO I (ANOS INICIAIS) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 20/11/2018 | 600.00 | 00013848111411 | MARIA RAQUEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E. CRENILDA DA SILVA LIRA , NESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 20/11/2018 | 310.00 | 00070410520446 | DIOMEDES HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 20/11/2018 | 150.00 | 00001214364462 | MARIA JOSÉ PAULINO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE LEITE DE SOJA PARA FILHO MENOR JOSE GABRIEL DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 20/11/2018 | 120.00 | 00001212166400 | MARIA CICERA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 20/11/2018 | 50.00 | 00010829115420 | DAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 20/11/2018 | 125.00 | 00008496947440 | RENATA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME A DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 20/11/2018 | 1400.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA RESIDÊNCIA NA AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO, MOGEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, DURANTE OS MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 20/11/2018 | 400.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 20/11/2018 | 300.00 | 00001647638720 | ANDRE LUIZ FERREIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,para pagamento de consulta medica. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 20/11/2018 | 954.00 | 00008902548422 | ALISON BRUNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 20/11/2018 | 1082.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 20/11/2018 | 11270.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento da 15º parcela do parcelamento previdenciario com base na MP 778/2017 alterada pela lei 13485/2017 negociado com a Receita Federal, relativo ao mes de NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 20/11/2018 | 5.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ITR para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 20/11/2018 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 20/11/2018 | 1200.00 | 00005376196402 | ADRIANO SILVA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGE-7717, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 20/11/2018 | 18316.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 20/11/2018 | 1500.00 | 00010222436409 | FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 20/11/2018 | 1200.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0008473 | 21/11/2018 | 160.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOS-2778,PARA VIAGEM A CMPINA GRANDE PRA BUSCAR A ANALISE DA AGUA DO PROGRAMA CORRO PIPA, DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 21/11/2018 | 1908.00 | 00067521169468 | AURILEIDE GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018 PELA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME O QUE DISPÕE A LEI Nº 278 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 21/11/2018 | 550.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 05 (CINCO) TONER COMP. SAMSUNG D204E, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 21/11/2018 | 20.00 | 01555766000103 | Auto Posto Misturão Ltda ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO A MOTO DE PLACA NQG-9315, À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 21/11/2018 | 2203.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 21/11/2018 | 370.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROLIFERAÇÃO PARA RATOS, BARATAS, CUPINS,FORMIGAS E ESCORPIÕES, DESTINADO AO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0008475 | 21/11/2018 | 2218.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 21/11/2018 | 140.00 | 00007105774436 | ANTONIO APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA INTEGRAL PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO E PALESTRA DE DESENVOLVIMENTO E LIDERANÇA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 21/11/2018 | 140.00 | 00010796913404 | BRUNA CAROLINA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA INTEGRAL PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO E PALESTRA DE DESENVOLVIMENTO E LIDERANÇA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 21/11/2018 | 140.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA INTEGRAL PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO E PALESTRA DE DESENVOLVIMENTO E LIDERANÇA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 21/11/2018 | 140.00 | 00010150107412 | RAYANA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA INTEGRAL PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO E PALESTRA DE DESENVOLVIMENTO E LIDERANÇA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0008492 | 21/11/2018 | 6267.96 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 21/11/2018 | 954.00 | 00001639723463 | TATIANA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO AVELINO DA SILVA, NO SITIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 21/11/2018 | 1621.80 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS NO SÍTIO ACARA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 21/11/2018 | 1621.80 | 00010404217419 | MARIA ELIZETE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.I.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 21/11/2018 | 525.00 | 00000783603401 | MARIA ROSENDO GOMES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. João Avelino da Silva, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 21/11/2018 | 954.00 | 00007596284400 | ANDRESSA FERNANDA ALVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como professora na E.M.E.I.E.F. João Avelino da Silva, neste municipio, durante o mes de setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0008471 | 21/11/2018 | 5957.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ÔNIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5558, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0008472 | 21/11/2018 | 1153.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ÔNIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5558, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 21/11/2018 | 525.00 | 00009978793437 | ADRIANA LIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar monitora/cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municpio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 21/11/2018 | 1750.00 | 00045727856434 | ROSILEIDE F. DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 21/11/2018 | 700.00 | 00008546785490 | JOELSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE/CUIDADOR DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 21/11/2018 | 700.00 | 00010016870433 | LEONARDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE/CUIDADOR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 21/11/2018 | 525.00 | 00008738536447 | MARIA ISABEL DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no anexo II da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 21/11/2018 | 954.00 | 00071042139458 | ALESSANDRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA SUBSTITUTO NA E.M.E.F.I. JOÃO AVELINO DA SILVA NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 21/11/2018 | 1400.00 | 00001122559496 | MARILUCE MARIA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. DO SÍTIO CUMATI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 21/11/2018 | 954.00 | 00009182084408 | QUESIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. MARIA JOSE VIEIRA NO SÍTIO AREIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0008494 | 21/11/2018 | 11300.10 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0008496 | 21/11/2018 | 46900.26 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0008490 | 21/11/2018 | 7684.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0008493 | 21/11/2018 | 13728.09 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P /ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE MISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 22/11/2018 | 520.00 | 17558716000101 | TRANSGESP- CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisiçao de peças destinado a manutençao do veiculo de placa OGF-0720, pertencente a este municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 22/11/2018 | 490.00 | 17558716000101 | TRANSGESP- CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços de configuraçao e metrologico de selagem do veiculo de placa OGF-0720, pertencente a este municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 22/11/2018 | 525.00 | 00008813919484 | MARIA ALVES CARNEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Senador Rui Carneiro, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais durante o mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 22/11/2018 | 525.00 | 00037825363809 | JOSE LEANDRO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0008501 | 22/11/2018 | 1841.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 22/11/2018 | 2250.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CARROCERIA NO ÔNIBUS ESCOLAR, NO ASSOALHO EMBAIXO E REFOÇO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 22/11/2018 | 350.00 | 00011901259439 | KEISIANE DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTAÇAO DO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES CLINICOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 22/11/2018 | 30.00 | 00012775191452 | L?ZARO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 22/11/2018 | 540.00 | 00010829108483 | BEATRIZ DOS SANTOS SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO,COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 22/11/2018 | 530.00 | 00013883227498 | MATHEUS ALFREDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO MATO DOS PATIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO CORREIOS, DA E.M.E.I.E.F. JOAO BENEDITO DA SILVEIRA E DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO DISTRITO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 22/11/2018 | 255.00 | 00016532414468 | JOSE REINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DA 2ª (SEGUNDA) ETAPA DA FEBRE AFTOSA DE 2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 23/11/2018 | 954.00 | 00084020776415 | SEVERINO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 23/11/2018 | 200.00 | 00001290140448 | MARIA JOSÉ AGUIAR | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada para compra de alimentos.conforme declaraçao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 23/11/2018 | 20.00 | 00008170498430 | JULIANA MARIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 23/11/2018 | 540.00 | 00008199964405 | SÔNIA IRINEU PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA FILHO MENOR JOÃO RAFAEL VICENTE PESSOA NETO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0008513 | 23/11/2018 | 1692.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 900/20 E 2 (DUAS) CAMARA DE AR 900/20, DESTINADOS AO VEÍCULO OFG-9134, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0008514 | 23/11/2018 | 2430.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) PNEUS 215/75R17,5, DESTINADOS AO VEÍCULO MOK-9092, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 23/11/2018 | 145.00 | 00002203306467 | JOSE FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PESCADOR NA CAPTURA DE PEIXES (PIABAS) PARA DISTRIBUIÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL DAS RESIDÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, NO COMBATE DA LARVA DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NO MÊSDE OUTU,BRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 23/11/2018 | 1170.00 | 00007188101477 | IVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DA PALESTRA DO NOVEMBRO AZUL OCORRIDO DIA 16 DE NOVEMBRO E OUTUBRO ROSA DIA 19 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 26/11/2018 | 50.00 | 00007426522466 | ANTONIO JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 50 CADEIRAS PARA O DIA DO OUTUBRO ROSA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA E PALESTRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0008519 | 26/11/2018 | 1455.00 | 00002122021462 | JOSÉ ORLANDO R. LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE POLPA DE ACEROLA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 26/11/2018 | 14.99 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 26/11/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 27/11/2018 | 1000.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR JOSE JOAO GONCALVES, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 27/11/2018 | 7712.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 27/11/2018 | 1155.00 | 00005552500407 | JOSÉ ALBERTO FERREIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com concessão de 03 (três) diárias integrais e 01 (uma) diária parcial como Prefeito, para viagem a Brasilia - DF, no período de 27 a 30 de novembro a serviço deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 27/11/2018 | 1150.00 | 00001202762409 | JOSÉ FLAVIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0008529 | 27/11/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES (SOC.DE ADVOGADOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADO A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 27/11/2018 | 100.00 | 00009926559433 | ARTHUR FIGUEIREDO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CPMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 27/11/2018 | 1400.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA RESIDÊNCIA NA AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO, MOGEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, DURANTE OS MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 27/11/2018 | 577.50 | 00006260561440 | SAMARA VIRGINIA HENRIQUE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com concessão de 03 (três) diárias integrais e 01 (uma) diária parcial como Secretaria de Ação Social, para viagem a Brasilia - DF, no período de 27 a 30 de novembro a serviço deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 27/11/2018 | 954.00 | 00002094039420 | MARLENE IRACI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA , NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 27/11/2018 | 420.00 | 00009183796444 | JARDEILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOE-7887/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA DO SÍTIO CARIATÁ, PARA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 27/11/2018 | 1200.00 | 00011989431496 | FABIO JUNIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 27/11/2018 | 1200.00 | 00001703540409 | MARCELO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0008530 | 27/11/2018 | 3740.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FORD/F4000 DE PLACA KIN-4320/PB (22 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0008531 | 27/11/2018 | 2310.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MIS/CAMINHONETE VW COMBI DE PLACA EAK-9208/PB (22 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0008532 | 27/11/2018 | 5610.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHAO FORD/F4000, PLACA KKI-0072 (22 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0008533 | 27/11/2018 | 3740.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHAO FORD/F4000, PLACA AEB-9625/PB (22 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0008534 | 27/11/2018 | 3630.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO FORD/350 DE PLACA NGB-7664/PB (22 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0008535 | 27/11/2018 | 4510.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHAO FORD/F4000, PLACA MMV-7451/PB (22 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0008536 | 27/11/2018 | 5610.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VW NEOBUS THUNDER DE PLACA DJB-4158/PB,(22 DIARIAS) PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES,DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DEOUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0008537 | 27/11/2018 | 4180.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FORD/F4000 DE PLACA MMT-4933/PB (22 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0008538 | 27/11/2018 | 4510.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GM BRASINCA ANDALUZ, PLACA KFF-9071/PB (22 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0008539 | 27/11/2018 | 4400.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO, FORD/F4000 DE PLACA NPU-1216/PB (22 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0008540 | 27/11/2018 | 6270.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO M.BENZ/OF1620, PLACA LBB-4961/PB (22 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DEOUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0008541 | 27/11/2018 | 3410.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO M. BENS/LO814 E PLACA HVK-9380/PB (22 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0008542 | 27/11/2018 | 9790.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MERCEDES BENS/COMIL DE PLACA MOC-7505/PB (22 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0008543 | 27/11/2018 | 4136.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FORD/F4000 E PLACA KIK-4883/PB (22 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0008544 | 27/11/2018 | 5610.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHAO FORD/F4000, PLACA MMV-1539/PB (22 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0008545 | 27/11/2018 | 3740.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CHEVROLET D20 DE PLACA BRA-9492/PB (22 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0008546 | 27/11/2018 | 4400.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHAO FORD/F4000, PLACA KFH-2066/PB (22 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0008547 | 27/11/2018 | 3960.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FORD/F4000 E PLACA KFW-4101/PB (22 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0008548 | 27/11/2018 | 4510.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MIS/CAMINHONETE DE PLACA JSG-3176/PB (22 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0008549 | 27/11/2018 | 9130.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FORD/F4000 DE PLACA NPR-6380/PB (22 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0008552 | 27/11/2018 | 1007.50 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 250 UNIDADES DE BEBIDAS LÁCTEA MORANGO 1000G SACHE, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. PAGO COM O RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 27/11/2018 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OGE-7190 E OGF-0720, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 27/11/2018 | 1147.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0008528 | 27/11/2018 | 3000.00 | 20693548000171 | NG CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 27/11/2018 | 9202.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE, HOSPITAL E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 27/11/2018 | 2664.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE, HOSPITAL E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 28/11/2018 | 1650.00 | 00012874718467 | JOAO MARCOS FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 28/11/2018 | 245.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83)3266-1201 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 28/11/2018 | 504.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83)3266-1095 PERTENCENTE À UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 28/11/2018 | 245.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83)3266-1201 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 28/11/2018 | 248.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83)3266-1095 PERTENCENTE À UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 28/11/2018 | 255.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 28/11/2018 | 33.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DO SÍTIO BENTA HORA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 28/11/2018 | 19.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DO SÍTIO GRANJEIRO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 28/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO LOT. MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 28/11/2018 | 954.00 | 00061507482434 | MARIA IMACULADA F. DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 28/11/2018 | 525.00 | 00008948691406 | MARIA CLAUDIANA FAUSTINO DA SILVA | VARLOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MESUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOAQUIM FERREIRA DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 28/11/2018 | 954.00 | 00007355171771 | SEVERINO RAMOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 28/11/2018 | 954.00 | 00001214338461 | ANDRE CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBISTITUTO DE VIGIA NA E.M.E.I.E.F. ANTONIO JOSE DE ANDRADE , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 28/11/2018 | 954.00 | 00011784649465 | MARIA LAIANE CORREIA DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como professora no anexo II (ensino infantil) da E.M.E.I.F. Maria das Dores Chagas, neste município, durante o mês de OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 28/11/2018 | 954.00 | 00004404215436 | JUCIARA MARIA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ANEXO II (EDUCAÇAO INFANTIL) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 28/11/2018 | 1500.00 | 00071346882401 | BIANCA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOÃO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 28/11/2018 | 954.00 | 00007709904440 | CRISTIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PROFESSOR NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 28/11/2018 | 954.00 | 00012821257457 | DAYANE ALVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ANEXO II (EDUCAÇAO INFATIL) DA E.M.E.I.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 28/11/2018 | 954.00 | 00001231569476 | EDILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 28/11/2018 | 954.00 | 00001380967406 | EDNEIDE REGIS DA SILVA BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOAO PEDRO TEIXEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 28/11/2018 | 954.00 | 00010776663496 | IRIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. PRIMEIRO DE OUTUBRO NO ASS. DOM MARCELO, NESTE MUNICìPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 28/11/2018 | 954.00 | 00003305458410 | SEVERINA IRENE BEZERRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ANEXO I (ANOS INICIAIS) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 28/11/2018 | 954.00 | 00009182084408 | QUESIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. MARIA JOSE VIEIRA NO SÍTIO AREIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 28/11/2018 | 954.00 | 00012568838752 | AMANDA MARIA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ANEXO I( ANOS INICIAIS) DA E.M.E.F.E.I. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 28/11/2018 | 954.00 | 00011502872412 | LINALDO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PROFESSOR NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 28/11/2018 | 954.00 | 00006217471493 | GISSELIA CANDIDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 28/11/2018 | 954.00 | 00012161885480 | MARIA VITORIA SOARES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOSÉ LUCIANO RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 28/11/2018 | 1500.00 | 00010796913404 | BRUNA CAROLINA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 28/11/2018 | 104.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 28/11/2018 | 318.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 28/11/2018 | 100.00 | 00001128390450 | SILVANA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 28/11/2018 | 400.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇA NA IMPRESSORA HP 1005, PERTENCENTE AO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 28/11/2018 | 183.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83) 3266-1334 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 28/11/2018 | 169.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE Nº (83) 3266-1020 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 28/11/2018 | 20.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 28/11/2018 | 250.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO ADIANTAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR SEVERINO RAMOS DE LIMA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 28/11/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CARTUCHO DE TONER HP 85A/35A/36A 2, DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 28/11/2018 | 173.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FUNDO ESPECIAL para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 28/11/2018 | 331.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83) 3266-1033, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 28/11/2018 | 56.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 28/11/2018 | 30.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALÕES PARA AS HORAS DE TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA ADESÃO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 28/11/2018 | 16252.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA REFERENTE AO APORTE MUNICIPAI AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA,REFERENTE A 1ª, 2ª, 3ª E 4ª PARCELA DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 28/11/2018 | 20.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DO SÍTIO GRANJEIRO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0008586 | 28/11/2018 | 2655.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADA A ILUMINAÇAO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0008587 | 28/11/2018 | 5340.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO SITIO CABRAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0008588 | 28/11/2018 | 2162.32 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0008589 | 28/11/2018 | 2609.70 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO SITIO BENTA HORA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0008590 | 28/11/2018 | 2778.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0008591 | 28/11/2018 | 3194.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA O ASSENTAMENTO DOM MARCELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 28/11/2018 | 39.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 29/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 29/11/2018 | 1600.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 29/11/2018 | 954.00 | 00049268937468 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 29/11/2018 | 1200.00 | 00044328702491 | JOSE PROCÓPIO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 29/11/2018 | 1104.00 | 00079005055472 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 29/11/2018 | 240.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM. DE PECAS E IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO CATERPILA , PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 29/11/2018 | 30.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQG-9315 À SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 29/11/2018 | 1104.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DAS ÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 29/11/2018 | 954.00 | 00084018712472 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 29/11/2018 | 1054.00 | 00007256317409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 29/11/2018 | 1004.00 | 00007779843424 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 29/11/2018 | 1000.00 | 00008521237448 | ANA BEATRIZ SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 29/11/2018 | 954.00 | 00079909191415 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO DISTRITO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 29/11/2018 | 954.00 | 00070391738402 | CARLOS ANDRADE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 29/11/2018 | 954.00 | 00005630739425 | ELIANE PESSOA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SANITÁRIO PUBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 29/11/2018 | 1054.00 | 00001220088471 | FLAVIO BAZILIO HILARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 29/11/2018 | 1600.00 | 00012936392497 | GUILHERME FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 29/11/2018 | 1500.00 | 00084020016453 | JOAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 29/11/2018 | 954.00 | 00067521908449 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 29/11/2018 | 954.00 | 00003487462451 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEU SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 29/11/2018 | 1000.00 | 00079005047453 | JOSE CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 29/11/2018 | 954.00 | 00087378302449 | JOSE FELIX DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO MERCADO PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 29/11/2018 | 1000.00 | 00007801636481 | JOSE FERNANDO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 29/11/2018 | 1600.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 29/11/2018 | 1054.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 29/11/2018 | 954.00 | 00010484319400 | JOSE RICARDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA FRANCISCA EMILIA GONÇALVES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 29/11/2018 | 525.00 | 00004840775460 | JOSE VANUEL REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO SITIO CAMURIM, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 29/11/2018 | 954.00 | 00008113741496 | JOSE WILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 29/11/2018 | 525.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO SITIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, COMUMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 29/11/2018 | 1000.00 | 00009461749465 | LETICIA BRENDA FERREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE SUA PROPRIEDADE PARA O ATERRO SANITÁRIO, DESTINADO AO LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 29/11/2018 | 1500.00 | 00008127663425 | RUTINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 29/11/2018 | 954.00 | 00008239680496 | SIMONE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ZELADORA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 29/11/2018 | 1400.00 | 00020380755491 | SIRLANDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 29/11/2018 | 954.00 | 00001707343403 | VALERIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 29/11/2018 | 954.00 | 00003162577454 | VERA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SANITÁRIO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 29/11/2018 | 1400.00 | 24710400000159 | ALOIZIO BARBOSA LEITE 08015094402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇAO DO ALTERNADOR E REPAROS NA INSTALAÇAO ELETRICA DA PATROL CASE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 29/11/2018 | 954.00 | 00002341353444 | EVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DO MATO DO CEMITERIO PÚBLICO, ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO E HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 29/11/2018 | 1300.00 | 00005450264402 | JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE setembro DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 29/11/2018 | 954.00 | 00010202530450 | ROMÁRIO JOSE DIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 29/11/2018 | 1300.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 29/11/2018 | 954.00 | 00001214337490 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na E.M.E.I.E.F. Jose Antonio Rodrigues e posto acora no sitio gaspar, neste município, durante o mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 29/11/2018 | 954.00 | 00004310348424 | WIDIMARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 29/11/2018 | 954.00 | 00010097496413 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 29/11/2018 | 1300.00 | 00012498131744 | FRANCISCO DE ASSIS C. DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 29/11/2018 | 954.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO SÍTIO CAMURIM, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 29/11/2018 | 525.00 | 00010823659470 | ISAAC MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO LIXÃO, NESTE MUNICÍPIO,COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 29/11/2018 | 954.00 | 00071251728499 | JOSE ANDERSON AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 29/11/2018 | 954.00 | 00002594287440 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR NAS VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 29/11/2018 | 954.00 | 00013882925485 | JOSE ATANAEL GUEDES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 29/11/2018 | 954.00 | 00084020482420 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEPULTADOR SUBSTITUTO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 29/11/2018 | 1754.00 | 00071042223408 | JOSE RIVAILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 29/11/2018 | 1054.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 29/11/2018 | 1200.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados como Pedreiro, neste municipio, durante o mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 29/11/2018 | 954.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 29/11/2018 | 1200.00 | 00045729336420 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA REPOSIÇÃO DE PEDRAS PARALELEPÍPEDOS E PEDRAS DE MEIO FIO NAS RUAS DO SÍTIO CAMURIM, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 29/11/2018 | 954.00 | 00003493609442 | MANUEL MILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARPINTEIRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 29/11/2018 | 1200.00 | 00006305447438 | MANOEL NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 29/11/2018 | 954.00 | 00002218418495 | MARIA DAS DORES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA PRAÇA JOÃO HIBERNON DA SILVA, NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 29/11/2018 | 954.00 | 00006351684480 | NELSON ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 29/11/2018 | 1204.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 29/11/2018 | 1154.00 | 00008031543488 | SEVERINO JOSE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 29/11/2018 | 954.00 | 00070472957473 | VALMIR JOSE JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECÂNICA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 29/11/2018 | 954.00 | 00001705271405 | WALLISON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 29/11/2018 | 954.00 | 00011536635464 | JEFFERSON JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 29/11/2018 | 1200.00 | 00009477679402 | WELLIGHTON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 29/11/2018 | 150.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA - ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados de retífica no trator azul, pertencente a este municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 29/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0008628 | 29/11/2018 | 20.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DC, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOS-2778,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0008686 | 29/11/2018 | 70.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DA EMATER DE PLACA NQH-9017, DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 29/11/2018 | 20.00 | 01698175000187 | DANIELLA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CAIXAS DE CLIPES, DESTINADO A ESTA EDILIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 29/11/2018 | 157.29 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 29/11/2018 | 171.55 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE E-MAILS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 29/11/2018 | 954.00 | 00011593960433 | FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na Sec de Administração, neste municipio, durante o mes de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 29/11/2018 | 27.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FUNDO ESPECIAL para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 29/11/2018 | 38.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 29/11/2018 | 44.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONCELIO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0008608 | 29/11/2018 | 2361.97 | 00000982419406 | JOSE CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE BATATA DOCE, CEBOLINH, COENTRO, PIMENTAO E BOLOS DIVERSOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM O RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0008609 | 29/11/2018 | 1267.50 | 00008934145730 | MARILU FREITAS RODRIGUES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 507 KG DE MACAXEIRA DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. PAGO COM O RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0008616 | 29/11/2018 | 1363.40 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 80KG DE FRANGO CAIPIRA E 20 OVOS CAIPIRA BANDJ C/ 30, DESTINADO AO PNAE, DESTE MUNICÍPIO. PAGA COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0008687 | 30/11/2018 | 1267.50 | 00008934145730 | MARILU FREITAS RODRIGUES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 507 KG DE MACAXEIRA DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. PAGO COM O RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 30/11/2018 | 114140.50 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ,ESPORTE, LAZER E TURISMO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 30/11/2018 | 198823.84 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ,ESPORTE, LAZER E TURISMO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 30/11/2018 | 13127.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ,ESPORTE, LAZER E TURISMO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 30/11/2018 | 42554.50 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ,ESPORTE, LAZER E TURISMO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 30/11/2018 | 11925.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS POR INTERESSE ECEPCIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ,ESPORTE, LAZER E TURISMO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 30/11/2018 | 7707.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ,ESPORTE, LAZER E TURISMO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 30/11/2018 | 106076.39 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ,ESPORTE, LAZER E TURISMO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 30/11/2018 | 8205.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ,ESPORTE, LAZER E TURISMO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 30/11/2018 | 38661.14 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ,ESPORTE, LAZER E TURISMO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 30/11/2018 | 1227.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 30/11/2018 | 5080.83 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com parte da contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mes de setembro de 2018, das folhas dos servidores da secretaria de educaçao pagas com a fonte fundeb magisterio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 30/11/2018 | 30.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 37225-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 30/11/2018 | 4409.63 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 30/11/2018 | 63373.24 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 30/11/2018 | 3754.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PELO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 30/11/2018 | 43788.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 30/11/2018 | 15538.66 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DSURANTE O MES DE NAVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 30/11/2018 | 7053.59 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 30/11/2018 | 5938.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 30/11/2018 | 4854.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 30/11/2018 | 64270.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 30/11/2018 | 21770.84 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 30/11/2018 | 3587.53 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAL (FARMACEUTICO), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 30/11/2018 | 12113.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 30/11/2018 | 6837.62 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE - MAC, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 30/11/2018 | 8200.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 30/11/2018 | 1814.00 | 00011337594407 | JEFERSON RAFAEL VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA NO TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E REALIZAÇÕES AS VISITAS MÉDICAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 30/11/2018 | 627.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 30/11/2018 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO DA CONTA BANCÁRIA 265-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 30/11/2018 | 355.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106438-X, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 30/11/2018 | 500.00 | 00005321455422 | MARIA JOSE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTAÇAO DO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DO MEU FILHO IZAQUIEL DANTAS DA SILVA, CONFRME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 30/11/2018 | 300.00 | 00007107274457 | IGOR PEREIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTAÇAO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 30/11/2018 | 477.00 | 00084802901704 | GILBERTO JULIACE SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS.CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 30/11/2018 | 100.00 | 00002623087466 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com ajuda financeira concedia a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 30/11/2018 | 50.00 | 00085331678491 | LUIZA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESDE MUNICÍPIO, DETINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 30/11/2018 | 200.00 | 00001229638490 | CLEIDE INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 30/11/2018 | 16858.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 30/11/2018 | 6042.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106611-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 12936-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 30/11/2018 | 40.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 30/11/2018 | 19.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 106609-9, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 30/11/2018 | 2587.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 30/11/2018 | 1.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ICMS DESONERAÇAO para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 30/11/2018 | 659.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 30/11/2018 | 1049.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 30/11/2018 | 2551.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 30/11/2018 | 1286.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 30/11/2018 | 10.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 30/11/2018 | 1029.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 30/11/2018 | 535.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 30/11/2018 | 756.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 30/11/2018 | 658.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 30/11/2018 | 1052.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 30/11/2018 | 774.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 30/11/2018 | 54.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 30/11/2018 | 852.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 30/11/2018 | 2378.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 30/11/2018 | 1065.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 30/11/2018 | 606.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 30/11/2018 | 537.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 30/11/2018 | 192.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 2405-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 30/11/2018 | 152.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 30/11/2018 | 10555.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 30/11/2018 | 7632.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 30/11/2018 | 40.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 4139-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 30/11/2018 | 30.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 109595-1, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 30/11/2018 | 66311.05 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 14196-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 30/11/2018 | 71.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 4008-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 30/11/2018 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO DA CONTA BANCÁRIA 43-9, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 30/11/2018 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO DA CONTA BANCÁRIA 40-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 30/11/2018 | 23.79 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 30/11/2018 | 1800.00 | 24613233000128 | VIVANY TRAVASSOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA MOS-2778 E MOTO DE PLACA NQG-9815, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 30/11/2018 | 6000.00 | 04473634000112 | EDUARDO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE 01(UM) POÇO TUBULAR LOCALIZADO NO SITIO CHA DE AREIA E LIMPEZA DE 01(UM) POÇO TUBULAR LOCALIZADO NO SITIO PINTADO, MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 30/11/2018 | 7765.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, PESCA E PECUARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 30/11/2018 | 46890.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 30/11/2018 | 26.50 | 13054122000102 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 30/11/2018 | 954.00 | 00011618224450 | JOSE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 30/11/2018 | 50.00 | 13054122000102 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 30/11/2018 | 675.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E PREVENTIVA NO MOTOBOMBA. ( SENDO REALIZADOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS E REVISAO EM GERAL) DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 30/11/2018 | 954.00 | 00012879205433 | NAYARA ALVES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EVENTOS WALFRIDO DE MELO SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 30/11/2018 | 954.00 | 00011721100423 | JOAO CARLOS DE ASSIS BEZERRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços como vigia no estadio de futebol Aderaldo Gonçalves da Silva, neste municipio, durante o mes de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 30/11/2018 | 90291.86 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE ,MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 30/11/2018 | 10226.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 03/12/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 03/12/2018 | 4660.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO POÇO DO SÍTIO PINTADO DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0008781 | 03/12/2018 | 3059.80 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AOS SERFIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0008782 | 03/12/2018 | 2778.00 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AOS SERFIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 03/12/2018 | 1908.00 | 00011995745464 | ANDERSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 03/12/2018 | 255.00 | 00096065338087 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DE MAQUINAS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 03/12/2018 | 1200.00 | 00037663828453 | JOÃO CARNEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 16 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 03/12/2018 | 750.00 | 00096531070463 | EDMILSON VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NESTE MUNICÍPIO, MO PERIODO DE 01 A 16 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 03/12/2018 | 750.00 | 00004460075440 | ALEXANDRE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 03/12/2018 | 1200.00 | 00006351656435 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 16 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 03/12/2018 | 1518.38 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados na compra de 02 (duas) passagens aerea e 02( duas) taxa de embarque, sendo uma de ida e uma de volta de Joao Pessoa/Brasilia e Brasilia/ Joao Pessoa, na empresa avianca, data da ida 27/11/2018 e data da volta 30/11/2018, conforme, localizadores QQ7LOZ e QQ6Z4B, destinado ao Prefeito a serviços deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 03/12/2018 | 1518.38 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO - ME | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados na compra de 02 (duas) passagens aerea e 02( duas) taxa de embarque, sendo uma de ida e uma de volta de Joao Pessoa/Brasilia e Brasilia/ Joao Pessoa, na empresa avianca, data da ida 27/11/2018 e data da volta 30/11/2018, conforme, localizadores QQ7LOZ e QQ6Z4B, destinado a Secretaria de Açao Social, a serviços deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 03/12/2018 | 35.00 | 00042187516415 | REJANE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0008777 | 03/12/2018 | 2500.00 | 06025818000145 | MEDEIROS & GUIMARAES ADVOGADOS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA COMARCA DE ITABAIANA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 03/12/2018 | 117.39 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 03/12/2018 | 14.99 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 03/12/2018 | 100.00 | 00023656590478 | PAULO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORMR DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 03/12/2018 | 35.00 | 00030275199487 | ARMANDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORMR DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 03/12/2018 | 35.00 | 00007246613447 | WESLES GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL COMO CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO ESTADUAL SOBRE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL E POLITICA DE SAUDE NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2018 EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0008778 | 03/12/2018 | 598.20 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADO AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 03/12/2018 | 280.00 | 00010674332440 | JEFFESON RILDOMAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORMR DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 03/12/2018 | 58.39 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A CONFRATERNIZAÇAO DO DIA DO IDOSO, NO CRAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 03/12/2018 | 251.68 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA-QSD-7228, A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 03/12/2018 | 204.32 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSD-7228, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0008795 | 03/12/2018 | 342.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 03/12/2018 | 730.00 | 14866443000174 | NAVEGUE@QUI.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE FORMULARIOS DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0008779 | 03/12/2018 | 355.30 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS À CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA DO MUNICÍPIO, PAGA COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 04/12/2018 | 1621.07 | 00008839898409 | RAISSA CRISTINA TORRES MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 04/12/2018 | 1500.00 | 00032418698491 | NOÉ ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 04/12/2018 | 954.00 | 00009542557477 | RAYANE TAVARES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 04/12/2018 | 954.00 | 00046119736468 | EDVANDA HENRIQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA E.M.E.I.E.F. ANTÔNIO JOSÉ DE ANDRADE, NO SÍTIO PINTADO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0008811 | 04/12/2018 | 856.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0008813 | 04/12/2018 | 557.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0008816 | 04/12/2018 | 755.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 04/12/2018 | 1054.00 | 00002036079458 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0008822 | 04/12/2018 | 5060.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO VW/AMBULÂNCIA TIPO A, DE PLACA: QFR-3114, PARA PRIMEIRO SOCORRO, MOTOR 1.6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, COM KM LIVRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0008823 | 04/12/2018 | 4520.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO DE PLACAS QFW-1786 E QFR-3024, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, COM KM LIVRE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0008824 | 04/12/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO DE PLACAS QFR-4584, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO N° 062/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000152018 | 0008827 | 04/12/2018 | 661.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) OXIGÊNIO MEDICINAL PPU ONU NA 1072, 01 (UM) OXIGÊNIO MEDICINAL 7M3,2.2 (5.1), 02 (DOIS) OXIGÊNIOS SAMU E 01 (UM) AR COMPRIMIDO 04M3 , DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE E SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 04/12/2018 | 954.00 | 00007205658470 | JOYCIANE VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 04/12/2018 | 200.00 | 00002275550402 | CICERA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 04/12/2018 | 954.00 | 00007105774436 | ANTONIO APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 04/12/2018 | 100.00 | 00013621550712 | JOSE ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 04/12/2018 | 954.00 | 00009631993400 | SABRINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA E ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 04/12/2018 | 400.00 | 00096620579787 | IVANISE SALUSTIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 04/12/2018 | 954.00 | 00007105792418 | CASSIO GENILDO ALBERTINI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR E ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 04/12/2018 | 954.00 | 00010125818459 | LEANDRO BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR E ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 04/12/2018 | 100.00 | 00001224777409 | SEVERINA EMILIANO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS.CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0008818 | 04/12/2018 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO DE PLACA QFU-7025, DESTINADA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 04/12/2018 | 184.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NUMERO 186-1743 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 04/12/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0008819 | 04/12/2018 | 7180.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHONETA NISSAN FRONTIER LEATX4, A DIESEL DE PLACA OFY-9331, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2018, COM KM LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 04/12/2018 | 1180.00 | 00005943126473 | FERNANDO PAZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 04/12/2018 | 755.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM. DE PECAS E IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL CASE , PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 04/12/2018 | 1851.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM. DE PECAS E IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PA CARREGADEIRA , PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0008825 | 04/12/2018 | 30.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMW-9315 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0008840 | 05/12/2018 | 14900.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO TOCO WW/13.180 DE PLACA:MNS-2454 COLETOR COMPACTADOR LIXO ACOPLADO, DESTINADO A COLETA DE LIXO. DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202014 | 0008854 | 05/12/2018 | 4500.47 | 14230621000176 | 3A PROJETOS AMBIENTAL EIRELE - EPP | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com a 4º e utima mediçao do Serviços prestados na elaboração do PMSB (Plano Municipal de Saneamento Basico) do municipio de Mogeiro/PB, referente ao Contrato 0003/2015.ref. ao serviço: produto K: relatorio final. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0008853 | 05/12/2018 | 50.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DA EMATER DE PLACA NQH-9017, DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0008829 | 05/12/2018 | 2850.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISARRECADAÇÃO), DESTINADO A ESTÁ EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0008838 | 05/12/2018 | 20.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMW-9315 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 05/12/2018 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA COBRADA PELO ATRASO DO ENVIO DA DCTF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 05/12/2018 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA COBRADA PELO ATRASO DO ENVIO DA DCTF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 05/12/2018 | 135.42 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 05/12/2018 | 150.00 | 00001290140448 | MARIA JOSÉ AGUIAR | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada para compra de alimentos.conforme declaraçao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 05/12/2018 | 100.00 | 00006607817432 | SILVANICE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 05/12/2018 | 200.00 | 00011536059455 | WALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 05/12/2018 | 100.00 | 00010829124411 | MARCILENE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 05/12/2018 | 3510.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS REFERENTE A 78 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL, DESTINADO AOS PARCIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0008831 | 05/12/2018 | 6500.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MZC-1720 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MOGEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE/PB, DE SEGUNDA A SEXTA, EM VIAGENSDE IDA E VOLTA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0008832 | 05/12/2018 | 5600.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PFO-5590, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MOGEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB, DE SEGUNDA A SEXTA, EM VIAGENS DE IDA E VOLTA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0008835 | 05/12/2018 | 855.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER AMB. (RONTAN) DE PLACA NQI-9585, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0008837 | 05/12/2018 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER AMB. (RONTAN) DE PLACA NQI-9585, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 05/12/2018 | 90.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PROGRAMAS E BANCO DE DADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UBSs, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 05/12/2018 | 229.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DE PLACA QSD-7198, A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 05/12/2018 | 275.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSD-7198, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0008833 | 05/12/2018 | 1874.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15190 DE PLACA NQK-9717, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0008834 | 05/12/2018 | 1500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MOK-9092, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0008836 | 05/12/2018 | 5000.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETE PARA SER USADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, DOS PROFESSORES E ORIENTADORES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO A 31 DE NOVEMBRO DE 2018, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 05/12/2018 | 1621.80 | 00008701128485 | ZARIA MICAELLY REGINA GOMES | VALOR QUE 0RA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA E.M.I.E.F. SENADOR RUI CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 05/12/2018 | 3100.00 | 00005695764408 | AGEMILSON APARECIDO A. DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na locação de um veículo RENALT SANDERO 1.0 2015 de placa QFF-8359 , com motorista destinado ao trasporte de supervisores em visitas as escolas da rede municipal de ensino, deste município, referente ao período de maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 05/12/2018 | 2700.00 | 00005695764408 | AGEMILSON APARECIDO A. DA SILVA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com serviços prestados na locação de um veículo RENALT SANDERO 1.0 2015 de placa QFF-8359 , com motorista destinado ao trasporte de supervisores em visitas as escolas da rede municipal de ensino, deste município, referente ao período de junho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202018 | 0008857 | 06/12/2018 | 5760.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DE LINK DEDICADO/FIBRA OPTICA, DESTINADO A , ESCOA IRACI RODRIGUES, MARIA DAS DORES CHAGAS E SEC. DE EDUCAÇAO, ESPORTE, LAZER E TURISMO , DURANTE O PERÍODO DE 03 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202018 | 0008855 | 06/12/2018 | 1800.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DE LINK DEDICADO/FIBRA OPTICA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202018 | 0008856 | 06/12/2018 | 1800.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DE LINK DEDICADO/FIBRA OPTICA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 06/12/2018 | 50.00 | 00071042222436 | EDVANIA APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 06/12/2018 | 17.61 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 06/12/2018 | 50.00 | 00012733236458 | ISABELA CRISTINA DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 06/12/2018 | 38.49 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 06/12/2018 | 22.78 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 06/12/2018 | 170.32 | 00013967578488 | MANUELLA INOCENCIO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente, deste município, para pagamento de energia eletrica. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 06/12/2018 | 51.85 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 06/12/2018 | 139.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA ANALISE BACTERIOLOGICA DA ÁGUA COLETADA E DISTRIBUÍDA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DOS CARROS PIPAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 06/12/2018 | 146.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA ANALISE FISICO-QUIMICA DA ÁGUA COLETADA E DISTRIBUÍDA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DOS CARROS PIPAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0008867 | 06/12/2018 | 70.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DA EMATER DE PLACA NQH-9017, DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 07/12/2018 | 954.00 | 00071251728499 | JOSE ANDERSON AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 07/12/2018 | 120.00 | 18628276000184 | FACILITA PLOTAGENS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM NA IMPRESSÃO COM TAMANHO 72cm x 70cm DO "AS BUILT" PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS, ABASTECIMENTO CAMURIM, PEDRA BRANCA E VILA CAMURIM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 07/12/2018 | 16.69 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS ELETRICISTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 07/12/2018 | 3.00 | 10498595000100 | MARTA QUIRINO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO LANCHE DOS ELETRICISTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 07/12/2018 | 35.00 | 00078948428420 | MARIA LEONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA PARTICIPAR DO SEMIÁRIDO REGIONAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0008890 | 07/12/2018 | 20.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMW-9315 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 07/12/2018 | 4745.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0008904 | 07/12/2018 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 07/12/2018 | 100.00 | 00010829115420 | DAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 07/12/2018 | 100.00 | 00009639371467 | LUCIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 07/12/2018 | 100.00 | 00011590650476 | MARIA JULIANA BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 07/12/2018 | 50.00 | 00007771416470 | MARIA JOSÉLIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 07/12/2018 | 225.00 | 00079909132400 | LUIS FERREIRA DA S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 07/12/2018 | 100.00 | 00009967493496 | GERLANE BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 07/12/2018 | 200.00 | 00009009084400 | JULIANA CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 07/12/2018 | 300.00 | 00048659061420 | DJALMA BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 07/12/2018 | 50.00 | 00010161056490 | IRONALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 07/12/2018 | 150.00 | 00067462731487 | SEVERINO BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 07/12/2018 | 50.00 | 00001212258444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 07/12/2018 | 50.00 | 00004755088402 | ANTONIA TEREZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 07/12/2018 | 50.00 | 00071186813423 | JULIANA DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 07/12/2018 | 50.00 | 00071377791408 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 07/12/2018 | 100.00 | 00010101880464 | LUANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 07/12/2018 | 50.00 | 00011259492796 | ELDIZIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 07/12/2018 | 150.00 | 00001292004410 | JOSEFA B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CONSULTA ESPECIALIZADA DA MENOR ANA HELOISA FARIAS DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 07/12/2018 | 954.00 | 00007201864475 | SILVAN ALVES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 07/12/2018 | 954.00 | 00010150107412 | RAYANA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 07/12/2018 | 954.00 | 00007980142454 | LILIANE CARMEM GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 07/12/2018 | 160.00 | 00008948627406 | JOHNSONN DA SILVA PRAXEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 07/12/2018 | 200.00 | 00079005284404 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 07/12/2018 | 50.00 | 00071264594402 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTO, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 07/12/2018 | 150.00 | 00002097146465 | JOSE ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORMR DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 07/12/2018 | 100.00 | 00004840773416 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 07/12/2018 | 320.00 | 00071400370434 | LUIZ MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA AREA DE LAZER LOCALIZADA NA RUA FIRMINI FLORENTINO, NESTA CIDADE. PARA CONFRETERNIZAÇAO DO GRUPO DA 3ª IDADE DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 07/12/2018 | 2200.00 | 00008368876460 | LUIS ANTONIO FELINTO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA NPR-5868/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO PADRE JOÃO PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0008899 | 07/12/2018 | 2285.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPT-9669, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MOGEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE RECIFE-PE, IDA E VOLTA, NOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 07/12/2018 | 895.00 | 00009604126466 | LAIZA REGIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOUDIOLOGA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 07/12/2018 | 750.00 | 00009969028480 | FRANCIELI DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 07/12/2018 | 1260.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU REFERENTE A 06 (SEIS) PLANTÕES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 07/12/2018 | 2400.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 07/12/2018 | 600.00 | 00087261413453 | LUCICLEIDE MOURA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 07/12/2018 | 1470.00 | 00011756116466 | JOAO MARCOS VELOSO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO SAMU EM 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 07/12/2018 | 875.00 | 00009532859446 | JESSICA HELEN ALCANTARA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 07/12/2018 | 1267.00 | 00007932005477 | MARCIO FLAVIO DE ARARUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 07/12/2018 | 600.00 | 00006466624498 | KAMYLA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 07/12/2018 | 1260.00 | 00098145746434 | ADRIANA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU REFERENTE A 06 (SEIS) PLANTÕES DE 24 HORAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 07/12/2018 | 954.00 | 00010494303441 | ELIANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 07/12/2018 | 3180.00 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PSIQUIATRA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 07/12/2018 | 600.00 | 00007384401402 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF ( NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 07/12/2018 | 1050.00 | 00010128682493 | ESTEFANY CABRAL DA SILTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU, REFERENTE A 05 (CINCO) PLANTAO DE 24 HORAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 07/12/2018 | 1117.50 | 00006822354409 | PLIANA ROSSANGELA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 07/12/2018 | 3800.00 | 00004609454408 | BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNOUD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 07/12/2018 | 1267.00 | 00002333345489 | WAGNER CRISTIANO GALVAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 07/12/2018 | 1200.00 | 00010920732488 | GLAUCIA REGINA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 07/12/2018 | 1260.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU, REFERENTE A 06 (SEIS) PLANTAO DE 24 HORAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0008888 | 07/12/2018 | 840.00 | 00079005292415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM O RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 10/12/2018 | 510.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CARTUCHOS DE TONER RICOH SP3500N COMP, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 10/12/2018 | 510.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 03 (TRES) CARTUCHO DE TONER RICOH SP3500N, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 10/12/2018 | 954.00 | 00009058641406 | MARIA SILVELENE GALDINO SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 10/12/2018 | 954.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 10/12/2018 | 954.00 | 00002036079458 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 10/12/2018 | 954.00 | 00001231728450 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 10/12/2018 | 1154.00 | 00001229642412 | CLAUDIO INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 10/12/2018 | 954.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 10/12/2018 | 954.00 | 00008113715495 | ISABELA INOCENCIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 10/12/2018 | 954.00 | 00013585090427 | PATRICIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 10/12/2018 | 500.00 | 00005214843402 | ZELIA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 10/12/2018 | 954.00 | 00002871972478 | JOSE SILVAN FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 10/12/2018 | 954.00 | 00007191592451 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESDE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 10/12/2018 | 954.00 | 00011064216471 | ANIELLY JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 10/12/2018 | 954.00 | 00009026599447 | ERIKA MARIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO DA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 10/12/2018 | 954.00 | 00009631994473 | CLEITON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 10/12/2018 | 954.00 | 00009973600460 | CLEIDJANE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF 02 (DOIS) CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 10/12/2018 | 1200.00 | 00005474560427 | MARCO MARCEL SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 10/12/2018 | 954.00 | 00010282683437 | GERLANE GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA PSF 4 DO DISTRITO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 10/12/2018 | 954.00 | 00011862510423 | LIDIANE CLAUDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 10/12/2018 | 954.00 | 00011051236428 | VICTOR HUGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA CENTRAL DE PROCESSO DE DADOS (CPD) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 10/12/2018 | 954.00 | 00010623900408 | ANA CLARA DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 10/12/2018 | 500.00 | 00008244498439 | CASSIO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF ÂNCORA DO SÍTIO BENTA HORA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 10/12/2018 | 954.00 | 00005833937485 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF 2 CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 10/12/2018 | 954.00 | 00007640444438 | VALQUIRIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 10/12/2018 | 954.00 | 00001248589459 | ASSIS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 10/12/2018 | 954.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NO PSF 03 (TRÊS) DO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 10/12/2018 | 1126.00 | 00003793779424 | PAULO VICENTE DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 10/12/2018 | 954.00 | 00010075384493 | MARIA CAMILA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF 03 DO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 10/12/2018 | 954.00 | 00010758804407 | PAULINA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 10/12/2018 | 954.00 | 00009294301400 | SILVANIA CLEMENTINO SA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 10/12/2018 | 954.00 | 00009441025496 | TIAGO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO ANCORA DO SÍTIO GASPAR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 10/12/2018 | 954.00 | 00079767630406 | VANDUILSON ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 10/12/2018 | 954.00 | 00002338872452 | JOSE NOALDO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 10/12/2018 | 850.00 | 00011831665409 | JOSE LUIZ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 10/12/2018 | 954.00 | 00003446665498 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 10/12/2018 | 954.00 | 00001219056405 | FLAVIANA MARIA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 10/12/2018 | 954.00 | 00002291693417 | MARIA JOSE ERNESTODA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 10/12/2018 | 954.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 10/12/2018 | 954.00 | 00008123133480 | MARIA ROSALINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 10/12/2018 | 954.00 | 00006666415442 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 10/12/2018 | 1126.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 10/12/2018 | 954.00 | 00008675513488 | JOSEILSON ARAÚJO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 10/12/2018 | 510.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMEIRA NO POSTO ÂNCORA DO SÍTIO AREAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 10/12/2018 | 1272.00 | 00007065673405 | ROSILENE JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 10/12/2018 | 700.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ÂNCORA DO SÍTIO GASPAR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 10/12/2018 | 954.00 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF 1 DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 10/12/2018 | 150.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS.CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 10/12/2018 | 200.00 | 00004159640400 | REINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 10/12/2018 | 1200.00 | 00096435976449 | MARILENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 10/12/2018 | 200.00 | 00012330107439 | ANDERSON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 10/12/2018 | 132.00 | 00007707011406 | MARIA EDICLEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO JOSE MIGUEL HENRIQUE DE ANDRADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 10/12/2018 | 300.00 | 00011828134457 | SEVERINO MATHEUS ARAUJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 10/12/2018 | 350.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 10/12/2018 | 2750.00 | 12914305000198 | ANDRE GIULIANO BANDEIRA POLARI | VALOR QUE ORA SE EMPENAH P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 09 (NOVE) HABILITAÇÕES DE CASAMENTOS RELIGIOSOS COM EFEITOS CIVIS, A SE REALIZAR NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2018, NA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DAS DORES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 10/12/2018 | 200.00 | 00002976078475 | ELISANGELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 10/12/2018 | 2992.10 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ORNAMENTAÇÃO PARA A ENTREGA DAS CESTAS BÁSICAS NO DIA 21/12, ROUPAS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA APRESENTAÇÃO NATALINA E ROUPAS PARA O PESSOAL DO PROJETO"AMIGOS DA RUA" DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 10/12/2018 | 4893.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 10/12/2018 | 7928.44 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIRIA DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 10/12/2018 | 1.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ITR para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 10/12/2018 | 5795.81 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 10/12/2018 | 29367.45 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 10/12/2018 | 19.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) RESMA DE PAPEL COPIMAX C500F A4 DE CLIPES, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 10/12/2018 | 1077.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL DE Nº 14751-720.066/2015-26. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 10/12/2018 | 12450.97 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 10/12/2018 | 7.32 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 10/12/2018 | 120.78 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 10/12/2018 | 0.74 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 10/12/2018 | 59.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 10/12/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 11/12/2018 | 525.00 | 00078905648487 | ISAC OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 11/12/2018 | 1250.00 | 00009358462477 | JOSÉ RONALDO D. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 11/12/2018 | 1400.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CLODOALDO GALDINO DA SILVA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 11/12/2018 | 1500.00 | 00010222436409 | FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ADERALDO GONÇALVES DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0009033 | 11/12/2018 | 70.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DA EMATER DE PLACA NQH-9017, DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0009034 | 11/12/2018 | 30.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMW-9315 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0009035 | 11/12/2018 | 20.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO MOTOR DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0009036 | 11/12/2018 | 2126.00 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AOS SERFIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 11/12/2018 | 600.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE CR 1013497-38/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 11/12/2018 | 1240.20 | 00000973686448 | MIGUEL ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 11/12/2018 | 1900.00 | 00087312140459 | MARIA PATRICIA ISIDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNAE, PNATE, BRASIL ALFABETIZADO, CAMINHOS DA ESCOLA, PDDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 11/12/2018 | 525.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE VINTE HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 11/12/2018 | 1580.00 | 00004544739403 | MARIA LUIZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES DESDE MUNICÍPIO JUNTO AOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 11/12/2018 | 50.00 | 00007826667445 | ILEIDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 11/12/2018 | 125.00 | 00008496947440 | RENATA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME A DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 11/12/2018 | 200.00 | 00009725010450 | MARIA ANALIDE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 11/12/2018 | 50.00 | 00010796912432 | JAQUELANDIA INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 11/12/2018 | 150.00 | 00001224726405 | SEVERINA LINDALVA DA SILVA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 11/12/2018 | 400.00 | 00006250200495 | ELINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 11/12/2018 | 200.00 | 00003909820409 | JOSE ODILON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 11/12/2018 | 500.00 | 00001229525459 | IRANILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DO FUNERAL DA SUA MAE, CICERA JOANA DA SILVA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 11/12/2018 | 1060.00 | 00083583122704 | MARIA VALDERICE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUTA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 11/12/2018 | 360.00 | 00004872291425 | JOSEFA FIRMINO DA SILVA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MRDICAMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 11/12/2018 | 700.00 | 00087377390425 | GERTRUDES EUDOCIA DA S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 11/12/2018 | 6900.00 | 00006093176444 | EUNICE CAMILO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO PARA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROPORCIONANDO CONHECIMENTO PARA ATUAÇÃO DESTES AGENTES PÚBLICOS EM RELAÇÃO A APROVAÇÃO DE PLANOS, GASTOS COM RECURSOS PÚBLICOS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 11/12/2018 | 100.00 | 00007255952488 | ANA DEILZA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 11/12/2018 | 100.00 | 00004880752460 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 11/12/2018 | 415.00 | 00005749835464 | CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE VACINA PARA O SEU FILHO MENOR CLAUDIO GABRIEL DA SILVA LIMA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 11/12/2018 | 150.00 | 00001202300464 | SEVERINA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 11/12/2018 | 200.00 | 00010231091400 | ANA PAULA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 11/12/2018 | 200.00 | 00001162571489 | MARIA DA PENHA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 11/12/2018 | 50.00 | 00010796922403 | MARIA PATRICIA INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 11/12/2018 | 50.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 11/12/2018 | 100.00 | 00021293295434 | LUIZ INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 11/12/2018 | 100.00 | 00005858597440 | ERINALDO LUIZ DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 11/12/2018 | 50.00 | 00079004857400 | ERIBERTO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 11/12/2018 | 100.00 | 00004840772444 | MANOEL JOSÉ VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 11/12/2018 | 50.00 | 00009516058442 | JOANA DARC J. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 11/12/2018 | 90.00 | 00005383629440 | INACIA CRISTIANE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 11/12/2018 | 2800.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MINHA RESIDÊNCIA NA AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO, MOGEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 11/12/2018 | 525.00 | 00092894534434 | ROSA REGIS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Unidade de Saude da Familia do Sitio Camurim, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mês de setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0009037 | 11/12/2018 | 19291.30 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0009038 | 11/12/2018 | 27270.70 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0009039 | 11/12/2018 | 6273.51 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 11/12/2018 | 954.00 | 00008713923480 | BRENNO JOSE SILVA SOBRAL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 11/12/2018 | 954.00 | 00011155040457 | JAILSON DE LIMA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 11/12/2018 | 2014.00 | 00002525103483 | JAIR CANDIDO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS PARA POSTOS DE SAÚDE E REALIZAÇOES DAS VISITAS MEDICAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 11/12/2018 | 954.00 | 00006619286402 | MARIA DA PENHA BASILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PSF 3 DE CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 11/12/2018 | 1621.80 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS NO SÍTIO ACARA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 12/12/2018 | 600.00 | 00032478119404 | JOÃO DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, Nº 02 - BAIRRO MARIA PEIXOTO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF 1, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 12/12/2018 | 250.00 | 00052941280715 | SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL QUE COMPORTA O PSF ANCORA DO SITIO GRANGEIRO, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA 7 - SÍTIO CABRAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 12/12/2018 | 500.00 | 00006840464407 | LUIZ CARLOS DE MELO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL QUE COMPORTA O PSF ANCORA DO SITIO ESTAÇAO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 1 - LOT. MARIA PEIXOTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 12/12/2018 | 600.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SILVEIRA S/N - CENTRO MOGEIRO - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 12/12/2018 | 954.00 | 00059130989434 | TERESA SOUSA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 12/12/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0009050 | 12/12/2018 | 100.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOS-2778, PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA BUSCAR E LEVAR A ANÁLISE DA AGUA DO PROGRAMA CARRO PIPA, DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 13/12/2018 | 1010.00 | 00011898600406 | MATHEUS RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de mecanico, neste municipio, durante o mes de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 13/12/2018 | 165.00 | 00007687023480 | TACIANA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 13/12/2018 | 100.00 | 00002151394450 | MARIA DA CONCEICAO MATIAS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS.CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 13/12/2018 | 100.00 | 00001280434406 | EDGLEY LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTAÇAO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 13/12/2018 | 50.00 | 00010002564726 | MARIA JOSE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA À PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 13/12/2018 | 50.00 | 00084019360472 | MARIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 13/12/2018 | 40.00 | 00001236983408 | MARIA TEREZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 13/12/2018 | 310.00 | 00070410520446 | DIOMEDES HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 13/12/2018 | 400.00 | 00075367491472 | JOSENILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA E REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 13/12/2018 | 2050.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE SERVIÇO FUNERÁRIOS COMPLETO, URNA , TANATOPRAXIA( PREPARAÇAO DO CORPO), DESTINADO AO FALECIDO EDUARDO MARCOLINO DOS SANTOS, ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0009061 | 13/12/2018 | 16890.24 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: QFR-3024, QFR-4584, QFR-3114 E QFW-7186 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 13/12/2018 | 954.00 | 00008675513488 | JOSEILSON ARAÚJO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 13/12/2018 | 210.00 | 22402964000107 | JULIANA LIGIA AMORIM DA SILVA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADO A PALESTRA COM O GRUPO DE TABAGISMO, AÇAO DESENVOLVIDA COM A EQUIPE DO NASFR- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0009065 | 13/12/2018 | 38624.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR CORRESPONDENTE A 136 PROTESES SOBRE IMPLANTE DENTÁRIO, DESTINADO AOS PARCIENTES DESTE MUNICIPIO E MUNICIPIO CIRCUNVIZINHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 13/12/2018 | 2000.00 | 00001212261402 | MONICA AURELIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPLEMENTAÇAO DE UMA CIRURGIA, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 13/12/2018 | 1621.80 | 00010404217419 | MARIA ELIZETE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.I.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0009059 | 13/12/2018 | 7805.76 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE PLACAS: NQK-9717, MOK-9092, MMY-0189 E NQF-9070, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0009060 | 13/12/2018 | 20252.06 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DS10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE PLACAS:OGE-7190, OGF-0720, OFG-9134, OFC-5146 E QFG-0063, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0009066 | 13/12/2018 | 500.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES E DIRETORES DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO PARA TRATAR DO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 13/12/2018 | 50044.48 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com parte da contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mês de outubro de 2018, das folhas dos servidores da secretaria de educaçao pagas com a fonte fundeb magisterio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 14/12/2018 | 954.00 | 00010776663496 | IRIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. PRIMEIRO DE OUTUBRO NO ASS. DOM MARCELO, NESTE MUNICìPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 14/12/2018 | 954.00 | 00009182084408 | QUESIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. MARIA JOSE VIEIRA NO SÍTIO AREIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 14/12/2018 | 954.00 | 00003305458410 | SEVERINA IRENE BEZERRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ANEXO I (ANOS INICIAIS) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 14/12/2018 | 954.00 | 00012568838752 | AMANDA MARIA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ANEXO I( ANOS INICIAIS) DA E.M.E.F.E.I. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 14/12/2018 | 954.00 | 00001380967406 | EDNEIDE REGIS DA SILVA BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOAO PEDRO TEIXEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 14/12/2018 | 954.00 | 00001231569476 | EDILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 14/12/2018 | 954.00 | 00012821257457 | DAYANE ALVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ANEXO II (EDUCAÇAO INFATIL) DA E.M.E.I.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 14/12/2018 | 1500.00 | 00071346882401 | BIANCA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOÃO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 14/12/2018 | 954.00 | 00012161885480 | MARIA VITORIA SOARES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOSÉ LUCIANO RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 14/12/2018 | 954.00 | 00007596284400 | ANDRESSA FERNANDA ALVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como professora na E.M.E.I.E.F. João Avelino da Silva, neste municipio, durante o mes de novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 14/12/2018 | 525.00 | 00013051570796 | DAYSE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. SENADOR RUI CARNEIRO, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 14/12/2018 | 4000.00 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com parte da contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mês de outubro de 2018, das folhas dos servidores da secretaria de educaçao pagas com a fonte fundeb magisterio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 14/12/2018 | 1400.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 14/12/2018 | 450.00 | 00003949551450 | GRACIELE DO CARMO S. MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARCIAIS E 02 (DUAS) INTEGRAIS COMO SECRETÁRIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 14/12/2018 | 750.00 | 00010829081429 | MARIA JANAINA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ÂNCORA DO SÍTIO GRANJEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 14/12/2018 | 706.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 14/12/2018 | 2203.70 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0009103 | 14/12/2018 | 9870.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VLR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERV PRESTADO DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA DE 05 GABINETES ODONT. 03 COMPRESSORES, 02 MICRPMOTORES, 03 MOTORES DE ALTA ROTAÇÃO, DUAS CUSPIDEIRAS, 02 SELADORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO EQUIPO, CADEIRA,REFLETOR, UNIDADE DE ÁGUA E SISTEMA DE COMPRESSÃO DE AR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0009109 | 14/12/2018 | 14759.58 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM E DIESEL S500 DC, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACAS: QSD-7228,QSD-7198, OEY-0323, OGD-5747 E NQI-9585, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0009110 | 14/12/2018 | 4726.36 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DC, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA: MZC-1720 E KOR-2549, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0009111 | 14/12/2018 | 1557.30 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DS10, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA: QSA-2889, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 14/12/2018 | 1999.26 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DA SERVIDORA ELIZARMA CRISTINA XAVIER, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 14/12/2018 | 300.00 | 00008948627406 | JOHNSONN DA SILVA PRAXEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 14/12/2018 | 35.00 | 00001306434408 | SILVAN FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a pagamento de exames laboratoriais , conforme declaraçao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 14/12/2018 | 150.00 | 00001214364462 | MARIA JOSÉ PAULINO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE LEITE DE SOJA PARA FILHO MENOR JOSE GABRIEL DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 14/12/2018 | 512.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 14/12/2018 | 20.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 14/12/2018 | 490.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 14/12/2018 | 732.16 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM. DE PECAS E IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO RONDON , PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 14/12/2018 | 1940.50 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM. DE PECAS E IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL CATERPILA , PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 14/12/2018 | 300.00 | 00013220041450 | EDSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PATIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 14/12/2018 | 300.00 | 00013220041450 | EDSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PATIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 14/12/2018 | 300.00 | 00013220041450 | EDSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PATIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 14/12/2018 | 300.00 | 00013220041450 | EDSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PATIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 14/12/2018 | 300.00 | 00012358191400 | JALISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PATIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 14/12/2018 | 300.00 | 00012358191400 | JALISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PATIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 14/12/2018 | 300.00 | 00012358191400 | JALISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PATIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 14/12/2018 | 300.00 | 00012358191400 | JALISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PATIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 14/12/2018 | 300.00 | 00001256103438 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PATIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 14/12/2018 | 300.00 | 00001256103438 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PATIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 14/12/2018 | 300.00 | 00001256103438 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PATIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 14/12/2018 | 300.00 | 00001256103438 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PATIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 14/12/2018 | 300.00 | 00001256103438 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PATIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0009118 | 17/12/2018 | 14900.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO TOCO WW/13.180 DE PLACA:MNS-2454 COLETOR COMPACTADOR LIXO ACOPLADO, DESTINADO A COLETA DE LIXO. DESTE MUNICIPIO.REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0009121 | 17/12/2018 | 6515.60 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DS10, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACA: OGA-9797, OGD-7977 E OGE-7717, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0009122 | 17/12/2018 | 4439.20 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DS10, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: RETRO CATERPILLA, PATROL CATERPILLA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0009124 | 17/12/2018 | 70.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DA EMATER DE PLACA NQH-9017, DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 17/12/2018 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DO CONTRATO 1013497-38 DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA PARA 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0009128 | 17/12/2018 | 2871.80 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: RETROESCAVADEIRA RANDON E PA CARREGADEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 17/12/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0009123 | 17/12/2018 | 2127.90 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: TRATOR AZUL, E TRATOR AZUL CABINADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0009129 | 17/12/2018 | 1664.70 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DS10, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: TRATOR AZUL NOVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 17/12/2018 | 385.00 | 11840303000139 | NOVO MUNDO CAMINHOES E EQUIP RODOVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 1 (UMA) JUNTA DO CABEÇOTE AÇO., DESTINADO AO TRATOR AZUL CABINADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0009119 | 17/12/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES (SOC.DE ADVOGADOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADO A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0009126 | 17/12/2018 | 20.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMW-9315 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 17/12/2018 | 50.00 | 00070446611492 | HENRIQUE ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 17/12/2018 | 100.00 | 00012948826438 | NAYRA ALVES VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0009120 | 17/12/2018 | 686.80 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADO AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 17/12/2018 | 984.00 | 07797276000191 | FLAVIO ALVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO BROS DE PLACA MMW-9365, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 18/12/2018 | 220.53 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO BASICA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA-2889, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 18/12/2018 | 327.47 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSA-2889,PERT. A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 18/12/2018 | 9495.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE, HOSPITAL E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0009137 | 18/12/2018 | 1614.58 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DS10, DESTINADO AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DOS SUPERVISORES ESCOLARES DE PLACA: NNZ-4880, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0009138 | 18/12/2018 | 1050.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0009139 | 18/12/2018 | 432.50 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0009133 | 18/12/2018 | 1851.36 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DE PLACA: QSA-5714, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0009135 | 18/12/2018 | 3634.32 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PLACA: QFU-7025, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0009136 | 18/12/2018 | 451.50 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADAS AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0009134 | 18/12/2018 | 2831.78 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DS10, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DE PLACA: OFY-9331, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 18/12/2018 | 20642.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0009144 | 19/12/2018 | 70.10 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 19/12/2018 | 5062.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 19/12/2018 | 45.17 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 19/12/2018 | 7800.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados referente a hospedagem, suporte e manutençao do portal institucional e portal da transparencia do municipio,referente aos mese de janeiro a desembro de 2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0009142 | 19/12/2018 | 8455.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MERCEDES BENS/COMIL DE PLACA MOC-7505/PB (19 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0009145 | 19/12/2018 | 3230.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHAO FORD/F4000, PLACA AEB-9625/PB (19 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0009146 | 19/12/2018 | 3800.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO, FORD/F4000 E PLACA NPU-1216/PB (19 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0009147 | 19/12/2018 | 3610.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FORD/F4000 DE PLACA MMT-4933/PB (19 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0009148 | 19/12/2018 | 4845.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHAO FORD/F4000, PLACA KKI-0072 (19 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0009150 | 19/12/2018 | 4845.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VW NEOBUS THUNDER DE PLACA DJB-4158/PB,(19 DIARIAS) PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES,DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DENOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0009151 | 19/12/2018 | 3895.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MIS/CAMINHONETE DE PLACA JSG-3176/PB (22 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0009152 | 19/12/2018 | 3135.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO FORD/F350 DE PLACA NGB-7664/PB (19 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0009153 | 19/12/2018 | 3420.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FORD/F4000 E PLACA KFW-4101/PB (22 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0009154 | 19/12/2018 | 1995.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MIS/CAMINHONETE VW COMBI DE PLACA EAK-9208/PB (19 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0009155 | 19/12/2018 | 2945.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO M. BENS/LO814 E PLACA HVK-9380/PB (19 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0009158 | 19/12/2018 | 3230.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FORD/F4000 DE PLACA KIN-4340/PB (19 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0009159 | 19/12/2018 | 3800.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHAO FORD/F4000, PLACA KFH-2066/PB (19 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0009160 | 19/12/2018 | 3895.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHAO FORD/F4000, PLACA MMV-7451/PB (19 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0009161 | 19/12/2018 | 4845.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHAO FORD/F4000, PLACA MMV-1539/PB (19 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0009162 | 19/12/2018 | 3230.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CHEVROLET D20 DE PLACA BRA-9492/PB (19 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 19/12/2018 | 2128.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 19/12/2018 | 194.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO BASICA, DO VEICULO DE PLACA QSD-7198, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 19/12/2018 | 262.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSD-7198,PERT. A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000162018 | 0009163 | 19/12/2018 | 5075.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 19/12/2018 | 1999.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE, HOSPITAL E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 20/12/2018 | 1500.00 | 00009009091457 | AMANDA O. DE ANDRADE HYBERNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 20/12/2018 | 3000.00 | 00004932319436 | DANIEL QUEIROGA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA EM 02 (DOIS) PLANTÕES DE 24 HORAS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 20/12/2018 | 4500.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA EM 03 (TRÊS) PLANTÕES DE 24 HORAS EM FINAIS DE SEMANA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 20/12/2018 | 3000.00 | 00070091750636 | YANDIRA STEPHANI ANGULO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA EM 02 (DOIS) PLANTÕES DE 24 HORAS EM FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 20/12/2018 | 4000.00 | 00037278380430 | MARCIO CARTAXO QUEIROGA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPEHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 20/12/2018 | 3860.00 | 00098145746434 | ADRIANA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA URGENCIA E EMERGENCIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 20/12/2018 | 3100.00 | 00008723452463 | PEDRO THIAGO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 20/12/2018 | 3180.00 | 00067643523487 | ADRIANA DA COSTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 20/12/2018 | 2800.00 | 00010128682493 | ESTEFANY CABRAL DA SILTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 14 (QUATORZE) PLANTÕES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 20/12/2018 | 5600.00 | 00016706664847 | MARCELO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24 HORAS DURANTE A SEMANA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 20/12/2018 | 4209.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 20/12/2018 | 1200.00 | 00001273406451 | FABIOLA CARLOS MARCOLINO LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 06 (SEIS) PLANTOES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 20/12/2018 | 1800.00 | 00045762023400 | JOAO EDUARDO LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0009199 | 20/12/2018 | 480.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO POSTO ANCORA DE GAVIAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0009200 | 20/12/2018 | 600.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO POSTO ANCORA DE BENTA HORA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0009201 | 20/12/2018 | 580.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO POSTO ANCORA DE GRANJEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0009202 | 20/12/2018 | 640.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO POSTO A UBS DO CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 20/12/2018 | 59734.25 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 20/12/2018 | 43500.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 20/12/2018 | 15089.63 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 20/12/2018 | 6703.59 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 20/12/2018 | 25434.15 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 20/12/2018 | 3587.53 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO SERVIDOR (FARMACEUTICO) LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 20/12/2018 | 5806.74 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 20/12/2018 | 6333.27 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 20/12/2018 | 5633.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0009316 | 20/12/2018 | 578.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0009319 | 20/12/2018 | 286.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 20/12/2018 | 101678.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 20/12/2018 | 187869.48 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 20/12/2018 | 13127.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0009222 | 20/12/2018 | 3572.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FORD/F4000 E PLACA KIK-4883/PB (19 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0009223 | 20/12/2018 | 5415.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO M.BENZ/OF1620, PLACA LBB-4961/PB (19 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DENOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0009224 | 20/12/2018 | 3895.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GM BRASINCA ANDALUZ, PLACA KFF-9071/PB (19 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0009225 | 20/12/2018 | 7885.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FORD/F4000 DE PLACA NPR-6380/PB (19 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 20/12/2018 | 525.00 | 00092910181472 | ROSA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F. SENADOR RUI CARNEIRO, NO SÍTIO CAMURIM, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 20/12/2018 | 1908.00 | 00007192138436 | ROBERVAL DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO ANEXO II (EDUCAÇAO INFANTIL) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 20/12/2018 | 525.00 | 00008506359422 | REINALDO DE ARUAJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 20/12/2018 | 954.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NO DISTRITO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 20/12/2018 | 954.00 | 00001948910462 | AGUINELO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO DO SITIO CABRAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 20/12/2018 | 954.00 | 00001253785481 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. 1° DE OUTUBRO NO ASSENTAMENTO DOM MARCELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 20/12/2018 | 954.00 | 00009959523454 | EDISANDRA LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F. JOSE LUCIANO RODRIGUES, NO SÍTIO GUARAREMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 20/12/2018 | 750.00 | 00058155600491 | EDMILSON INOCÊNCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFM-5240/PB NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 20/12/2018 | 954.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 20/12/2018 | 954.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO ANEXO I (ANOS INICIAIS) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 20/12/2018 | 700.00 | 00008546785490 | JOELSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE/CUIDADOR DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 20/12/2018 | 954.00 | 00003625301490 | JOSAFÁ JOSÉ DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 20/12/2018 | 1254.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 20/12/2018 | 1247.00 | 00084020334404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 20/12/2018 | 525.00 | 00013596471478 | LEILA ADRIANE GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR NA E.M.E.I.E.F. JOAO BENEDITO DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 20/12/2018 | 954.00 | 00073822760404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO VI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 20/12/2018 | 525.00 | 00012731427485 | MARIA EDUARDA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA E.M.E.I.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 20/12/2018 | 954.00 | 00010881574406 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.I.E.F.I ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 20/12/2018 | 954.00 | 00005564365470 | MARIA ILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO PAULO II NO SÍTIO BENTA HORA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 20/12/2018 | 525.00 | 00001207176460 | MARIA JOSE REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 20/12/2018 | 525.00 | 00001219666408 | MARIA LUCIENE JOAQUIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F. JOÃO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICIPIO,COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 20/12/2018 | 954.00 | 00008761149403 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO PAULO II NO SÍTIO BENTA HORA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 20/12/2018 | 954.00 | 00003529837440 | MARIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO PEDRO TEIXEIRA NO ASSENTAMENTO JOÃO PEDRO TEIXEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 20/12/2018 | 954.00 | 00087377349468 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 20/12/2018 | 954.00 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO VICENTE DE BRITO NO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 20/12/2018 | 954.00 | 00007477977495 | MARTA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO II (EDUCAÇAO INFANTIL) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 20/12/2018 | 954.00 | 00044153813400 | NELITO LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. ANTONIO JOSE DE ANDRADE NO SÍTIO PINTADO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 20/12/2018 | 954.00 | 00006952733450 | RAQUEL DO NASCIMENTO POSSIDONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 20/12/2018 | 525.00 | 00007481970440 | ANDRESA FERREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 20/12/2018 | 954.00 | 00007749122435 | CLEANE TOMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 20/12/2018 | 1050.00 | 00014798914797 | FABRICIA LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 20/12/2018 | 1350.00 | 00009499169431 | ISAC HENRIQUE DE A. SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 20/12/2018 | 525.00 | 00001215467486 | JOSEFA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 20/12/2018 | 954.00 | 00009970063405 | JOSIANE MATIAS ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 20/12/2018 | 1050.00 | 00001754745407 | JOSINEIDE FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA/MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 20/12/2018 | 525.00 | 00098019961453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 20/12/2018 | 525.00 | 00002563393418 | MARIA HOSANA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 20/12/2018 | 954.00 | 00007641379486 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 20/12/2018 | 525.00 | 00059175133415 | MARIA SONIA GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 20/12/2018 | 525.00 | 00004564791478 | MARLUCE DA LUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 20/12/2018 | 954.00 | 00007823202441 | MICHELLY FABIULA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 20/12/2018 | 954.00 | 00010801837448 | RICARLA GLAUCIELLY GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 20/12/2018 | 525.00 | 00094139105704 | SEVERINO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO VALENTIN DOS SANTOS DO SÍTIO ACARA, COM UMA CARGA HORARIA DE 20(VINTE) HORAS SEMANAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 20/12/2018 | 525.00 | 00003469442444 | SOLANGEM SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO BEZERRA DE SALES NO SÍTIO GAVIÃO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 20/12/2018 | 954.00 | 00012030043460 | VALMIR DOMINGOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO ANEXO II ( EDUCAÇAO INFANTIL) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 20/12/2018 | 1621.80 | 00030895472449 | SEVERINO GALDINO DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como vigia na creche municipal Maria Leonardo de Lima, neste município, durante o mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 20/12/2018 | 525.00 | 00003239073420 | MARIA APARECIDA EZEQUIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. SENADOR RUY CARNEIRO, NESTE MUNICÍPIO,COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 20/12/2018 | 954.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO VICENTE DE BRITO NO SÍTIO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 20/12/2018 | 1247.00 | 00007683072443 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 20/12/2018 | 700.00 | 00002026224447 | JOSINALDO VALDOMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO ANEXO I DA E.M.E.I.E.F. 1° DE OUTUBRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 20/12/2018 | 1247.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 20/12/2018 | 700.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO ANEXO I DA E.M.E.I.E.F. 1° DE OUTUBRO, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 20/12/2018 | 954.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO ANEXO II DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 20/12/2018 | 954.00 | 00085332240449 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 20/12/2018 | 954.00 | 00004281379703 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 20/12/2018 | 954.00 | 00008997882708 | RISONEIDE DOMIGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 20/12/2018 | 1908.00 | 00012152795407 | ANDRESA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 20/12/2018 | 954.00 | 00011502872412 | LINALDO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PROFESSOR NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 20/12/2018 | 954.00 | 00011834282438 | RAYANNE KARLA MAXIMINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 20/12/2018 | 650.00 | 00004916668456 | WAGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO ANEXO I DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 20/12/2018 | 525.00 | 00002614793426 | MARIA RUBETÂNIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 20/12/2018 | 525.00 | 00007781603435 | MARIA CLARA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 20/12/2018 | 525.00 | 00000874196450 | IVONETE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 20/12/2018 | 954.00 | 00005371364447 | RIZONEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 20/12/2018 | 525.00 | 00008118929485 | GISLENE FERNANDA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 20/12/2018 | 954.00 | 00007188105464 | DANIELLE BARBOSA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 20/12/2018 | 954.00 | 00011614006482 | LUCAS HENRIQUE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA SUBSTITUTO NA E.M.E.I.E.F. JOÃO AVELINO DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 20/12/2018 | 525.00 | 00002094189740 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS, NO SÍTIO ACARA NESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORARIA DE 20(VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 20/12/2018 | 525.00 | 00002241685410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA E.M.E.I.E.F. JOSÉ BENEDITO DA SILVA, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 20/12/2018 | 525.00 | 00008738536447 | MARIA ISABEL DA SILVA/OUTROS | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no anexo II da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 20/12/2018 | 525.00 | 00007269190470 | ANGELA NUBIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO BEZERRA DE SALES, NESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 20/12/2018 | 1247.00 | 00023542810487 | JOSE RISOMAR LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 20/12/2018 | 954.00 | 00012040726470 | JEOVA EDUARDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO ANEXO I (ANOS INICIAIS) E.M.E.I.F. MARIA DAS DARES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 20/12/2018 | 954.00 | 00004807092464 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANDE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 20/12/2018 | 954.00 | 00001248578414 | JOSINALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO E.M.E.I.F. MARIA DAS DARES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 20/12/2018 | 954.00 | 00010402924452 | JOSE EDUARDO ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 20/12/2018 | 525.00 | 00079004865420 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO I DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 20/12/2018 | 1050.00 | 00004282785403 | MARIA LINDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO I DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 20/12/2018 | 525.00 | 00007775214406 | JOSENILDO DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA E.M.E.I.E.F. JOÃO AVELINO DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 20/12/2018 | 625.00 | 00002657318444 | IVANILDA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 20/12/2018 | 1055.00 | 00012293622401 | ALINE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 20/12/2018 | 954.00 | 00007131531480 | FLAVIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 20/12/2018 | 525.00 | 00013051570796 | DAYSE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. SENADOR RUI CARNEIRO, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 20/12/2018 | 954.00 | 00007861830713 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 20/12/2018 | 525.00 | 00003312109400 | JOSEVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO I DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE VINTE HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 20/12/2018 | 1400.00 | 00010564431460 | ANTONIO JOSE FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO ANEXO I DA E.M.E.I. E.F. JOSE BENETITO DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE0 HORAS SEMANAIS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 20/12/2018 | 700.00 | 00002491436400 | MARCOS BATISTA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA, NESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE0 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 20/12/2018 | 700.00 | 00009096561775 | JOSE SEVERINO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO ANEXO II DA E.M.E.I. E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE0 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 20/12/2018 | 700.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO ANEXO I DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, DESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 20/12/2018 | 700.00 | 00070410616478 | DJALMA CABRAL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO ANEXO I DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, DESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 20/12/2018 | 600.00 | 00013848111411 | MARIA RAQUEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E. CRENILDA DA SILVA LIRA , NESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 20/12/2018 | 525.00 | 00011089056419 | JOSEFA JUSSARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ANEXO I (ANOS INICIAIS) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 20/12/2018 | 954.00 | 00010573010439 | JANDERSON PAREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 20/12/2018 | 954.00 | 00007456801436 | EDSON DUARTE DA SILVA | V VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 20/12/2018 | 1300.00 | 00007022606498 | WLLAME WALKIRIA NOBREGA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO ANEXO NA E.M.E.I.E.F. 1° DE OUTUBRO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 20/12/2018 | 1247.00 | 00005792344442 | JOSE PAULO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 20/12/2018 | 954.00 | 00003250177431 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANDE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 20/12/2018 | 954.00 | 00001229483438 | ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.F. JOAO AVELINO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 20/12/2018 | 525.00 | 00011493729403 | TAMIRES FIGUEIREDO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 20/12/2018 | 700.00 | 00010016870433 | LEONARDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE/CUIDADOR DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 20/12/2018 | 525.00 | 00032638718890 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 20/12/2018 | 525.00 | 00008948691406 | MARIA CLAUDIANA FAUSTINO DA SILVA | VARLOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MESUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOAQUIM FERREIRA DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 20/12/2018 | 600.00 | 00001220725455 | MARIA JOSE FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NO ANEXO I(ANOS INICIAS) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS,COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SOUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 20/12/2018 | 1400.00 | 00001122559496 | MARILUCE MARIA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. DO SÍTIO CUMATI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 20/12/2018 | 954.00 | 00084018828420 | UBIRATAN SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 20/12/2018 | 954.00 | 00016888519767 | PALOMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F.E.I. CRENILDA LIRA NO SÍTIO MANGUEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 20/12/2018 | 1247.00 | 00004818240494 | MANOEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 20/12/2018 | 954.00 | 00012169702466 | KAROLAYNE MARIA APARECIDA ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. JOÃO AVELINO DA SILVA NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 20/12/2018 | 525.00 | 00006655551480 | SEVERINA ALVES DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO I (ANOS INICIAIS) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 20/12/2018 | 525.00 | 00002059183448 | IRAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NYL-9654/RN NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MANGUEIRA E DOM MARCELO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 20/12/2018 | 525.00 | 00001202402461 | SUELI LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOSE ANTONIO RODRIGUES, NESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 20/12/2018 | 954.00 | 00001639723463 | TATIANA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOÃO AVELINO DA SILVA, NO SITIO CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 20/12/2018 | 450.00 | 00009183796444 | JARDEILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOE-7887/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA DO SÍTIO CARIATÁ, PARA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 20/12/2018 | 525.00 | 00011913253422 | WILMA MARIA BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 20/12/2018 | 525.00 | 00070276360427 | JANE CLEIDE REGIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 20/12/2018 | 525.00 | 00008813919484 | MARIA ALVES CARNEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Senador Rui Carneiro, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 20/12/2018 | 525.00 | 00009978793437 | ADRIANA LIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar monitora/cuidadora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municpio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 20/12/2018 | 954.00 | 00001574390465 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 20/12/2018 | 954.00 | 00007355171771 | SEVERINO RAMOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 20/12/2018 | 525.00 | 00000783603401 | MARIA ROSENDO GOMES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. João Avelino da Silva, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 20/12/2018 | 525.00 | 00002836561408 | JOSE DAIAN DA SILVA | Meus serviços prestados como auxiliar de serviçso gerais no anexo I (anos iniciais) da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 20/12/2018 | 525.00 | 00011667703463 | JESSICA BEATRIZ MUNIZ SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO I (ANOS INICIAIS) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 20/12/2018 | 1247.00 | 00007078947436 | JOSÉ CRISTIANO CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 20/12/2018 | 1247.00 | 00007093369421 | CELIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 20/12/2018 | 2206.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 20/12/2018 | 11270.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento da 16º parcela do parcelamento previdenciario com base na MP 778/2017 alterada pela lei 13485/2017 negociado com a Receita Federal, relativo ao mes de DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0009210 | 20/12/2018 | 20.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMW-9315 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 20/12/2018 | 2225.39 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 20/12/2018 | 8653.51 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 20/12/2018 | 22541.07 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RENEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL NOS TERMOS DA LEI 12810/2013 RELATIVA A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 20/12/2018 | 36.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FUNDO ESPECIAL para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 20/12/2018 | 150.00 | 00008174315438 | ANA LUIZA FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 20/12/2018 | 200.00 | 00012099527423 | NAIANNE ALVES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 20/12/2018 | 1070.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEIÇAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CORTES DE CABELOS PARA OS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 20/12/2018 | 2000.00 | 00011236230400 | MARIA DE FATIMA VELOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 20/12/2018 | 2000.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 20/12/2018 | 954.00 | 00010960378405 | CASSIA XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 20/12/2018 | 650.00 | 00064597261400 | ALCIONE CRISTINA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE RECREAÇÃO INFANTIL E DE ARTESANATO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 20/12/2018 | 535.00 | 00071252443439 | WANDESON EDVALDO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FLAUTA NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 20/12/2018 | 535.00 | 00001703458400 | WORIK BRUNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLÃO NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 20/12/2018 | 535.00 | 00006351715466 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATOS NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 20/12/2018 | 535.00 | 00003457774412 | ANTONIO ROBSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 20/12/2018 | 535.00 | 00010813394465 | MICHEL MURILO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 20/12/2018 | 535.00 | 00005641346438 | NATALIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE SAÚDE E BELEZA NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 20/12/2018 | 954.00 | 00010212804456 | MARIA SABRINA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 20/12/2018 | 535.00 | 00001213472490 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESPORTE NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 20/12/2018 | 535.00 | 00071042224480 | JOSE MACIEL ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 20/12/2018 | 535.00 | 00008080251479 | LUIZ FERNANDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 20/12/2018 | 954.00 | 00001020578424 | KLEBER LEWSON DE MELO PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022018 | 0009189 | 20/12/2018 | 4068.44 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 20/12/2018 | 2000.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 20/12/2018 | 5038.00 | 23042670000176 | PATRICIA DA SILVA SANTOS REGIS | Valor que ora se empena p/ atender despesa com aquisiçao de 01 (um) bebedouro esmautec coluna e 01(um) ar condc. split 9000 btus friio sp,destinado. a sala do bolsa familia e 01 (uma) freezer horizontal dupla açao portas, 503l destinado ao SCFV- serviçosde convivencia e fortalecimento de vincolos, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 20/12/2018 | 41.61 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 20/12/2018 | 5.99 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 21/12/2018 | 1060.00 | 00005333608466 | MARIA APARECIDA DA S. GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 60 BLUSAS ESTAMPADAS PARA O EVENTO "A FEIRA" REALIZADO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018 PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 21/12/2018 | 300.00 | 00012397365413 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 21/12/2018 | 200.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 21/12/2018 | 954.00 | 00001275407412 | ISABELLE LIVIA BARBOSA SILVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 21/12/2018 | 1970.00 | 22402964000107 | JULIANA LIGIA AMORIM DA SILVA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS CADASTRADORES E USÚARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM REUNIÕES REALIZADAS NAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 21/12/2018 | 110.00 | 00082981884468 | ROZIANA MARIA DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 21/12/2018 | 49.37 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 21/12/2018 | 1600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PARA RETIRADA DE PENDENCIA DO CAUC SIAF REFERENTES A REGULARIDADE JUNTO RFB/PGFN COM EMISSÃO DE CERTIDÃO UNIFICADA, PARCELAMENTOS MP 778, CONFORME CONTRATO ANEXO.REF. NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 21/12/2018 | 135.00 | 00001214356443 | LENILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COMO SECRETARIO DE ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL, PARA VIAGENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 21/12/2018 | 18.60 | 27201390000114 | MERCADINHO DO MISSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO E O SANITÁRIO PÚBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0009360 | 21/12/2018 | 6241.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 21/12/2018 | 1500.00 | 00010796913404 | BRUNA CAROLINA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBISTITUTA NA E.M.E.I.E.F. JOAO AVELINO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 21/12/2018 | 525.00 | 00037825363809 | JOSE LEANDRO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 21/12/2018 | 954.00 | 00007192138436 | ROBERVAL DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO ANEXO II (EDUCAÇAO INFANTIL) DA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 21/12/2018 | 6235.25 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 21/12/2018 | 94042.25 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 21/12/2018 | 6907.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0009362 | 21/12/2018 | 857.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO POSTO ANCORA AREIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0009364 | 21/12/2018 | 653.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO POSTO ANCORA ESTAÇAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0009365 | 21/12/2018 | 765.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0009367 | 21/12/2018 | 760.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A UBS LOT. MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0009369 | 21/12/2018 | 857.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A UBS MOGEIRO DE BAIXO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0009372 | 21/12/2018 | 3000.00 | 20693548000171 | NG CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0009382 | 26/12/2018 | 3602.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0009384 | 26/12/2018 | 21582.66 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0009386 | 26/12/2018 | 775.00 | 00002371727474 | Ivanildo Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 26/12/2018 | 1650.00 | 00012874718467 | JOAO MARCOS FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00008645198428 | VANUSA SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 10 (DEZ) PLANTÕES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0009395 | 26/12/2018 | 14.00 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A UBS MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0009396 | 26/12/2018 | 132.00 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A UBS MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0009397 | 26/12/2018 | 1033.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A UBS CABRAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0009398 | 26/12/2018 | 660.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A UBS CHA DE AREIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0009399 | 26/12/2018 | 1146.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO POSTO ANCORA PINTADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0009400 | 26/12/2018 | 1049.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A UBS CAMURIM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0009401 | 26/12/2018 | 1160.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 26/12/2018 | 525.00 | 00011758649437 | BEATRIZ VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 26/12/2018 | 215.00 | 00087378370444 | JOSE CICERO COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DO SITIO CUMATI, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 26/12/2018 | 100.00 | 00011170925421 | JOSE GABRIEL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0009392 | 26/12/2018 | 20.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMW-9315 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 26/12/2018 | 5.49 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 26/12/2018 | 206.79 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 26/12/2018 | 954.00 | 00007205658470 | JOYCIANE VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 26/12/2018 | 954.00 | 00007105774436 | ANTONIO APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 26/12/2018 | 954.00 | 00007105792418 | CASSIO GENILDO ALBERTINI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR E ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 26/12/2018 | 954.00 | 00009631993400 | SABRINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA E ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 26/12/2018 | 954.00 | 00010125818459 | LEANDRO BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR E ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 26/12/2018 | 700.00 | 19022650000166 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) MANUTENÇOES CORRETIVAS, 01 (UMA) CARGA DE GAS R-22, 01 (UMA0 TROCA DE CAPACITOR DE PLACA PRINCIPAL DE 01(UMA) TROCA DE CAPACITOR DO MOTOR COMPRESSOR DOS ARES-CONDICIONADO DAS SALAS DO PROGAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 27/12/2018 | 954.00 | 00001275407412 | ISABELLE LIVIA BARBOSA SILVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 27/12/2018 | 535.00 | 00001213472490 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESPORTE NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 27/12/2018 | 535.00 | 00071252443439 | WANDESON EDVALDO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FLAUTA NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 27/12/2018 | 954.00 | 00010212804456 | MARIA SABRINA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 27/12/2018 | 535.00 | 00005641346438 | NATALIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE SAÚDE E BELEZA NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 27/12/2018 | 535.00 | 00003457774412 | ANTONIO ROBSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 27/12/2018 | 535.00 | 00010813394465 | MICHEL MURILO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 27/12/2018 | 535.00 | 00071042224480 | JOSE MACIEL ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 27/12/2018 | 535.00 | 00008080251479 | LUIZ FERNANDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 27/12/2018 | 954.00 | 00001020578424 | KLEBER LEWSON DE MELO PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 27/12/2018 | 535.00 | 00006351715466 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATOS NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 27/12/2018 | 535.00 | 00001703458400 | WORIK BRUNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLÃO NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 27/12/2018 | 2000.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 27/12/2018 | 954.00 | 00010960378405 | CASSIA XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 27/12/2018 | 650.00 | 00064597261400 | ALCIONE CRISTINA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE RECREAÇÃO INFANTIL E DE ARTESANATO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 27/12/2018 | 2000.00 | 00011236230400 | MARIA DE FATIMA VELOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 27/12/2018 | 2000.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 27/12/2018 | 16858.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 27/12/2018 | 4770.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 27/12/2018 | 58880.16 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 27/12/2018 | 7632.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 27/12/2018 | 10555.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 27/12/2018 | 148.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FUNDO ESPECIAL para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 27/12/2018 | 10869.30 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 27/12/2018 | 247.50 | 00001214356443 | LENILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS SENDO 01(UMA) INTEGRAL E 01(UMA) PARCIAL COMO SECRETARIO DE ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2018 A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 27/12/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART PB20180230904 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES MSD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 27/12/2018 | 55195.18 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 27/12/2018 | 28300.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 27/12/2018 | 19839.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 27/12/2018 | 7117.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE PESCA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 27/12/2018 | 962.59 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO: MARIA DAS DORES C SILVA, LOTADA NA SECRETAIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0009428 | 27/12/2018 | 1083.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS FORD DE PLACA MMY-0189, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 27/12/2018 | 25435.78 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATERNDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0009410 | 27/12/2018 | 835.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0009413 | 27/12/2018 | 8691.26 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0009426 | 27/12/2018 | 187.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER AMB. (RONTAN) DE PLACA NQI-9585, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0009427 | 27/12/2018 | 159.00 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A UBS MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0009429 | 27/12/2018 | 80.00 | 23782387000180 | JOSE FELINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A UBS MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0009462 | 28/12/2018 | 69629.15 | 15002982000128 | J.E. CONSTRUTORA SERVICOS E LIMPEZA LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com pagamento referente a 3º medição do contrato 19/2018, destinado a construção da UBS no distrito de Gameleira, neste municipio. | 00042018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0009464 | 28/12/2018 | 1288.80 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DS10, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA: QSA-2889, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0009465 | 28/12/2018 | 1771.52 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DC, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA: MZC-1720 E KOR-2549, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0009466 | 28/12/2018 | 11965.02 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM E DIESEL S500 DC, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACAS: QSD-7228,QSD-7198, OEY-0323, OGD-5747 E NQI-9585, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAUDE DO MUNICIPIO | AQUIS. DE VEICULO PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0009489 | 28/12/2018 | 44680.00 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) VEICULO MARCH 10 SV DESCRIÇAO: MARCA NISSAN, COMBUSTIVEL FLEX, COR BRANCO FAB/MOD 18/19 KM 0, RENAVAM 162430MOTOR 056320A, CHASSI:94DFFUK13KB104014, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0009516 | 28/12/2018 | 11767.40 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P /ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE MISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0009525 | 28/12/2018 | 17428.32 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: QFR-3024, QFR-4584, QFR-3114 E QFW-7186 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 28/12/2018 | 4209.63 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESSPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 28/12/2018 | 55643.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESSPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 28/12/2018 | 1866.66 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESSPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL CONTRATRTADOS POR INTERESSE ECXEPCIONAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 28/12/2018 | 44480.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESSPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 28/12/2018 | 15201.74 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESSPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 28/12/2018 | 7420.12 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESSPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGANCIA - SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 28/12/2018 | 3805.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESSPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 28/12/2018 | 954.00 | 00010799520470 | ROSILANI BEZERRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F. SENADOR RUI CARNEIRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 28/12/2018 | 954.00 | 00001147515441 | LUCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA/CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0009446 | 28/12/2018 | 12780.60 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DS10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE PLACAS:OGE-7190, OGF-0720, OFG-9134, OFC-5146 E QFG-0063, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0009447 | 28/12/2018 | 8546.20 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE PLACAS:NQJ-5558, NQK-9717, MOK-9092, MMY-0189 E NQF-9070, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 28/12/2018 | 11490.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0009476 | 28/12/2018 | 3060.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHAO FORD/F4000, PLACA KKI-0072 (12 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0009480 | 28/12/2018 | 3060.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHAO FORD/F4000, PLACA MMV-1539/PB (12 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0009481 | 28/12/2018 | 1860.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO M. BENS/LO814 E PLACA HVK-9380/PB (12 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0009483 | 28/12/2018 | 5340.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MERCEDES BENS/COMIL DE PLACA MOC-7505/PB (12 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0009484 | 28/12/2018 | 2040.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHAO FORD/F4000, PLACA AEB-9625/PB (12 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0009485 | 28/12/2018 | 1260.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MIS/CAMINHONETE VW COMBI DE PLACA EAK-9208/PB (12 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0009488 | 28/12/2018 | 2400.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO, FORD/F4000 E PLACA NPU-1216/PB (12 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 28/12/2018 | 89060.00 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com parte da contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mês de setembro de 2018, das folhas dos servidores da secretaria de educaçao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 28/12/2018 | 40488.21 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com parte da contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mês de outubro de 2018, das folhas dos servidores da secretaria de educaçao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 28/12/2018 | 7053.92 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com parte da contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mês de sgosto de 2018, das folhas dos servidores da secretaria de educaçao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 28/12/2018 | 88915.21 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com parte da contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mês de junho de 2018, das folhas dos servidores da secretaria de educaçao, pagas com a fonte fundeb. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 28/12/2018 | 23642.82 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com parte da contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mês de julho de 2018, das folhas dos servidores da secretaria de educaçao, pagas com a fonte fundeb. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 28/12/2018 | 30406.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESSPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 28/12/2018 | 33390.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE LASER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 28/12/2018 | 8586.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE LASER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0009522 | 28/12/2018 | 1868.76 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DS10, DESTINADO AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DOS SUPERVISORES ESCOLARES DE PLACA: NNZ-4880, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 28/12/2018 | 109957.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESSPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 28/12/2018 | 202141.13 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESSPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 28/12/2018 | 7905.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESSPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 28/12/2018 | 14023.25 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESSPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 28/12/2018 | 37158.30 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESSPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS POR INTRESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 28/12/2018 | 101598.32 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESSPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 28/12/2018 | 6907.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESSPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 28/12/2018 | 9921.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESSPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0009456 | 28/12/2018 | 1109.80 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DS10, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: TRATOR AZUL NOVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0009459 | 28/12/2018 | 1920.30 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: TRATOR AZUL, E TRATOR AZUL CABINADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 28/12/2018 | 60.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 28/12/2018 | 38.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 28/12/2018 | 389.76 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM. DE PECAS E IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 28/12/2018 | 326.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83) 3266-1033, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0009523 | 28/12/2018 | 2273.30 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DS10, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DE PLACA: OFY-9331, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 28/12/2018 | 300.00 | 00013220041450 | EDSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PATIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 28/12/2018 | 300.00 | 00001256103438 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PATIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 28/12/2018 | 300.00 | 00013220041450 | EDSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PATIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 28/12/2018 | 300.00 | 00001256103438 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PATIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 28/12/2018 | 300.00 | 00012358191400 | JALISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PATIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 28/12/2018 | 300.00 | 00012358191400 | JALISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DOS PATIOS INTERNO E EXTERNO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, NA FEIRA DO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0009455 | 28/12/2018 | 1764.60 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DC, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: RETROESCAVADEIRA RANDON E PA CARREGADEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0009457 | 28/12/2018 | 5083.60 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DS10, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: RETRO CATERPILLA, PATROL CATERPILLA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0009458 | 28/12/2018 | 3257.80 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DS10, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACA: OGA-9797, OGD-7977 E OGE-7717, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 28/12/2018 | 210.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com Aquisição de peças destinada ao reparo da retro rondom, pertencente a este municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0009467 | 28/12/2018 | 20.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMW-9315 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 28/12/2018 | 49.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 28/12/2018 | 38.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 28/12/2018 | 3958.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do FPM para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 28/12/2018 | 1.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com retenção de um por cento da cota do ICMS DESONERAÇAO para formação do PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 28/12/2018 | 206.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE NÚMERO (83) 3266-1334 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 28/12/2018 | 154.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE Nº (83) 3266-1020 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 28/12/2018 | 205.63 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 28/12/2018 | 171.55 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE E-MAILS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 28/12/2018 | 18.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 28/12/2018 | 32.94 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 28/12/2018 | 34.06 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 28/12/2018 | 661.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 28/12/2018 | 1033.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 28/12/2018 | 1292.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 28/12/2018 | 54.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 28/12/2018 | 540.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 28/12/2018 | 1053.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 28/12/2018 | 778.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 28/12/2018 | 2389.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 28/12/2018 | 759.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 28/12/2018 | 662.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 28/12/2018 | 1069.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 28/12/2018 | 537.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 28/12/2018 | 609.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 28/12/2018 | 1057.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 28/12/2018 | 2561.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 28/12/2018 | 856.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 28/12/2018 | 1257.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 28/12/2018 | 11.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0009518 | 28/12/2018 | 1800.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 28/12/2018 | 220.00 | 00703157000183 | CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL CONCEDIDA A CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 28/12/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 28/12/2018 | 4649.00 | 21094950000100 | NENENGAS COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 467 BOTIJÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL, 20 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG LÍQUIDO E 04 AGUA MINERAL BOTIJAO 20LT COMPLETO, DESTINADO A SEC. ASSIS. SOCIAL, BOLSA FAMILIA, CRAS E SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 28/12/2018 | 150.00 | 00087377705434 | GILSON FRANCISCO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 28/12/2018 | 295.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 28/12/2018 | 38.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONCELIO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0009517 | 28/12/2018 | 5800.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALIMENTOS PARA DIGNIDADE | DIST. DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0009519 | 28/12/2018 | 85175.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0009521 | 28/12/2018 | 3274.08 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PLACA: QFU-7025, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0009524 | 28/12/2018 | 1755.60 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM GC, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DE PLACA: QSA-5714, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 12936-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETÔNICO DA CONTA 106612-9, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 31/12/2018 | 131.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 31/12/2018 | 16858.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESSPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 31/12/2018 | 4770.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESSPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 31/12/2018 | 19.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 106609-9, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 31/12/2018 | 111.65 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 2405-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 14196-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 4008-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 4139-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 31/12/2018 | 20.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 31/12/2018 | 66781.71 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESSPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 31/12/2018 | 7632.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESSPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 31/12/2018 | 10555.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESSPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 31/12/2018 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO DA CONTA BANCÁRIA 43-9, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 31/12/2018 | 19.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TARIFA REFERENTE A EMISSÃO DE TED/DOC DA CONTA BANCÁRIA 43-9, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 31/12/2018 | 0.87 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS DEVIDO DO SALDO CONTA BANCÁRIA 40-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 31/12/2018 | 1551.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com o valor sequestrado da conta 13.000541-5 do banco santander em 31/07/2018 para quitaçao de debito conforme o processo nº: 0800492-98.2012.4.05.8200. que por um lapso deichamos de contabilizar na referida data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 31/12/2018 | 10869.30 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESSPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETAIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 31/12/2018 | 61507.30 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESSPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 31/12/2018 | 27800.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESSPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 31/12/2018 | 45657.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESSPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 31/12/2018 | 7465.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESSPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE PESCA E PECUARIA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 31/12/2018 | 39305.61 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que ora se empenha P/ atender despesa com parte da contribuição previdenciaria para o INSS parte patronal, relativo ao mês de novembro de 2018, das folhas dos servidores da secretaria de educaçao pagas com a fonte fundeb magisterio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 31/12/2018 | 324.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 37225-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 31/12/2018 | 51.00 | 60746948540818 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO DA CONTA BANCÁRIA 7601-5, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 31/12/2018 | 110.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETÔNICO DA CONTA 7601-5, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0009588 | 31/12/2018 | 2460.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FORD/F4000 DE PLACA MMV-7451/PB (12 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0009589 | 31/12/2018 | 2280.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FORD/F4000 DE PLACA MMT-4933/PB (12 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0009590 | 31/12/2018 | 2400.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHAO FORD/F4000, PLACA KFH-2066/PB (12 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0009591 | 31/12/2018 | 2040.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FORD/F4000 DE PLACA KIN-4320/PB (12 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0009592 | 31/12/2018 | 2160.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FORD/F4000 E PLACA KFW-4101/PB (12 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0009593 | 31/12/2018 | 2460.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MIS/CAMINHONETE DE PLACA JSG-3176/PB (12 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0009594 | 31/12/2018 | 2040.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CHEVROLET D20 DE PLACA BRA-9492/PB (12 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0009595 | 31/12/2018 | 3060.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VW NEOBUS THUNDER DE PLACA DJB-4158/PB,(12 DIARIAS) PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES,DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DEDEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0009596 | 31/12/2018 | 2460.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GM BRASINCA ANDALUZ, PLACA KFF-9071/PB (12 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0009597 | 31/12/2018 | 4980.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FORD/F4000 DE PLACA NPR-6380/PB (12 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0009598 | 31/12/2018 | 3420.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO M.BENZ/OF1620, PLACA LBB-4961/PB (12 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DEDEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0009599 | 31/12/2018 | 2256.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FORD/F4000 E PLACA KIK-4883/PB (12 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0009600 | 31/12/2018 | 1980.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO FORD/350 DE PLACA NGB-7664/PB (12 DIÁRIAS), PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES (ESCOLAR), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0009601 | 31/12/2018 | 1515.80 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMV-7551 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SÍTIO BOA VISTA PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MOGEIRO EM VEICULO COM CAPACIDADE DE 15 PASSAGEIROS. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0009603 | 31/12/2018 | 11180.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PASSEIO DE PLACA QFF-8359,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA TRANSPORTE DE DEFICIENTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0009604 | 31/12/2018 | 3208.01 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA EAK-9208 PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 12 A 16 PASSAGEIROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 31/12/2018 | 4454.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESSPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE,CONTRATADOS POR INTRESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 31/12/2018 | 50014.64 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESSPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMIIA, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 31/12/2018 | 24741.78 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESSPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 31/12/2018 | 3587.53 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESSPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA (FARMACEUTICA)LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 31/12/2018 | 8960.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESSPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 31/12/2018 | 6333.27 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESSPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE - MAC- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 31/12/2018 | 6840.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESSPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 31/12/2018 | 484.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 31/12/2018 | 19.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 624104-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 31/12/2018 | 517.65 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE TED/DOC ELETRÔNICO DA CONTA 106438-X, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.PROGR.DE MELH.DE ACESSO E DA QUALID.- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 31/12/2018 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO DA CONTA BANCÁRIA 265-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0009602 | 31/12/2018 | 5681.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO AUTOMÓVEL GOL ANO 2004 PLACA KLZ-6042 PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, REFERENTE AOS MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0009605 | 31/12/2018 | 19500.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MZC-1720 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MOGEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE/PB, DE SEGUNDA A SEXTA, EM VIAGENSDE IDA E VOLTA, REFERENTE AOS MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0009606 | 31/12/2018 | 16800.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PFO-5590, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MOGEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB, DE SEGUNDA A SEXTA, EM VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AOS MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Quantidade de Registros: 9572
Última atualização: 11/06/2024